工程質量管理制度36

工程質量管理制度

蒙泰煤電集團工程建設中心

二。一四年三月

目錄

1、第一章總則--------------------------------5

2、第二章工程質量總方針----------------------5

3、第三章管理機構-----------------------------5

4、第四章工程質量管理制度--------------------6

5、全面質量管理，實行質量終身負責制度-----------6

6、圖紙會審和技術交底制度------------------------6

7、施工方案審批制度------------------------------7

8、工程質量檢查制度------------------------------7

9、掛牌施工制度---------------------------------9

10、定期匯報及總結制度---------------------------9

11、工程質量事故報告處理制度....................-9

12、工程質量預檢制度...........-10

13、質量計劃制度--------------------------------10

14、責權利結合制度-------------------------------10

15、細部嚴格制度---------------------------------10

16、堅持樣板引路制度-----------------------------11

17、加強成品保護制度-----------------------------11

18、工程例會制度--------------------------------11

19、開工前技術交底制度---------------------------12

20、“五不施工”“三不交接”及工序“三檢”制度---12

21、隱蔽工程檢查簽證制度-------------------------12

22、質量巡視檢查和旁站制度-----------------------12

23、測量資料換手復核制度-------------------------13

24、原材料、成品和半成品進場驗收制度-------------13

25、原材料、成品、半成品管理制度-----------------13

26、原材料采購計劃制度----------------------------14

27、儀器設備的檢定制度----------------------------14

28、原始資料和質量記錄的保存制度-----------------14

29、環(huán)境影響制度----------------------------------15

30、工程進度管理制度------------------------------15

31、第五章技術檔案管理制度--------------------25

32、安全質量技術部負責以下技術文件的管理----------25

33、技術文件管理與標識制度------------------------25

34、文件傳遞制度..............-26

35、第六章工程質量責任制------------------------26

36、負責人的質量責任------------------------------27

37、技術員質量責任制------------------------------27

38、質量安全員責任制------------------------------28

39、材料保管員責任制------------------------------28

40、第七章施工質量通病防治方案----------------28

41、主體工程------------29

42、磚砌體工程-----------------------------------32

43、地面與樓面工程--------------------------------33

44、門窗工程-------------------------------------33

45、裝飾工程-------------------------------------34

46、屋面工程-------------------------------------35

47、涂料防水層--------35

48、廚房、衛(wèi)生間樓板及屋面滲漏-------------------36

49、外墻滲漏水-------------------37

50、樓板裂縫及防治措施----------------------------37

51、對“兩強”質量控制措施-----------------------39

52、定型大鋼模-----------------------------------40

53、室內給水管道安裝常見的質量通病和防治---------41

54、室內排水管道常見的質量通病和防治——43

55、采暖管道及設備安裝---------------------------45

56、建筑電氣安裝工程通病及預防措施.............-45

工程質量管理制度及流程

第一章總則

1、為強化和規(guī)范本XX所施工工程質量的管理工作，不斷提高工程質

量管理水平，確保實現(xiàn)質量目標，根據(jù)國家及上級有關規(guī)定特制定本

制度。

2、堅持“百年大計，質量第一”的方針，落實項目質量計劃，建立

和完善工程質量管理終身負責制，認真貫徹質量、環(huán)境和職業(yè)健康安

全管理體系，加強全過程的質量監(jiān)督控制，促進質量管理的程序化、

標準化、科學化。

3、本制度適用于本XX所有施工人員

第二章工程質量總方針

1、工程質量總方針：精心策劃，積極創(chuàng)新，嚴格管理，文明施工。

2、工程質量總目標：工程驗收合格率達100機

3、全部工程達到現(xiàn)行施工質量驗收標準，并滿足設計要求；

4、杜絕施工重大質量事故；

5、分項、分部、單位工程驗收合格率達到100%；

6、工程環(huán)保達標；

7、竣工文件按規(guī)定編制，各種資料有效完整，實現(xiàn)一次驗收合格。

第三章管理機構

1、單位成立工程質量管理領導小組。負責研究制定工程項目質量

計劃，完善各種質量控制規(guī)章制度，督促落實規(guī)章制度的執(zhí)行。定期

召開質量管理工作會議，分析、研究、制定改進措施。

2、各級專職質量管理人員，應由工作責任心強、專業(yè)技術水平高、

有一定施工經驗的人員擔任。

第四章工程質量管理制度

1、全面質量管理，實行質量終身負責制度。

（1）廣泛深入地進行質量管理教育，強化全員創(chuàng)優(yōu)意識，堅持開展

全員全過程質量管理活動，不斷健全并完善質量保證體系，提高質量

控制能力。

（2）制定質量創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃，確定項目工程質量目標，并制定相應的質

量保證措施，實行層層分解，責任到人，狠抓落實，實施施工全過程

的質量動態(tài)控制。

（3）從單位到班組、班組到個人，層層簽訂質量責任狀，質量終身

負責制度，依法進行施工質量管理。

2、圖紙會審和技術交底制度。

（1）項目開工前，參加對審計文件的會審，了解設計意圖，明確技

術途徑，確定工程項目適用規(guī)范、操作規(guī)程和作業(yè)指導書，并用其作

為施工過程指導性文件。對設計文件有疑問或認為設計文件存在問題,

應及時提出。設計文件會審應以《設計文件會審記錄》形式作出會審

記錄。圖紙會審流程詳見附圖8o

（2）工程項目開工前，項目技術人員負責向施工隊進行詳細的

技術交底，提出并明確工程項目、技術標準、質量目標、質量保證措

施及要求，以及工程項目中所采用的新技術、新工藝、新材料、新方

法及操作規(guī)程，并以《技術交底書》形式下達并記錄。必要時可邀請

設計單位及相關部門參加。

3、施工組織方案審批制度

單位工程開工前，施工單位應編制施工方案并報審，審核合格后

方可施工。

4、工程質量檢查制度

(1)開工前檢查的內容有：

一一圖紙會審是否滿足施工需要。

——技術交底、現(xiàn)場施工測量和放樣計算復核、按規(guī)定進行交接等是

否完成。

——采用的新技術、新工藝、新設備己進行操作人員的上崗培訓，是

否掌握應用。

一一施工準備是否具備開工條件。

——創(chuàng)優(yōu)目標、質量措施是否制定。

——開工報告是否制定并申報審批。

——原材料實驗是否完成，并且合格。

(2)施工過程中檢查的內容有：

——是否嚴格按照施工圖紙和施工規(guī)范要求組織實施。

——施工測量：放樣是否經過復核無誤。是否進行換手復核，以確保

工程的可靠性，保證放樣在施工中的準確性

一一施工現(xiàn)場標準化管理和標準化作業(yè)以及工程質量是否符合施工

規(guī)范，驗標規(guī)定，抽查質量評定表格和工程實際是否相符。

——原始記錄是否完善，記載是否詳實。

——是否按規(guī)定進行材料實驗和檢驗，其結果是否滿足實際要求，合

格證件是否齊全。

——是否按工藝設計及規(guī)范、規(guī)程要求組織施工。

——配料計量是否準確。

一一全面質量管理推行情況，質量管理小組活動是否正常開展。

——質量體系是否持續(xù)有效地運行。

一一對違反規(guī)定的施工操作方法，要求施工技術人員及時采取措施指

導糾正后施工。

——對隱蔽工程、重點部位、關鍵工序施工，檢查值班情況，核實值

班記錄，確保施工過程中的有效控制。

(3)定期質量檢查制度

一一部門每半個月組織一次綜合質量檢查活動，由部門質量安全技術

部主持，相關人員參加，采取分組檢查或共同檢查的方法。對工程質

量進行檢查，檢查中發(fā)現(xiàn)的問題要冷靜分析，找準主要原因及時提出

整改的措施和處理意見，并限期整改。

——質量檢查以檢查實物工程量為主，同時檢查內業(yè)資料、施工方法、

現(xiàn)場文明施工及質量管理情況。

(4)質量檢驗評定制度

工程質量檢驗評定工作是實行施工質量控制、考核施工單位在施

工質量方面的成績、查找問題、促進工程質量管理和工程質量不斷提

高的手段。

施工管理人員均應熟悉掌握相關標準，對工程的施工質量進行檢

查和監(jiān)督。

——檢驗評定工作的具體分工：作業(yè)工班自檢出原始記錄，施工隊把

關檢查出檢查評定表等有關資料，并進行抽檢復查。后經各相關工程

管理部門進行檢查。

一一凡經檢驗合格的工程，按規(guī)定及時填寫單位工程檢驗評定表，作

為完成工作量，考核質量成績和驗工計價的憑證，不合格工程不得進

行下道工序施工。

(5)竣工質量檢查制度

工程竣工后，由施工單位領導及時組織竣工檢查，檢查內容有：

——進行竣工測量，核對各部尺寸、標高以及完成工程數(shù)量等是否符

合設計文件和驗標要求。

一一各種施工記錄、資料收集和整理情況。

——復查評定記錄，核定質量等級。

——如發(fā)現(xiàn)質量問題應及時處理。

5、掛牌施工制度

堅持施工現(xiàn)場標準化管理，實施掛牌施工制度。施工現(xiàn)場必須設

立醒目的施工標牌。原材料，半成品均需掛牌進行標識或標示。

6、工程質量事故報告處理制度

凡在施工過程中由于責任落實造成工程質量不符合設計文件要求

或達不到本工程采用的質量標準，需進行返工處理的均構成工程質量

事故。工程質量事故按照XX規(guī)定的質量事故處理程序、權限劃分處

理，處理一切質量事故必須堅持“四不放過”的原則。對隱瞞質量事

故的有關責任者要嚴肅處理，研究造成質量事故責任人的直接責任,

并追究第一管理者的領導責任。

7、工程質量預檢制度

由操作班組長主持，由質量監(jiān)督員及有關班組長參加，對該分項

工程在下道工序未施工前及預先檢查驗收，認真處理預檢中提出的質

量問題。未經預檢或預檢不合格，不得進入下道工序的施工。

8、質量計劃制度

每一單項工程開工前，各施工隊均要按施工計劃和設計要求制訂

相應的質量計劃，明確技術難點、材料計劃、檢驗、標識、工程試驗、

質檢重點及注意事項等問題。

9、責權利相結合制度

明確項目班子管理骨干、各個有關職能部門、各個工種操作班組

和操作人員在保證質量中所承擔的任務、職責和權限。做到職責上墻、

權限明晰，使管理人員各盡其職，保證整個管理機構層次分明、有條

不紊，確保質量管理工作的順利開展。

對各個工種操作班組實行經濟與質量掛鉤制度，真正做到獎優(yōu)罰

劣，以經濟手段來保證工程質量。

10、細部嚴檢制度

所有施工過程都要按規(guī)定認真進行檢驗，未達到標準要求必須返

工，驗收合格后才能轉入下道工序。

自檢：操作工人在施工中按檢驗批質量驗收進行自我檢查，并由

施工隊專職質檢員進行復核，合格后填寫自檢單報質檢員，保證本班

組完成的檢驗批達到質量目標的要求，為下道工序創(chuàng)造良好的條件。

專檢：在自檢滿足要求的基礎上，項目專業(yè)質檢員會同有關專業(yè)

技術人員進行復查，合格后報項目監(jiān)理部、建設單位及相關工程管理

人員驗收。檢查中要嚴格標準，一切用數(shù)據(jù)說話，確保分項、檢驗批

工程質量。

交接檢：各分項、檢驗批或上道工序經專檢合格滿足要求后，組

織上下工序專業(yè)技術負責人進行交接驗收，并辦理交接驗收手續(xù)。

11、堅持樣板引路制度

各道工序或各個分項、檢驗批在施工前必須做樣板，有關人員進

行監(jiān)控指導。樣板完成，進行驗收，滿足要求后才能全面施工。對樣

板間和主要項目的樣板，還必須經XX或上級有關部門檢查驗收后才

能施工。如裝飾工程施工程序原則要求先上后下，先細部后大塊，先

頂棚、后墻面再地面；先做樣板房，經工地施工人員、項目負責人、

部門領導小組、建設單位、集團分管領導等有關人員認可后方可大面

積施工。

12、加強成品保護制度

采取“護、包、蓋、封”的保護措施，并合理安排施工順序，防

止后道工序損壞或污染前道工序。

13、工程例會制

項目工程例會：施工隊匯報工程進展情況；提出施工或圖紙上的

問題、方案措施后監(jiān)理、建設單位、現(xiàn)場工程管理人員、質量安全技

術部提出意見和建議，將施工中存在的問題進行解決。

部門工程例會：各項目負責人對工程情況進行總結匯報，提出施

工中存在的問題及困難，后經部門領導總結發(fā)言，將存在的問題在會

議中解決或會后盡快解決。

14、開工前的技術交底制度

每項工程開工前，嚴格要求施工隊技術負責人向全體施工人員進

行技術交底，講清該項工程的設計要求、技術標準、定位方法、幾何

尺寸、功能作用及與其他項目的關系、施工方法和注意事項等。每個

工序開工前要求施工隊技術員向施工班組進行技術交底，使全體人員

在徹底明了施工對象的情況下投入施工。

15、“五不施工”、“三不交接”及工序“三檢”制度。

“五不施工”即：施工隊未進行技術交底不施工；圖紙和技術要

求不清楚不施工；測量標樁和資料未經核簽不施工；材料無合格證和

試驗不合格者不施工；工程不經檢查不施工。“三不交接”即：無自

檢記錄不交接；未經專業(yè)人員驗收合格不交接；施工記錄不全不交接。

工序“三檢”即：自檢、復檢、終檢。上道工序不合格，不準進入下

道工序，確保各道工序的工程質量。

16、隱蔽工程檢查簽證制度

凡屬隱蔽工程項目，首先由施工隊班、隊、項目部逐級進行自檢，

自檢合格后，會同監(jiān)理、相關建設方工程管理人員一起復檢，檢查結

果填入質量驗收記錄，權力,并由監(jiān)理或施工管理人員簽發(fā)隱

蔽工程驗收證明。

17、質量巡視檢查和旁站制度

在施工過程中，必須及時巡視檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，以“預

防為主，防患于未然二

關鍵部位工序全過程實行旁站制度。

18、測量資料換手復核制度

測量資料，須經換手復核，最后交施工隊技術負責人審核后報監(jiān)

理及建設方相關工程管理人員批準?，F(xiàn)場測量基線、水準點、控制點

及有關標志均需進行定期復測檢驗，并保存好原始或影像記錄。

19、原材料、成品和半成品進場驗收制度

對采購進場的原材料、成品和半成品要進行驗收。參加驗收的人

員包括施工單位項目負責人、供貨商、物資設備中心采購人員、建設

方及相關工程管理人員。驗收內容包括：

A、進場材料的品種、規(guī)格、數(shù)量是否符合采購計劃或合同約定，

與封存樣品是否一致；

B、供應廠家的產品合格證或檢驗報告是否齊全；

C、產品現(xiàn)場質量檢查，并填寫檢查驗收記錄；

D、取樣進行試驗（包括破壞性試驗），并填寫試驗報告。

按驗收程序收貨后分類分批堆放管理，做好標記。質量檢查記錄

和試驗報告保存?zhèn)洳?。對檢查驗收不合格的原材料、成品、半成品,

馬上清除出場，不得在場內堆放。

20、原材料、成品、半成品管理制度

檢查合格、同意進場的材料、成品、半成品要分類、分批堆放,

并設立標志，堅持按用途歸口管理、發(fā)放，不得混雜。對易潮的物品

要做好防雨、防潮工作。

21、原材料采購計劃制度

原材料采購需制訂采購計劃。采購計劃應按施工總進度計劃、施

工圖紙和技術要求提前制定，計劃制定后，采購部門根據(jù)現(xiàn)場實際進

度要求，提前要求制訂。工程材料和設備的采購文件包括：

A、項目名稱、工程使用部位、規(guī)格、數(shù)量、時間要求；

B、特殊技術要求；

要求施工單位將在合同以外的使用材料在使用前提供材料計劃

單，計劃單要準確無誤，且簽字確認。

22、儀器設備的檢定制度

測量儀器、檢測試驗設備、各種儀器儀表、計量器具等按照《中

華人民共和國計量法》的規(guī)定按儀器設備的檢定周期進行定期檢定。

新購置的和在用的I理器具儀器均應進行檢定，取得檢定合格證書方能使

用。

23、原始資料和質量記錄的保存制度

工程的每一單項工程艘準備T寇的質量保證文件和記錄。

文件包括：①質量計劃；②特殊工序施工方案、作業(yè)指導書；③

技術標準、規(guī)范；④采購的技術要求；⑤原始影像資料、隱蔽工程影

像資料。

質量記錄包括：①基準點、水準點測量驗收記錄；②施工斷面、

平面測量記錄；③各施工工序、項目檢驗、驗收記錄；④碎、鋼筋及

各種原材料的試驗鑒定記錄；⑤預制構件檢查記錄和出廠合格證；⑥

隱蔽工程驗收記錄；⑦不合格品控制及處理記錄；⑧審查和處理結果

記錄；⑨位移沉降觀測記錄。以及有關的來往文件和一S完整的設計修改

通知書。

單項工程質量文件和記錄由專人填寫整理和歸檔管理，工程結束

后移交工程部審核。

施工單位將全部工程質量文件和記錄匯編成冊，竣工時隨竣工文

件移交審計監(jiān)察中心、集團XX檔案管理中心。我中心同時保留一份

完整的文件記錄，并按規(guī)定存檔。

24、環(huán)境影響制度

A、大面積澆搗混凝土時應事先了解掌握近期天氣預報，盡量避

開大雨，遇大雨時應停止?jié)矒v，但必須根據(jù)結構情況考慮留設施工縫,

對已澆搗好的部位應加以覆蓋。

B、雨期施工應加強對混凝土粗骨料含水量的測定，及時調整用

水量。

C、冬季溫度較底時，在混凝土及砂漿中摻早強劑和防凍劑。

D、防水工程施工時，避開雨期，選擇晴朗天氣，突擊施工。

E、盡可能避開在冬雨季施工中較難達到優(yōu)良標準的分項工程。

25、工程進度管理制度

25.1.管理規(guī)定

25.1.1工程項目的進度管理由XX總經理統(tǒng)一領導，工程部全面負

責，項目部具體實施。

25.L2工程部建立以項目為中心的進度控制體系，工程部確定項

目的項目計劃大綱，由XM總經理批準后執(zhí)行。

25.1.3工程項目的計劃文件由XX批準成立，任何單位和個人不

得隨意改變。自項目施工準備開始到工程竣工驗收交接至保修期終結

的各階段，均按本規(guī)定辦理。

25.2.管理實施

25.2.1工程進度管理流程（見附圖）

25.2.2根據(jù)工程工期，編制施工準備工作計劃、施工方案、項目

施工總進度計劃和分部、分項工程施工進度計劃，確定工作內容、工

作順序、起止時間和銜接關系，為實施進度控制提供依據(jù)。

25.2.3.編制月進度計劃，作好進度記錄以掌握施工實際情況，

加強調度工作以促成進度的動態(tài)平衡，從而使進度計劃的實施取得成

效。

25.2.4.采用實際進度與計劃進度對比的方法，以定期檢查為主,

應急為輔，對進度實施跟蹤控制，實行進度控制報告制度，在每次檢

查之后，寫出進度控制報告。

25.2.5.對項目及階段進度控制目標的完成情況、進度控制中的

經驗和問題做出總結分析，積累進度控制信息，使進度控制水平不斷

提高。

25.2.6.在合同條款范圍內，制定詳細的工程分部分項進度控制

計劃及經濟處罰細則，對不服從進度要求及不能預期完成既定施工計

劃進行經濟處罰。確因XX原因，對工期造成延誤，由項目部辦理書

面工期簽證后，工期方可順延。對順延工期達二天以上的工期簽證,

必須經工程部經理簽字。

25.2.7.組織現(xiàn)場參建各方，優(yōu)化、調整施工組織設計，改進施

工技術和施工工藝，包括流水作業(yè)、統(tǒng)籌排序以及先進施工機械和材

料的采用等，從而實現(xiàn)進度控制。

25.2.8.通過完善項目控制性進度計劃，檢查項目進度計劃，做

好各項主動、動態(tài)控制工作，協(xié)調各單位關系，以求實際進度達到或

合理超前于計劃施工進度的要求。

25.2.9.認真、細致審批進度計劃，分析計劃偏離原因和共同研究

糾偏措施，嚴格控制和監(jiān)督計劃進度的實施。督促施工單位必須保證

工程所需的人力、物力，配備強有力的領導班子和管理班子，選擇好

的勞務隊伍。

25.2.10.盡職盡責，以較高的管理水平和技術水平，牢固樹立質

量預控的意識,及早發(fā)現(xiàn)問題，避免返工，加大工作的督促檢查力度。

通過對各種進度影響因素的控制，保證總進度計劃目標的實現(xiàn)。

25.2.11.建立現(xiàn)場例會制度及時協(xié)調解決材料供應、設計變更和

其它施工中需協(xié)調解決的問題，及時提出解決問題的建議。

25.3.月度工程進度款報表審核的管理辦法

25.3.1施工單位提供已完工程量的報告

25.3.2施工單位每月必須按合同的約定時間提供當月的施工形象

進度和實際完成的實物工程量清單。即已完工程的月報表為支取工程

進度款的憑證，工程量的提供必須按合同要求的計算方式計算，同時

必須按現(xiàn)場實際完成量計量。

25.3.3乙方實物工程量提供后，由建設單位、監(jiān)理、工程建設中

心、審計監(jiān)察中心驗收確認。

25.3.4工程量及支付額度的確認

25.3.5.確認的流程是首先報建設單位、監(jiān)理單位、工程建設中

心、審計監(jiān)察中心確認。

25.3.6.監(jiān)理單位確認后，由甲方的項目部有關施工管理的人員

對工程量進行審核確認，甲方施工管理人員必須按現(xiàn)場實際完成情況

確認。

25.3.7.以上部門人員確認后報成本部審核，成本部要對乙方的

計價執(zhí)行依據(jù)及計價標準進行核實，同時對完成的月度工程量進行復

核；依據(jù)每一個合同編制書面月度報表審核意見書。

25.4.進度款的批準

月度工程報表審核意見書編制完后，上報工程建設中心、審計監(jiān)

察中心審核簽署意見后，報財務中心批準。月度工程報表審核意見書

一式四份，施工單位、建設單位、、成本部、審計監(jiān)察中心各保留一

份。

25.5.進度款支付的依據(jù)

工程進度款的支付以月度工程報表審核意見書為準。

工程進度控制流程

施工單位按照合同工期要求制定總進度

n計劃、月進度計劃

監(jiān)理單位審核

報據(jù)進度計劃，分析實際

進度情況

建設單位審核

工程建設中心項目部審

核

r

F定結果

____J

提出進度整改意見

按修訂進度措施及時修

整改措施?相關部門審核整改措施

改力度及總進度計劃

_____________/

附圖2

進度款審批流程圖

施工單位（自檢合格，資料齊全）

工程質量初驗

整

理

工

▼

.程

/■

，

_審

_進

計

建

_度

監(jiān)

建

_設

資

察

單

_設

料

位

_中

_中

心

心

.

.J

工程量及質量評定

整改質量問題提出質量意見

工程復驗完成

整改完成后相關部門會簽完成驗收

附圖3

工程簽證流程

施

工

單提供準確工程量單

位

X

程

監(jiān)

建

建

理

設

設

單

單

中

位

位

心

項

目

部

立*

，

審

審

工

工/J<

計

計

程

程

建

建

監(jiān)

監(jiān)

建

建

設

設

察

察

設

設

單

單

中

中

中

中

位

位

心

心

心

心

」

V

審

計

中

心

附圖4

工程變更流程

(I

?

施

監(jiān)

設

建

程

工

理

計

設