安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系材料文件

安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系材料

文件匯總

編制：__________________

審核：__________________

批準(zhǔn)：__________________

XXX有限公司

20xx年xx月

目錄

XX有限公司文件..............................................................................8

關(guān)于成立安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組的通知.............................8

XX有限公司文件....................10

關(guān)于下發(fā)安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系建設(shè)實施方案的通知............................10

安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系建設(shè)實施方案..........................................11

一、工作分工...........................................................11

二、工作目標(biāo)..........................................................12

三、實施步驟和工作任務(wù)................................................13

雙重預(yù)防體系建設(shè)工作時間節(jié)點表.........................................16

XX有限公司文件...................17

關(guān)于發(fā)布雙重預(yù)防體系培訓(xùn)計劃的通知........................................17

安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系建設(shè)培訓(xùn)計劃..........................................18

安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系建設(shè)培訓(xùn)記錄..........................................19

安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系建設(shè)培訓(xùn)評估報告......................................20

安全培訓(xùn)簽到及成績匯總表.................................................21

安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系建設(shè)培訓(xùn)記錄.......................................22

安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系建設(shè)培訓(xùn)效果評估報告...............................23

安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系建設(shè)培訓(xùn)記錄.......................................25

安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系建設(shè)培訓(xùn)評估記錄...................................26

XX有限公司文件...................28

關(guān)于發(fā)布安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控制度的通知....................................28

總經(jīng)理：...............................................................28

風(fēng)險分級管控制度..........................................................29

1.目的................................................................29

2.適用范圍............................................................29

3.定義：..............................................................29

4.職責(zé)：..............................................................29

5.培訓(xùn)................................................................31

6.危險源識別及風(fēng)險評價................................................31

7.檔案管理............................................................34

8.按時向上級主管部門上報安全風(fēng)險管控信息。............................34

XX有限公司文件.................35

關(guān)于發(fā)布安全風(fēng)險公告制度的通知............................................35

XX有限公司文件................37

關(guān)于發(fā)布事故隱患分析會制度的通知..........................................37

總經(jīng)理：...............................................................37

事故隱患分析會制度........................................................38

為貫徹落實安全生產(chǎn)隱患治理的各項工作要求，形成本企業(yè)事故隱患排查治理的長效管

理機(jī)制，確保企業(yè)的生產(chǎn)安全，特制訂本制度。...............................38

一、企業(yè)每月組織一次公司級隱患排查，主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、安全管理人員參加

檢查。....................38

二、每月召開一次事故隱患排查分析會議，會議由主要負(fù)責(zé)人或分管負(fù)責(zé)人召集相關(guān)人

員參加。會議對隱患排查治理工作進(jìn)行分析、研究、部署，并做好會議記錄。38

三、對排查中發(fā)現(xiàn)的事故隱患，要落實責(zé)任人，整改資金，限期整改，整改期限結(jié)束,

安全管理人員要組織進(jìn)行復(fù)查，確保隱患整改到位。...........................38

四、對排查發(fā)現(xiàn)的隱患要及時上報企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，同時上報隱患整改的計劃、負(fù)責(zé)人

和整改朝限。.............................................................38

五、安全管理人員負(fù)責(zé)對排查發(fā)現(xiàn)的隱患，及時整理分類，登記建檔。對隱患的整改情

況進(jìn)行跟蹤，確保隱患按期整改到位。對于無特殊情況拖延或拒不整改的個人，企業(yè)要

給予嚴(yán)肅處理。............................................................38

六、對排查出的重大事故隱患，按照安監(jiān)部門的要求上報相關(guān)部門，并進(jìn)行評估認(rèn)定，

制定整改方案，按期實施到位。..............................................38

事故隱患分析會議記錄...................................................39

事故隱患分析會議記錄...................................................40

事故隱患分析會議記錄...................................................41

事故隱患分析會議記錄...................................................42

XX有限公司文件................44

關(guān)于發(fā)布隱患排查治理制度的通知............................................44

隱患排查治理制度..........................................................45

一、目的..................45

二、適用范圍..............................................................45

三、職責(zé)..................45

四、程序概述..............................................................46

1、事故隱患的排查治理工作包括排查、通報、整改、驗收。..................46

2、隱患分類............................................................46

3、隱患分級............................................................47

4、編制排查項目清單....................................................48

5、制定排查計劃.......................................................49

6、隱患排查的實施.....................................................49

7、隱患治理...........................................................49

8、建檔監(jiān)控...........................................................49

9、資金專項使用.......................................................49

10、隱患報告和舉報獎勵................................................50

11、持續(xù)改進(jìn)..........................................................50

XX有限公司文件................51

關(guān)于發(fā)布雙重預(yù)防體系獎懲制度的通知........................................51

“雙重預(yù)防體系”考核獎懲制度...............................................52

安全風(fēng)險分級管控作業(yè)指導(dǎo)書...............................................57

1.適用范圍............................................................57

2.規(guī)范性引用文件......................................................57

3.術(shù)語和定義..........................................................57

3.1風(fēng)險...............................................................57

3.2危險源.............................................................58

33風(fēng)險點..............................................................58

3.4風(fēng)險辨識...........................................................58

3.5風(fēng)險評價...........................................................58

3.6風(fēng)險分級...........................................................59

3.7風(fēng)險管控...........................................................59

3.8風(fēng)險信息...........................................................60

3.9重大風(fēng)險...........................................................60

4基本要求.............................................................61

4.1成立組織機(jī)構(gòu).......................................................61

4.3實施全員培訓(xùn).......................................................62

4.4編寫體系文件.......................................................63

5工作程序和內(nèi)容.......................................................64

5.1風(fēng)險點確定.........................................................64

5.2危險源辨識.........................................................65

5.3風(fēng)險評價...........................................................67

5.4風(fēng)險控制措施的制定與實施...........................................68

5.5風(fēng)險分級管控.......................................................70

6文件管理.............................................................72

7分級管控的效果.......................................................72

8.信息化管理.........................................................74

9.持續(xù)改進(jìn)............................................................74

9.1評審...............................................................74

9.2更新...............................................................74

9.3溝通...............................................................74

附錄A（資料性附錄）分析記錄表......................................76

A.1作業(yè)活動清單.......................................................76

A.2設(shè)備設(shè)施清單.......................................................76

A.3作業(yè)活動風(fēng)險分級管控清單...........................................77

單位：.................................................................77

A.4設(shè)備設(shè)施風(fēng)險分級管控清單...........................................78

單位：.................................................................78

A.5風(fēng)險點統(tǒng)計表.......................................................78

A.6危險源統(tǒng)計表.......................................................78

A.7風(fēng)險等級對照表....................................................79

A.8職業(yè)危害風(fēng)險清單...................................................79

序號......................79

崗位......................79

職業(yè)危害因素..............................................................79

檢測結(jié)果..................79

勞動強(qiáng)度..................79

崗位定員...................79

備注.......................79

附錄B（資料性附錄）工作危害分析法（JHA）....................................................80

B.1方法概述..........................................................80

B.2作業(yè)活動劃分......................................................80

B.3工作危害分析（JHA）評價步驟......................................80

A................................................................................................................................................81

A................................................................................................................................................81

附錄C（資料性附錄）安全檢查表法（SCL）........................................................81

C.1方法概述..........................................................81

C.2安全檢查表編制依據(jù).................................................81

C.3編制安全檢查表.....................................................81

C.4安全檢查表分析評價.................................................81

C.5檢查表分析要求.....................................................81

B................................................................................................................................................82

附錄D（資料性附錄）作業(yè)條件危險性分析評價法（LEC）................................82

隱患排查治理體系作業(yè)指導(dǎo)書................................................84

1范圍.................................................................84

2規(guī)范性引用文件.......................................................84

3術(shù)語和定義...........................................................84

4基本要求.............................................................84

5隱患分級與分類.......................................................85

6工作程序和內(nèi)容.......................................................88

7文件管理.............................................................95

8隱患排查治理效果.....................................................95

9持續(xù)改進(jìn).............................................................96

表1現(xiàn)場類隱患排查項目清單…..............................................99

B..............................................................................................................................................100

C..............................................................................................................................................100

表2基礎(chǔ)管理類隱患排查清單...............................................100

C..............................................................................................................................................101

D..............................................................................................................................................101

表3現(xiàn)場管理類隱患排查治理臺賬...........................................101

D..............................................................................................................................................102

E..............................................................................................................................................102

表3基礎(chǔ)管理類隱患排查治理臺帳...........................................102

雙重預(yù)防體系建設(shè)相關(guān)文件發(fā)放記錄.........................................103

XX有限公司文件

XX字【20XX】第13號

關(guān)于成立安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組的通知

各崗位職工：

為貫徹落實?xxx省XXX辦公廳關(guān)于建立完善風(fēng)險管控和隱患排查治理

雙重預(yù)防體系的通知》(XXX政辦字20XX第36號)、XXX省XXX安全生產(chǎn)

委員會《關(guān)于深化安全生產(chǎn)隱患大排查快整治嚴(yán)執(zhí)法集中行動推進(jìn)企業(yè)安全

風(fēng)險管控工作的通知》XXX安發(fā)(20xx)16號、關(guān)于印發(fā)《20xx年全省安全

生產(chǎn)風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防體系建設(shè)推進(jìn)工作方案》的通知

(XXX安辦發(fā)(20XX)29號)、《關(guān)于深化企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作促進(jìn)風(fēng)

險分級管控與隱患排查治理雙重預(yù)防體系建設(shè)的通知》XXX安辦發(fā)(20XX)

33號等相關(guān)文件要求，切實提高公司安全管理水平，加強(qiáng)風(fēng)險分級管控，確

保生產(chǎn)安全，本公司決定成立安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排查治理雙重預(yù)

防體系建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)本公司安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系與隱患排

查治理體系建設(shè)工作。雙重預(yù)防體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組由公司主要負(fù)責(zé)人、分管

負(fù)責(zé)人及其他各崗位負(fù)責(zé)人組成。具體任命如下：

組長：XX

副組長：XX

成員：XX、XX、XX

安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)如下：

組長職責(zé)：全面負(fù)責(zé)組織風(fēng)險分級管控工作，為該項工作的開展提供必要的

人力、物力、財力支持，統(tǒng)一思想，提高全員意識，提供組織保障，

督促各崗位人員做好分管范圍內(nèi)的風(fēng)險分級管控工作。負(fù)責(zé)隱患排

查治理體系工作部署；負(fù)責(zé)隱患治理監(jiān)督。

副組長職責(zé)：負(fù)責(zé)危險源辨識、風(fēng)險評估及管控工作統(tǒng)一部署協(xié)調(diào)；方案的

編制與制度建設(shè)的審核，并組織實施，并監(jiān)督職責(zé)履行情況。負(fù)責(zé)

第8頁共103頁

隱患排查治理工作具體調(diào)度；負(fù)責(zé)隱患治理監(jiān)督管理。

生產(chǎn)部職責(zé)：負(fù)責(zé)木部門風(fēng)險點識別、風(fēng)險分級及風(fēng)險評價；負(fù)責(zé)風(fēng)險管控

措施的制定與實施。負(fù)責(zé)各車間隱患排查的組織實施；負(fù)責(zé)隱患治

理。

財務(wù)部職責(zé)：負(fù)責(zé)雙重預(yù)防體系建設(shè)工作過程中所需費(fèi)用的提取，負(fù)責(zé)雙重

預(yù)防體系建設(shè)所需費(fèi)用保障。

供銷部職責(zé)：負(fù)責(zé)雙重預(yù)防體系建設(shè)物資供應(yīng)；負(fù)責(zé)隱患治理物資保障。

辦公室職責(zé)：負(fù)責(zé)危險源辨識、風(fēng)險評估及管控工作進(jìn)行中的服務(wù)工作及各

部門部署工作協(xié)調(diào)。

車間主任職責(zé)：負(fù)責(zé)本車間風(fēng)險點識別、風(fēng)險分級及風(fēng)險評價；負(fù)責(zé)風(fēng)險管

控措施的制定與實施。負(fù)責(zé)本車間車間級隱患排查；負(fù)責(zé)本車間隱

患整改。

班組長職責(zé)：負(fù)責(zé)本本組風(fēng)險點識別、風(fēng)險分級及風(fēng)險評價；負(fù)責(zé)本班組風(fēng)

險管控措施的制定與實施。負(fù)責(zé)本班組班組級隱患排查；負(fù)責(zé)本班

組隱患整改。

電工職責(zé)：負(fù)責(zé)配電室風(fēng)險點識別、風(fēng)險分級及風(fēng)險評價；負(fù)責(zé)配電室管控

措施的制定與實施；負(fù)責(zé)配電室、電氣設(shè)備、電氣線路的隱患排查

與隱患整改。

機(jī)修工職責(zé)：負(fù)責(zé)檢維修作業(yè)的風(fēng)險點識別、風(fēng)險分級及風(fēng)險評價；負(fù)責(zé)檢

維修作業(yè)風(fēng)險管控措施的制定；負(fù)責(zé)檢維修作業(yè)隱患排查與治理。

鍋爐房人員職責(zé)：負(fù)責(zé)鍋爐房的風(fēng)險點識別、風(fēng)險分級及風(fēng)險評價；負(fù)責(zé)鍋

爐房風(fēng)險管控措施的制定；負(fù)責(zé)鍋爐房隱患排查與治理。

一般職工職責(zé)：參加雙重預(yù)防體系建設(shè)培訓(xùn)I;對本崗位進(jìn)行風(fēng)險辨識與評價;

參與管控措施的制定；參與本崗位安全檢查及治理。

XX有限公司20XX年10月01日印

第9頁共103頁

XX有限公司文件

XX字【20XX】第14號

關(guān)于下發(fā)安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系建設(shè)實施方案的通知

各崗位職工：

為貫徹落實XXX省XXX安全生產(chǎn)委員會《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)風(fēng)險分級管控

與隱患排查治理“雙重預(yù)防體系”建設(shè)工作的通知》XXX安發(fā)（2017）12號、

省安委會辦公室關(guān)于印發(fā)《20xx年全省安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控和隱患排查治

理雙重預(yù)防體系建設(shè)推進(jìn)工作方案》的通知（XXX安辦發(fā)（20xx）29號）等

相關(guān)文件要求，切實提高本公司安全管理水平，加強(qiáng)風(fēng)險分級管控，盡快完

成安全風(fēng)險分級管控體系建設(shè)工作，本公司安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)

小組編制了《安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系建設(shè)實施方案》，各崗位職工應(yīng)認(rèn)真學(xué)

習(xí)方案內(nèi)容，按照時間要求完成本公司安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系建設(shè)工作。

總經(jīng)理：

XX有限公司20xx年10月03日印

第10頁共103頁

安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系建設(shè)實施方案

為貫徹落實《XXX省XXX辦公廳關(guān)于建立完善風(fēng)險管控和隱患排查治

理雙重預(yù)防體系的通知》（XXX政辦字20xx第36號）、XXX省XXX安

全生產(chǎn)委員會《關(guān)于深化安全生產(chǎn)隱患大排查快整治嚴(yán)執(zhí)法集中行動推進(jìn)企

業(yè)安全風(fēng)險管控工作的通知》XXX安發(fā)（20xx）16號、關(guān)于印發(fā)《20xx年

全省安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防體系建設(shè)推進(jìn)工作方

案》的通知（XXX安辦發(fā)（20xx）29號）、《關(guān)于深化企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)

化工作促進(jìn)風(fēng)險分級管控與隱患排查治理雙重預(yù)防體系建設(shè)的通知》XXX

安辦發(fā)（20xx）33號等相關(guān)文件要求，切實提高本公司安全管理水平，加強(qiáng)

風(fēng)險分級管控，確保生產(chǎn)安全，制定本方案。

一、工作分工

為保證該項工作有效開展，并落到實處，本公司成立了“雙重預(yù)防體系”

建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，其成員任命如下：

組長：XX

副組長：XX

成員：XX、XX、XX

安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系建設(shè)分工如下：

組長職責(zé)：全面負(fù)責(zé)組織風(fēng)險分級管控工作，為該項二作的開展提供必要的

人力、物力、財力支持，統(tǒng)一思想，提高全員意識，提供組織保障，

督促各崗位人員做好分管范圍內(nèi)的風(fēng)險分級管控工作。負(fù)責(zé)隱患排

查治理體系工作部署；負(fù)責(zé)隱患治理監(jiān)督。

第11頁共103頁

副組長職責(zé)：負(fù)責(zé)危險源辨識、風(fēng)險評估及管控工作統(tǒng)一部署協(xié)調(diào)；方案的

編制與制度建設(shè)的審核，并組織實施，并監(jiān)督職責(zé)履行情況。負(fù)責(zé)

隱患排查治理工作具體調(diào)度；負(fù)責(zé)隱患治理監(jiān)督管理。

生產(chǎn)部職責(zé)：負(fù)責(zé)本部門風(fēng)險點識別、風(fēng)險分級及風(fēng)險評價；負(fù)責(zé)風(fēng)險管控

措施的制定與實施。負(fù)責(zé)各車間隱患排查的組織實施；負(fù)責(zé)隱患治

理。

財務(wù)部職責(zé)：負(fù)責(zé)雙重預(yù)防體系建設(shè)工作過程中所需費(fèi)用的提取，負(fù)責(zé)雙重

預(yù)防體系建設(shè)所需費(fèi)用保障。

供銷部職責(zé)：負(fù)責(zé)雙重預(yù)防體系建設(shè)物資供應(yīng)；負(fù)責(zé)隱患治理物資保障。

辦公室職責(zé)：負(fù)責(zé)危險源辨識、風(fēng)險評估及管控工作進(jìn)行中的服務(wù)工作及各

部門部署工作協(xié)調(diào)。

車間主任職責(zé)：負(fù)責(zé)本車間風(fēng)險點識別、風(fēng)險分級及風(fēng)險評價；負(fù)責(zé)風(fēng)險管

控措施的制定與實施。負(fù)責(zé)本車間車間級隱患排查；負(fù)責(zé)本車間隱

患整改。

班組長職責(zé)：負(fù)責(zé)本本組風(fēng)險點識別、風(fēng)險分級及風(fēng)險評價；負(fù)責(zé)本班組風(fēng)

險管控措施的制定與實施。負(fù)責(zé)本班組班組級隱患排查；負(fù)責(zé)本班

組隱患整改。

電工職責(zé)：負(fù)責(zé)配電室風(fēng)險點識別、風(fēng)險分級及風(fēng)險評價；負(fù)責(zé)配電室管控

措施的制定與實施；負(fù)責(zé)配電室、電氣設(shè)備、電氣線路的隱患排查

與隱患整改。

機(jī)修工職責(zé)：負(fù)責(zé)檢維修作業(yè)的風(fēng)險點識別、風(fēng)險分級及風(fēng)險評價；負(fù)責(zé)檢

維修作業(yè)風(fēng)險管控措施的制定；負(fù)責(zé)檢維修作業(yè)隱患排查與治理。

鍋爐房人員職責(zé)：負(fù)責(zé)鍋爐房的風(fēng)險點識別、風(fēng)險分級及風(fēng)險評價；負(fù)責(zé)鍋

爐房風(fēng)險管控措施的制定；負(fù)責(zé)鍋爐房隱患排查與治理。

一般職工職責(zé)：參加雙重預(yù)防體系建設(shè)培訓(xùn)I;對本崗位進(jìn)行風(fēng)險辨識與評價；

參與管控措施的制定；參與本崗位安全檢查及治理。

二、工作目標(biāo)

20xx年10月完成全公司風(fēng)險分級管控和隱患排行治理體系建設(shè)，通過

風(fēng)險點確定和危險源辨識，全面分析本公司設(shè)施設(shè)備及生產(chǎn)活動存在的風(fēng)險;

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通過安全風(fēng)險評價、分級管控使安全隱患始終處于受控狀態(tài)，杜絕和減少本

公司生產(chǎn)安全事故的發(fā)生。

20xx年10月下旬開始初步建立起安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體

系的運(yùn)行體系，并且在運(yùn)行中不斷更新、溝通、提高。

三、實施步驟和工作任務(wù)

（-）動員部署與培訓(xùn)學(xué)習(xí)階段（10月1日至10月5日）

1、成立“雙重預(yù)防體系”建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，布置任務(wù)與分工。同時利用

各種形式進(jìn)行深入的宣傳發(fā)動，使全公司職工知道“雙重預(yù)防體系”建設(shè)的

有關(guān)內(nèi)容。（10月1日）

2、編制雙體系建設(shè)實施方案（10月3日）。

3、教育培訓(xùn)（10月5日）

10月5日上午對管理人員進(jìn)行全面系統(tǒng)培訓(xùn)I,培訓(xùn)內(nèi)容為相關(guān)法律法規(guī);

體系建設(shè)的通則、細(xì)則和指南；省標(biāo)桿企業(yè)體系建設(shè)的成果。培訓(xùn)學(xué)時為4

學(xué)時。通過培訓(xùn)使中層以上知道“雙重預(yù)防體系”建設(shè)的目的和意義、體系

建設(shè)的方法和要求、最終要達(dá)到的目標(biāo)和收獲。

10月5日下午進(jìn)行一般職工進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)學(xué)時為4學(xué)時。采用集中上

課的形式，對全體員工講解“雙重預(yù)防體系”建設(shè)的重要性，系統(tǒng)學(xué)習(xí)雙重

預(yù)防體系建設(shè)的內(nèi)容，通過學(xué)習(xí)使全體員工熟悉什么是風(fēng)險點，什么是危險

源以及風(fēng)險點危險源辨識的方法；怎么進(jìn)行風(fēng)險管控及隱患排查。

10.25日進(jìn)行風(fēng)險點清單培訓(xùn)。

（二）風(fēng)險分級管控實施階段（10月6日至10月16日）

1、編制體系作業(yè)指導(dǎo)書（10月6-8日）。

第13頁共103頁

依據(jù)通則和細(xì)則要求，編制符合企業(yè)自身特點的風(fēng)險分級管控與隱患排

查治理作業(yè)指導(dǎo)書，建立開展雙體系工作的指導(dǎo)性文件。

2、完成作業(yè)活動及設(shè)施、設(shè)備的辨識統(tǒng)計（10月9-12日）。

具體任務(wù)：由崗位職工完成設(shè)備設(shè)施的統(tǒng)計工作及作業(yè)活動的識別與統(tǒng)

計工作。

2、確定風(fēng)險點、辨別危險源（10月13?15日）

根據(jù)統(tǒng)計和識別的作業(yè)活動對風(fēng)險點進(jìn)行確定，然后辨識危險源。

具體任務(wù)：全員參與，自下而上，由各崗位、班組、部門逐級識別確定

本崗位、班組、部門的風(fēng)險點。

3、形成風(fēng)險點、危險源清單（10月16/8日）

崗位、班組、部門辨識形成風(fēng)險點危險源清單后，逐級上報至本公司雙

重預(yù)防體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，由領(lǐng)導(dǎo)小組指定專門人員進(jìn)行整理，形成風(fēng)險點、

危險源清單。

4、開展風(fēng)險評價（10月19-20日）

崗位員工運(yùn)用風(fēng)險矩陣法對辨識出的危險源進(jìn)行風(fēng)險評價，建立危險源

辨識、風(fēng)險評價信息表，并上報至雙重預(yù)防體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組；領(lǐng)導(dǎo)小組對

危險源辨識、風(fēng)險評價信息表進(jìn)行審核。審核后，領(lǐng)導(dǎo)小組會同崗位職工對

危險源辨識、風(fēng)險評價信息表進(jìn)行修訂。

5、調(diào)查現(xiàn)有管控措施（10月21日）

從工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、個體防護(hù)措施、應(yīng)急處置

措施五個方面調(diào)查現(xiàn)有的管控措施。

6、制定管控措施（10月22-23日）

第14頁共103頁

從工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、個體防護(hù)措施、應(yīng)急處置

措施五個方面分析現(xiàn)有管控措施的不足，制定新的管控措施。

（三）隱患排查治理實施階段（10月24日起）

1、確定風(fēng)險分級控制層級（10月24日）

本公司四級風(fēng)險點管控層級為班組級；三級風(fēng)險點管控層級為車間級；

一級、二級風(fēng)險點管控層級為公司級。

2、編制隱患排查清單（10月25日）

根據(jù)風(fēng)險控制措施，編制隱患排查清單。形成隱患排查各種表格，實現(xiàn)

隱患排查標(biāo)準(zhǔn)明確，解決以往隱患排查標(biāo)準(zhǔn)不明確的缺陷。

3、實施隱患排查（10月26日起）

各崗位員工按照指隱患排查治理實施方案和標(biāo)準(zhǔn)檢查表開展隱患排查,

按照風(fēng)險控制措施進(jìn)行一次系統(tǒng)的隱患排查，建立起隱患排查記錄信息表。

4、按照隱患治理流程實施隱患治理（10月26日起）

按照實施方案確定的整改通知、整改反饋、整改驗收等程序?qū)﹄[患進(jìn)行

治理，填寫各種表格，建立臺賬。

（四）整理鞏固體系成果（11月份）

完善建設(shè)方案、修訂兩個指南、規(guī)范危險源辨識、風(fēng)險評價及風(fēng)險分級

管控記錄、隱患排查治理過程檔案，對成果進(jìn)行階段性整理、歸檔、上報。

完成雙重預(yù)防體系建設(shè)工作報告及“一企一冊”階段性成果。

（五）保障措施和相關(guān)要求

1、提高認(rèn)識，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。建立完善風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重

預(yù)防體系，要提高到全公司的高度上來，各崗位務(wù)必高度重視，以更大的決

第15頁共103頁

心和力度抓好落實。

2、配合聯(lián)動、積極推進(jìn)。各崗位要按照“誰負(fù)責(zé)誰監(jiān)管，一崗雙責(zé)”

的原則，抓好本崗位雙重預(yù)防體系建設(shè)工作，要密切配合，形成合力，共同

推進(jìn)。各崗位要全面動員職工參與風(fēng)險分級管控和隱患排查治理工作，落實

職工崗位安全責(zé)任，推進(jìn)群防群治。

3、細(xì)化標(biāo)準(zhǔn)，建立考核體系。雙重預(yù)防體系建設(shè)是一項創(chuàng)新性強(qiáng)、技

術(shù)復(fù)雜的系統(tǒng)工程，各崗位要組織工藝、安全、設(shè)備等相關(guān)專業(yè)的職工全面

參與，雙重預(yù)防體系建設(shè)，確保相關(guān)工作的科學(xué)性、實效性。同時要建立責(zé)

任考核體系，發(fā)現(xiàn)在雙重預(yù)防體系建設(shè)中執(zhí)行不力的單位和個人要進(jìn)行責(zé)任

追究。

雙重預(yù)防體系建設(shè)工作時間節(jié)點表

實施階段工作內(nèi)容時間責(zé)任人

動員部署成立“雙重預(yù)防體系”建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小10月1日XX

與培訓(xùn)學(xué)編制雙體系建設(shè)實施方案10月3日XX

習(xí)階段全員培訓(xùn)10月5日XX

編制體系作業(yè)指導(dǎo)書10月6-8日XX

完成作業(yè)活動及設(shè)施、設(shè)備的辨識10月9-12日XX>XX、XX

風(fēng)險分級確定風(fēng)險點、辨別危險源10月13-15日XX>XX、XX

管控實施形成風(fēng)險點、危險源清單10月16-18日XX>XX、XX

階段開展風(fēng)險評價10月19-20日XX、XX、XX

調(diào)查現(xiàn)有管控措施10月月日XX、XX、XX

制定管控措施10月22-23日XX、XX、XX

確定風(fēng)險分級控制層級10月24日XX

隱患排查

編制隱患排查清單10月25日XX、XX、XX

治理實施

實施隱患排查10月26日起領(lǐng)導(dǎo)小組所有成員

階段

按照隱患治理流程實施隱患治理10月26日起相關(guān)負(fù)責(zé)人

培訓(xùn)風(fēng)險點與檢查表應(yīng)用培訓(xùn)10月25日XX

第16頁共103頁

XX有限公司文件

XX字【20XX】第15號

關(guān)于發(fā)布雙重預(yù)防體系培訓(xùn)計劃的通知

各崗位職工：

為貫徹落實《XXX省XXX辦公廳關(guān)于建立完善風(fēng)險管控和隱患排查治理

雙重預(yù)防體系的通知》（XXX政辦字20XX第36號）、XXX省XXX安全生產(chǎn)

委員會《關(guān)于深化安全生產(chǎn)隱患大排查快整治嚴(yán)執(zhí)法莫中行動推進(jìn)企業(yè)安全

風(fēng)險管控工作的通知》XXX安發(fā)（20xx）16號、關(guān)于印發(fā)《20xx年全省安全

生產(chǎn)風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防體系建設(shè)推進(jìn)工作方案》的通知

（XXX安辦發(fā)（20XX）29號）、《關(guān)于深化企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作促進(jìn)風(fēng)

險分級管控與隱患排查治理雙重預(yù)防體系建設(shè)的通知》XXX安辦發(fā)（20XX）

33號等相關(guān)文件要求，切實提高公司安全管理水平，加強(qiáng)風(fēng)險分級管控，確

保生產(chǎn)安全，我公司制定了《雙重預(yù)防體系培訓(xùn)計劃》，各崗位職工應(yīng)貫徹

落實制度要求，按時參加雙重預(yù)防體系培訓(xùn)。

總經(jīng)理:

XX有限公司20xx年10月03日印

第17頁共103頁

安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系建設(shè)培訓(xùn)計劃

序號參加人員培訓(xùn)內(nèi)容地點日期學(xué)時講師備注

相關(guān)法規(guī)、本公司方

案、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、評價

1管理人員方法辦公室10.54XX

雙重預(yù)防體系建設(shè)

的重要性、主要內(nèi)

2一般職工廠區(qū)10.54XX

容、安全檢查表編制

要點及檢查方法

本公司風(fēng)險分級管

3全體人員控清單及隱患排查廠區(qū)10.254XX

清單

第18頁共103頁

安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系建設(shè)培訓(xùn)記錄

受訓(xùn)對象管理人員培訓(xùn)時間20xx年10月5日

培訓(xùn)學(xué)時4學(xué)時考核方式考試

主講人XX

相關(guān)獎懲對考試成績90分及以上的職工通報表揚(yáng)，對考試成績60分以

下的職工通報批評。

一、相關(guān)法律法規(guī)及文件

1、《安全生產(chǎn)法》、《XXX省安全生產(chǎn)條例》、《XXX省落實

生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》等

2、《XXX省安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系通則》、《XXX省隱患

排查治理體系通則》、《工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系

細(xì)則》《工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系細(xì)則》、

培訓(xùn)內(nèi)容

二、本公司安全生產(chǎn)雙體系建設(shè)實施方案

三、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

1、GB13861-2009

2、GB/T6441-86

3、GB/T18218-2009

4、作業(yè)條件危險性分析法

培訓(xùn)效果通過培訓(xùn)，各級管理人員了解了雙重預(yù)防體系建設(shè)相關(guān)法律法

評估規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，學(xué)習(xí)了雙重預(yù)防體系建設(shè)工作流程，對本公司

雙重預(yù)防體系建設(shè)工作有較大促進(jìn)

第19頁共103頁

安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系建設(shè)培訓(xùn)評估報告

受訓(xùn)對象管理人員培訓(xùn)時間20xx年10月5日

培訓(xùn)學(xué)時4學(xué)時考核方式考試

主講人XX

評估日期20xx年10月5日

通過培訓(xùn)，各級管理人員了解了開展雙重預(yù)防體系建設(shè)工

作的意義，明確了開展雙重預(yù)防體系建設(shè)工作的目的。并且對

相關(guān)法律法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范進(jìn)行了學(xué)習(xí)，明確了雙重預(yù)防體系建

培訓(xùn)效果設(shè)的工作流程，學(xué)習(xí)了風(fēng)險評價方法。

評估通過本次培訓(xùn)，為我公司各級管理人員開展雙重預(yù)防體系

建設(shè)工作提供了技術(shù)保障。

綜上，本次培訓(xùn)效果良好。

評估人員

簽字

第20頁共103頁

安全培訓(xùn)簽到及成績匯總表

序號姓名成績備注序號姓名成績備注

121

222

323

424

525

626

727

828

929

1030

1131

1232

1333

1434

1535

1636

1737

1838

1939

2040

第21頁共103頁

安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系建設(shè)培訓(xùn)記錄

受訓(xùn)對象一般職工培訓(xùn)時間20xx年10月5日

培訓(xùn)學(xué)時4學(xué)時考核方式考試

主講人XX

相關(guān)獎懲對考試成績90分及以上的職工通報表揚(yáng)，對考試成績60分以

下的職工通報批評。

一、“雙重預(yù)防體系”建設(shè)的重要性（通過講解相關(guān)法律法規(guī)

及事故案例講述）

二、雙重預(yù)防體系建設(shè)的主要內(nèi)容

1、術(shù)語與定義

培訓(xùn)內(nèi)容2、風(fēng)險點識別方法

3、作業(yè)條件危險性分析法

4、管控措施的制定原則

三、安全檢查表的編制要點及檢查方法

通過培訓(xùn)，全公司了解了雙重預(yù)防體系建設(shè)相關(guān)法律法規(guī)與標(biāo)

培訓(xùn)1準(zhǔn)規(guī)范，學(xué)習(xí)了雙重預(yù)防體系建設(shè)工作流程，能識別本崗位存

效果在的風(fēng)險，能對風(fēng)險進(jìn)行分級，對本公司雙重預(yù)防體系建設(shè)工

評估作有較大促進(jìn)

第22頁共103頁

安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系建設(shè)培訓(xùn)效果評估報告

受訓(xùn)對象一般職工培訓(xùn)時間20xx年10月5日

培訓(xùn)學(xué)時4學(xué)時考核方式考試

主講人XX

評估日期20xx年10月5日

本次培訓(xùn)內(nèi)容為開展安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系建設(shè)工作的

方法。

培訓(xùn)1通過本次涪訓(xùn)，全體職工清楚了雙重預(yù)防體系建設(shè)工作的

效果重要性；學(xué)習(xí)了雙重預(yù)防體系建設(shè)的工作內(nèi)容。學(xué)習(xí)了雙重預(yù)

評估防體系建設(shè)的術(shù)語與定義、風(fēng)險點識別方法、作業(yè)條件危險性

分析法、管控措施的制定原則、安全檢查表的編制要點及檢查

方法。

本次培訓(xùn)效果良好，職工基本掌握了雙重預(yù)防體系工作的

核心內(nèi)容，為我公司開展雙重預(yù)防體系建設(shè)工作提供了技術(shù)保

障。

評估

人員

簽字

第23頁共103頁

安全培訓(xùn)簽到及成績匯總表

序號姓名成績備注序號姓名成績備注

121

222

323

424

525

626

727

828

929

1030

1131

1232

1333

1434

1535

1636

1737

1838

1939

2040

第24頁共103頁

安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系建設(shè)培訓(xùn)記錄

受訓(xùn)對象全體員工培訓(xùn)時間20xx年10月25日

培訓(xùn)學(xué)時4學(xué)時考核方式現(xiàn)場提問

主講人XX

相關(guān)獎懲無

本公司風(fēng)險點與危險源清單

培訓(xùn)內(nèi)容

通過培訓(xùn)，員工了解了本公司存在的風(fēng)險點與