CCC質(zhì)保手冊資料

重慶路之生科技有限責(zé)任公司

CCC質(zhì)保手冊

(依據(jù)低壓成套開關(guān)設(shè)備企業(yè)質(zhì)量保證能力和產(chǎn)品一致性檢查要求編制)

文件號：LZS/ZS-A-2017(1)

編制：綜合部..日期：2017.05.19

審核：蔣更宏..日期：2017.05.19

批準(zhǔn)：孫乙富..日期：2017.05.19

受控狀態(tài)：

分發(fā)號：01

2017年05月19日發(fā)布2017年05月19日實(shí)施重慶

路之生科技有限責(zé)任公司

路之生發(fā)[2017]001號文

頒布令

質(zhì)量是公司的生命和發(fā)展的基礎(chǔ)。

本質(zhì)保手冊是依據(jù)《低壓成套開關(guān)設(shè)備企業(yè)質(zhì)量保證能力和產(chǎn)品一致性檢查

要求》和《低壓成套開關(guān)設(shè)備強(qiáng)制性認(rèn)證實(shí)施細(xì)則》的要求，結(jié)合本公司的特

點(diǎn)及實(shí)際，遵循適用有效原則編寫。

本手冊是公司質(zhì)量管理的法規(guī)和綱領(lǐng)性文件，也是本公司建立、實(shí)施質(zhì)量保

證體系的準(zhǔn)則?，F(xiàn)予批準(zhǔn)發(fā)布，望全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí)、理解并遵照執(zhí)行。

經(jīng)多次審定，本手冊滿足低壓成套開關(guān)設(shè)備企業(yè)質(zhì)量保證能力和產(chǎn)品一致性

檢查要求和符合國家有關(guān)安全認(rèn)證方面的法律、法規(guī)的管理要求，并符合本公

司的實(shí)際情況，且適于實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量方針。

本《質(zhì)保手冊》現(xiàn)行版本A版，經(jīng)公司審定批準(zhǔn)，予以發(fā)布，自2017年05

月19日起實(shí)施。

此令

總經(jīng)理：孫乙富

2017年05月19日

重慶路之生科技有限責(zé)任公司

路之生發(fā)[2017]002號文

任命書

為了貫徹執(zhí)行《低壓成套開關(guān)設(shè)備企業(yè)質(zhì)量保證能力和產(chǎn)品一致性檢查要

求》和《低壓成套開關(guān)設(shè)備強(qiáng)制性認(rèn)證實(shí)施細(xì)則》，加強(qiáng)對質(zhì)量體系運(yùn)作的領(lǐng)

導(dǎo)，特任命劉暢為我公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人。

我公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人的職責(zé)是：

1、確保低壓成套開關(guān)設(shè)備企業(yè)質(zhì)量保證能力和產(chǎn)品一致性檢查要求在公司得到

有效的實(shí)施和保持；

2、確保認(rèn)證產(chǎn)品符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求并與認(rèn)證批準(zhǔn)的樣品一致；

3、了解強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證證書和標(biāo)志的使用要求，強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證證書注銷、暫

停、撤銷的條件，確保強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證證書、標(biāo)志的正確使用。

此令

總經(jīng)理：孫乙富

2017年05月19日

重慶路之生科技有限責(zé)任公司

路之生發(fā)[2017]003號文

任命書

為了貫徹執(zhí)行《強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證公司質(zhì)量保證能力要求》和《低壓成套開

關(guān)設(shè)備強(qiáng)制性認(rèn)證實(shí)施細(xì)則》，加強(qiáng)對質(zhì)量體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命蔣更宏

為我公司技術(shù)負(fù)責(zé)人°

我公司技術(shù)負(fù)責(zé)人的職責(zé)是：

1、了解認(rèn)證產(chǎn)品及其關(guān)鍵元器件和材料所依據(jù)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和要求;

2、熟悉組織獲證產(chǎn)品的原理、結(jié)構(gòu)、關(guān)鍵元器件和材料、參數(shù)和性能要求,

以及各部分之間的相關(guān)性；

3、熟悉產(chǎn)品一致性管理要求和產(chǎn)品變更管理要求；

4、組織評審和確認(rèn)變更的需要，實(shí)施變更活動；

5、保持實(shí)施了其職責(zé)的記錄.

此令

總經(jīng)理：孫乙富

2017年05月19日

重慶路之生科技有限責(zé)任公司

路之生發(fā)[2017]004號文

任命書

為了貫徹執(zhí)行《強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證公司質(zhì)量保證能力要求》和《低壓成套開

關(guān)設(shè)備強(qiáng)制性認(rèn)證實(shí)施細(xì)則》，加強(qiáng)對質(zhì)量體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，故此特任命蔣更

宏為我公司的認(rèn)證聯(lián)絡(luò)員，負(fù)責(zé)在認(rèn)證過程中與認(rèn)證機(jī)構(gòu)保持聯(lián)系，其有責(zé)任及

時(shí)跟蹤、了解認(rèn)證機(jī)構(gòu)及相關(guān)政府部門有關(guān)強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證的要求或規(guī)定，并

向組織內(nèi)報(bào)告和傳達(dá)。

認(rèn)證聯(lián)絡(luò)員跟蹤和了解的內(nèi)容至少包括：

1、強(qiáng)制性認(rèn)證實(shí)施規(guī)則/細(xì)則換版、產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)換版及其他相關(guān)認(rèn)證文

件的發(fā)布、修訂的相關(guān)要求；

2、證書有效性的跟蹤結(jié)果；

3、國家級和省級監(jiān)督抽查結(jié)果。

此令

總經(jīng)理：孫乙富

2017年05月19日

文件目錄

I、文件名稱文件編號CCC質(zhì)保手

冊說明....................................LZS/ZS-A-2017-01

2、企業(yè)簡介.............................................LZS/ZS-A-2017-02

3、公司質(zhì)保體系結(jié)構(gòu)圖...................................LZS/ZS-A-2017-03

4、質(zhì)量體系要素與職責(zé)一覽表.............................LZS/ZS-A-2017-04

5、公司職責(zé)與權(quán)限劃分...................................LZS/ZS-A-2017-05

6、人力資源控制程序.....................................LZS/ZS-A-2017-06

7、文件控制程序.........................................LZS/ZS-A-2017-07

8、記錄控制程序.........................................LZS/ZS-A-2017-08

9、采購控制程序..........................................LZS/ZS-A-2017-09

10、關(guān)鍵元器件和材料的檢驗(yàn)或驗(yàn)證控制程序................LZS/ZS-A-2017-10

11、關(guān)鍵元器件和材料的定期確認(rèn)檢驗(yàn)控制程序..............LZS/ZS-A-2017-11

12、生產(chǎn)過程控制程序.....................................LZS/ZS-A-2017-12

13、例行檢驗(yàn)、確認(rèn)檢驗(yàn)和現(xiàn)場指定試驗(yàn)控制程序............LZS/ZS-A-2017-13

14、檢驗(yàn)試驗(yàn)的儀器設(shè)備與人員控制程序.....................LZS/ZS-A-2017-14

15、不合格產(chǎn)品控制程序...................................LZS/ZS-A-2017-15

16、糾正和預(yù)防措施控制程序...............................LZS/ZS-A-2017-16

17、認(rèn)證產(chǎn)品一致性及產(chǎn)品變更控制程序....................LZS/ZS-A-2017-17

18、CCC認(rèn)證標(biāo)志和證書的使用控制程序....................LZS/ZS-A-2017-18

19、產(chǎn)品防護(hù)控制程序.....................................LZS/ZS-A-2017-19

20、內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序.................................LZS/ZS-A-2017-20

附件:

1.產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求與公司文件對照一覽表

2.生產(chǎn)加工工藝流程圖

3.支持性文件清單（總目錄）

4.記錄、表格清單

5.程序文件目錄

重慶路之生科技有限責(zé)任公司LZS/ZS-A-2017-01

CCC質(zhì)保手冊說明修訂號0

頁次1/1

1.范圍

1.1總則

本質(zhì)保手冊按照《低壓成套開關(guān)設(shè)備企業(yè)質(zhì)量保證能力和產(chǎn)品一致性檢查要

求》《低壓成套開關(guān)設(shè)備制性認(rèn)證實(shí)施細(xì)則》，規(guī)定了本公司的質(zhì)置體系，描

述了質(zhì)量體系每一過程及相互的作用。

1.2適用范圍

本質(zhì)保手冊適用于本公司低壓成套開關(guān)設(shè)備生產(chǎn)裝配所涉及的所有控制過

程、活動和有關(guān)的所有部門與崗位，實(shí)現(xiàn)全過程的控制與管理，通過體系的有

效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地提供符合認(rèn)證要求和滿足相應(yīng)法

律法規(guī)要求的產(chǎn)品。

2引用標(biāo)準(zhǔn)

?強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證公司質(zhì)量保證能力要求》

GB/T725L1＜＜低壓成套開關(guān)設(shè)備和控制設(shè)備＞＞

GB/T7251.2?低壓成套開關(guān)設(shè)備和控制設(shè)備》

GB/T7251.3＜〈低壓成套開關(guān)設(shè)備和控制設(shè)備》

GB/T7251.5?低壓成套開關(guān)設(shè)備和控制設(shè)備》

GB/T15576Z低壓無功靜態(tài)補(bǔ)償裝置技術(shù)條件＞＞

3.術(shù)語和定義

使用GB7251.1。低壓成套開關(guān)設(shè)備和控制設(shè)備》中的術(shù)語和定義。

4,手冊的管理

4.1本手冊為本公司的受控文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布執(zhí)行。手冊管理的所

有相關(guān)事宜由綜合部統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，任何人不得將手冊提供給本

公司以外的人員。

4.2手冊持有者應(yīng)對其妥善保管，不得損壞、丟失、涂抹，調(diào)離時(shí)應(yīng)交還

綜合部，辦理注銷手續(xù)。

4.3如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見，及時(shí)反饋到綜合部，辦公

室應(yīng)定期對手冊的適用性、有效性進(jìn)行評審，必要時(shí)對手冊予以修改，執(zhí)行《文

件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。

4.4本手冊由綜合部組織編制，質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核。

重慶路之生科技有限責(zé)任公司LZS/ZS-A-2017-02

企業(yè)簡介修訂號0

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重慶路之生科技有限責(zé)任公司成立于2005年，工廠位于江津區(qū)珞璜工業(yè)園

B區(qū)；公司從事低壓配電設(shè)備、電器元件等的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，各種技術(shù)人

員均有豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)；工廠具有完善的產(chǎn)品檢測設(shè)備和手段，可對原材料進(jìn)

廠、生產(chǎn)過程和產(chǎn)品出廠的質(zhì)量把關(guān)起到保證作用。工廠始終堅(jiān)持以誠信為本,

質(zhì)量第一的指導(dǎo)思想，并以良好的服務(wù)贏得許多客戶的好評。

工廠名稱：重慶路之生科技有限責(zé)任公司

工廠地址：江津區(qū)珞璜工業(yè)園B區(qū)

電話：

傳真：

郵編“00030

重慶路之生科技有限責(zé)任公司LZS/ZS-A-2017-03

公司質(zhì)保體系結(jié)構(gòu)圖修訂號0

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文件

綜合部

培訓(xùn)

協(xié)調(diào)

財(cái)務(wù)部

LZS/ZS-A-2017-04

重慶路之生科技有限責(zé)任公司

修訂號0

質(zhì)量體系要素與職責(zé)一覽表頁次1/1

帶★為主要職責(zé)，帶☆為配合部門

重慶路之生科技有限責(zé)任公司LLZZSS//ZZSS--AA--22001177--0055

公司職責(zé)與權(quán)限劃分修訂號.0

____________________________________________________________頁貝次次_______11/53

序

馬體系要素管理層綜合部生技部質(zhì)檢部供銷部

13C質(zhì)量體系★☆☆☆☆

2管理職責(zé)★☆☆☆☆

3資源★☆★☆☆

4文件控制★☆☆☆

5記錄控制★☆☆☆

6采購和進(jìn)貨檢驗(yàn)☆☆★★

7生產(chǎn)過程控制☆★★☆

8例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)☆☆★☆

檢驗(yàn)、試驗(yàn)儀器設(shè)備

9☆☆★☆

的控制

10不合格品的控制☆★☆☆

認(rèn)證產(chǎn)品的一致性控

11☆★★☆

制

12包裝、搬運(yùn)和儲存☆☆☆★

產(chǎn)品標(biāo)識和認(rèn)證標(biāo)志

13☆☆★☆

的管理

14糾正及預(yù)防措施控制☆★☆☆

15

1目的

對組織內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。

2范圍適用于組織內(nèi)對質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門和有關(guān)

人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定。

3職責(zé)和權(quán)限

3.1總經(jīng)理確定組織機(jī)構(gòu)、分配職責(zé)和權(quán)限、任命質(zhì)量負(fù)責(zé)人

3.2綜合部負(fù)責(zé)具體監(jiān)督和考核

3.3各部門負(fù)責(zé)人履行各自職責(zé)，確保體系正常運(yùn)行

4職責(zé)分配

4.1總經(jīng)理

a）總經(jīng)理應(yīng)確保公司過程滿足《公司質(zhì)量保證能力要求》和《低壓成套開關(guān)設(shè)

備強(qiáng)制性認(rèn)證實(shí)施細(xì)則》。

b）指定質(zhì)量負(fù)責(zé)人來建立、實(shí)施和保持質(zhì)量體系。

c）確保提供滿足要求所需的生產(chǎn)設(shè)備和環(huán)境。

d）創(chuàng)造適用于生產(chǎn)和保持認(rèn)證產(chǎn)品一致性的各種條件。

e）對公司內(nèi)部各部門和人員的相關(guān)職責(zé)和權(quán)限進(jìn)行劃分。

f）批準(zhǔn)和頒布質(zhì)量體系文件。

4.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人

a）公司應(yīng)在管理層內(nèi)制定質(zhì)量負(fù)責(zé)人，無論該成員在其他方面的職責(zé)如何，應(yīng)

具有以下方面的職責(zé)，并有充分能力勝任：

b）確保本文件的要求在公司得到有效的實(shí)施和保持；

c）確保認(rèn)證產(chǎn)品符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求并與認(rèn)證批準(zhǔn)的樣品一做；

d）了解強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證證書和標(biāo)志的使用要求，強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證證書注銷、暫

停、撤銷的條件，確保強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證證書、標(biāo)志的正確使用。

4.3綜合部主管

a）負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件的管理

b）負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的管理

c）負(fù)責(zé)配合質(zhì)量負(fù)責(zé)人實(shí)施本公司內(nèi)審

d）起草各級人員任職條件，交總經(jīng)理批準(zhǔn)

e）負(fù)責(zé)人員招聘、考核工作

重慶路之生科技有限責(zé)任公司LZS/ZS-A-2017-05

公司職責(zé)與權(quán)限劃分修訂號0

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f）進(jìn)行培訓(xùn)策劃和實(shí)施

4.4質(zhì)檢部主管

b）負(fù)責(zé)采購物資、半成品和成品的檢驗(yàn)和驗(yàn)證；確定并實(shí)施過程檢驗(yàn)；

c）負(fù)責(zé)實(shí)施例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)；

d）負(fù)責(zé)檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備的管理控制；

e）負(fù)責(zé)對不合格品控制。

f）負(fù)責(zé)3c認(rèn)證標(biāo)簽的管理和張貼工作

4.5生技部主管

a）負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程控制

b）負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)

c）組織產(chǎn)品的生產(chǎn)和裝配

d）產(chǎn)品的搬運(yùn)、儲存和包裝。

e）負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施工作

f）負(fù)責(zé)對不合格品的管理工作。

g）負(fù)責(zé)解決各種技術(shù)問題，并對設(shè)計(jì)更改加以控制；

H）負(fù)責(zé)組織編制各種技術(shù)、工藝文件，產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)范，作業(yè)指導(dǎo)書等文件,

監(jiān)督工藝紀(jì)律的執(zhí)行

4.7供銷部主管

a）負(fù)責(zé)按標(biāo)準(zhǔn)的要求組織對供方的評價(jià)，確定合格的供方，并對合格的供方進(jìn)

行考核；

b）嚴(yán)格按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)文件制定采購計(jì)劃并組織實(shí)施，對所采購的產(chǎn)品質(zhì)量

負(fù)責(zé)；

c）負(fù)責(zé)對出現(xiàn)問題的合格供方采取的糾正措施實(shí)施跟蹤驗(yàn)證；

d）嚴(yán)格執(zhí)行采購產(chǎn)品入廠報(bào)檢制度，當(dāng)發(fā)現(xiàn)采購產(chǎn)品不合格時(shí)，有權(quán)拒收或代

表公司向供方索賠；

e）負(fù)責(zé)簽定產(chǎn)品供銷合同

f）負(fù)責(zé)接受顧客反饋意見的接收

g）負(fù)責(zé)產(chǎn)品供銷過程中的搬運(yùn)、儲存和防護(hù)工作。

4.8質(zhì)檢員

a）按照工藝文件和檢驗(yàn)規(guī)程等要求實(shí)施檢驗(yàn)；

重慶路之生科技有限責(zé)任公司LZS/ZS-A-2017-05

公司職責(zé)與權(quán)限劃分修訂號0

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b）發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題有權(quán)要求停止生產(chǎn)；

c）按照標(biāo)準(zhǔn)要求實(shí)施例行檢驗(yàn)。

d）做好檢驗(yàn)記錄并歸檔，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)上報(bào)相關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)對原材料、半成品

及成品、工裝模具進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，充分發(fā)揮對產(chǎn)品質(zhì)量的鑒別、把關(guān)、報(bào)告

的三大職能。

e）負(fù)責(zé)對產(chǎn)品不合格品的判定工作，協(xié)助其他部門進(jìn)行不合格品的處理分析工

作。

f）負(fù)責(zé)在用計(jì)量器具的周期檢定工作及檢測設(shè)備的管理工作。協(xié)助技術(shù)人員搜

集有關(guān)試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，采用先進(jìn)的檢測技術(shù)，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)

4.9內(nèi)審員

a）按照計(jì)劃的安排實(shí)施內(nèi)審，做好內(nèi)審記錄并歸檔；

b）跟蹤發(fā)現(xiàn)的問題直至完滿解決。

0認(rèn)真貫徹執(zhí)行質(zhì)保手冊和作業(yè)文件

d）對審核中出現(xiàn)的問題查明原因，配合相關(guān)部門制訂糾正和預(yù)防措施并驗(yàn)證其

有效性

4.10操作人員

a）聽從生技主管的安排，保質(zhì)保量按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交給的工作任務(wù)；

b）遵守勞動紀(jì)律，保證正常的生產(chǎn)，同時(shí)作好車間的各項(xiàng)記錄；

c）認(rèn)真學(xué)習(xí)并熟練掌握車間各種生產(chǎn)設(shè)備的操作，對違反操作規(guī)程造成的安全

事故及損失負(fù)責(zé)；

d）對本車間的各種工藝卡片要熟練運(yùn)用，保證生產(chǎn)出合格的產(chǎn)品，對質(zhì)量事故

要做到“三不放過”，對違反工藝而造成的質(zhì)量損失負(fù)責(zé)；

e）努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，積極提出合理化建議，參加企業(yè)里的各種職工培訓(xùn)活動。

4.H銷售人員

a）根據(jù)企業(yè)下達(dá)的銷售任務(wù)完成、甚至超額完成銷售任務(wù)。

b）遵守企業(yè)的各項(xiàng)規(guī)章制度，在外儀表堂堂，言語舉止文明禮貌，隨時(shí)注意樹

立企業(yè)的良好形象。

c）作好用戶服務(wù)工作，按規(guī)定進(jìn)行顧客滿意度調(diào)查。

d）及時(shí)反饋顧客及相關(guān)方的信息，便于企業(yè)進(jìn)行改進(jìn)。

e）認(rèn)真作好訂單或合同的簽定工作。

重慶路之生科技有限責(zé)任公司LZS/ZS-A-2017-05

公司職責(zé)與權(quán)限劃分修訂號0

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4.12采購人員

a）根據(jù)經(jīng)理批準(zhǔn)的采購計(jì)劃，在《合格供方名錄》中選擇合適的供方，進(jìn)行采

購工作，并采購產(chǎn)品做好一致性控制。

b）負(fù)責(zé)組織原材料和成品的裝卸工作。

c）對初次供貨的供方的組織狀況、質(zhì)量管理狀況、信譽(yù)狀況等進(jìn)行調(diào)查，填寫

好《供方評定記錄表》。

d)工作認(rèn)真，不行賄受賄、拿回扣，節(jié)約企業(yè)的每一分資金。

4.13保管人員

a)在生技主管的領(lǐng)導(dǎo)下，聽從主管的工作安排，在工作上為主管負(fù)責(zé)；

b)認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)程序文件及《倉庫管理制度》，做好物品的入庫、巴庫、貯存

標(biāo)識等管理工作；

c)工作上一絲不茍，辦事認(rèn)真，有根有據(jù)，符合程序要求，防止工作中出現(xiàn)漏

洞，帳目清楚，帳、卡、物相一致；

d)對倉庫中庫存?zhèn)溆玫脑骷?、材料，及時(shí)向主管提供庫存報(bào)表，對車間成品

的領(lǐng)用、歸還每月統(tǒng)計(jì)上報(bào)，對庫房物資每半年進(jìn)行一次盤點(diǎn)；

4.14技術(shù)負(fù)責(zé)人

如需建立適用簡化流程的關(guān)鍵元器件和材料變更批準(zhǔn)機(jī)制的，應(yīng)在其組織內(nèi)任

命技術(shù)負(fù)責(zé)人、并確保其有充分能力勝任，其主要職責(zé)是負(fù)責(zé)適用簡化流程的

關(guān)鍵元器件和材料變更的批準(zhǔn)，確保變更信息準(zhǔn)確及變更符合規(guī)定要求，并對

產(chǎn)品的一致性負(fù)責(zé)。生產(chǎn)企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)考核認(rèn)定。

注：簡化流程指由生產(chǎn)企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人在本實(shí)施細(xì)則規(guī)定的職責(zé)范圍內(nèi)，對

關(guān)鍵元器件和材料的變更進(jìn)行批準(zhǔn)的活動。

4.15認(rèn)證聯(lián)絡(luò)員

公司應(yīng)在組織內(nèi)部指定認(rèn)證聯(lián)絡(luò)員，負(fù)責(zé)在認(rèn)證過程中與認(rèn)證機(jī)構(gòu)保持聯(lián)系，

其有責(zé)任及時(shí)跟蹤，了解認(rèn)證機(jī)構(gòu)及相關(guān)政府機(jī)構(gòu)及相關(guān)政府部門有關(guān)強(qiáng)制性

產(chǎn)品認(rèn)證的要求或規(guī)定，并向組織內(nèi)報(bào)告和傳達(dá)。

認(rèn)證聯(lián)絡(luò)員跟蹤和了解的內(nèi)容應(yīng)至少包括：

(1)強(qiáng)制性認(rèn)證實(shí)施規(guī)則/細(xì)則換版、產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)換版及其他相關(guān)認(rèn)證文件

的發(fā)布、修訂的相關(guān)要求；

重慶路之生科技有限責(zé)任公司LZS/ZS-A-2017-05

公司職責(zé)與權(quán)限劃分修訂號0

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(2)證書有效性的跟蹤結(jié)果；

(3)國家級和省級監(jiān)督抽查結(jié)果。

5相關(guān)文件

其它職責(zé)和權(quán)限分配文件可見各崗位人員崗位職責(zé)

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人力資源控制程序修訂號0

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1目的

對承擔(dān)質(zhì)量管理體系職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求，并進(jìn)行培訓(xùn)以

滿足規(guī)定要求。

2范圍

適用于承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員，包括臨時(shí)雇用的人員，必

要時(shí)還包括供方的人員。

3職責(zé)

3.1綜合部

a）負(fù)責(zé)編制《崗位工作人員任職要求》；

b）負(fù)責(zé)公司《年度培訓(xùn)計(jì)劃》的制定及監(jiān)督實(shí)施；

c）負(fù)責(zé)上崗基礎(chǔ)教育；

d）負(fù)責(zé)組織對培訓(xùn)效果進(jìn)行評估。

3.2各部門

a）配合編制涉及到本部門崗位的《崗位工作人員任職要求》；

b）負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)。

3.3總經(jīng)理

批準(zhǔn)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃，批準(zhǔn)《崗位工作人員任職要求》。

4程序

4.1人員安排

4.1.1承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)是有能力的，對能力的判斷應(yīng)從

教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面考慮。

4.1.2綜合部編制《崗位工作人員任職要求》，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理

批準(zhǔn)。

4.1.3《崗位工作人員任職要求》經(jīng)審批后，作為綜合部選擇、招聘、安排

人員的主要根據(jù)。

4.1.4所有人員應(yīng)將個(gè)人簡歷、身份證、學(xué)歷證復(fù)印件、照片、各類資格證書

復(fù)印件交綜合部存檔。

4.2培訓(xùn)、意識和能力

4.2.1應(yīng)識別從事影響質(zhì)量的活動的人員的能力需求，分別對新員工、在崗

員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審員等，根據(jù)他們的崗位責(zé)任制定并

實(shí)施培訓(xùn)需求。

4.2.2新員工培訓(xùn)

重慶路之生科技有限責(zé)任公司LZS/ZS-A-2017-06

修訂號0

人力資源控制程序頁次2/3

a）公司基礎(chǔ)教育：包括公司簡介、員工紀(jì)律、質(zhì)量安全和環(huán)保意識、相關(guān)

法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識等的培訓(xùn)。在進(jìn)入公司一周內(nèi)，由綜合

部組織進(jìn)行；

b）部門基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)本部門工作手冊的主要內(nèi)容，由所在部門負(fù)責(zé)人組

織進(jìn)行；

c）崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書、所用設(shè)備的性能、操作步驟、安

全事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng)變措施等，由所在部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，并進(jìn)行書面和

操作考核，合格者方可上崗。

4.2.3在崗人員培訓(xùn)

按培訓(xùn)計(jì)劃，每年應(yīng)對在崗員工至少進(jìn)行一次全面的崗位技能培訓(xùn)和考核。

4.2.4特殊工作人員培訓(xùn)

特殊工序、關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)，由所在部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)培訓(xùn)，培訓(xùn)合格

后持證上崗；每年對于這些崗位的人員還應(yīng)進(jìn)行能力確認(rèn)；

4.2.5轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)（同4.2.2b,c）

4.2.6通過教育和培訓(xùn)，使員工意識到：

a）滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；

b）違反這些要求所造成的后果；

c）自己從事的活動對產(chǎn)品的影響，與公司發(fā)展的相關(guān)性。

d）公司鼓勵(lì)員工參與質(zhì)量管理，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。

4.2.7評價(jià)所提供培訓(xùn)的有效性

a）通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和觀察等方法，評價(jià)培訓(xùn)的有效性,

評價(jià)被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力；

b）每年第四季度綜合部對各部門負(fù)責(zé)人征求意見和建議，以便更好制定下

年度的培訓(xùn)計(jì)劃；

c）綜合部加強(qiáng)對員工日常工作業(yè)績的評價(jià)，可隨時(shí)對各部門員工進(jìn)行現(xiàn)場

抽查，對不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時(shí)暫停工作，安排培訓(xùn)、考核、轉(zhuǎn)崗

或其它措施，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。

4.2.8綜合部負(fù)責(zé)建立、保存員工培訓(xùn)檔案。

4.3培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施

4.3.1每年12月綜合部根據(jù)公司需求，制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃（包括培訓(xùn)

內(nèi)容、對象、時(shí)間、考核方式等內(nèi)容），經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門，并監(jiān)督

實(shí)施。

重慶路之生科技有限責(zé)任公司LZS/ZS-A-2017-06

修訂號0

人力資源控制程序頁次3/3

4.3.2每次培訓(xùn)各相關(guān)部門應(yīng)填寫《培訓(xùn)記錄表》，記錄培訓(xùn)人員、時(shí)間、

地點(diǎn)、教師、內(nèi)容及考核成績等，培訓(xùn)后招有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄等

交綜合部存檔。

4.3.3各部門的計(jì)劃外培訓(xùn)，應(yīng)填寫《培訓(xùn)申請單》，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，

由相關(guān)部門組織實(shí)施。

5相關(guān)文件

《崗位工作人員任職要求》。

6質(zhì)量記錄

6.1《培訓(xùn)記錄表》。

6.2《培訓(xùn)申請單》。

6.3《年度培訓(xùn)計(jì)劃》。

6.4《員工履歷表》。

6.5《員工花名冊》

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文件控制程序修訂號0

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1.目的

對文件的編制、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改、作廢和回收等進(jìn)行控制，

確保各使用部門得到有效版本文件，防止作廢的文件非預(yù)期使用，提高

企業(yè)各部門的工作效率，從而形成高效的企業(yè)管理。

2.適用范圍

2.1與質(zhì)量體系有關(guān)的所有文件，包括技術(shù)性文件、圖紙資料、外來文

件和顧客提供的文件資料及其復(fù)印件。

2.2本程序適用于質(zhì)量管理體系文件的制訂、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用和保管。

3.職責(zé)

3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)本企業(yè)文件的批準(zhǔn)頒布。

3.2各部門負(fù)責(zé)人對部門范圍內(nèi)的文件組織起草、批準(zhǔn)、并負(fù)責(zé)實(shí)施。

3.3綜合部負(fù)責(zé)企業(yè)管理性文件的起草、統(tǒng)一編碼、歸檔、配置及發(fā)放

管理控制工作。

3.4各部門負(fù)責(zé)各自相關(guān)文件的編制、使用和保管。

4.程序要求

4.1文件分類及保管

4.1.1質(zhì)保手冊（含程序文件）為第一級文件。

4.1.2本公司第二級質(zhì)量管理體系文件分為：

a）作為各部門運(yùn)行質(zhì)量管理體系的常用實(shí)施細(xì)則：包括各種管理制度等；

工作標(biāo)準(zhǔn)、崗位責(zé)任制和任職要求等,國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及工藝

規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)范等。

b）部門質(zhì)量文件：可以是針對特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制的質(zhì)量計(jì)劃或其

它支持性文件、規(guī)范等。

4.1.3本公司第三級質(zhì)量管理體系文件為：

各部門運(yùn)行質(zhì)量管理體系所需用的質(zhì)量記錄和表格

4.1.4本公司所有文件的歸口管理部門為綜合部，統(tǒng)一進(jìn)行綜合管理。

4.1.5質(zhì)量體系文件可以用紙張、光盤、照片、樣品、計(jì)算機(jī)磁盤等方式為載

體進(jìn)行存儲和表現(xiàn)形式。

4.2文件的編號

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文件控制程序修訂號0

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4.2.1公司各部門代號如下：

綜合部-BG生技部-SC質(zhì)檢部-ZL供銷部-GX

4.2.2質(zhì)量管理體系文件的編號

a）質(zhì)保手冊（包括程序文件）：

本公司名稱代號-文件代號—版次一年號一序號。

例如：LZS/ZS-A-2017（1）

表示公司的質(zhì)保手冊2017年發(fā)布，第一號，序號為（1）。

其中，LZS為路之生電氣公司簡稱，ZS代表為質(zhì)保手冊，版本號以A,B,C,

D依次類推。01表示為第一號文件，依次類推為02,03。。。。。。。。。

b）質(zhì)量記錄：主要使用部門代號——記錄編號形式。

例如：BG—01,表示綜合部記錄中的第一個(gè)表格。

c）各部門及公司賢它質(zhì)量文件：本公司代號一部門代號-順序號一守號。

例如LZS/SC-2017（l）表示公司生技部于2013年編制的第01號管理文件。

4.3文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放

文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的：

a）質(zhì)保手冊由綜合部負(fù)責(zé)組織編寫，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)

發(fā)布；

b）各部門的文件由該部門負(fù)責(zé)人組織編寫、匯總、由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，報(bào)總

經(jīng)理批準(zhǔn)；

c）應(yīng)確保文件使用的各場所都應(yīng)得到相關(guān)文件的適用版本。

d）本公司所有的文件經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后應(yīng)送公司綜合部統(tǒng)一進(jìn)行存檔,現(xiàn)場使

用的文件均應(yīng)由各部門向綜合部領(lǐng)用。文件的發(fā)放、回收要填寫《文件發(fā)放、

回收記錄》。

4.4文件的受控狀況

文件分為“受控”和“非受控”兩大類，凡與質(zhì)量體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文

件應(yīng)為受控，由各主管部門按規(guī)定執(zhí)行。所有受控文件必須在該文件封面加蓋

表明其受控狀態(tài)的印章，并注明分發(fā)號。送交認(rèn)證機(jī)構(gòu)的質(zhì)保手冊為受控文件。

4.5文件的更改

a）本公司所有文件的更改先由更改文件的起草部門填寫《文件更改申請表》

報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由綜合部具體實(shí)施更改。

b）所有被更改處，更改人應(yīng)進(jìn)行明確的標(biāo)記，確保更改正確、不遺漏。更

改后的文件在文件頭用0,1,2..標(biāo)明更改的次數(shù)，0代表無更改，1代

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文件控制程序修訂號0

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表第一次更改，依次類推。

4.6文件的領(lǐng)用

a）文件使用者應(yīng)向所領(lǐng)用的部門填寫《文件發(fā)放、回收記錄》，方可領(lǐng)用，

對涉及到本公司有保密要求的文件時(shí)，應(yīng)經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)后方能領(lǐng)用發(fā)

放。

b）因破損而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號不變，并收回相應(yīng)舊文件；因丟失

而補(bǔ)發(fā)的文件，應(yīng)給予新的分發(fā)號，并注明已丟失的文件的分發(fā)號失效；

發(fā)放部門作好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。

4.7文件的保存、作廢與銷毀

4.7.1文件的保存

a）與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件都必須分類存放在干燥、安全的地方；

b）各部門現(xiàn)場使用的文件應(yīng)由各部門自行妥善保管。

c）任何人不得在受控文件上亂涂亂改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰、

易于識別檢索。

d）本公司所有的文件（含外來文件）均由綜合部統(tǒng)一歸口進(jìn)行存檔管理。

4.7.2文件的作廢與銷毀

a）所有失效或作廢文件由發(fā)放部門及時(shí)回收，專柜存放，確保防止作廢文件

的非預(yù)期使用；

b）因某種原因需保留的任何已作廢的文件，都應(yīng)進(jìn)行明確的標(biāo)識,加蓋“作

廢保留”印章。c）對要銷毀的作廢文件，由文件保存部門填寫《文件

銷毀申請》，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由文件保存部門具體實(shí)施銷毀。

4.7.3文件的借閱、復(fù)制

需借閱、復(fù)制文件時(shí)，各部室人員應(yīng)向綜合部填寫《文件借閱、復(fù)制記錄》，

由綜合部人員按規(guī)定權(quán)限借閱、復(fù)制。借閱、復(fù)制的受控文件必須登記、編號。

4.8外來文件的控制

4.8.1收到外來文件的部門，需識別其適用性，并控制分發(fā)以確保其有效。4.8.2

綜合部將收集到的相關(guān)國家、行業(yè)、國際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，統(tǒng)一編號、加蓋受控

印章，分發(fā)到相關(guān)部門使用，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回C

4.8.3各部門要把上述標(biāo)準(zhǔn)及其他與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來文件填入“受控

文件清單”。

4.9公司內(nèi)部重大變更及外部法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)變更時(shí)，應(yīng)及時(shí)更改相應(yīng)的體

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文件控制程序修訂號0

頁次4/4

系文件。每年12月由綜合部組織對現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行定期評審，各部

門結(jié)合平時(shí)使用情況進(jìn)行適時(shí)評審，必要時(shí)予以修改，執(zhí)行4.5條款規(guī)定。

4.10對承載媒體不是紙張的文件的控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。

4.11作為質(zhì)量記錄的文件應(yīng)執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》。

5.相關(guān)文件

5.1《質(zhì)量記錄控制程序》

5.2《低壓成套開關(guān)設(shè)備企業(yè)質(zhì)量保證能力和產(chǎn)品一致性檢查要求》

6,質(zhì)量記錄

6.1《受控文件一覽表》

6.2《文件更改申請》

6.3《文件銷毀申請》

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記錄控制程序頁次1/2

1目的

對質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制。

2適用范圍

適用于為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄。

3職責(zé)

3.1綜合部負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理各部門的記錄。

3.2各部門負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門的記錄。

3.3綜合部負(fù)責(zé)保管超過三年的記錄。

3.4各部門負(fù)責(zé)編制本部門的記錄格式。

4程序

4.1各部門負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門的記錄。

4.2記錄的標(biāo)識編號

記錄的標(biāo)識編號按《文件控制程序》執(zhí)行。

4.3記錄填寫

4.3.1記錄填寫要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某

種原因不能填寫的項(xiàng)目，該項(xiàng)用單杠劃去，各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名不允許空白。

4.3.2如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫

上更該后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改的印章或姓名，并寫上更改日期。

4.4記錄的保存保護(hù)

4.4.1公司應(yīng)建立并保持獲證產(chǎn)品的檔案;檔案內(nèi)容至少應(yīng)包括：

a）認(rèn)證的相關(guān)資料和記錄，如認(rèn)證證書、設(shè)計(jì)鑒定報(bào)告和/或型式試驗(yàn)報(bào)告、

初始/年度監(jiān)督公司檢查報(bào)告、產(chǎn)品變更/擴(kuò)展批準(zhǔn)資料、年度監(jiān)督檢查抽樣檢

測報(bào)告、適用簡化流程的關(guān)鍵元器件和材料變更批準(zhǔn)的相關(guān)記錄等。這些資料

和記錄在證書到期后，仍需保存12個(gè)月以上。

b）認(rèn)證產(chǎn)品的出入庫單、臺賬（至少保存36個(gè)月）。

4.4.2綜合部應(yīng)每半年檢查一次各部門記錄的使用管理情況。

4.4.3各部門應(yīng)把所有記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的

地方，所有的記錄應(yīng)保持清潔，字跡清晰，各部門按規(guī)定的期限保存記錄，保

存了一年以上的記錄交綜合部統(tǒng)一保存。

重慶路之生科技有限責(zé)任公司LZS/ZS-A-2017-08

修訂號0

記錄控制程序貞次2/2

4.4.4綜合部編制《記錄清單》，將企業(yè)所有于質(zhì)量管理體系有關(guān)的記錄匯

總，包括名稱、編號、保存期、使用部門等內(nèi)容，交質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批，并匯集

備案記錄的原始樣本，各部門應(yīng)將本部門使用的記錄清單作為本部門文件的附

錄，并匯集本部門的記錄原始樣本.

4.5記錄發(fā)放、借閱和復(fù)制

4.5.1各部門向綜合部領(lǐng)用所需記錄表，可自行復(fù)印空表0

4.5.2各部門保管的記錄應(yīng)便于檢索，需借閱或復(fù)制者應(yīng)填寫《文件借閱、

復(fù)制記錄》，由記錄管理人員登記備案。

4.6記錄的銷毀處理

記錄如超過保存期或其他情況需銷毀時(shí)，由綜合部填寫《文件銷毀申請》，交

質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后銷毀。4.7記錄格式

4.7.1各部門的記錄格式，由各部門負(fù)責(zé)組織編制，部門負(fù)責(zé)人審批。

4.7.2記錄格式的更改，各部門根據(jù)需要自行掌握。

5相關(guān)文件

《文件控制程序》

《低壓成套開關(guān)設(shè)備企業(yè)質(zhì)量保證能力和產(chǎn)品一致性檢查要求》

6記錄

6.1《記錄清單》

6.2《文件發(fā)放、回收記錄》

6.3《文件借閱、復(fù)制記錄》

6.4《文件銷毀申請》

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1目的

對采購過程及供方進(jìn)行控制，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。

2適用范圍

本文件規(guī)定了公司關(guān)鍵元器件及和材料的采購、外協(xié)件加工點(diǎn)的控制以及相

應(yīng)供應(yīng)商的選擇、評定和控制，包括職責(zé)、過程和要求。通過有效的控制，確保采

購物資、外包過程符合規(guī)定的要求。

3職責(zé)

3.1生技部負(fù)責(zé)編制所需采購的關(guān)鍵元器件和材料清單，注明名稱、型號和主要安

全性能要求。

3.2供銷部負(fù)責(zé)提供供應(yīng)商初選名單，組織對供應(yīng)商進(jìn)行評定并建立《合格供方名

錄》，負(fù)責(zé)對合格供應(yīng)商進(jìn)行日常管理。

3.4質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審批有關(guān)供方的能力調(diào)查評定記錄表、和合格供方名單。

3.4質(zhì)檢部負(fù)責(zé)供方產(chǎn)品的質(zhì)量評價(jià)，負(fù)責(zé)進(jìn)公司物資的檢測（試驗(yàn)）或驗(yàn)證。

4程序

4.1采購物資分類

生技部按照產(chǎn)品安全性要求并結(jié)合本廠實(shí)際情況，明確元器件和材料的名稱、

型號規(guī)格（代號）、特性要求（必要時(shí)可注明牌號和生產(chǎn)廠家）分為以下三類：

關(guān)鍵元器件和材料：對認(rèn)證產(chǎn)品安全特性有直接影響，可能導(dǎo)致顧客投訴的物資；

一般元器件和材料：不影響產(chǎn)品使用性能或即使有影響但可采取措施予以彌補(bǔ)的物

資；

輔助物資：包裝材料以及在生產(chǎn)過程中起輔助作用的物資。

4.2供應(yīng)商的評定

4.2.1供銷部根據(jù)采購物資文件和生產(chǎn)需要，通過對物資的質(zhì)量、價(jià)格、供貨期、

服務(wù)等進(jìn)行比較，選擇合格的供方，填寫〈供方評定記錄表〉，通過3C認(rèn)證后，

關(guān)鍵件供方的變更須上報(bào)批準(zhǔn)后方可列入合格供方名單。并負(fù)責(zé)建立、保存合格供

方的記錄，根據(jù)本程序規(guī)定的產(chǎn)品類別，明確對供方的控制方式和程度。

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4.2.2對有多年業(yè)務(wù)往來的重要物資的供方，應(yīng)提供充分的書面證明材料，可以

包括以下一項(xiàng)或幾項(xiàng)內(nèi)容，以證實(shí)其質(zhì)量保證能力：

a.當(dāng)前時(shí)間有效的體系認(rèn)證證書或CCC證書；

b.質(zhì)量保證能力有關(guān)信息（如同行評價(jià)、主管部門推薦、第三方認(rèn)證等）；

供方產(chǎn)品的質(zhì)量、后續(xù)服務(wù)、歷史業(yè)績、價(jià)格、交貨能力、來自相關(guān)方的

信息等情況

c.滿足法規(guī)和規(guī)章的有關(guān)情況。

4.2.3對供應(yīng)商的評價(jià)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織生技部、質(zhì)檢部、供銷部有關(guān)人員參加；

對評審合格的供應(yīng)商由供銷部填寫《合格供方名錄》，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。公司應(yīng)

在采購文件中明確關(guān)鍵元器件和材料的技術(shù)要求，該要求應(yīng)滿足最終產(chǎn)品認(rèn)證的規(guī)

定，并與認(rèn)證批準(zhǔn)的結(jié)果保持一致。

4.3供應(yīng)商的日常管理

4.3.1對合格供應(yīng)商分別建立業(yè)績考核檔案，將每批產(chǎn)品由技質(zhì)部組織質(zhì)保書驗(yàn)

證或樣品的測試、試驗(yàn)，檢驗(yàn)或驗(yàn)證結(jié)果、實(shí)際使用中的異常情況及供貨及時(shí)性、

服務(wù)等記錄存入檔案。

4.3.2對合格供應(yīng)商供應(yīng)的產(chǎn)品每年至少進(jìn)行一次定期確認(rèn)檢驗(yàn)，并將檢驗(yàn)結(jié)果

記入業(yè)績考核檔案，并將結(jié)果反饋給供銷部門，使用不合格時(shí)，允許供方重新送樣,

但最多不能超過二次；

4.3.3每年對合格供應(yīng)商的業(yè)績進(jìn)行一次評審，根據(jù)評審結(jié)果決定：

4.3.3.1繼續(xù)供貨；

4.3,3.2限期整改,符合要求后繼續(xù)供貨；

4.3.3.3取消合格供應(yīng)商資質(zhì)，停止供貨。

4.3.4輔助物資的供應(yīng)商可不列入《合格供方名錄》，必要時(shí)進(jìn)行供方評估。

4.3.5體系建立前，已經(jīng)有業(yè)務(wù)往來的供方，可直接填寫《供方評定記錄表》

進(jìn)行評估，符合規(guī)定要求的供方列入《合格供方名錄》。對質(zhì)量信譽(yù)好的供銷

商可與其簽訂《質(zhì)量保證協(xié)議書》，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)列入《合格供方名錄》。

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4.4采購

4.4.1采購計(jì)劃

生技部根據(jù)客戶訂單要求與庫存情況編制采購清單，由供銷部門主管或總經(jīng)

理批準(zhǔn)后作為采購的依據(jù)。公司應(yīng)在采購文件中明確關(guān)鍵元器件和材料的技術(shù)

要求，該要求應(yīng)滿足最終產(chǎn)品認(rèn)證的規(guī)定，并與認(rèn)證批準(zhǔn)的結(jié)果保捋一致。

4.4.2采購人員根據(jù)采購清單和采購物資技術(shù)要求及《合格供方名錄》進(jìn)行

采購。

4.4.2.1采購可采用電話訂貨或合同訂購的辦法；

4.4.2.2訂購如需向供貨商提供技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或圖紙的，應(yīng)做好相應(yīng)的發(fā)放記錄。

采購結(jié)束及時(shí)應(yīng)回收。

4.5采購一般物資的驗(yàn)證

4.5.1采購一般物資的驗(yàn)證應(yīng)按采購合同或訂單規(guī)定的方法進(jìn)行。當(dāng)需要在

貨源處驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在簽訂采購合同或訂貨時(shí)說明驗(yàn)證的具體事項(xiàng)，以及產(chǎn)品放

行的方式。

4.5.2采購物資到公司后由技質(zhì)部進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。

4.5.3采購人員負(fù)責(zé)將經(jīng)驗(yàn)證或檢驗(yàn)合格的物資到倉庫辦理入庫手續(xù)。

4.5.4采購關(guān)鍵元器件和材料的檢驗(yàn)/驗(yàn)證參照《關(guān)鍵元器件和材料的檢驗(yàn)或

驗(yàn)證控制程序》進(jìn)行。

4.5.5公司應(yīng)保存關(guān)鍵元器件和材料進(jìn)貨單，出入庫單、臺賬。

4.6對供應(yīng)商的日常管理與控制

4.6.1質(zhì)量的控制

質(zhì)檢部負(fù)責(zé)保存供方物資質(zhì)量記錄，記錄供貨質(zhì)量狀況，并記錄到《供應(yīng)

商的日常管理記錄》。當(dāng)質(zhì)量異常時(shí)，應(yīng)及時(shí)通告采購人員。供銷部門和生技

部門每年一次對供方、外協(xié)點(diǎn)進(jìn)行質(zhì)量及服務(wù)的評價(jià)。當(dāng)不符合要求時(shí)，暫停

其合格供應(yīng)商的資格。供銷主管應(yīng)向其發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》，要求

其分析原因，采取措施改善質(zhì)量。采取措施后仍不能滿足要求者，取消該物資

合格供應(yīng)商的資格。

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4.6.2服務(wù)供方的控制

4.6.2.1服務(wù)的供方如運(yùn)輸隊(duì)、計(jì)量所、測試所等，也需經(jīng)過評定合格后，

方可由其為本企業(yè)提供服務(wù)，并由相關(guān)部門進(jìn)行監(jiān)控。

4.6,2.2對委托試驗(yàn)單位，如有國家認(rèn)可證書的單位，可不再進(jìn)行服務(wù)質(zhì)量

評估。

5相關(guān)文件

LZS/GX-A-2017(6)關(guān)鍵元器件和材料采購技術(shù)要求

LZS/GX-A-2017-10關(guān)鍵元器件和材料的定期確認(rèn)檢驗(yàn)控制程序

6相關(guān)記錄

6.1《供方評定記錄》

6.2《合格供方名錄》

6.3《糾正和預(yù)防措施處理單》

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關(guān)鍵元器件和材料的檢驗(yàn)或驗(yàn)證控制程序修訂號0

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1目的

對供方提供的關(guān)鍵元器件和材料進(jìn)行控制，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。2適

用范圍

本文件規(guī)定了對關(guān)鍵元器件和材料的檢驗(yàn)/驗(yàn)證進(jìn)行控制程序，包括職責(zé)、過

程和要求。通過有效的控制，確保入廠的關(guān)鍵元器件和材料與采購控制要求一致，

并確保其質(zhì)量特性持續(xù)滿足最終產(chǎn)品認(rèn)證要求。

3職責(zé)和要求

3.1生技部負(fù)責(zé)編制關(guān)鍵元器件和材料的檢驗(yàn)/驗(yàn)證規(guī)范。

3.2質(zhì)檢部負(fù)責(zé)實(shí)施檢驗(yàn)/驗(yàn)證和監(jiān)督，每批次關(guān)鍵元器件和材料，在驗(yàn)證前應(yīng)按照

采購控制中所要求，確認(rèn)其當(dāng)前時(shí)間CCC證書或CQC自愿性認(rèn)證證書是否有效。

4程序

4.1生技部編制關(guān)鍵元器件和材料的檢驗(yàn)/驗(yàn)證規(guī)范（見附表），經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批

準(zhǔn)后實(shí)施，檢驗(yàn)/驗(yàn)證規(guī)范應(yīng)明確規(guī)定以下內(nèi)容：

4.1.1關(guān)鍵元器件和材料的名稱、型號規(guī)格；

4.1.2檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和主要控制的特性參數(shù)及抽樣方案；

4.1.3檢驗(yàn)/驗(yàn)證的方法，使用的量具及環(huán)境要求；

4.1.4檢驗(yàn)記錄表式及填寫要求。

4.2質(zhì)檢部按檢驗(yàn)規(guī)范要求,對每批次進(jìn)貨的關(guān)鍵元器件和材料實(shí)施檢驗(yàn)/驗(yàn)證,

并做好記錄。

4.3質(zhì)檢部按檢驗(yàn)規(guī)范要求對每批次進(jìn)貨的關(guān)鍵元器件和材料實(shí)施檢驗(yàn)/驗(yàn)證

時(shí)，除特性參數(shù)外，還要進(jìn)行一致性檢查，確保關(guān)鍵元器件和材料的名稱、型

號規(guī)格、結(jié)構(gòu)、特性參數(shù)、供應(yīng)商等與要求的一致性。

4.4檢驗(yàn)/驗(yàn)證中只有合格的關(guān)鍵元器件和材料才能入庫供生產(chǎn)使用，不合格

（包括一致性不符合）品一律做退貨處理。

4.5當(dāng)在供應(yīng)商處進(jìn)行檢驗(yàn)/驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)由質(zhì)檢部檢驗(yàn)人員到現(xiàn)場按檢驗(yàn)規(guī)范執(zhí)

行執(zhí)行。

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關(guān)鍵元器件和材料的檢驗(yàn)或驗(yàn)證控制程序修訂號0

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4.6當(dāng)認(rèn)證產(chǎn)品的關(guān)鍵元器件和材料發(fā)生變更并經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)或技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)

時(shí)，生技部應(yīng)及時(shí)修改驗(yàn)證規(guī)范，供銷部應(yīng)及時(shí)修改合格供應(yīng)商名錄。

4.7具體的檢驗(yàn)（驗(yàn)證）要求

注：關(guān)鍵件均抽樣5%檢查，外觀、包裝、資料檢查，檢驗(yàn)產(chǎn)品型號、規(guī)格

等數(shù)據(jù)應(yīng)與隨機(jī)文件及發(fā)貨清單相符。其余檢查項(xiàng)目見附表1和表2。

5相關(guān)記錄

各種原材料、元器件檢驗(yàn)記錄

附表1元器件檢驗(yàn)（驗(yàn)證）要求

序零部件/檢驗(yàn)

號檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)要求備注

材料名稱方案

斷路器（萬

能、塑殼、全檢（10有實(shí)際

值的應(yīng)

小型）每批次元器件驗(yàn)證必要時(shí)，應(yīng)確認(rèn)其當(dāng)前證書的有效只以上按

1CCC證書狀態(tài)確認(rèn)填上規(guī)

刀（熔）開性。GB2828要格的具

關(guān)求抽檢）體值

轉(zhuǎn)換開關(guān)

表面光潔、平整無明顯變形，本休上應(yīng)貼銘牌、CCC

夕卜觀

熔斷器式隔標(biāo)志，應(yīng)清晰容易識別。

離開關(guān)供方及配付資料供方單位是否屬于申報(bào)時(shí)提供的供方。

雙電源轉(zhuǎn)換規(guī)格型號

規(guī)格型號是否與計(jì)劃一致。

開關(guān)核對

數(shù)量核對采購數(shù)量是否與計(jì)劃一致。

機(jī)械操作手動操作元件5T0次。

CCC證書狀態(tài)確認(rèn)每批次元器件驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)確認(rèn)其當(dāng)前證書的有效性。

表面光潔、平整無明顯變形，本體上應(yīng)貼銘牌、CCC全檢（10

外觀有實(shí)際

凄觸器標(biāo)志，應(yīng)清晰容易識別。只以上按值的應(yīng)

2熱繼電器GB2828要填上規(guī)

供方及配付資料供方單位是否屬于申報(bào)時(shí)提供的供方。

求抽檢）格的具

規(guī)格型號

規(guī)格型號是否與計(jì)劃一致。體值

核對

數(shù)量核對采購數(shù)量是否與計(jì)劃一致。

CCC證書狀態(tài)確認(rèn)每批次元器件驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)確認(rèn)其當(dāng)前證書的有效性。

表面光潔、平整無明顯變形，本體上應(yīng)貼銘牌、CCC

夕卜觀有實(shí)際

標(biāo)志，應(yīng)清晰容易識別。（導(dǎo)線）值的應(yīng)

3絕緣導(dǎo)線每卷抽取填上規(guī)

供方及配付資料供方單位是否屬于中報(bào)時(shí)提供的供方。

一米格的具