工業(yè)企業(yè)質(zhì)量管理制度 (一)

工業(yè)企業(yè)質(zhì)量管理制度

第一章總則

笫一條產(chǎn)品質(zhì)量管理是公司所有管理活動的重點，是企業(yè)發(fā)展的根本。產(chǎn)品質(zhì)量管理需要公

司全體員工參與,全過程控制，全面實施。為了加強(qiáng)公司的質(zhì)量管理工作，規(guī)范全體職工的質(zhì)量工

作行為，特制定本制度。

第二條本制度適用于本公司內(nèi)部各部門和全體職工（包括和公司發(fā)生勞動關(guān)系的所有勞動

者）。適用于公司經(jīng)營活動的全過程。

第三條公司總經(jīng)理對全公司的工作質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量負(fù)責(zé)，對全體成員的質(zhì)量行為

有獎勵和處罰的權(quán)力;各部門經(jīng)理對本部門的工作質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量負(fù)責(zé)，對本部門成員的

質(zhì)量行為有獎勵和處罰的建議權(quán)力;職工為本崗位的工作質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量負(fù)責(zé)。

第二章技術(shù)設(shè)計過程的質(zhì)量管理

第四條在產(chǎn)品設(shè)計中,技術(shù)人員對所設(shè)計的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、尺寸、技術(shù)參數(shù)等要求科學(xué)合理，保證

產(chǎn)品質(zhì)量可靠，并能滿足用戶的要求，避免給公司造成經(jīng)濟(jì)損失。

第五條為滿足用戶對改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量的要求，產(chǎn)品設(shè)計人員必須及時補(bǔ)充、修改有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、

圖紙、資料等。避免因補(bǔ)充、修改不及時，影響產(chǎn)品質(zhì)量或使結(jié)構(gòu)、質(zhì)量等問題達(dá)不到用戶的要求。

第六條對新產(chǎn)品的產(chǎn)品圖紙、工藝圖紙要及時進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化審查。對于新產(chǎn)品的試制，設(shè)計技

術(shù)人員要跟蹤到車間，負(fù)責(zé)驗證產(chǎn)品及其質(zhì)量的可靠性。驗證產(chǎn)品的工藝、工裝、輔具等能否滿

足產(chǎn)品的質(zhì)量要求,避免因設(shè)計失誤造成生產(chǎn)加工裝配等環(huán)節(jié)中出現(xiàn)不合格產(chǎn)品的現(xiàn)象。

第七條試制和成熟產(chǎn)品的工藝、工模夾具圖紙以及技術(shù)更改通知單等，發(fā)放要及時。對在

生產(chǎn)現(xiàn)為中出現(xiàn)的設(shè)計問題，設(shè)計技術(shù)人員原則上當(dāng)天要給予答復(fù),提出處理方案，避免因工作不負(fù)

責(zé)任,互相推諉致使質(zhì)量問題的發(fā)生。

第八條要做好公司產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、驗收標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品說明書、包裝標(biāo)準(zhǔn)等資料的保密工作，避免因

管理不當(dāng)，造成泄密。

第三章供應(yīng)過程的質(zhì)量管理

第九條供應(yīng)部門采購的原材料、配件（外協(xié)件）、工具和機(jī)器設(shè)備既要符合生產(chǎn)的需要，又

要確保使用功能的可靠性、安全性、耐用性和經(jīng)濟(jì)性。

第十條原材料、配件（外協(xié)件）、工具和機(jī)器設(shè)備的采購到入庫必須具備以下手續(xù)：1、計

劃任務(wù)書；2、采購供銷合同；3、原材料的材質(zhì)保證書；4、工具或設(shè)備的生產(chǎn)廠家和生產(chǎn)日期;5、

產(chǎn)品合珞證和使用說明書;6、進(jìn)貨發(fā)票；7、入庫檢驗單。

第十一條相關(guān)倉庫接到入庫物資后，憑檢驗科出具的《入庫檢驗單》和《物資入庫單》

辦理入庫手續(xù)，憑《入庫檢驗單》和《物資入庫單》做好《物資入庫帳》并指導(dǎo)外協(xié)人員或公司采

購員將入庫物資放到倉庫相應(yīng)的位置，并擺放整齊。

第十二條倉庫員在新進(jìn)物資入庫后要及時做好標(biāo)示，同時做好物資的維護(hù)保養(yǎng)工作。倉

庫的物資要和帳目相符，隨時提供部門經(jīng)理對物資的不定期盤點抽查。

第十三條采購人員對于配套件的技術(shù)修改通知要及時送達(dá)配套廠商，對于有明確材質(zhì)

要求的外購件，如有特殊情況，配套廠要改用材料，物資采購部必須事先向技術(shù)部門提出代用材料

申請。對于外協(xié)'、外購不合格產(chǎn)品，采購責(zé)任人要負(fù)責(zé)及時退回原供應(yīng)單位。

第十四條配套件經(jīng)檢驗不合格，但由于生產(chǎn)急需用件,經(jīng)修復(fù)后可以使用的，須向質(zhì)量部

提出書面回用申請。由質(zhì)管員填報原不合格項次情況，然后由申請部門提請技術(shù)部門及主管領(lǐng)導(dǎo)審

批后修復(fù)使用，并通知原供應(yīng)單位降價處理。

第十五條向車間生產(chǎn)工人發(fā)料時，必須履行以下程序：1、驗證“領(lǐng)料單”與“派工單”

是否相應(yīng)；2、驗證所發(fā)材料的數(shù)量、規(guī)格與“領(lǐng)料單”是否一致;3、檢查領(lǐng)料者的取料方

式是否會影響材料的質(zhì)量。

第十六條對于外協(xié)加工配對件，如銅圈、密封圈、鋼球等必須十分嚴(yán)格按投放一個批

量保持一個廠商的原則，并要向車間領(lǐng)料員說明，防止混裝造成質(zhì)量問題。如果出現(xiàn)庫存件一個廠

商不夠一個批量，必須通知物資采購部和質(zhì)量部。為使產(chǎn)品質(zhì)量有追溯性，外協(xié)外購件投發(fā)必須建

立原始汜錄，即記錄每批次投發(fā)料的產(chǎn)品廠商、檢驗單等質(zhì)量原始憑證，保管期三年，以備查證。

第四章生產(chǎn)過程的質(zhì)量管理

第十七條生產(chǎn)部經(jīng)理接受公司總經(jīng)理的生產(chǎn)指令，按產(chǎn)品型號規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、交貨期編

制生產(chǎn)計劃，分別送達(dá)生產(chǎn)車間、供應(yīng)、技術(shù)和質(zhì)檢部門。并同時對各相關(guān)部門的工作進(jìn)度、質(zhì)量

作跟蹤瞼查。

第十八條車間主任迅速將生產(chǎn)計劃分解，給相關(guān)的生產(chǎn)工人開出“派工單”、“領(lǐng)料單”。

生產(chǎn)工人憑“派工單”、“領(lǐng)料單”分別向技術(shù)部門、料庫領(lǐng)取施工和工藝圖紙、工裝夾具和材料。

第十九條生產(chǎn)人員將物料領(lǐng)回后，應(yīng)立即做好物料標(biāo)示，放置在指定區(qū)域并擺放整齊，無

標(biāo)示的物料不得使用。領(lǐng)取施工和工藝圖紙、工裝夾具后,生產(chǎn)人員要仔細(xì)驗對,對施工和工藝圖紙、

工裝夾具有疑問的要及時向技術(shù)部門提出。然后按圖施工。

第二十條生產(chǎn)人員必須嚴(yán)格按工藝進(jìn)行加工、裝配，不準(zhǔn)偷工減序，要提倡文明生產(chǎn)，

堅決制止“野蠻加工、野蠻裝配、野蠻轉(zhuǎn)序、野蠻裝卸”行為。產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中,每完成一個工

序，操作者要嚴(yán)格執(zhí)行自檢步驟,防止不合格品生產(chǎn)，由于自己漏檢、錯檢，發(fā)生嚴(yán)重失職，造成不

合格品，責(zé)任者要賠償材料損失、工時損失和其它間接損失。下道工序應(yīng)對上道工序產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)

行必要的檢查,防止不合格品造成新的損失。

第二十一條生產(chǎn)人員在對本崗位產(chǎn)生的不合格品要主動報告，交由質(zhì)檢員進(jìn)行處置。不得對

本崗位產(chǎn)生的不合格品故意進(jìn)行混入、隱藏等。完成“派工單”上注明的工作后，要求質(zhì)檢員檢驗，

由質(zhì)檢員填寫“質(zhì)檢單”或“工序交接單”，無“工序交接單”的產(chǎn)品或半成品下工序不得接收生

產(chǎn)。生產(chǎn)人員憑“質(zhì)檢單”和“派工單”報廠部計算工資報酬。

第二十二條生產(chǎn)人員對后面工序提出的質(zhì)量反饋，要積極作出反應(yīng)，認(rèn)真進(jìn)行服務(wù)和改進(jìn)，

不得對芻己的工作質(zhì)量負(fù)責(zé)，推脫、拖延等。要堅決防止重復(fù)質(zhì)量問題的出現(xiàn)，對于本崗位曾經(jīng)出

現(xiàn)過或質(zhì)檢員已指出的質(zhì)量問題,要堅決杜絕。

第二十三條生產(chǎn)人員要認(rèn)真接受工藝員、質(zhì)檢員的指導(dǎo)和檢查，不得有歪曲、刁難行為，

對于有不同意見，可報告主管部門領(lǐng)導(dǎo)解決。

第二十四條最后工序的成品經(jīng)殮驗合格,包裝人員方可按照指定的包裝規(guī)格包裝產(chǎn)品。包裝

人員執(zhí)成品檢驗員出具的“成品入庫單”將成品送到成品倉庫入庫。成品倉庫員在入庫人員出具成

品檢驗員開具的“成品入庫單”和“成品檢驗報告”后方可接收產(chǎn)品入庫，同時做好“產(chǎn)品入庫

帳”。有特殊情況需要緊急放行的產(chǎn)品，在總經(jīng)理許可放行并同時出具相應(yīng)的“成品入庫單”和

“成品出庫單”。

第五章質(zhì)檢過程的質(zhì)量管理

第二十五條質(zhì)檢人員要樹立秉公執(zhí)章、嚴(yán)肅認(rèn)真、作風(fēng)正派、辦事公正的職業(yè)道德，認(rèn)真貫

徹執(zhí)行險驗標(biāo)準(zhǔn)和檢驗程序。

第二十六條質(zhì)檢人員要管理好計量標(biāo)準(zhǔn)、檔案、資料、臺帳、原始記錄等?？値げ坏米兏?，

設(shè)備、儀器要求帳物相符。要保證在用計量設(shè)備、檢測儀器的完好。每年接受市技術(shù)監(jiān)督局的檢定，

出現(xiàn)不合格，要及時提出處理意見。避免因責(zé)任心不夠，出現(xiàn)影響生產(chǎn)、檢驗質(zhì)量問題。

第二十七條檢驗工作要做到準(zhǔn)確、及時，工序檢驗隨時檢查，對生產(chǎn)崗位已完工的產(chǎn)品,

檢測項目必須全面、嚴(yán)格。避免因漏檢、誤檢造成不合格產(chǎn)品流入下道工序或市場。

質(zhì)檢人員要做好檢驗狀態(tài)標(biāo)識的監(jiān)督管理工作，對本轄區(qū)檢驗的合格、待檢、檢后待處理、不

合格要及時督促操作工做好標(biāo)記和隔離，并做好質(zhì)量跟蹤、負(fù)責(zé)到底。

第二十八條質(zhì)檢人員要作好檢驗記錄，建立檢驗臺帳，和每批次成品的質(zhì)量檔案，保證隨

時能提供生產(chǎn)工人的質(zhì)量考核資料、產(chǎn)品質(zhì)量狀況資料、原材料、外購件質(zhì)量狀況資料和售后服務(wù)

情況資料。

第六章銷售過程的質(zhì)量管理

第二十九條銷售部對于銷售計劃，必須明確用戶的技術(shù)、質(zhì)量要求，并將要求以書面形式

告知技術(shù)部、生產(chǎn)部。不能因要求不明確，出現(xiàn)產(chǎn)品滿足不了顧客的要求而造成損失。要建立發(fā)貨

臺帳，無錄每批發(fā)往用戶廠名、數(shù)量、型號、生產(chǎn)日期。

第三十條售后服務(wù)人員對責(zé)任范圍內(nèi)的質(zhì)量問題要積極、主動，及時搞好售后服務(wù)。

售后服務(wù)人員要及時反饋質(zhì)量信息，對于重要的質(zhì)量問題，要完整反饋以下內(nèi)容；生產(chǎn)日期、數(shù)量、

規(guī)格型號、質(zhì)量原因等。不能因反饋信息沒有盡到自己的責(zé)任而影響公司處理質(zhì)量問題，也不能為

夸大自己的工作量，弄虛作假，夸大質(zhì)量問題，給公司造成混亂，

第七章附則

第三十一條各部門經(jīng)理對本部門的質(zhì)量問題負(fù)責(zé),針對本部門的質(zhì)量管理制定獎懲細(xì)則。

第三十二條各部門在執(zhí)行本制度過程中若發(fā)現(xiàn)不足之處，應(yīng)及時提出完善或修改意見，由

總經(jīng)理集中意見后作出修改、完善決定。未作出修改、完善決定前，仍應(yīng)按原制度執(zhí)行。

麗水市軸承行業(yè)協(xié)會

二零零八年一月

質(zhì)量管理制度

第一章總則

A第一條：目的

為了加強(qiáng)行產(chǎn)品質(zhì)量的管理，保證公司質(zhì)量管理體系的正常運(yùn)行，并能提前發(fā)現(xiàn)異常、迅速處理改善，確保產(chǎn)品質(zhì)

量符合法律、標(biāo)準(zhǔn)及顧客需要，特制定本制度。

第二條：范圍本細(xì)則包括：

(1)組織機(jī)構(gòu)與工作職責(zé)；

(2)各項質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范；A(3計量器具管理；A(4)質(zhì)量檢驗；

⑸質(zhì)量異常反應(yīng)及處理；A(6)顧客投訴及處理；4(7)質(zhì)量檢查與改善。A(8)質(zhì)量管理小組活動

第二章組織機(jī)構(gòu)與工作職責(zé)

A第三條：本公司組織機(jī)構(gòu)與工作職責(zé)。A(1)公司辦公室:起草公司發(fā)展規(guī)劃、工作計劃、主要領(lǐng)導(dǎo)講話、工作總

結(jié)、請示報告等重要文稿；組織篁要會議和重大活動；收集和向公司領(lǐng)導(dǎo)反饋涉及公司改革發(fā)展全局性的信息；

協(xié)調(diào)處理涉及各科室的重要事務(wù);負(fù)責(zé)組織對內(nèi)對外宣傳報道;組織重要接待;安排調(diào)度公司領(lǐng)導(dǎo)、專家顧問和科室

公務(wù)用車；組織督查有關(guān)方面搞好員工食堂、廠區(qū)環(huán)境、園區(qū)安全保衛(wèi)和專家樓管理工作；負(fù)責(zé)文書檔案工作；

負(fù)責(zé)黨建組織和群團(tuán)日常工作;協(xié)助推進(jìn)創(chuàng)牌創(chuàng)優(yōu)和精神文明建設(shè);做好為公司主要領(lǐng)導(dǎo)的服務(wù)工作。

(2)人力資源科：負(fù)費(fèi)勞動、人事管理工作，包括組織員工招聘，搞好員工薪酬管理，牽頭組織員工學(xué)習(xí)培訓(xùn)，負(fù)

責(zé)員工獎懲相關(guān)事務(wù)，組織員工德能勤績考核，協(xié)助組織勞動競賽，負(fù)責(zé)檔案管理。

(3)生產(chǎn)技術(shù)科:按訂單組織電纜生產(chǎn);切實抓好生產(chǎn)各環(huán)節(jié)的產(chǎn)品質(zhì)量;負(fù)責(zé)生產(chǎn)技術(shù)工藝的制訂和實施，搞好

設(shè)備管理和維修;抓好安全生產(chǎn)和勞動保護(hù)：做好標(biāo)準(zhǔn)、計量工作；組織專利發(fā)明和申報;負(fù)責(zé)知識產(chǎn)權(quán)管理；會

同質(zhì)管科處理有關(guān)質(zhì)量事故和質(zhì)量問題;組織和督查車間生產(chǎn)管理現(xiàn)場和嚴(yán)格執(zhí)行廠規(guī)廠紀(jì);深入細(xì)致做好一線工

人的思想政治工作。

(4)質(zhì)量管理科：負(fù)責(zé)對原輔材料和成品、半成品質(zhì)量的控制、檢測、監(jiān)督和管理，包括：按相關(guān)規(guī)范要求，負(fù)

責(zé)檢測原輔材料和半成品、成品的質(zhì)量;負(fù)責(zé)對生產(chǎn)全過程的全面質(zhì)量管理；負(fù)責(zé)組織和督查ISO：9001質(zhì)量

管理體系的規(guī)范運(yùn)行；負(fù)責(zé)調(diào)查處理各種質(zhì)量事故和質(zhì)量問題；負(fù)責(zé)各類電纜的售后服務(wù)和處理用戶意見;負(fù)責(zé)

創(chuàng)牌升級。5(A)新品研發(fā)科：組織申報和實施科技項目和研發(fā)高新產(chǎn)品;組織石化靜電研究所的研發(fā)、銷售和內(nèi)

部管理;組織管理和考核博士后科研工作站的研發(fā)工作。A(6)計劃財務(wù)科:負(fù)責(zé)籌集和營運(yùn)資金;負(fù)責(zé)定額管理和成

本核算;組織原輔材料采購和管理；負(fù)責(zé)財務(wù)、會計、統(tǒng)計業(yè)務(wù)；按規(guī)定編報財會報表、編寫財務(wù)分析材料;負(fù)責(zé)

員_L_L資結(jié)算和發(fā)放；負(fù)責(zé)廢品招標(biāo)出售;負(fù)責(zé)辦埋出口業(yè)務(wù);組織F本增效作;做好福利廠殘疾員_E管理工作；

負(fù)責(zé)申報享受財稅優(yōu)惠政策的項目；組織實施公司基建項目；負(fù)責(zé)集體資財管理：組織財會人員(包括車間核算

員、半成品和原材料保管員)業(yè)務(wù)培訓(xùn);指導(dǎo)和督查人才公寓財會工作。

(7)外經(jīng)科：負(fù)責(zé)與國外合作方聯(lián)系、溝通，及時向公司領(lǐng)導(dǎo)反饋有關(guān)信息；辦理引進(jìn)外資、外貿(mào)出口有關(guān)業(yè)務(wù);

參與合資合作洽談;負(fù)責(zé)對外合作相關(guān)文件資料的翻譯(口譯和筆譯);建立和完善公司外資外貿(mào)外經(jīng)工作文書檔

案。

(8)營銷總公司:負(fù)責(zé)公司各類電纜營銷和經(jīng)營，包括：組織電纜銷售，組織投標(biāo);組織貨款回籠，狠抓清收陳欠貨

款;按中標(biāo)通知書和用戶訂單編制生產(chǎn)計劃；負(fù)責(zé)成品電纜管理、發(fā)貨和運(yùn)送;負(fù)責(zé)銷售合同審查和管理；負(fù)責(zé)市

場管理和銷售人員管理，切實提高銷售人員綜合素質(zhì);負(fù)責(zé)對銷售人員德能勤績的考核和薪酬費(fèi)用結(jié)算；負(fù)責(zé)做

好公關(guān)工作,不斷發(fā)展人脈關(guān)系；負(fù)責(zé)接待重要客戶;按規(guī)定編報產(chǎn)品銷售、庫存和貨款回籠進(jìn)度，為公司領(lǐng)導(dǎo)提

供決策依據(jù)。

第二章各項質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范的制訂

第四條技術(shù)部門須積極采用新標(biāo)準(zhǔn)、新工藝、新方法，編制企業(yè)采購產(chǎn)品、中間產(chǎn)品、最終產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、

檢驗規(guī)范、生產(chǎn)工藝和作業(yè)指導(dǎo)書等技術(shù)文件。工藝技術(shù)人員應(yīng)服務(wù)于現(xiàn)場，實施正確的指導(dǎo)，對工藝、工裝進(jìn)

行驗證，不斷完善和改進(jìn)。

A第五條：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范的范圍規(guī)范包括：A(1)原物料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范；

(2)半成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范；

(3)成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范；-第六條:質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范的編制

(1)《質(zhì)量手冊》、《程序文件》由管理者代表組織編制，《控制文件》和《作業(yè)指導(dǎo)書》由管理者代表組織相

關(guān)部門編制?！顿|(zhì)量手冊》由公司總經(jīng)理組織專門會議進(jìn)行評審，《程序文件》由管理者代表組織評審，《控制文

件》由管理者代表組織各部門進(jìn)行評審?！顿|(zhì)量手冊》和《程序文件》由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布；《控

制文件》和《作業(yè)指導(dǎo)書》由各職能部門審核，管理者代表批準(zhǔn)實施。2(A)生產(chǎn)技術(shù)科組織人員按照《質(zhì)量手

冊》中文件控制要求，并參考①國家標(biāo)準(zhǔn)②行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)③國際標(biāo)準(zhǔn)④客戶需求⑤本身制造能力⑥原材料供應(yīng)商水平,

編制有關(guān)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，原材料采購技術(shù)要求，產(chǎn)品工藝文件等技術(shù)文件。文件由部門負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)

后實施。A(3)質(zhì)量管理科組織相關(guān)人員編制原材料、半成品、成品檢驗規(guī)范，檢驗規(guī)范中注明①檢查項目②型號

(規(guī)格)③質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)④檢驗頻率(取樣規(guī)定)⑤檢驗方法及使用儀器設(shè)備⑥允收規(guī)定。文件由部門負(fù)責(zé)人審核，管理

者代表批準(zhǔn)后實施。

第七條:質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范的修訂

(1)各項質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗規(guī)范因①機(jī)械設(shè)備更新②技術(shù)改進(jìn)③制造過程改善④市場需要⑤加工條件變更等因素變

化，可以予以修訂。A(2)相關(guān)科室每年至少一次對文件進(jìn)行評審,提出修改意見，確認(rèn)后實施修改并經(jīng)再次批準(zhǔn)。

A(3)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范修訂時，申請人員填寫《文件更改申請單》，說明更改原因、更改內(nèi)容、更改標(biāo)識、更改

數(shù)量、更改執(zhí)行人，對重要更改部份(如技術(shù)參數(shù)等)，還應(yīng)附有充分的證據(jù)。更改單隨原文件一起保管。更改

申請批準(zhǔn)后,由文件歸口部門統(tǒng)一修改。

第四章計量器具管理

A第八條：儀器檢定、校正、維護(hù)計劃

⑴周期設(shè)訂計量管理人員應(yīng)按儀器購進(jìn)時的日期及操作說明書集合國家有關(guān)計量法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)，編制檢定計劃周

期，作為儀器年度校正、維護(hù)計劃的擬訂及執(zhí)行的依據(jù)。

(2)年度校正計劃及維護(hù)計劃計量管理人員根據(jù)編制的檢定計劃周期，填制”儀器檢定計劃實施表”作為年度檢定

及維護(hù)計劃實施的依據(jù)。

第九條檢定、校正計劃的實施

⑴儀器使用人員使用時應(yīng)執(zhí)行日常校正，必要時將校正結(jié)果記錄。

(2)對用于出廠檢驗的設(shè)備除應(yīng)進(jìn)行日常操，乍檢查外,還應(yīng)進(jìn)行運(yùn)行檢查。當(dāng)發(fā)現(xiàn)運(yùn)行檢查結(jié)果不能滿足規(guī)定要

求時，應(yīng)能追溯至已檢測過的產(chǎn)品。必要時，應(yīng)對這些產(chǎn)品重新進(jìn)行檢測。

⑶儀器檢定、校準(zhǔn)：用于確定所生產(chǎn)的產(chǎn)品符合規(guī)定要求的檢驗試驗設(shè)備應(yīng)按規(guī)定的周期進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定，該

工作由計量管理部門負(fù)責(zé)。對自行校準(zhǔn)的應(yīng)制定相應(yīng)的校準(zhǔn)方法、驗收準(zhǔn)則和校準(zhǔn)周期。

第卜條?儀器使用與保養(yǎng)

(；)、儀器使用人員進(jìn)行各項檢驗時，應(yīng)依“檢驗規(guī)范"內(nèi)的操作步驟操作，使用后應(yīng)妥善保管與保養(yǎng)。A(2)、特

殊精密儀器，使用部門主管應(yīng)指定專人操作與負(fù)責(zé)管理，非指定操作人員不得任意使用(經(jīng)主管批準(zhǔn)者例外)。

(3)、使用部門主管應(yīng)負(fù)責(zé)檢核各使用者操作正確性，日常保養(yǎng)與維護(hù)，如有不當(dāng)?shù)氖褂门c操作應(yīng)予以糾正教導(dǎo)

并嚴(yán)格考核。

(4)計量人員、儀器保養(yǎng)人員應(yīng)根據(jù)"年度維護(hù)計劃”執(zhí)行保養(yǎng)作業(yè)并將結(jié)果記錄。5(A)儀器外協(xié)修理：計

量人員、儀器保養(yǎng)人員基于設(shè)備、技術(shù)能力不足時，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后外協(xié)修理:A

第十一條;生產(chǎn)設(shè)備部門要制訂和完善各種設(shè)備的操作規(guī)程，及時做好設(shè)備的維護(hù)、管理工作，認(rèn)真做到“三勤“、"

四會”，保證設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)正常，杜絕設(shè)備帶病作業(yè),無跑、冒、滴、漏現(xiàn)象。

第五章質(zhì)量檢驗

A第十二條;原材料質(zhì)量檢驗

(1)原材料進(jìn)入廠區(qū)時，采購辦人員或倉庫保管人員應(yīng)通知原材料檢驗人員或質(zhì)管科長檢驗，原材料檢驗員或質(zhì)

管科長根據(jù)《原材料驗收規(guī)范》對原材料進(jìn)夕亍檢驗或驗證，形成記錄，并出具檢驗或驗證報告。未經(jīng)檢驗或經(jīng)檢

驗不合格的原材料不準(zhǔn)入庫。2(A)對原材料的檢驗或驗證，按抽樣的方法進(jìn)行，每批產(chǎn)品至少抽三件，樣本應(yīng)具有

代表性，包括不同規(guī)格(數(shù)量)的大、中、小三件。A(3)每批原材料均應(yīng)有質(zhì)量證明單,主要原材料通過抽樣的方法

將產(chǎn)品送國家法定檢驗部門檢驗，每年不少于一次。A(4)因生產(chǎn)急需，來不及檢驗或驗證的材料，由生技科申請,

質(zhì)管科審核，并在該產(chǎn)品上作出明確的標(biāo)識，做好相應(yīng)的記錄后，由分管質(zhì)量的總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可特殊放行。同時,

質(zhì)管科應(yīng)立即檢驗或驗證。A

第十三條；中間產(chǎn)品的檢驗

(1)互檢由下道工序檢驗上道工序，各工序?qū)︻I(lǐng)用的原材料必須進(jìn)行檢查并做好記錄。

2)操作工對所生產(chǎn)的產(chǎn)品實現(xiàn)自檢，自檢合格后由中間產(chǎn)品質(zhì)檢員按檢驗規(guī)范進(jìn)行檢驗,并作好標(biāo)識和記錄，合

格后方能轉(zhuǎn)入下道工序生產(chǎn)。

(3)未經(jīng)檢驗的中間產(chǎn)品不能流轉(zhuǎn)到下道工序，確因生產(chǎn)需要，來不及檢驗的中間產(chǎn)品，由生產(chǎn)車間提出申請，質(zhì)

管科長批準(zhǔn)，質(zhì)檢員在產(chǎn)品上作出明確的標(biāo)識，并做好記錄，方可例外轉(zhuǎn)序。A

第十四條；成品的質(zhì)量檢驗4(1)成品質(zhì)檢員按照產(chǎn)品最終檢驗和試驗規(guī)范實現(xiàn)最終產(chǎn)品的檢驗和試驗，并作好記

錄。

(2)當(dāng)按照有關(guān)文件和標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行的各項臉驗和試驗完成以后，結(jié)果符合規(guī)定要求的,數(shù)據(jù)、記錄得到檢測中心

主任或質(zhì)管科長認(rèn)可后,方可出具產(chǎn)品質(zhì)量證明書和產(chǎn)品合格證。

(3)最終檢驗完成出具合格證后，由質(zhì)檢員開具成品入庫單，檢測中心主任或質(zhì)管科長與成品保管員核對好型號、

規(guī)格、盤號、數(shù)量后方可入庫。

(4)成品電纜發(fā)貨前，成品保管員、發(fā)貨員核查并登記,經(jīng)專人檢查并由質(zhì)管科長簽字后方可裝車發(fā)貨。

A第十五條；檢驗記錄A質(zhì)管科應(yīng)建立并保持采購產(chǎn)品、中間產(chǎn)品、成品的監(jiān)視和測量記錄。記錄中應(yīng)標(biāo)明對產(chǎn)

品放行負(fù)責(zé)的部門或人員。

A第六章質(zhì)量異常反應(yīng)及處理

第十六條：原材料質(zhì)量異常反應(yīng)及處理1(A)采購原材料不符合采購計劃所要求的規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)，不能提供制作過程

中完整的質(zhì)量記錄，均為不合格品。

(2)原材料不合格品由原材料檢驗員或質(zhì)管科長負(fù)責(zé)判定，并填寫《不合格品處置單》，做好記錄。

(3)對不合格品進(jìn)行標(biāo)識。不合格品不得入庫，應(yīng)退回供方，如需暫存?zhèn)}庫時，由原材料檢驗人員填寫《物資

暫存報告單》交倉庫存放在指定區(qū)域，待處理。4第十七條；產(chǎn)品實現(xiàn)過程質(zhì)量異常反應(yīng)處理

(1)產(chǎn)品實現(xiàn)過程中，凡不符合工藝規(guī)程、驗收標(biāo)準(zhǔn)的要求，均為不合格品。。(2)工序在轉(zhuǎn)序前應(yīng)由上、下道

工序作業(yè)人員進(jìn)行自檢和互檢，上道工序不符合要求，不得轉(zhuǎn)入下一道工序。質(zhì)檢員對作業(yè)人員自檢和互檢的合

格產(chǎn)品實現(xiàn)專檢，專檢合格后方可轉(zhuǎn)入下道工序。不合格品與合格品嚴(yán)格分隔存放，并作出明顯標(biāo)識。3(A)質(zhì)

檢員對不合格品應(yīng)作好記錄，確定不合格品的范圍，不合格品發(fā)生的時間、班次、操作者。

(4)工序間發(fā)現(xiàn)的輕微不合格品處置由中間質(zhì)檢員負(fù)責(zé)，并及時填寫《不合格品反饋單》，反饋到質(zhì)管科和車間。

對返工返修的產(chǎn)品及時安排人員返工、返修c返工返修后，經(jīng)檢驗符合要求方可轉(zhuǎn)入下道工序。保存好檢驗記錄。

(5)對生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的批量不合格品或相對造成的嚴(yán)重不合格品，由質(zhì)管科組織生技科及所涉及人員對不合格

品進(jìn)行評審，采取必要的糾正或糾正措施，并進(jìn)行處置。A(6)產(chǎn)品實現(xiàn)過程中，不合格品處置分為返工、返修、讓

步接受、降級使用及報廢。7(A)生技科根據(jù)不合格品的評審情況，督促生產(chǎn)車間進(jìn)行返工或返修，使其符合規(guī)

定要求或滿足預(yù)期用途。檢驗人員對返工、返修后的產(chǎn)品及時檢驗并形成記錄。

(8)對一般不合格而又不影響預(yù)期使用的不合格品可采取讓步接受的方式。對讓步接受的不合格品，工序間讓

步接受由質(zhì)管科長批準(zhǔn)。

(9)對影響產(chǎn)品主要特性的不合格品，可以申請報廢。報廢的不合格品由生產(chǎn)技術(shù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)。以第十八條;

產(chǎn)品最終檢驗質(zhì)量異常反應(yīng)及處理

(1)最終檢驗時，要求產(chǎn)品過程中質(zhì)量原始記錄齊全，產(chǎn)品的各項技術(shù)參數(shù)、性能指標(biāo)符合公司認(rèn)定的各項檢驗

標(biāo)準(zhǔn)。當(dāng)產(chǎn)品不能滿足上述要求時，作為不合格品處置。A(2)對產(chǎn)品最終檢驗不合格品進(jìn)行標(biāo)識，并由質(zhì)管科

組織生技科、車間對不合格品進(jìn)行評審。

(3)產(chǎn)品最終檢驗的不合格品處置分為：報廢、返工返修、讓步接受及降級使用。

(4)對報廢產(chǎn)品填寫《報廢審批表》；對返工返修產(chǎn)品，車間應(yīng)安排人員進(jìn)行返工返修。返工返修后，經(jīng)檢驗符

合要求方可入庫,且保存好檢驗記錄。

(5)對讓步接受、降級使用的不合格品，由生產(chǎn)技術(shù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，向顧客提出讓步申請，得到顧客同意，才可

實施,并保存好記錄。

第七章顧客投訴及處理

第十九條；顧客投訴及處理A(1)對于顧客反饋的市場方面的質(zhì)量信息,營銷總公司、質(zhì)管科應(yīng)根據(jù)顧客投訴要求

須在24小時內(nèi)及時答復(fù)、解決。有技術(shù)服務(wù)要求的及時安排技術(shù)人員到現(xiàn)場進(jìn)行技術(shù)服務(wù)，確保顧客滿意。。M