QMS質(zhì)量手冊(cè)資料

QMS質(zhì)量手冊(cè)

編號(hào)：QMS-2003A

根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)：GB/T19001-2000

***有限公司

QMS質(zhì)量手冊(cè)

第一版(A)

(文件受控號(hào))

審核:日期：2003.02.01

批準(zhǔn):日期：2003.02.10

地址：中國(guó).***開(kāi)發(fā)區(qū)洞庭路第六大街10號(hào)

電話25323750

傳真25323672

郵編：300457

頒布令

質(zhì)量是公司的生命與進(jìn)展的基礎(chǔ)。

本質(zhì)量手冊(cè)是根據(jù)IS09001：2000標(biāo)準(zhǔn)與《強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力

要求》的要求，結(jié)合本公司的特點(diǎn)及實(shí)際，遵循適用有效原則編寫(xiě)。

本手冊(cè)是公司質(zhì)量管理的法規(guī)性文件，也是本公司建立、實(shí)施質(zhì)量管理體

系準(zhǔn)則?，F(xiàn)予批準(zhǔn)公布，望全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí)、懂得并遵照?qǐng)?zhí)行。

總經(jīng)理:

年月日

任命書(shū)

為了貫徹執(zhí)行GB/T19001-2000《質(zhì)量管理體系要求》，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管

理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命王穎新為我公司的質(zhì)量管理者代表。

質(zhì)量管理者代表的職責(zé)是：

1.確保質(zhì)量管理體系中的過(guò)程得到建立與保持；

2.向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包含改進(jìn)要求；

3.在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成；

4.就質(zhì)量管理體系中的有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)確保加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)

品符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求；

5.建立文件化的程序，確保認(rèn)證標(biāo)志的妥善保管與使用；

6.建立文件化的程序，確保不合格品與獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確

認(rèn)，不加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志。

總經(jīng)理:

年月日

0.1目錄

要求條款備注

0.1目錄

0.2質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明

0.3質(zhì)量手冊(cè)修改操縱

1.0企業(yè)概況

2.0公司質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖

3.0質(zhì)量管理體系過(guò)程職責(zé)分配表

4.0質(zhì)量管理體系

4.1文件操縱程序4.2.3

4.2記錄操縱程序4.2.4

5.0管理職責(zé)

5.1質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)5.3,5.4.1

5.2質(zhì)量管理體系策劃操縱程序5.4

5.2職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5

5.3管理評(píng)審操縱程序5.6

6.0資源管理

6.1人力資源操縱程序6.2

7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)

7.1安裝策劃操縱程序7.1

7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程操縱程序7.2

7.3采購(gòu)操縱程序7.4

7.4生產(chǎn)安裝操縱程序7.5

7.5監(jiān)視與測(cè)量裝置的操縱程序7.6

7.6CCC認(rèn)證標(biāo)志的使用操縱程序

7.7認(rèn)證產(chǎn)品一致性操縱程序8.2.13C要求

8.0測(cè)量、分析與改進(jìn)8.2.23C要求

8.1顧客滿(mǎn)意度測(cè)量程序8.2.3；8.2.4

8.2內(nèi)部審核程序8.3

8.3監(jiān)視與測(cè)量操縱程序8.5

8.4不合格品操縱程序

8.5改進(jìn)操縱程序

0.2質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明

章節(jié)號(hào)：0.1版本：A生效期：2003.2.10

1范圍

1.1總則

本質(zhì)量手冊(cè)按照GB/19001—2000(idtIS09001：2000)《質(zhì)量管理體系要求》的要求，規(guī)定了本公

司的質(zhì)量管理體系，描述了質(zhì)量管理體系的每一過(guò)程及相互的作用。

本質(zhì)量手冊(cè)適用于本公司的***生產(chǎn)與安裝活動(dòng)有關(guān)的所有部門(mén)與崗位，事實(shí)上現(xiàn)全過(guò)程的操縱與

管理，并證實(shí)本公司有能力穩(wěn)固地提供滿(mǎn)足顧客與適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品。通過(guò)體系的有效運(yùn)行與

持續(xù)改進(jìn)，與保證符合顧客與適用的法律法規(guī)要求，增進(jìn)顧客的滿(mǎn)意。

1.2應(yīng)用

本公司的產(chǎn)品及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中不涉及產(chǎn)品設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)，以用戶(hù)提供的圖紙進(jìn)行生產(chǎn)及安裝，不承

擔(dān)設(shè)計(jì)責(zé)任，故將標(biāo)準(zhǔn)第7章中的“7.3設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)”予以刪減。

2.引用標(biāo)準(zhǔn)

GB/T19000—2000質(zhì)量管理體系基本與術(shù)語(yǔ)(idtISO9000：2000)

GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系要求(idtISO9001：2000)

3.術(shù)語(yǔ)與定義

本質(zhì)量手冊(cè)使用GB/T19000-2000idtISO9000:2000中的術(shù)語(yǔ)與定義。

0.3質(zhì)量手冊(cè)修改操縱

章節(jié)號(hào)：0.3版本：A頁(yè)次：

1.0公司概況

章節(jié)號(hào)：1.0版本：A生效期：2002.02.10

***經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)***有限公司是TEDA總公司下屬電力公司的***配套企業(yè),廠房面積800平方米，

占地面積1600平方米共有員工16名。公司以生產(chǎn)電力開(kāi)關(guān)設(shè)備為主。

要緊產(chǎn)品TDDL系列抽出式低壓開(kāi)關(guān)柜與TDDH-10系列金屬鎧裝開(kāi)關(guān)柜等配備設(shè)備。使用國(guó)內(nèi)先進(jìn)

的組合式柜架結(jié)構(gòu)，被大多數(shù)在***經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)投資的中、外企業(yè)所選用，產(chǎn)品嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)

GB7251.1-1997與GB3906-91。產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到國(guó)內(nèi)同類(lèi)產(chǎn)品的先進(jìn)水平。在廣大用戶(hù)的多年使用中，從

未發(fā)生過(guò)因我公司產(chǎn)品質(zhì)量而造成的事故。

產(chǎn)品以其良好的機(jī)械性能與電氣性能受到供電部門(mén)的好評(píng)。

公司以嚴(yán)格的產(chǎn)品質(zhì)量管理與熱情、周到及時(shí)的售后服務(wù)始終表達(dá)了我們的宗旨“用戶(hù)至上，質(zhì)

量為本”，因此受到廣大用戶(hù)的贊譽(yù)。

2.0公司質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖

章節(jié)號(hào)：2.0版本：A頁(yè)次：1

3.0質(zhì)量管理體系過(guò)程職責(zé)分配表

。一協(xié)辦職責(zé)?一主職責(zé)公司領(lǐng)導(dǎo)職能部門(mén)

綜

技

總管副市

合

GB/T術(shù)

經(jīng)理經(jīng)場(chǎng)

部

19001:2000要生

理者理部

求名稱(chēng)程序文件產(chǎn)

代

部

章條款表

4質(zhì)量管理體系

4.1總要求?O

4.2文件要求

4.2.1總則?

4.2.2質(zhì)量手冊(cè)**

4.2.3文件操縱文件操縱程序*OO

4.2.4記錄操縱記錄操縱程序?OO

5管理職責(zé)

5.1管理承諾?OO

5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)*OOO

5.3質(zhì)量方針?OO

5.4策劃

5.4.1質(zhì)量目標(biāo)?*OO

5.4.2質(zhì)量管理體系策劃*OO

5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通

5.5.1職責(zé)與權(quán)限*

5.5.2管理者代表O*

5.5.3內(nèi)部溝通OOO*OO

5.6管理評(píng)審管理評(píng)審操縱程序

5.6.1總則?O?

5.6.2評(píng)審輸入?O?OO

5.6.3評(píng)審輸出*OO*OO

6資源管理

6.1資源的提供*O

6.2人力資源人力資源嬲程序

6.2.1總則O?

6.2.2能力、意識(shí)與培訓(xùn)OOO*OO

3.0質(zhì)量管理體系過(guò)程職責(zé)分配表

。一協(xié)辦職責(zé)?一主職責(zé)公司領(lǐng)導(dǎo)職能部門(mén)

技術(shù)

市

管

總副綜

產(chǎn)

生

場(chǎng)

GB/T理

經(jīng)經(jīng)合

部

要部

19001:2000者

名稱(chēng)程序文件理理部

求代

章條款表

6.3基礎(chǔ)設(shè)施?

6.4工作環(huán)境?

7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)

7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃安裝策劃操縱程序OO?

7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程瀛例嬲即

7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定?

7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審OO?

7.2.3顧客溝通*

7.4采購(gòu)采購(gòu)操縱程序

7.4.1采購(gòu)過(guò)程O(píng)?

7.4.2采購(gòu)信息OO*

7.4.3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證*

7.5生產(chǎn)與服務(wù)提供生產(chǎn)安裝操縱程序

7.5.1生產(chǎn)與服務(wù)提供操縱??

生產(chǎn)與服務(wù)提供過(guò)程*

7.5.2?

7.5.3標(biāo)識(shí)與可追溯性?

7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)?

7.5.5產(chǎn)品防護(hù)?

7.6監(jiān)視與惻量裝置的嬲翻坳懂裝馥縱即?

8測(cè)量、分析與改進(jìn)

8.1總則?

8.2監(jiān)視與測(cè)量

8.2.1顧客滿(mǎn)意鵬髓魏鞍雌??

8.2.2內(nèi)部審核內(nèi)部審核程序?O?OO

8.2.3過(guò)程的監(jiān)視與測(cè)量?

監(jiān)視與測(cè)量操縱程序OO

8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視與測(cè)量O?

8.3不合格品操縱不合格品操縱程序*O*O

8.4數(shù)據(jù)分析?OO

8.5改進(jìn)改進(jìn)操縱程序

8.5.1持續(xù)改進(jìn)?OOOOO

8.5.2糾正措施O?OO

8.5.3預(yù)防措施O?OO

4.0質(zhì)量管理體系

章節(jié)號(hào)：4.0版本：A生效期：2003.2.10

本章描述了公司質(zhì)量管理體系所需過(guò)程的管理，提出了建立、實(shí)施、保持與改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效

性的總的要求，明確了質(zhì)量管理體系文件的范圍、質(zhì)量手冊(cè)內(nèi)容及對(duì)文件與記錄操縱的要求。

4.1總要求

本條明確了建立質(zhì)量管理體系并形成文件，實(shí)施、保持與持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性總的要求。

4.1.1質(zhì)量管理體系所需過(guò)程的識(shí)別

綜合部應(yīng)組織職能部門(mén)系統(tǒng)地對(duì)質(zhì)量管理體系所需過(guò)程予以識(shí)別與管理，使過(guò)程達(dá)到預(yù)期的結(jié)果。

務(wù)必做到：

a）識(shí)別建立質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程，這些過(guò)程對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，識(shí)別其中的簡(jiǎn)單過(guò)程、復(fù)

雜過(guò)程、關(guān)鍵過(guò)程、通常過(guò)程及相互關(guān)聯(lián)的過(guò)程。識(shí)別這些過(guò)程的輸入輸出，應(yīng)開(kāi)展的活動(dòng)，投入的資

源。識(shí)別過(guò)程的顧客及顧客的要求；

b）為達(dá)到過(guò)程的有效運(yùn)行，除對(duì)過(guò)程識(shí)別之外，應(yīng)確定過(guò)程之間的相互作用、過(guò)程順序及過(guò)程的接

口；

'c）務(wù)必對(duì)過(guò)程的輸入輸出及開(kāi)展的活動(dòng)與投入的資源做出明確的規(guī)定，按過(guò)程結(jié)果的特性，確定對(duì)

過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量與分析的準(zhǔn)則與方法；

d）為確保這些過(guò)程的有效運(yùn)行，并對(duì)其加以監(jiān)視、識(shí)別，務(wù)必獲得必要的用于過(guò)程運(yùn)行的資源與對(duì)

過(guò)程監(jiān)視的信息，明確信息的收集與反饋，通過(guò)對(duì)信息的判定實(shí)現(xiàn)對(duì)過(guò)程的監(jiān)視；

e）通過(guò)對(duì)這些過(guò)程業(yè)績(jī)的監(jiān)視、測(cè)量與監(jiān)視、測(cè)量所獲結(jié)果的分析，對(duì)過(guò)程采取必要的措施，以實(shí)

現(xiàn)對(duì)過(guò)程策劃的結(jié)果及對(duì)這些過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)。

4.1.2外包過(guò)程的識(shí)別

本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中涉及的外包過(guò)程應(yīng)予以識(shí)別，明確其操縱的內(nèi)容與方法，操縱的實(shí)施見(jiàn)《采

購(gòu)操縱程序》、《生產(chǎn)安裝過(guò)程操縱程序》有關(guān)條款中實(shí)現(xiàn)。

4.2文件要求

編制的質(zhì)量管理體系文件，應(yīng)能成為本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的根據(jù)，起到溝通意圖、統(tǒng)一行動(dòng)的

作用。

4.2.1總則

本條闡述了本公司制定質(zhì)量管理體系文件的范圍。

4.2.3質(zhì)量管理體系文件，能夠呈現(xiàn)為任何媒體形式，如紙張、計(jì)算機(jī)磁盤(pán)、光盤(pán)、照片、標(biāo)準(zhǔn)樣件

4.0質(zhì)量管理體系

章節(jié)號(hào)：4.0版本：A生效期：2003.2.10

4.2.2質(zhì)量手冊(cè)

質(zhì)量手冊(cè)是公司最高的質(zhì)量管理體系文件，具有唯一性、適用性與檢查性，質(zhì)量手冊(cè)用于內(nèi)部質(zhì)量

管理體系的過(guò)程操縱與管理，對(duì)外用于證實(shí)能穩(wěn)固地提供滿(mǎn)足顧客與適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，通過(guò)

有效的實(shí)施與持續(xù)改進(jìn)，保證符合顧客與適用的法律法規(guī)要求，增進(jìn)顧客滿(mǎn)意。

4.2.2.1質(zhì)量手冊(cè)的內(nèi)容包含：本公司概況的介紹、公布令、質(zhì)量管理體系的范圍、應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)刪減的

說(shuō)明、質(zhì)量管理體系形成文件與質(zhì)量管理體系所需過(guò)程及過(guò)程之間相互作用的描述。

4.2.2.2質(zhì)量手冊(cè)由綜合部組織編制并審定，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)公布實(shí)施。

4.2.2.3質(zhì)量手冊(cè)由綜合部實(shí)施動(dòng)態(tài)管理，對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行經(jīng)常性的檢查，每年12月由綜合部組織

有關(guān)部門(mén)對(duì)其適用性、有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)的結(jié)果報(bào)管理評(píng)審。若需更換由綜合部提出，以更換單的

形式，按原審批程序辦理。

4.2.2.4質(zhì)量手冊(cè)每三年進(jìn)行全面修訂，修訂后的質(zhì)量手冊(cè)，按原審批程序公布實(shí)施。

4.2.3文件操縱

本條規(guī)定了文件操縱的范圍，批準(zhǔn)公布、分發(fā)、更換與歸檔的要求。

本過(guò)程的主管領(lǐng)導(dǎo)是管理者代表，歸口管理部門(mén)為綜合部。

4.2.3.1文件操縱的范圍

質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的所有文件，包含適用的外來(lái)文件，如標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)等。

4.2.3.2文件的批準(zhǔn)與公布

文件公布前務(wù)必通過(guò)審定與批準(zhǔn)，確保其適用性，文件公布前務(wù)必標(biāo)明實(shí)施日期，并明確發(fā)放范圍。

a）質(zhì)量手冊(cè)（含程序文件）執(zhí)行422的規(guī)定；

b）部門(mén)文件由各部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)；

4.2.3.3文件分發(fā)

文件分發(fā)按文件的分類(lèi)，文件分發(fā)應(yīng)做到：

a）文件分發(fā)務(wù)必進(jìn)行登記，記錄文件編號(hào)、文件受控號(hào)，外來(lái)文件應(yīng)操縱分發(fā)范圍，并以適當(dāng)方式

予以識(shí)別；

b）標(biāo)識(shí)文件的受控狀態(tài)。在受控文件上有“受控”紅色印章標(biāo)識(shí)；

c）在分發(fā)新版文件的同時(shí)收回作廢的文件，需要保留的作廢文件蓋“保留”紅色印章。

4.2.3.4文件更換與換版

文件更換務(wù)必按原審批程序進(jìn)行，實(shí)行更換單的形式。由文件使用單位提出更換，文件應(yīng)重新評(píng)審

與審批。

4.2.3.5文件歸檔

文件應(yīng)分類(lèi)歸檔，執(zhí)行文件操縱程序。

4.2.4記錄操縱

本條規(guī)定了記錄操縱的范圍、記錄填寫(xiě)、標(biāo)識(shí)、收集、編目、查閱、歸檔、便于識(shí)別檢索，執(zhí)行《記

錄操縱程序》進(jìn)行貯存與處理的要求。本過(guò)程歸口為綜合部。

4.2.4.1記錄操縱的范圍

能證明產(chǎn)品符合要求、質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄均屬于操縱的范圍。

4.2.4.2記錄的標(biāo)識(shí)

記錄通常使用表格形式，使用有關(guān)程序的編碼，依順序編號(hào)的方式標(biāo)識(shí)，表格名稱(chēng)明確表達(dá)其用途。

4.2.4.3記錄的填寫(xiě)

務(wù)必及時(shí)、真實(shí)、完整、清晰與明了，不準(zhǔn)涂改，記錄應(yīng)有記錄人簽名或者蓋章。

4.2.4.4記錄收集、編目、歸檔與保管

a）各職能部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)開(kāi)展的質(zhì)量活動(dòng)的記錄收集、編目、歸檔或者保管；

b）記錄儲(chǔ)存環(huán)境務(wù)必符合要求，防止損壞，存入應(yīng)便于檢索，按實(shí)際需要分別規(guī)定儲(chǔ)存期限；

4.2.4.5記錄的查閱

當(dāng)某項(xiàng)活動(dòng)、產(chǎn)品質(zhì)量需要追溯時(shí)，顧客在合同其內(nèi)或者商定的期限內(nèi)能夠查閱記錄，但需經(jīng)記錄

保管部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)并登記。

4.0質(zhì)量管理體系

章節(jié)號(hào)：4.0版本：A生效期：2003.2.10

4.2.4.6記錄的處理

儲(chǔ)存期滿(mǎn)的記錄能夠銷(xiāo)毀，各部門(mén)辦理“資料銷(xiāo)毀申請(qǐng)”，交綜合部核定后統(tǒng)一銷(xiāo)毀。

4.3為實(shí)現(xiàn)上述要求，本章編制了下列文件：

標(biāo)題GB/T19001

文件操縱程序4.2.3

記錄操縱程序4.2.4

4.1文件操縱程序

編號(hào)：DS/QM4201版本：A生效期：2003.2.10

1目的與范圍

對(duì)文件的編制、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更換、作廢與回收等進(jìn)行操縱，確保有關(guān)部門(mén)及時(shí)得到并使用

有效版本。防止誤用失效或者作廢的文件與資料。

本程序適用于質(zhì)量管理體系有關(guān)文件的操縱。

2職責(zé)

2.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公布質(zhì)量手冊(cè)（含程序文件）；

2.2管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)其它與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件（本手冊(cè)已規(guī)定的除外）；

2.3綜合部負(fù)責(zé)體系文件的歸口管理；

2.4綜合部負(fù)責(zé)公司對(duì)現(xiàn)有體系文件的定期評(píng)審；

2.5各部門(mén)負(fù)責(zé)有關(guān)文件的編制、使用與保管。

3工作程序

3.1文件的分類(lèi)

3.1.1按文件性質(zhì)分類(lèi)

a）質(zhì)量手冊(cè)（含程序文件、形成文件的質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)的聲明）；

b）公司為確保其過(guò)程有效策劃、運(yùn)行與操縱所需的文件（如作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、操作規(guī)程、圖樣、技術(shù)文

件等）；

c）標(biāo)準(zhǔn)要求的記錄；

e）外來(lái)文件（包含法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)與顧客提供的圖樣等）。

3.1.2按文件載體分類(lèi)：

a）紙張性文件；

b）非紙張性文件；

3.2文件的編號(hào):見(jiàn)《文件與資料編號(hào)規(guī)則》.

3.2.6技術(shù)圖樣與文件的編號(hào)按機(jī)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)及設(shè)計(jì)文件完整性標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

3.2.7外來(lái)文件編號(hào)按各自原先的編號(hào)。

3.3文件的編寫(xiě)與審批

3.3.1質(zhì)量手冊(cè)（含程序文件）由綜合部組織編寫(xiě)，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。

3.3.2部門(mén)質(zhì)量文件由有關(guān)部門(mén)編寫(xiě)，部門(mén)經(jīng)理審核，管理者代表批準(zhǔn)。

3.3.3確保文件的正確、清晰、協(xié)調(diào)、易于識(shí)別與檢索。

3.4文件的發(fā)放

3.4.1文件管理部門(mén)根據(jù)對(duì)體系有效運(yùn)行的需要填制《文件配備表》，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后填寫(xiě)《文件發(fā)

放、回收記錄》，發(fā)放文件。

3.4.2文件發(fā)放時(shí)辦理登記手續(xù)，簽字領(lǐng)用。

3.4.3文件在小范圍內(nèi)使用或者臨時(shí)使用，可傳閱文件，要求閱讀者在文件上簽字確認(rèn)，不用再發(fā)放。

3.4.4公司范圍內(nèi)發(fā)放的文件為“受控”文件，在封面加蓋“受控”印章，注明分發(fā)號(hào)。向顧客提供

的文件為“非受控”文件，不蓋印章。

3.4.5當(dāng)使用的文件嚴(yán)重破舊并影響使用時(shí)，應(yīng)到發(fā)放部門(mén)辦理更換手續(xù)，仍沿用原文件分發(fā)號(hào)，破

舊文件收回。

3.4.6若文件丟失，應(yīng)向發(fā)放部門(mén)說(shuō)明丟失原因，申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)。補(bǔ)發(fā)的文件應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)，并注明

原文件分發(fā)號(hào)作廢。

3.4.7提供的認(rèn)證機(jī)構(gòu)與供方的文件，按內(nèi)部受控文件處理。

3.5文件的評(píng)審

每年底由綜合部組織使用部門(mén)對(duì)現(xiàn)有體系文件的適用性、協(xié)調(diào)性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行修訂。

3.6文件的更換

3.6.1文件需更換時(shí)，應(yīng)由文件更換提出人或者文件更換提出部門(mén)的負(fù)責(zé)人填寫(xiě)《文件更換申請(qǐng)單》，

應(yīng)有更換理由與相應(yīng)的證據(jù)；

4.1文件操縱程序

編號(hào)：DS/QM4201版本：A生效期：2003.2.10

3.6.2文件更換若指定其他人員審批時(shí)，該人員應(yīng)獲得審批所需根據(jù)的有關(guān)材料；

3.6.3文件更換經(jīng)批準(zhǔn)后，由文件編寫(xiě)部門(mén)組織更換。文件更換時(shí)注明更換標(biāo)記與更換生效時(shí)間，更

換文件發(fā)放時(shí)，應(yīng)按《文件發(fā)放、回收記錄》的名單發(fā)放修改后的文件，同時(shí)收回作廢的文件。對(duì)不換

頁(yè)或者不換版的更換還應(yīng)發(fā)放《文件更換申請(qǐng)單》告知文件使用人。

3.7文件的換版與作廢

4.7.1文件經(jīng)多次更換或者文件需進(jìn)行大幅度修改時(shí)應(yīng)換版，原版次文件作廢，換發(fā)新版本，更換后

的版本號(hào)以A、B、C、D依次后延；

3.7.2作廢的文件由申請(qǐng)作廢部門(mén)填寫(xiě)《文件銷(xiāo)毀申請(qǐng)》，按要求審核、批準(zhǔn)后的文件按《文件發(fā)放、

回收記錄》收回并記錄，作廢文件加蓋“作廢”印章，由文件發(fā)放部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷(xiāo)毀。需作資

料保留的作廢文件，經(jīng)文件批準(zhǔn)人批準(zhǔn)后由文件管理員加蓋“保留”印章方可保留。

3.8文件的管理

3.8.1文件經(jīng)編制審核批準(zhǔn)后,由各部門(mén)列入《受控文件清單》，并按《文件配備表》明確分發(fā)的部門(mén)

或者人員。綜合部負(fù)責(zé)分發(fā)并操縱其版本。

3.8.2質(zhì)量管理體系文件原稿由綜合部統(tǒng)一儲(chǔ)存。各部門(mén)負(fù)責(zé)儲(chǔ)存有關(guān)的帶有受控標(biāo)識(shí)的文件，文件

應(yīng)有序、分類(lèi)的加以?xún)?chǔ)存以便于識(shí)別、存取與查閱。

3.8.3任何人不得在受控文件上隨意劃改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰、整潔與完好。

3.8.4需臨時(shí)借閱或者復(fù)制文件的人員，應(yīng)填寫(xiě)《文件借閱、復(fù)制記錄》，由有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人按規(guī)定權(quán)

限審批后向文件管理部門(mén)借閱、復(fù)制文件，借閱者應(yīng)在指定日期歸還文件，原版文件一律不外借，防止

文件丟失或者損壞。復(fù)制的受控文件務(wù)必由文件管理人登記編號(hào)，并加蓋“受控”標(biāo)識(shí)。

3.9外部文件的操縱

直接執(zhí)行的各類(lèi)外部文件，由文件歸口批準(zhǔn)人員批準(zhǔn)后列入《受控文件清單》。

4.有關(guān)文件

4.1《記錄操縱程序》4.2.4

5.標(biāo)準(zhǔn)表格

5.1《文件配備表》

5.2《文件領(lǐng)用、回收記錄》

6.3《文件更換申請(qǐng)》

6.4《文件銷(xiāo)毀申請(qǐng)表》

6.5《受控文件清單》

6.6《文件借閱、復(fù)制登記表》

4.2質(zhì)量記錄操縱程序

編號(hào)：DS/QM4202版本:A生效期：2003.2.10

1.目的：

對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的予以操縱，以提供對(duì)產(chǎn)品、過(guò)程與體系符合要求及體系有效運(yùn)行的證據(jù)。

2.適用范圍：

本程序適用證明產(chǎn)品、過(guò)程與體系符合要求與質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄。

3.職責(zé)

3.1綜合部是記錄的歸口管理部門(mén)；

3.2公司各部門(mén)指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的收集、編目、歸檔或者貯存處理工作；

3.3各部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本部門(mén)編制的質(zhì)量記錄格式；

3.4記錄人員填寫(xiě)質(zhì)量記錄應(yīng)及時(shí)、字跡清晰，使用簽字筆與鋼筆填寫(xiě)，各欄目應(yīng)填全。

4.工作程序

4.1記錄格式

4.1.1綜合部制訂《質(zhì)量記錄清單》，將公司所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，內(nèi)容包含記錄

的名稱(chēng)、編號(hào)、產(chǎn)生部門(mén)、儲(chǔ)存期限、儲(chǔ)存部門(mén)等。各部門(mén)應(yīng)將本部門(mén)使用的質(zhì)量記錄清單交綜合部備

存。

4.2記錄的標(biāo)識(shí)：見(jiàn)《文件操縱程序》

4.3收集、編目、移交

4.3.1記錄分別由各部門(mén)負(fù)責(zé)收集與整理編目，保證各項(xiàng)記錄完整。

4.3.2質(zhì)量管理體系記錄按《質(zhì)量記錄清單》的規(guī)定進(jìn)行收集整理、編目、移交。

4.3.3填寫(xiě)要求：填寫(xiě)及時(shí)，內(nèi)容正確完整，字跡應(yīng)清晰，能準(zhǔn)確識(shí)別，簽全名；不得隨意更換、涂

抹，如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)填寫(xiě)錯(cuò)誤，要用劃線的方式進(jìn)行更正，并簽名、注上日期。

4.3.4記錄的形式能夠是卡片、表格、圖表、報(bào)告；也能夠是拷貝、磁帶、軟盤(pán)或者膠片。

4.4保管、貯存、歸檔

4.4.1記錄指定專(zhuān)人保管，歸檔記錄在歸檔時(shí)由保管人員進(jìn)行審查，內(nèi)容有：記錄是否齊全、填寫(xiě)是

否缺漏、不署姓名與日期與傳真件。

4.4.2記錄放置在干燥處，應(yīng)防止損壞、變質(zhì)與丟失。保管方式要分類(lèi)、分項(xiàng)，易于查找，便于存取,

為有關(guān)方面查閱提供方便，借閱參照《文件操縱程序》。

4.5記錄的發(fā)放、借閱與復(fù)制

4.5.1各部門(mén)向綜合部領(lǐng)用所需記錄的空白表，應(yīng)填寫(xiě)《文件領(lǐng)用登記表》；

4.5.2各部門(mén)保管的記錄需要借閱或者復(fù)制，要經(jīng)相應(yīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并填寫(xiě)《文件借閱、復(fù)制登記

表》。

4.6處理

4.6.1記錄儲(chǔ)存期滿(mǎn)，沒(méi)有再儲(chǔ)存價(jià)值時(shí)，由保管人員提出申請(qǐng)?zhí)顚?xiě)《文件銷(xiāo)毀申請(qǐng)表》，經(jīng)管理者代

表審批后，統(tǒng)一銷(xiāo)毀。

4.6.2記錄由綜合部規(guī)定其儲(chǔ)存期限，儲(chǔ)存期滿(mǎn)后，經(jīng)公司管理者代表審查認(rèn)為暫時(shí)還不能銷(xiāo)毀時(shí)，

要加以標(biāo)識(shí)，注明繼續(xù)儲(chǔ)存期限，繼續(xù)儲(chǔ)存下去。

5.有關(guān)文件

4.2質(zhì)量記錄操縱程序

編號(hào)：DS/QM4202版本:A生效期：2003.2.10

5.1《文件操縱程序》4.2.3

6.標(biāo)準(zhǔn)表格

6.1《質(zhì)量記錄清單》

6.2《文件領(lǐng)用、回收記錄》

6.3《文件借閱、復(fù)制登記表》

6.4《文件銷(xiāo)毀申請(qǐng)表》

章節(jié)號(hào)：5.0受控號(hào)：

版本號(hào)：A管理職責(zé)生效日期：2003.2.10

1.目的

確定公司總經(jīng)理應(yīng)承諾與實(shí)施的活動(dòng)。

2.范圍

適用于公司總經(jīng)理為建立與改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供根據(jù)。

3.要求

3.1管理承諾

公司總經(jīng)理通過(guò)下列的活動(dòng)對(duì)其建立與改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)；

3.1.1向組織傳達(dá)滿(mǎn)足顧客與法律、法規(guī)要求的重要性；

A.總經(jīng)理應(yīng)樹(shù)立質(zhì)量意識(shí)、清晰熟悉讓顧客滿(mǎn)意是最基本的要求；

B.總經(jīng)理應(yīng)清晰熟悉質(zhì)量管理體系的有效性與公司每一個(gè)成員對(duì)質(zhì)量的認(rèn)識(shí)緊密有關(guān)；

C.總經(jīng)理應(yīng)采取培訓(xùn)、內(nèi)部刊物、例會(huì)等各類(lèi)方式使全體員工能樹(shù)立質(zhì)量意識(shí)，都能認(rèn)識(shí)到滿(mǎn)足顧

客的要求與法律法規(guī)的要求對(duì)公司的重要性；并能經(jīng)常持續(xù)地加強(qiáng)員工對(duì)質(zhì)量意識(shí)；使他們積極參

與提高質(zhì)量的有關(guān)的活動(dòng)中來(lái)。執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過(guò)程操縱程序》關(guān)于“與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定”、

“顧客溝通”、《顧客滿(mǎn)意程度調(diào)查程序》等的有關(guān)規(guī)定。

3.1.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定與批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)，參見(jiàn)《質(zhì)量方針與目標(biāo)》、《質(zhì)量管理體系策

劃操縱程序》。

3.1.4總經(jīng)理應(yīng)對(duì)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性進(jìn)行評(píng)審，評(píng)估持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的機(jī)

會(huì)，使管理承諾得到落實(shí)。應(yīng)按策劃的時(shí)間間隔主持管理評(píng)審，執(zhí)行《管理評(píng)審操縱程序》。

3.1.5總經(jīng)理應(yīng)確保公司質(zhì)量管理體系運(yùn)作能獲得必要的資源，執(zhí)行《資源管理》的規(guī)定。

3.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)

總經(jīng)理應(yīng)以增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿(mǎn)足，為此應(yīng)做到：

3.2.1確定顧客的需求與期望

通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)，或者與顧客的直接接觸來(lái)實(shí)現(xiàn)，執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過(guò)程操縱程序》。

3.2.2將顧客的需求與期望轉(zhuǎn)化為公司的產(chǎn)品要求及運(yùn)行過(guò)程的要求。如對(duì)產(chǎn)品特性的要求、各類(lèi)檢驗(yàn)

規(guī)范等。

3.2.3使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿(mǎn)足

A.公司務(wù)必滿(mǎn)足法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；

B.顧客的期望與需求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會(huì)隨時(shí)間的推移與修訂，

因此組織轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行《管理評(píng)審操縱程序》與《文件

操縱程序》的規(guī)定。

3.3為實(shí)現(xiàn)上述要求，本章編制了下列文件：

標(biāo)題GB/T19001

5.1質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)5.3,5.4.1

5.2質(zhì)量管理體系策劃操縱程序5.4

5.3職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5

5.4管理評(píng)審操縱程序5.6

章節(jié)號(hào)：5.3發(fā)行號(hào):

質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)

版本號(hào)：A生效日期：2003.2.10

1.為確定組織在質(zhì)量方面追求的宗旨與方向，特確定公司的質(zhì)量方針為：

重信守約、品質(zhì)達(dá)標(biāo)、持續(xù)進(jìn)展、用戶(hù)滿(mǎn)意。

釋義：

重信守約：對(duì)所承諾的顧客要求言出必行；

品質(zhì)達(dá)標(biāo)：嚴(yán)格的檢驗(yàn)手段，保證生產(chǎn)安裝符合有關(guān)法律法規(guī)與有關(guān)規(guī)定要求；

持續(xù)進(jìn)展：按國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理體系能不斷提高自身管理，最終實(shí)現(xiàn)顧客滿(mǎn)意；

用戶(hù)滿(mǎn)意：公司最終目的是使用戶(hù)滿(mǎn)意。

本方針與公司總體經(jīng)營(yíng)方針相習(xí)慣、協(xié)調(diào)，它是公司經(jīng)營(yíng)方針的重要構(gòu)成部分。表達(dá)了滿(mǎn)足要求與

持續(xù)改進(jìn)的承諾。

2.實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量方針，確定組織的質(zhì)量目標(biāo)是：

生產(chǎn)安裝驗(yàn)收合格率100%；

顧客滿(mǎn)意率三年內(nèi)達(dá)到90%,三年后達(dá)到95%;

保證質(zhì)量管理體系持續(xù)有效的運(yùn)行；

與質(zhì)量有關(guān)的各部門(mén)應(yīng)根據(jù)組織總目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本部門(mén)每年具體的工作目標(biāo)。

3.各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證與作業(yè)等層次，使全體員工正確懂得并堅(jiān)

決執(zhí)行。

4.公司應(yīng)不斷地對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行適宜性評(píng)審，必要時(shí)可對(duì)其進(jìn)行修改以習(xí)慣公司內(nèi)外環(huán)境的

變化，執(zhí)行《管理評(píng)審操縱程序》。

5.對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的批準(zhǔn)、公布、評(píng)審、修改都應(yīng)實(shí)行操縱，執(zhí)行《文件操縱程序》關(guān)于文件更

換的有關(guān)規(guī)定。

6.公司各級(jí)人員務(wù)必認(rèn)真懂得質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)涵，并以實(shí)際行動(dòng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行。

章節(jié)號(hào)：5.4編號(hào)：DS/QM5401

質(zhì)量管理體系策劃操縱程序

版本號(hào)：A生效日期：2003.3.1

1.目的

進(jìn)行質(zhì)量管理體系的策劃，以制定質(zhì)量目標(biāo)并規(guī)定必要的運(yùn)行過(guò)程與有關(guān)資源以實(shí)現(xiàn)目標(biāo)。

1.范圍

適用于確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針與目標(biāo)與質(zhì)量管理體系策劃。

2.職責(zé)

3.1總經(jīng)理根據(jù)年度質(zhì)量目標(biāo)，配置必要的資源，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)手冊(cè)、質(zhì)量管理體系文件。

3.2管理者代表負(fù)責(zé)審批各部門(mén)為質(zhì)量管理體系策劃編制的有關(guān)文件，并對(duì)質(zhì)量的管理實(shí)施情況進(jìn)行

監(jiān)督檢查。

3.3各部門(mén)要緊負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織本部門(mén)的質(zhì)量管理體系策劃的實(shí)施。

3.要求

總經(jīng)理應(yīng)確保對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以滿(mǎn)足質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量管理體系的總要求。

4.1質(zhì)量管理體系策劃的時(shí)機(jī)：

組織在下列情況下需進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃：

a.按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量管理體系；

b.組織的質(zhì)量方針、目標(biāo)或者組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化；

c.組織的資源配置、市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化；

d.現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。

4.2質(zhì)量管理體系策劃的內(nèi)容

總經(jīng)理應(yīng)確保對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源加以識(shí)別與策劃。策劃的內(nèi)容應(yīng)包含：

A.需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過(guò)程，確定過(guò)程的輸入、輸出及活動(dòng)，并作出相應(yīng)規(guī)定；

B.識(shí)別為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過(guò)程的資源配置；

C.對(duì)實(shí)現(xiàn)總體質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)與階段或者局部的質(zhì)量目標(biāo)評(píng)審的規(guī)定，重點(diǎn)應(yīng)評(píng)審過(guò)程與活動(dòng)的

改進(jìn)；

D.根據(jù)評(píng)審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量管理體系的有效性與效率；

E.策劃的結(jié)果（包含變更）應(yīng)形成文件，如質(zhì)量計(jì)劃等。

4.4質(zhì)量管理體系策劃輸出文件的編制原則

4.4.1參照質(zhì)量管理手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針，并與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃及其他質(zhì)量管理體

系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；

4.4.2現(xiàn)有的質(zhì)量文件中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容。

4.5質(zhì)量管理體系策劃輸出文件的編制、審批與發(fā)放

4.5.1質(zhì)量管理體系策劃輸出文件由綜合部組織各部門(mén)負(fù)責(zé)人編制，經(jīng)常管理者代表審核、總經(jīng)理批

準(zhǔn)后，以受控文件形式發(fā)放到有關(guān)部門(mén)。

4.5.2質(zhì)量管理體系策劃輸出文件的封面務(wù)必寫(xiě)明策劃項(xiàng)目名稱(chēng)及編號(hào)、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、

公布日期。

4.6質(zhì)量管理體系策劃的實(shí)施、監(jiān)督檢查與更換

4.6.1各部門(mén)在執(zhí)行中應(yīng)按照策劃規(guī)定的內(nèi)容、進(jìn)度、要求進(jìn)行操縱，并將執(zhí)行情況、存在的問(wèn)題等

及時(shí)反饋到綜合部。

4.6.2綜合部計(jì)策劃實(shí)施情況進(jìn)行檢查與驗(yàn)證，協(xié)凋相應(yīng)的資源。

4.6.3對(duì)質(zhì)量管理體系策劃的更換

A.策劃輸出文件的更換應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，應(yīng)由更換部門(mén)填寫(xiě)《文件更換申請(qǐng)單》，經(jīng)總經(jīng)理

批準(zhǔn)后進(jìn)行更換，按《文件操縱程序》執(zhí)行。

B.在更換期間應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整運(yùn)行，比如組織機(jī)構(gòu)調(diào)整時(shí)，應(yīng)對(duì)職責(zé)做出相應(yīng)的變更,

以確保體系正常運(yùn)作。

4.6.4質(zhì)量管理體系策劃所形成的有關(guān)文件，由綜合部負(fù)責(zé)存檔儲(chǔ)存。

4.有關(guān)文件

5.1《文件操縱程序》4.2.3

5.2《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃操縱程序》7.1

章節(jié)號(hào)：5.4編號(hào)：DS/QM5401

----------------質(zhì)量管理體系策劃操縱程序

版本號(hào)：A生效日期：2003.3.1

6.記錄

6.1各部門(mén)的質(zhì)量管理體系策劃輸出文件

6.2《文件更換申請(qǐng)表》

章節(jié)號(hào)：5.5發(fā)行號(hào)：

職責(zé)、權(quán)限與溝通

版本號(hào)：A生效日期：2003.2.10

1.目的

對(duì)本公司的職能及相互關(guān)系予以規(guī)定與溝通，明確公司的質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)與各部門(mén)及全體員工的職

責(zé)，充分利用公司的資源，并為了及時(shí)準(zhǔn)確地收集、傳遞及反饋有關(guān)信息，做好信息的管理，確保質(zhì)

量管理體系的正常運(yùn)行。

2.范圍

適用于組織內(nèi)對(duì)質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門(mén)與有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定及溝通。

3.職責(zé)與權(quán)限

3.1總經(jīng)理

A.全面領(lǐng)導(dǎo)公司的日常工作，向公司傳達(dá)滿(mǎn)足顧客與法律法規(guī)要求的重要性；

B.批準(zhǔn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司的質(zhì)量管理手冊(cè)，任命管理者代表；

C.主持管理評(píng)審；

D.確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必要的資源配備；

3.2副經(jīng)理

A.按要求對(duì)生產(chǎn)安裝全過(guò)程進(jìn)操縱，保證產(chǎn)品質(zhì)量；

B.負(fù)責(zé)安裝組織策劃，批準(zhǔn)不合格品的處置；

3.3市場(chǎng)部

A.熟悉顧客需求，組織有關(guān)部門(mén)對(duì)顧客要求進(jìn)行評(píng)審；

B.對(duì)有業(yè)務(wù)關(guān)系的有關(guān)方宣傳公司的質(zhì)量方針與目標(biāo)，并施加影響；

C.組織生產(chǎn)安裝回訪，根據(jù)修正方案落實(shí)顧客投訴、協(xié)助質(zhì)量事故的處理；

D.組織對(duì)顧客滿(mǎn)意度調(diào)查。

3.4綜合部

A.負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系建立、實(shí)施運(yùn)行過(guò)程中的組織、協(xié)調(diào)、檢查與審核工作；

B.負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門(mén)起草質(zhì)量管理體系文件；

C.負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的監(jiān)控與測(cè)量；

D.負(fù)責(zé)糾正與預(yù)防措施的跟蹤驗(yàn)證；

E.協(xié)助總經(jīng)理開(kāi)展有關(guān)的行政管理工作；

F.負(fù)責(zé)本公司文件資料管理工作；

G.制訂、檢查、組織落實(shí)公司年度人員培訓(xùn)計(jì)劃；

H.負(fù)責(zé)公司人力資源管理及培訓(xùn)工作；

3.5技術(shù)生產(chǎn)部

A.負(fù)責(zé)按公司要求完成生產(chǎn)安裝任務(wù)；

B.負(fù)責(zé)進(jìn)場(chǎng)物資采購(gòu)及驗(yàn)證；

C.負(fù)責(zé)采購(gòu)安裝設(shè)施，并設(shè)施進(jìn)行保護(hù)與保養(yǎng)；

4.內(nèi)部溝通

4.1組織的最高管理者應(yīng)確保在不一致層次與職能之間，就質(zhì)量管理體系的過(guò)程，包含質(zhì)量要求、質(zhì)

量目標(biāo)及完成情況，與實(shí)施的有效性，進(jìn)行溝通，達(dá)到相互熟悉、相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。

關(guān)于溝通的方式，應(yīng)予以確定。

4.2內(nèi)部溝通的分類(lèi)

4.2.1自上而下的溝通

公司每周由總經(jīng)理或者其授權(quán)人主持召開(kāi)公司例會(huì)，討論質(zhì)量、顧客反饋、市場(chǎng)等各方面的情況,

及時(shí)采取相應(yīng)的措施，以確保質(zhì)量管理管理體系的正常運(yùn)作。

4.2.2自下而上的溝通

各部門(mén)應(yīng)建立報(bào)告制度，在每周公司例會(huì)上向最高管理者報(bào)告部門(mén)運(yùn)作情況，以作為最高管理者

進(jìn)行決策的根據(jù)。

4.2.3部門(mén)內(nèi)部的溝通

各部門(mén)應(yīng)經(jīng)常召開(kāi)例會(huì)，討論部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況及存在的問(wèn)題，以便及時(shí)采取相應(yīng)的糾正

章節(jié)號(hào)：5.5發(fā)行號(hào)：

職責(zé)、權(quán)限與溝通

版本號(hào)：A生效日期：2003.2.10

或者預(yù)防措施，加強(qiáng)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程及產(chǎn)品本身質(zhì)量的監(jiān)視與測(cè)量。

4.2.4各部門(mén)之間的溝通

關(guān)于跨部門(mén)之間需要協(xié)調(diào)、溝通的事宜，比如計(jì)劃、質(zhì)量等問(wèn)題，應(yīng)由公司主管領(lǐng)導(dǎo)主持進(jìn)行溝

通。關(guān)于日常事務(wù)的溝通，能夠使用部門(mén)間傳遞《信息聯(lián)絡(luò)單》方式溝通，執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析操縱程序》

的有關(guān)規(guī)定；

4.2.5其他的溝通方式

5.有關(guān)文件

5.1《不合格品操縱程序》8.3

5.2《改進(jìn)操縱程序》8.5

5.3《文件操縱程序》4.2.3

6.記錄

6.1《信息聯(lián)絡(luò)單》

6.2《糾正與預(yù)防措施處理單》

章節(jié)號(hào)：5.6編號(hào)：DS/QM5601

管理評(píng)審操縱程序

版本號(hào)：A生效日期：2003.2.10

1.目的

公司應(yīng)按策劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系，確保公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性與有

效性，確保公司質(zhì)量方針與目標(biāo)習(xí)慣公司自身進(jìn)展的需要，以不斷完善質(zhì)量管理體系。

2.范圍

適用于對(duì)公司質(zhì)量管理體系的評(píng)審。

3.職責(zé)

3.1總經(jīng)理主持管理評(píng)審活動(dòng)，批準(zhǔn)管理評(píng)審計(jì)劃與管理評(píng)審報(bào)告與改進(jìn)措施；

3.2管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，組織編寫(xiě)相應(yīng)的管理評(píng)審

報(bào)告，批準(zhǔn)糾正與預(yù)防措施；

3.3綜合部負(fù)責(zé)評(píng)審計(jì)劃的制定、收集并提供管理評(píng)審所需的資料，負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的糾正、預(yù)防與改

進(jìn)措施進(jìn)行跟蹤與驗(yàn)證；

3.4各有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門(mén)工作有關(guān)的評(píng)審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的有

關(guān)的糾正、預(yù)防措施。