GRS生產(chǎn)管理手冊

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東莞市永洋織帶有限公司YF-GRS-01

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GRS管理手冊封面

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GRS

管

理

手

冊

編制：鄧昌云

審核：鄧昌云

批準：鄧昌富

發(fā)行日期：2019年11月15日實施日期：2019年H月15日

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0.1GRS生產(chǎn)管理手冊目錄

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0.1GRS生產(chǎn)管理手冊目錄.......................................2-3

1.1GRS生產(chǎn)管理手冊說明.............................................4

1.2GRS手冊發(fā)布令...............................................5

2.0公司簡介...........................................................6

3.0管代任命書.......................................................7

4.0規(guī)范性引用文件.............................................8

5.1組織架構(gòu)圖............................................9

5.2部門職責和權(quán)限..............................................10-14

5.3管理方針與管理目標..........................................15

6.1文件控制程序..........................................16-18

6.2記錄控制程序..................................19-20

6.3人員培訓管理控制程序....................................21-24

6.4合同（訂單）評審程序......................................25-29

6.5采購和外部供方管理程序.................................30-35

6.6進料驗收管理程序......................................36-37

6.7倉儲存發(fā)管理程序..........................................38-40

6.8生產(chǎn)管理程序.............................................41-45

6.9品質(zhì)檢驗管理程序.......................................46-49

6.10不合格品控制程序...........................................50-52

6.11清潔管理程序.............................................53

6.12化學品使用管理程序.......................................54-57

6.13生產(chǎn)下腳料/廢料再使用管理程序..............................58-59

6.14產(chǎn)品追溯控制程序.....................................60-62

6.15輔料使用管理程序..................................63-64

6.16包裝、產(chǎn)品標簽和吊牌管理程序.........................65-67

6.17成品出廠檢查程序...............................68-69

6.18銷售服務管理程序?70-71

6.19生產(chǎn)統(tǒng)計管埋程序72-73

6.20客戶投訴處理程序.............................74-75

6.21內(nèi)審管理程序...........................76-80

6.22管理評審程序...........................81-83

6.23持續(xù)改進管理程序.........................84-88

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GRS管理手冊1.1GRS生產(chǎn)管理手冊說明

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1.0前言

全球回收標準（GRS）是一個國際化，自愿性的，以及針對完整產(chǎn)品標準，內(nèi)容針對

供應鏈廠商對產(chǎn)品回收/再生成分、監(jiān)管鏈的管控、社會責任和環(huán)境規(guī)范，以及化學

品的限制的執(zhí)行。

我司推行GRS的目的是為了滿足公司產(chǎn)品所含的回收/再生成分，同時并驗證社

會責任、環(huán)境規(guī)范和化學使用的相關作業(yè)。最終目標是確保在相關產(chǎn)品上的聲明標識

正確，同時確保產(chǎn)品是在良好的工作環(huán)境下，以及對環(huán)境沖擊和化學影響最小化的情

況下生產(chǎn)作業(yè)C

1.1GRS生產(chǎn)管理手冊說明

1.1.1手冊內(nèi)容：

本手冊按照全球回收標準4.0版（GlobalRecYFledStandard4.0）標準要求

編寫，適用于本公司在纖維制品生產(chǎn)服務管理中的應用，包括：

1）公司GRS管理體系的范圍；

2）管理標準、GRS管理體系要求的所有程序文件；

3）對GRS管理體系所包括的過程順序和相互作用的表述,

1.1.2手冊的使用范圍：

本手冊適用于公司生產(chǎn)服務所涉及到的過程和部門，確保完全按相關法規(guī)標

準及客戶要求進行。

1.1.3本手冊是公司GRS管理體系的法規(guī)性文件，是指導公司建立并實施GRS管理體

系的綱領和行動準則。公司全體員工須遵照執(zhí)行。

1.1.4本手冊為公司的受控（管制）文件，由總經(jīng)理頒布執(zhí)行。手冊管理的所有相關

事宜均由辦公室統(tǒng)一負責，未經(jīng)管理者代表批準，任何人不得將手冊提供給公

司以外人員。

1.1.5手冊持有者應使其妥善保管。

1.1.6在手冊使用期間，如有修改建議，各部門負責人應匯總意見及時反饋到管理代

表，對手冊的有效性進行評審；必要時應對手冊予以修改執(zhí)行【文件控制程序】

的有關制定。

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GRS管理手冊1.2GRS手冊發(fā)布令

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1.2GRS生產(chǎn)管理手冊發(fā)布令

1.2.1為了滿足對我司產(chǎn)品回收/再生成分的監(jiān)管控制，確保本公司驗證的產(chǎn)品所含的

回收/再生成分符合要求，并承諾對社會責任、環(huán)境規(guī)范和化學使用的相關作業(yè)

達到標準要求，建立完善的GRS管理體系，本公司按照全球回收標準4.0版

(GlobalRecYFledStandard4.0)標準要求，及適用的法律法規(guī)及其它要求，

編制了【GRS生產(chǎn)管理手冊】；【程序文件】和【作業(yè)文件工

1.2.2GRS生產(chǎn)管理手冊是組織GRS管理體系的規(guī)定文件。它說明了本公司GRS管理

體系的范圍，程序文件的提要，說明了服務實現(xiàn)過程的順序和相互關系，以及

對它們的管理和控制辦法。

1.2.3最高管理者負責對本公司GRS管理體系的建立、保持和改進，組織對職工進行

GRS意識教育。

1.2.4GRS管理體系的《GRS生產(chǎn)管理手冊》《程序文件》和《作業(yè)文件》具有同等效

應，各部門必須執(zhí)行，確保本公司在整個生產(chǎn)處理過程中都有維護回收聲明材

料完整性的程序。

本手冊從發(fā)布之日起體系開始生效。

總經(jīng)理：鄧昌富

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GRS管理手冊2.0公司簡介

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東莞市永洋織帶有限公司成立于2009年，位處于東莞市高坡鎮(zhèn)低涌第二工業(yè)區(qū)

C幢三樓，主要從事生產(chǎn)、加工、銷售：織帶、鞋帶、鞋材、鞋墊、塑料制品、五金

制品；貨物進出口（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方開展經(jīng)營活動。）

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GRS管理手冊3.0管代任命書

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3.0GRS管理代表任命書

任命書

為貫徹執(zhí)行《全球回收標準》（GRS）的要求，加強對GRS管理體系運行的領導，提

高對公司的產(chǎn)品生產(chǎn)監(jiān)管規(guī)范，確保公司GRS管理體系持續(xù)有效運行。特任命：鄧昌

云（先生）為本公司GRS管理者代表，其職責如下：

1.確?！度蚧厥諛藴省罚℅RS）管理體建立、實施和持續(xù)運行；

2.負責組織編制公司GRS管理體系文件，審核GRS管理體系程序文件；

3.組織領導公司GRS管理體系內(nèi)部審核；

4.向最高管理者報告GRS管理體系的業(yè)績和任何改進的需求；

5.確保在本公司內(nèi)對顧客要求和GRS認證產(chǎn)品質(zhì)量安全衛(wèi)生認識的提高；

6.就《全球回收標準》（GRS）管理體系相關事宜與外部各方的聯(lián)絡。

特此任命！

總經(jīng)理：鄧昌富

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GRS管理手冊4.0規(guī)范性引用文件

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4.1規(guī)范性引用文件

?（GlobalRecYFledStandard4.0/全球回收標準4.0版一2017年7月1日

?ContentClaimStandard2.0/含量聲稱標準2.0版一2016年1月1日

?GlobalRecYFledStandardImplementationManual/全球回收標準實施手冊

?ZDHC制造商受限制物質(zhì)清單

?ZDHCMRSL合規(guī)指南

?GRSProhibitedSubstanceList/GRS禁用物質(zhì)清單

?REAYF法規(guī)SVHC清單

?GRSLogoUseandLabelingGuide/GRS標志使用和卷標指南

?中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法

4.2適用范圍：

本管理手冊適用于：

②GRS紡織纖維等的生產(chǎn)

②GRS紡織纖維等銷售和服務全過程的控制與管理，亦適用于內(nèi)部和外部（認證機構(gòu)）

評定，通過GRS體系的有效實施，包括持續(xù)改進體系實施的有效性，以提供合格的產(chǎn)

品作保證。

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GRS管理手冊5.1組織架構(gòu)圖

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GRS管理手冊5.2部門職責和權(quán)限

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1.0目的

對公司內(nèi)的職能及其相互關系予以規(guī)定和溝通，以促進有效的GRS體系質(zhì)量監(jiān)管。

2.0范圍

適用于公司內(nèi)對GRS管理體系有關的管理層，及各職能部門和有關人員的職責、權(quán)限

的規(guī)定。

3.0職責

3.1總經(jīng)理

3.1.1貫徹執(zhí)行國家有關法律、法規(guī)。

3.1.2枇準制定方針、目標，頒布實施GRS管理體系。

3.1.3根據(jù)建立管理體系要求，設置相應的組織機構(gòu)，確保組織內(nèi)的職責、權(quán)限得到

規(guī)定和溝通，并為實施GRS管理體系提供必備的資源。

3.1.4確保管理體系的適宜性、充分性和有效性持續(xù)改進。

3.1.5授權(quán)GRS管理者代表。

3.1.6重視管理體系的管理和控制，制定改進計劃。

3.1.7確保GRS方針的宣傳與實施。

3.2GRS管理者代表：

3.2.1.確?！度蚧厥諛藴省罚℅RS）管理體建立、實施和持續(xù)運行；

3.2.2.負責組織編制公司GRS管理體系文件，審核GRS管理體系程序文件；

3.2.3.組織領導公司GRS管理體系內(nèi)部審核：

3.2.4.向最高管理者報告GRS管理體系的業(yè)績和任何改進的需求；

3.2.5.確保在本公司內(nèi)對顧客要求和GRS認證產(chǎn)品質(zhì)量安全衛(wèi)生認識的提高；

3.2.6.就《全球回收標準》（GRS）管理體系相關事宜與外部各方的聯(lián)絡。

3.3倉庫：

3.3.1.1負責物料的收發(fā)、貯存、保管與防護；

3.3.1.2負責庫房內(nèi)物料的標識及標識的維護；

3.3.1.3負責庫存物料的月盤點；

3.3.1.4負責回收材料的匯總和總量控制。

3.3.1.5負責化學助劑的收發(fā)、貯存、保管與防護；

3.3.1.6負責化學助劑的標識及標識的維護；

3.3.1.7負責化學品的管理，做好防護措施；

3.3.1.8負責化學品的匯總和安全儲存管理。

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GRS管理手冊5.2部門職責和權(quán)限

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3.3.1.9負責成品的收發(fā)、貯存、保管與防護；

3.3.1.10負責庫房內(nèi)成品的標識及標識的維護；

3.3.1.11負責庫存成品的月盤點；

3.3.L12負責GRS成品的匯總和總量控制。

3.3.2采購：

3.3.2.1負責對合格供方進行調(diào)查、評價和再評價的組織工作及供方的日常管理，建

立合格供方檔案。

3.3.2.2負責原料采購的供應商相關材料的收集。

3.3.2.2負責向化學品助劑供應商索取有害物質(zhì)檢測報告、MSYF等相關文件。

3.3.2.2負責編制采購計劃并實施采購。負責與供方的溝通，實施采購產(chǎn)品的不合格

品處置。

3.3.2.3負責與供方的溝通，實施采購產(chǎn)品的不合格品處置。

3.3.2.4負責采購產(chǎn)品中不合格品信息的統(tǒng)計、上報。

3.3.2.5負責顧客實物財產(chǎn)的接收和傳遞。

3.3.2.6督促倉庫做好物資和保管工作。

3.3.2.7完成總經(jīng)理分配的其他工作。

3.4生產(chǎn)部

3.4.1制定并實施GRS認證產(chǎn)品計劃，確保GRS認證產(chǎn)品按照要求規(guī)范、有序進行，

持續(xù)改進有關過程的有效性。

3.4.2制定GRS平行生產(chǎn)的實施計劃，確定項目負責人。

3.4.3負責各種關鍵工序（包括生產(chǎn)）的管理和實施必要的監(jiān)控。

3.4.4確保GRS認證產(chǎn)品安全有效管理和監(jiān)控；制訂并完成GRS認證產(chǎn)品的設備清洗

計劃、GRS認證產(chǎn)品、半成品的臨時堆放隔離計劃；對GRS認證產(chǎn)品實施有效防護。

持續(xù)改進有關過程的有效性。

3.4.5建立生產(chǎn)區(qū)域的衛(wèi)生管理機構(gòu)，實施有效的衛(wèi)生管理。

3.4.6組織、協(xié)調(diào)和實施辦公室中心員工的技能、GRS認證產(chǎn)品意識和企業(yè)文化教育及

培訓，確保崗位員工的知識和技能的需求。

3.4.7負責庫存GRS認證產(chǎn)品的保管。認真保管在庫GRS認證產(chǎn)品，做到永續(xù)盤日清

月結(jié)，堆放整齊，經(jīng)常核對庫存批次號。

3.4.8出入庫GRS認證產(chǎn)品及時按批次號、規(guī)格、數(shù)量進行逐筆登記臺賬，達到賬物

相符、賬卡相符，保證賬、卡、物、資金四對口，做好在庫GRS認證產(chǎn)品的防火、防

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盜、防污染工作，確保庫存GRS認證產(chǎn)品的安全。

3.4.9負責組織年度在庫GRS認證產(chǎn)品及物資的期末盤點工作，做好原始記錄，分別

按程序辦理調(diào)整賬目手續(xù)。

3.5品質(zhì)部

3.5.1負責公司的GRS生產(chǎn)管理手冊、程序文件、管理制度、規(guī)范及記錄編制、管理

工作。

3.5.2貫徹落實《產(chǎn)品質(zhì)量法》、《產(chǎn)品安全法》、《GRS產(chǎn)品標準(GRS)》等法規(guī)，組織

制定公司GRS認證產(chǎn)品質(zhì)量工作計劃，并組織、指導、督促、檢查計劃的實施。

3.5.3組織公司GRS認證產(chǎn)品管理體系內(nèi)部檢查及檢查后的跟蹤驗證。

3.5.4監(jiān)督檢查公司GRS管理體系實施的有效性和適宜性。

3.5.5處理顧客反饋的重大質(zhì)量、安全問題，收集、整理、分析內(nèi)外部質(zhì)量信息，并

對GRS認證產(chǎn)品質(zhì)量、安全問題的糾正和預防措施進行監(jiān)督，

3.5.6負責監(jiān)督、抽查GRS認證產(chǎn)品過程的控制質(zhì)量。

3.5.7組織制定其他相關文件，檢查、評價文件規(guī)定執(zhí)行的情況，負責文件的修訂和

指導操作的改進。

3.5.8參加重大GRS認證產(chǎn)品質(zhì)量、GRS認證產(chǎn)品安全問題的評審。

3.5.11制定工藝規(guī)程、作業(yè)指導書、GRS認證產(chǎn)品規(guī)范，及時解決生產(chǎn)技術(shù)問題。

3.6辦公室

3.G.1人員招聘和人力儲備；

3.6.2員工的GRS知識培訓與意識的建立；

3.6.3勞動合同管理；

3.6.4辦公室檔案建立和管理；

3.6.5員工關系處理；

3.6.6薪酬福利方案制訂和實施；

3.6.7根據(jù)公司獎懲制度核準并實施各部門的獎懲動議；

3.6.8制訂并監(jiān)督實施員工績效考核方案；

3.6.9執(zhí)行有關質(zhì)量管理方面的規(guī)定。

3.6.10負責公司日常行政辦公事務、后勤事務管理及生產(chǎn)安全、衛(wèi)生、消防工作。

3.7銷售部

3.7.1服從分管領導安排，認真的執(zhí)行其工作指令，一切管理行為向主管領導負責。

3.7.2嚴格執(zhí)行公司規(guī)章制度，認真履行其工作職責;

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GRS管理手冊5.2部門職責和權(quán)限

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3.7.3負責制定GRS認證產(chǎn)品銷售管理制度。擬定GRS認證產(chǎn)品銷售管理辦法、建立

銷售管理網(wǎng)絡。

3.7.4負責編制年季月度GRS認證產(chǎn)品銷售計劃。并按時交計劃給生產(chǎn)、會計部門，

便于統(tǒng)一平衡、合理下達計劃，組織生產(chǎn)作業(yè)、及時回籠資金。同時，隨時關注GRS

認證產(chǎn)品計劃完成進度和監(jiān)督GRS認證產(chǎn)品質(zhì)量問題；

3.7.5負責編制GRS認證產(chǎn)品銷售統(tǒng)計報表。做好GRS認證產(chǎn)品銷售統(tǒng)計核算基礎管

理工作，建立健全各種原始記錄、統(tǒng)計臺賬，及時匯總填報年、季、月度銷售統(tǒng)計報

表；

3.7.6負責銷售網(wǎng)點銷售調(diào)度及運輸工侑保證GRS認證產(chǎn)品運輸?shù)陌踩裕窘M織GRS

認證產(chǎn)品的運輸、調(diào)配，完善發(fā)運過程的交接手續(xù)；

3.7.7開展客戶意見的調(diào)查、分析和預測。做好客戶意見的信息收集、整理和反饋。

3.7.8負責做好GRS認證產(chǎn)品的售后服務工作，經(jīng)常走訪用戶，及時處理好用戶投訴，

保證客戶滿意，提高企業(yè)信譽；

3.7.9負責做好廣告宣傳，擴大GRS認證產(chǎn)品影響力，努力拓展GRS認證產(chǎn)品銷售份

額。

3.7.10按時完成公司領導交辦的其他工作任務

3.8會計

3.8.1負責公司的日常財務核算。包括公司與其他單位的往來核算、審核簽批后的費

用報銷以及其他涉及資金方面的銷售核算工作，確保資金使用手續(xù)嚴格，合理運籌資

金，嚴格執(zhí)行國家有關貨幣資金管理的規(guī)定。

3.8.2加強對貨幣資金的管理和控制，在保證安全性的基礎上，盡可能的提高貨幣資

金的周轉(zhuǎn)速度和使用效益。

3.8.3負責全公司各項財產(chǎn)的登記、核對、抽查與調(diào)撥。及時清理往來款項。定期與

各往來單位核對往來款項，對非延續(xù)性銷售的往來款項及時清理，以保證企業(yè)資產(chǎn)的

安全完整。

3.8.4按規(guī)定計算利費稅。經(jīng)常檢查監(jiān)督貸款利息計算和稅款解付情況，杜絕多付利

息、漏稅款的事情發(fā)生。

3.8.5不斷完善企業(yè)成本管理和控制。負責制定本公司的成本核算流程和目標成本。

3.8.6編制財務會計報告，分析企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營狀況。財務分析的最基本功能。負貢編

制財務預算和決算。嚴格財務管理，加強財務監(jiān)督。督促財務人員嚴格執(zhí)行各項財務

制度和遵守財經(jīng)紀律，保守企業(yè)秘密，有高度的責任感，建立規(guī)范部學的會計工作秩

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GRS管理手冊5.2部門職責和權(quán)限

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序，提高會計工作質(zhì)量，充分發(fā)揮會計在企業(yè)經(jīng)營管理中的監(jiān)督職能。

3.8.7保管所有用于GRS認證產(chǎn)品的物料原始發(fā)票和其他有效證據(jù)。

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GRS管理手冊5.3管理方針與管理目標

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5.3GRS管理方針與目標

GRS管理方針：

本公司只交付顧客完全滿意的產(chǎn)品，能可靠地和有效完成顧客所期望的功能。我

們的管理者和每一位員工對此承擔義務并以實現(xiàn)零缺陷為最終目標。

GRS管理目標：

1.顧客滿意度285%；

2.成品收得率295%；

3.設備的完好率295%。

4.GRS總量平衡統(tǒng)計誤差率：W3%；

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GRS管理手冊6.1文件控制程序

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1.0目的

對GRS管理體系文件的編制、審核、批準、發(fā)放、使用、更改、作廢和回收等流

程進行控制，確保相關部門及時得到并使用有效版本文件。防止失效或作廢的文件和

資料被誤用。

2.0范圍

本程序適用于GRS管理體系相關文件的編制、審核、批準、發(fā)放、使用、更改、

作廢和回收等流程的控制。

3.0職責

3.1品質(zhì)部負責體系文件的歸檔管理。

3.2各相關部門負責部門使用文件的編制、使用和保管。

4.0工作程序

4.1文件的分類

4.1.1按文件性質(zhì)分類

a）GRS生產(chǎn)場所位置圖；

b）GRS生產(chǎn)管理手冊（包括企業(yè)簡介、GRS管理方針、目標、管理組織機構(gòu)及相關人

員的責任和權(quán)限、實施計劃、內(nèi)部檢查、跟蹤審查、記錄管理、客戶申/投訴的處理）;

c）GRS生產(chǎn)的操作規(guī)程（為生產(chǎn)GRS管理體系所編制的程序文件）；

d）GRS生產(chǎn)、米購、品質(zhì)檢驗的各種記錄；

e）外來文件（包括法律法規(guī)、產(chǎn)品標準和顧客提供的產(chǎn)品質(zhì)量要求等）。

4.1.2按文件載體分類：

公司目前主要是以紙張性文件及圖片記錄為載體;

4.2文件的編寫和審批

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4.2.1GRS生產(chǎn)管理手冊（包含程序）由GRS管理者代表組織編寫，經(jīng)總經(jīng)理審核、批

準后生效。

4.2.2操作規(guī)程由相關部門編寫，管理者代表審核、總經(jīng)理批準后生效。

4.2.3其他文件分別由相關部門編制，總經(jīng)理審核、批準。

4.2.4文件發(fā)布前相關部門填寫《擬稿紙》，經(jīng)相關人員審批后予以發(fā)布，確保文件的

正確、清晰、協(xié)調(diào)。

4.3文件的發(fā)放

4.3.1文件品質(zhì)部根據(jù)對體系有效運行的需要，擬定《標準書變更申請單》，經(jīng)總經(jīng)理

審批后執(zhí)行。

4.3.2文件發(fā)放時辦理登記手續(xù)，簽字領用，填寫《標準書簽收記錄表》。

4.3.3文件分為“受控”和“非受控”兩大類，凡與GRS生產(chǎn)管理體系運行緊密相關

的文件應為“受控”,由品質(zhì)部文控中心在封面加蓋“受控”印章，注明分發(fā)號。

4.3.4當使用的文件嚴重破損并影響使用時，應到發(fā)放部門辦理更換手續(xù)，仍沿用原

文件分發(fā)號，破損文件由品質(zhì)部文控中心收回。

4.3.5若文件丟失，應向發(fā)放部門說明丟失原因，申請補發(fā)。補發(fā)的文件應給予新的

分發(fā)號，并注明原文件分發(fā)號作廢。

4.3.6斃供給認證機構(gòu)和供方的文件，按內(nèi)部受控文件處理。

4.4文件的評審

通過內(nèi)部檢查，跟蹤審查對現(xiàn)有體系文件的適用性、協(xié)調(diào)性進行評審，必要時由品質(zhì)

部文控中心進行修訂。

4.5文件的更改

4.5.1體系文件的更改，由GRS管理者代表組織實施。填寫《標準書變更申請單》，經(jīng)

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總經(jīng)理批準后實施。

4.5.2其他文件的更改，由相應部門填寫《標準書變更申請單》，經(jīng)原審核人員審批。

若指定其他人員審批時，應獲得審批所需依據(jù)的有關背景資料。

4.5.3文件更改時，要按規(guī)定做好記錄，保存更改單，適用時收回相應作廢文件。

4.5.4文件更改的方式，如換版、換頁、局部修改等，需在《標準書變更申請單》注

明。

4.6文件的保存及銷毀

4.6.1與GRS相關的文件，應分類存放在干燥、通風、安全的地方。

4.6.2所有的文件原稿，由品質(zhì)部文控中心統(tǒng)一保存，以方便存取和查閱。

4.6.3品質(zhì)部文控中心和各個部門負責編制并及時更新公司和各個部門的《受控文件

清單》，以反映版本最新情況。

4.6.4作廢文件由品質(zhì)部文控中心收集后，統(tǒng)一銷毀。

4.6.5作廢留用的文件，原稿加蓋注明日期的“作廢保留”印章，單獨存放

4.7外來文件控制

外來技術(shù)、質(zhì)量、管理等文件，由品質(zhì)部文控中心管理。收到外來文件時，應識

別其適用性及版本的有效性，控制分發(fā)以確保其有效。

4.8文件管理

確保文件整潔和清晰，任何人不得在受控文件上涂畫、拆頁。

4.相關記錄表格

《受控文件清單》YF-GRS-001

《文件發(fā)放清單》YF-GRS-002

《標準書簽收記錄表》YF-GRS-003《標準書變更申請單》YF-GRS-004

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GRS管理手冊6.2記錄控制程序

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1.0目的

對汜錄的標識、貯存、檢索、保護、保存期限和處置進行控制，以提供GRS產(chǎn)品、

過程符合要求及GRS生產(chǎn)管理體系有效運行的證據(jù)，同時也為產(chǎn)品的可追溯性及制訂

糾正、預防措施以及保持和改進GRS生產(chǎn)管理體系提供信息。

2.0范圍

本程序適用于公司GRS管理體系運行和GRS產(chǎn)品形成過程中的記錄管理，以及外

來的記錄管理。

3.0職責

3.1品質(zhì)部文控中心負責記錄的歸檔管理。

3.2各部門負責本部門記錄的管理。

3.3記錄的填寫人員對記錄的真實、準確、清晰和完整性負責。

4.工作程序

4.1記錄的范圍

凡是GRS生產(chǎn)管理體系運行中記錄、報告及與GRS產(chǎn)品生產(chǎn)有關的數(shù)據(jù)等均屬于

記錄范圍。

4.2記錄的填寫要求

4.2.1汜錄的內(nèi)容必須及時、真實、全面、字跡工整、清晰，重要記錄需經(jīng)校對、審

核和批準。

4.2.2汜錄不得隨意更改，確需更改時，采取劃改的方式，并在更改處簽名。

4.2.3無錄以書面和表格形式為主，也可采用電子媒體作為載體。

4.3記錄空白表的管理

4.3.1各種記錄的空白表式由各主管部門設計、發(fā)放，品質(zhì)部文控中心備案、編號,

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GRS管理手冊6.2記錄控制程序

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保證各有關工作場所都收到相應的空白表式。

4.3.2各部門負責制定本部門的《記錄清單》，內(nèi)容包括：序號、記錄名稱、編號、版

次、保管部門、保存期限等。

4.3.3辦公室文控中心收集各部門提交的《記錄清單》和空白記錄表式，匯總成冊和

管理。

4.4記錄的保管和貯存要求

4.4.1各部門負責本部門記錄的匯總、編目，應保持記錄的順序號或日期便于查詢。

在封面和側(cè)面注明部門、記錄名稱和日期，便于存取和檢索。

4.4.2汜錄的儲存環(huán)境要通風、防潮、防火、防蟲蛀、防鼠害等。

4.5GRS相關記錄的保存期限及標識

4.5.1所有關系到GRS管理體系或GRS產(chǎn)品的相關記錄保存期限均為5年。

4.5.2所有關系到GRS產(chǎn)品的記錄均需要在記錄表格的右上角加蓋“GRS專用”印章，

以示區(qū)別，避免混淆。

4.6記錄的借閱

4.6.1借閱記錄時，應登記并規(guī)定歸還日期。必要時需經(jīng)部門經(jīng)理批準后方可借閱。

4.6.2借閱記錄不得更改、遺失、損壞和拆頁。

4.6.3合同要求時，在商定期內(nèi)，記錄可提供給顧客（或其代表）、供方查閱。

4.7記錄的處理

4.7.1過期的或沒有必要保存的記錄，集中統(tǒng)一銷毀。

4.7.2需做永久保存的記錄，由部門經(jīng)理批準，并在記錄上加蓋“永久保存”印章。

5.0相關記錄表格

《記錄清單》YF-GRS-05

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GRS管理手冊6.3人員培訓管理控制程序

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1.0目的

為了使承擔GRS管理體系、環(huán)境管理體系、化學品管理體系、社會責任管理體系

規(guī)定的職責和崗位的人員，具有完成特定職責的能力，必須通過培訓或采取其他措施

增強意設，提高能力，滿足規(guī)定職責的需要，并對培訓的有效性進行評價。

2.0范圍

本程序適用于從事影響產(chǎn)品質(zhì)量（GRS質(zhì)量）工作、對環(huán)境產(chǎn)生重要影響及與危險

源和重大安全風險相關的關鍵崗位人員（如有：包括臨時工、必要時的供方人員）的

培訓。

3.0職責

3.1辦公室負責各崗位人員能力的確認和培訓管理。

3.2各相關部門，協(xié)同配合相應的技術(shù)和銷售指導。

3.3各職能部門負責提出本部門員工培訓的需求，必要時，協(xié)助辦公室組織培訓。

4.0工作程序

4.1從事影響產(chǎn)品質(zhì)量（GRS質(zhì)量）工作、對環(huán)境產(chǎn)生重要影響、與危險源和重大安全

風險相關的關鍵崗位人員等，必須具有相應的、必要的能力。辦公室根據(jù)人員能力的

要求（從其接受教育的程度、培訓效果、技能水平、個人的職務和崗位經(jīng)驗等），制定

《公司崗位任職要求》，選擇能勝任的人員。

4.2人力資源管理

4.2.1人員招聘

4.2.1.1由用人部門提出申請，并填寫《用工需求申請單》，報總經(jīng)理審批后，由辦公

室具體招聘事宜。

4.2.1.2發(fā)布招聘信息，可根據(jù)應聘人員的類型，選擇報紙、網(wǎng)絡、招聘會等渠道發(fā)

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GRS管理手冊6.3人員培訓管理控制程序

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布。

4.2.1.3招聘中的測試：通過面試或筆試，對應聘人員進行全面的考核，以了解應聘

者掌握的知識與技能，并全面評價應聘者的實際能力，最終招聘到符合要求的員工。

4.2.2人員錄用

4.2.2.1通過測試合格后，辦公室辦理錄用人員入職登記，填寫《員工登記表》或《員

工履歷表》，發(fā)放《員工手冊》，簽訂《勞動合同》，并辦理其他相關手續(xù)，進入試用期。

4.2.2.2在試用期滿后，部門根據(jù)《試用期滿考核表》對員工進行考核，經(jīng)辦公室及

相關部門經(jīng)理審批，報分管領導或集團總經(jīng)理批示后，方可正式錄用，并辦理其他相

關手續(xù)。

4.2.3員工考核

4.2.3.1考核是對員工在工作中的表現(xiàn)和工作結(jié)果的考評，要求做到公正、公開、公

平。

4.2.3.2考核按照職能部門分為季度、半年、全年考核，各部門根據(jù)具體工作制定相

關考核辦法，通過不同的考核方式，如：自我評估、同事評估、領導的評估等方式進

行考核。

4.2.4.3考核后通過對員工的面談，填寫《員工績效考評表》，總結(jié)員工過去一段時間

的成績，并提出下階段工作的目標，以不斷完善今后的工作，并采取各種方式進行激

勵和處罰。

4.3培訓

4.3.1辦公室根據(jù)各工作崗位對人員的能力要求或各部門專業(yè)培訓需求，編制《年度

培訓計劃》（包括培訓方式、內(nèi)容、授部時間等），經(jīng)總經(jīng)理批準后組織實施。通過教

育、培訓或采取其他措施使人員具備所需要的能力。

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GRS管理手冊6.3人員培訓管理控制程序

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4.3.2培訓對象、內(nèi)容

4.3.2.1培訓對象為從事影響產(chǎn)品質(zhì)量（GRS質(zhì)量）工作的技術(shù)、管理、監(jiān)視和測量、

采購、銷售、保管、審核和技術(shù)工種作業(yè)人員，對環(huán)境產(chǎn)生重要影響的人員，與危險

源和重大安全風險相關的關鍵崗位人員。

4.3.2.2培訓內(nèi)容

a）GRS管理體系、環(huán)境管理體系、化學品管理體系、社會責任管理體系標準；

b）手冊和程序文件，包括應急準備與響應要求方面的作用與職責；

c）符合質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和符合質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系要

求的重要性；

d）審核、統(tǒng)計技術(shù)的基本知識；

e）安全、職業(yè)規(guī)范、規(guī)章制度；

f）相關的專業(yè)和技能以及法律法規(guī)要求；

g）實際的和潛在的重大環(huán)境影響和職業(yè)健康安全后果；

h）個人工作的改進所帶來的環(huán)境和職業(yè)健康安全效益；

i）偏離運行程序的潛在后果；

j）產(chǎn)品技術(shù)要求等基本知識；

k）質(zhì)量、GRS管理、環(huán)境和職業(yè)健康安全意識方面的培訓。

4.3.3培訓的實施

4.3.3.1新進公司的人員上崗前應進行資格培訓，經(jīng)考核合格后上崗。

4.3.3.2對已定崗人員的在職培訓，由辦公室統(tǒng)一組織，分批實施，也可委托但培訓

情況應報辦公室備案。

4.3.3.3轉(zhuǎn)崗人員應重新接受崗位培訓，經(jīng)考核合格后，持證上崗。

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GRS管理手冊6.3人員培訓管理控制程序

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4.3.3.4特殊工作人員的培訓

a）關鍵工序人員的崗位培訓，并對其能力進行確認，填寫《培訓簽到考核表》；

b）內(nèi)審員由國家授權(quán)的單位（如認證、咨詢機構(gòu)）培訓、考核，持證上崗；

c）凡國家有統(tǒng)一規(guī)定的特殊工種人員（焊工、電工、駕駛員等）的培訓與資格考核,

由國家規(guī)定的單位進行，辦公室負責提供經(jīng)費和時間保證，并存檔備案。

通過培訓，確保員工掌握本崗位所要求的能力，并意識到滿足顧客和法律法

規(guī)要求的重要性，以及不能滿足這些要求所造成的后果，同時意識到時所從事活動與

公司發(fā)展的相關性和重要性，以及如何通過本人的工作為實現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康

安全目標作出貢獻。

4.3.3.6凡經(jīng)培訓考核不合格者，不得上崗。

4.3.4若員工以前已有操作工作的經(jīng)驗，當不參加培訓時，應有他們熟練程度確認的

記錄。

4.3.5對每次培訓，辦公室應做好《培訓簽到考核表》，并建立《員工培訓檔案》。

4.3.6辦公室定期評價培訓或所采取措施的有效性（可通過考試、考核和調(diào)查來進

行），并填寫《培訓有效性評價表》。

4.3.7涪訓的具體實施執(zhí)行《公司培訓制度》。

4.3.8保存員工教育、培訓、經(jīng)驗和技能的相關記錄，并作為職稱評定和晉級的依據(jù)

之一。

5.0相關記錄表格

《培訓計劃》YF-GRS-006

《培訓考核記錄表》YF-GRS-007

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GRS管理手冊6.4合同（訂單）評審程序

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1.0目的

確保顧客的需求和期望得到充分理解的過程做出規(guī)定，并加以實施和保持。

2.0范圍

適用于對顧客要求的識別、對產(chǎn)品要求的評審及與顧客的溝通。

3.0職責

3.1業(yè)務負責識別顧客的需求與期望，組織有關部門對產(chǎn)品需求進行評審及與顧客溝

通。

3.2品質(zhì)部負責評審對新產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測能力。

3.3生產(chǎn)部負責評審產(chǎn)品的生產(chǎn)能力及交貨期。

3.4采購負責評審所需物料采購的能力。

4.0程序

4.1顧客需求的識別

業(yè)務負責識別顧客對產(chǎn)品的需求與期望，根據(jù)顧客規(guī)定的訂貨要求組織合同評

審。

4.1.1顧客明示的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及涉及可用性、交付、支持服務、價

格等方面的要求；

4.1.2顧客沒有明確要求，但預期或規(guī)定的用途所必要的產(chǎn)品要求；

4.1.3顧客沒有規(guī)定，但國家強制性標準及法律法規(guī)規(guī)定的要求。

4.1.4GRS產(chǎn)品的成品配比、輔料及包裝物料的要求

4.2產(chǎn)品要求的評審

4.2.1在接受合同或訂單之前，貿(mào)易部應對已識別的顧客要求及本公司確定的附加要

求組織相關部門對合同的產(chǎn)品要求實施評審。

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GRS管理手冊6.4合同（訂單）評審程序

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4.2.2評審

4.2.2.1產(chǎn)品要求的評審應在合同簽訂之前進行，應確保：

a）產(chǎn)品要求（包括顧客的要求和公司自行確定的附加要求）符合要求；

b）與以前表述不一致的合同或定單要求已予以解決；

c）公司有能力滿足規(guī)定的質(zhì)量要求。

d）按照客戶要求的GRS產(chǎn)品回收含量，公司有能力滿足。

4.2.2.2合同的分類

a）常規(guī)合同：對公司定型產(chǎn)品所定的合同。

b）特殊合同：常規(guī)合同以外的所有銷售合同。

4.2.2.3貿(mào)易部負責組織相關部門進行合同評審。

4.2.2.4對于常規(guī)合同，生產(chǎn)部、采購分別對生產(chǎn)能力、交貨日期及物料采購能力進

行評審，填寫《合同評審表》由相關部門負責人簽名確認；然后貿(mào)易部綜合各部門意

見，并對合同條款的適用性、完整性、明確性等進行評審，貿(mào)易部經(jīng)理簽名確認即完

成評審。

4.2.2.5對于特殊合同，生產(chǎn)部、采購、貿(mào)易部進行評審，品質(zhì)部對確保產(chǎn)品質(zhì)量要

求的檢測能力進行評審，并在訂單中簽名確認，并由貿(mào)易部經(jīng)理簽名確認即完成評審。

4.2.2.6對于GRS合同，評審：

a）客戶訂單中要求的回收料含量是否在20%-100%之間；

b）GRS產(chǎn)品質(zhì)量、交期是否能夠保證、樣品是否經(jīng)過客戶評審、有無簽樣；

c）GRS產(chǎn)品產(chǎn)量是否能夠滿足專用倉儲、作業(yè)區(qū)的要求；

d）GRS產(chǎn)品相關質(zhì)量、技術(shù)、倉儲和生產(chǎn)人員是否經(jīng)過培訓或是否熟悉產(chǎn)品GRS要求

（各個部

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位回收料含量、GRS總量平衡換算）；

e）使用GRS標識前設計方案經(jīng)過認證公司（如：上海世優(yōu)）認可、加貼位置要求明確。

①回收料含量低于50%時不能加GRS標識；

②回收料含量在50%?100%之間時，可使用GRS標識。

f）GRS產(chǎn)品供應商是否取得GRS資格證書并在有效期內(nèi)（回收聲明含量面料供應商必

須要取得GRS認證）；

g）生產(chǎn)過程使用的化學品不得含有《REAYF法規(guī)SVHC清單》；GRS2.2《禁用特定危險

代碼或風險術(shù)語分類的物質(zhì)和混合物表》和《ZDHC制造商限制物質(zhì)清單》內(nèi)規(guī)定限用

的物質(zhì)；

h）確保本公司已取得GRS證書才可以開始接單和安排生產(chǎn)，出貨后根據(jù)銷售發(fā)票要向

認證公司（上海世優(yōu)）申請TC（交易證書）

i）由于國內(nèi)銷售發(fā)票金額限制，針對一批次貨物開多張發(fā)票的情況，多張發(fā)票可以申

請一張TC

證書；也可針對同一款產(chǎn)品、同一家客戶的多批貨物申請同一張TC

j）對多張發(fā)票申請一張TC的要求為：3個月以內(nèi)的發(fā)票可以開具在同一張TC,反之，

3個月以外的發(fā)票不可以申請在同一張TC內(nèi)）；

k）必須在出貨后6個月內(nèi)申請TC證書，超過6個月的，認證公司（上海世優(yōu)）將不受

理。

i）GRS證書查詢方式：打開http:〃textileexYFange.org找到“OURFOCUSAREAS”

欄目，選中"INTEGRITY&STANDARYF”在“FINDCERTIFIEDCOMPANIES”欄目下進入

"CompaniescertifiedtotheResponsibleDownStandard”中搜索應商是否在文

件內(nèi)。網(wǎng)站查詢?nèi)鐭o法判別GRS供應商是否由有資質(zhì)認證機構(gòu)認證時，請求CU幫助判

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定。

4.2.2.7在評審過程中，評審人員對產(chǎn)品要求中有關內(nèi)容提出問題或修改建議時，由

貿(mào)易部負責與顧客聯(lián)系，征求其書面意見。

4.3合同的簽訂和實施

4.3.1對產(chǎn)品要求評審后，由貿(mào)易部主管代表公司與顧客簽訂合同；對于新顧客則必

須簽訂正式合同。

4.3.2合同簽訂后，貿(mào)易部負責將相關的文件，根據(jù)各部門的需要發(fā)到相關部門，作

為生產(chǎn)、采購、檢驗和出貨等的依據(jù)。

4.3.3貿(mào)易部負責合同執(zhí)行的監(jiān)督，根據(jù)需要及時將信息與顧客溝通。

4.4產(chǎn)品要求的變更

當產(chǎn)品要求由于某種原因需要變更時，相應