2024年安全生產(chǎn)隱患排查治理與風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理制度(三)

2024年安全生產(chǎn)隱患排查治理與風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理制度(三)一、目的

本制度的目的是為了加強(qiáng)2024年安全生產(chǎn)隱患排查治理與風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控工作，確保企業(yè)生產(chǎn)安全，降低事故風(fēng)險(xiǎn)，提高企業(yè)安全管理水平。通過建立健全隱患排查治理與風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控體系，規(guī)范隱患排查治理流程，實(shí)現(xiàn)對安全生產(chǎn)隱患的及時(shí)發(fā)現(xiàn)、及時(shí)整改、及時(shí)消除，保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全，促進(jìn)企業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。

二、適用范圍

1.本制度適用于公司所有生產(chǎn)、經(jīng)營、管理活動(dòng)中的安全生產(chǎn)隱患排查治理與風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控工作。

2.本制度適用于公司各部門、各崗位的安全生產(chǎn)管理人員和從業(yè)人員。

3.本制度適用于公司所屬各分公司、子公司及分支機(jī)構(gòu)。

4.本制度適用于與公司生產(chǎn)、經(jīng)營、管理活動(dòng)有關(guān)的外部單位及個(gè)人。

三、職責(zé)

1.公司安全生產(chǎn)委員會(huì)

（1）負(fù)責(zé)制定公司安全生產(chǎn)隱患排查治理與風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控的總體方針、政策和規(guī)章制度。

（2）負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督公司安全生產(chǎn)隱患排查治理與風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控工作的實(shí)施。

（3）負(fù)責(zé)對公司安全生產(chǎn)隱患排查治理與風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控工作進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。

2.安全生產(chǎn)管理部門

（1）負(fù)責(zé)組織制定公司安全生產(chǎn)隱患排查治理與風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控的具體實(shí)施方案。

（2）負(fù)責(zé)對安全生產(chǎn)隱患排查治理與風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控工作進(jìn)行日常管理。

（3）負(fù)責(zé)對安全生產(chǎn)隱患進(jìn)行排查、評(píng)估、報(bào)告和整改。

（4）負(fù)責(zé)對安全生產(chǎn)隱患排查治理與風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控工作進(jìn)行培訓(xùn)、宣傳和指導(dǎo)。

3.各部門、各崗位

（1）負(fù)責(zé)本部門、本崗位的安全生產(chǎn)隱患排查治理與風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控工作。

（2）負(fù)責(zé)對安全生產(chǎn)隱患進(jìn)行及時(shí)報(bào)告、整改。

（3）負(fù)責(zé)參加公司組織的安全生產(chǎn)隱患排查治理與風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控培訓(xùn)。

（4）負(fù)責(zé)對安全生產(chǎn)隱患排查治理與風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控工作提出意見和建議。

4.外部單位及個(gè)人

（1）遵守公司安全生產(chǎn)規(guī)定，配合公司開展安全生產(chǎn)隱患排查治理與風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控工作。

（2）對發(fā)現(xiàn)的安全隱患及時(shí)向公司報(bào)告。

（3）參加公司組織的安全生產(chǎn)隱患排查治理與風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控培訓(xùn)。

四、隱患排查范圍

1.生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備隱患排查

（1）生產(chǎn)設(shè)備的安全性、可靠性、穩(wěn)定性檢查，包括機(jī)械設(shè)備、電氣設(shè)備、特種設(shè)備等。

（2）生產(chǎn)線的自動(dòng)化控制系統(tǒng)、監(jiān)測儀器和安全防護(hù)裝置的有效性檢查。

（3）生產(chǎn)場所的安全通道、安全標(biāo)志、安全防護(hù)設(shè)施的完整性檢查。

2.安全管理措施隱患排查

（1）安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實(shí)情況檢查。

（2）安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程的完善性和執(zhí)行情況檢查。

（3）員工安全教育培訓(xùn)和技能掌握情況檢查。

3.作業(yè)環(huán)境隱患排查

（1）作業(yè)場所的通風(fēng)、照明、溫度、濕度等環(huán)境條件檢查。

（2）作業(yè)場所的噪音、粉塵、有害氣體等職業(yè)危害因素檢查。

（3）作業(yè)場所的緊急疏散通道、消防設(shè)施、應(yīng)急設(shè)備等安全設(shè)施的檢查。

4.人員行為隱患排查

（1）員工的安全意識(shí)、安全行為、操作規(guī)范性檢查。

（2）特殊作業(yè)人員（如高處作業(yè)、焊接作業(yè)、受限空間作業(yè)等）的資質(zhì)和操作規(guī)范性檢查。

（3）外來人員的安全管理和作業(yè)指導(dǎo)情況檢查。

5.應(yīng)急管理隱患排查

（1）應(yīng)急預(yù)案的制定、修訂和演練情況檢查。

（2）應(yīng)急物資和設(shè)備的準(zhǔn)備情況檢查。

（3）應(yīng)急響應(yīng)和處理能力檢查。

6.職業(yè)健康隱患排查

（1）員工職業(yè)健康檢查的執(zhí)行情況檢查。

（2）職業(yè)病患者管理和康復(fù)情況檢查。

（3）職業(yè)健康防護(hù)設(shè)施的配置和使用情況檢查。

7.環(huán)境保護(hù)隱患排查

（1）環(huán)保設(shè)施的運(yùn)行和維護(hù)情況檢查。

（2）污染物排放達(dá)標(biāo)情況檢查。

（3）環(huán)保法律法規(guī)遵守情況檢查。

8.交通安全隱患排查

（1）公司車輛的安全性能和保養(yǎng)情況檢查。

（2）駕駛員的安全培訓(xùn)和資質(zhì)審查情況檢查。

（3）交通安全的規(guī)章制度和執(zhí)行情況檢查。

9.信息安全隱患排查

（1）信息系統(tǒng)的安全防護(hù)措施和漏洞檢查。

（2）信息數(shù)據(jù)的備份和恢復(fù)能力檢查。

（3）網(wǎng)絡(luò)安全事件的應(yīng)對和處置能力檢查。

10.其他隱患排查

（1）根據(jù)公司實(shí)際情況和行業(yè)特點(diǎn)，對可能存在的其他安全隱患進(jìn)行檢查。

（2）對新技術(shù)、新工藝、新材料等可能帶來的安全隱患進(jìn)行識(shí)別和評(píng)估。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織全面的安全檢查，覆蓋所有生產(chǎn)環(huán)節(jié)和部位，確保無遺漏。

2.檢查內(nèi)容包括但不限于設(shè)備設(shè)施的安全性、安全管理制度的有效性、作業(yè)環(huán)境的安全性、員工安全行為的規(guī)范性等。

3.綜合檢查應(yīng)由多部門聯(lián)合參與，形成綜合性的檢查報(bào)告，提出改進(jìn)措施和建議。

（二）專業(yè)檢查

1.由專業(yè)技術(shù)人員針對特定設(shè)備、工藝或系統(tǒng)進(jìn)行的深入檢查。

2.專業(yè)檢查應(yīng)依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范進(jìn)行，確保檢查的專業(yè)性和準(zhǔn)確性。

3.檢查結(jié)果應(yīng)詳細(xì)記錄，對發(fā)現(xiàn)的問題制定整改計(jì)劃，并跟蹤整改進(jìn)展。

（三）季節(jié)性檢查

1.根據(jù)季節(jié)特點(diǎn)，對可能受季節(jié)影響的安全隱患進(jìn)行專項(xiàng)檢查。

2.例如，夏季進(jìn)行防暑降溫設(shè)施的檢查，冬季進(jìn)行防凍保暖設(shè)施的檢查。

3.季節(jié)性檢查應(yīng)結(jié)合實(shí)際情況，制定相應(yīng)的檢查標(biāo)準(zhǔn)和流程。

（四）節(jié)假日檢查

1.節(jié)假日前夕，對生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行全面的安全檢查，確保節(jié)假日安全。

2.檢查重點(diǎn)包括生產(chǎn)設(shè)備的安全狀態(tài)、應(yīng)急響應(yīng)設(shè)施的完好性、值班安排的合理性等。

3.節(jié)假日檢查應(yīng)由值班領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，確保節(jié)假日期間的安全生產(chǎn)。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查由現(xiàn)場管理人員和操作人員負(fù)責(zé)，對生產(chǎn)過程中的安全隱患進(jìn)行及時(shí)發(fā)現(xiàn)和整改。

2.定期檢查按照既定的時(shí)間表進(jìn)行，由專業(yè)人員進(jìn)行，確保檢查的全面性和系統(tǒng)性。

3.日常檢查和定期檢查的結(jié)果應(yīng)記錄在案，對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行跟蹤管理，確保問題得到及時(shí)解決。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.設(shè)備安全檢查：對生產(chǎn)線上的所有設(shè)備進(jìn)行全面的檢查，包括機(jī)械設(shè)備的防護(hù)裝置、電氣設(shè)備的絕緣情況、起重機(jī)械的安全連鎖裝置等，確保設(shè)備處于良好狀態(tài)，無異常磨損或損壞。

2.生產(chǎn)環(huán)境檢查：檢查生產(chǎn)車間的通風(fēng)、照明、溫濕度控制等環(huán)境條件，確保符合安全生產(chǎn)要求。特別關(guān)注易燃易爆、高溫高壓等危險(xiǎn)區(qū)域的安全狀況。

3.安全防護(hù)設(shè)施檢查：檢查安全防護(hù)設(shè)施的完整性和有效性，包括安全防護(hù)網(wǎng)、防護(hù)欄、警示標(biāo)志等，確保其在緊急情況下能夠發(fā)揮應(yīng)有的作用。

4.應(yīng)急設(shè)備檢查：對消防設(shè)施、急救箱、應(yīng)急照明、疏散指示標(biāo)志等應(yīng)急設(shè)備進(jìn)行檢查，確保其在緊急情況下可以迅速投入使用。

5.安全管理制度檢查：審查長假期間的安全管理制度和值班安排，確保有明確的安全責(zé)任人和應(yīng)急響應(yīng)計(jì)劃。

6.安全教育培訓(xùn)：對值班人員進(jìn)行安全教育培訓(xùn)，強(qiáng)化他們的安全意識(shí)，確保他們了解并能夠執(zhí)行各項(xiàng)安全操作規(guī)程。

7.隱患整改跟蹤：對之前檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患整改情況進(jìn)行跟蹤，確保所有隱患在長假前得到妥善處理。

8.長假期間巡查：制定長假期間的巡查計(jì)劃，由值班領(lǐng)導(dǎo)或安全管理人員負(fù)責(zé)，對重點(diǎn)部位進(jìn)行定期巡查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理安全隱患。

（二）交通安全

1.車輛安全檢查：對公司的所有車輛進(jìn)行全面的安全檢查，包括制動(dòng)系統(tǒng)、燈光、輪胎、油路等關(guān)鍵部件的檢查，確保車輛在長假期間的安全運(yùn)行。

2.駕駛員資質(zhì)審核：對駕駛員的駕駛資質(zhì)進(jìn)行審核，確保所有駕駛員均持有有效的駕駛證，且無酒后駕車、疲勞駕駛等不良記錄。

3.安全教育培訓(xùn)：對駕駛員進(jìn)行交通安全教育，加強(qiáng)他們對交通法規(guī)和安全駕駛技能的學(xué)習(xí)，提高安全意識(shí)。

4.行車路線審查：審查車輛的行車路線，避開施工、擁堵等高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域，選擇安全、暢通的道路行駛。

5.應(yīng)急預(yù)案制定：針對長假期間可能出現(xiàn)的交通擁堵、事故等情況，制定應(yīng)急預(yù)案，確保能夠快速響應(yīng)和處理。

6.車輛維護(hù)保養(yǎng)：對車輛進(jìn)行定期維護(hù)保養(yǎng)，確保車輛性能良好，減少故障發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)。

7.車輛裝載安全：檢查車輛裝載是否符合規(guī)定，避免超載、超高、超寬等違規(guī)行為，確保裝載安全。

8.跟蹤監(jiān)控：利用GPS等現(xiàn)代技術(shù)手段對車輛進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，確保車輛行駛安全，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理異常情況。

9.交通安全設(shè)施檢查：檢查車輛的交通安全設(shè)施，如反光背心、三角警告標(biāo)志、滅火器等，確保其在緊急情況下能夠正常使用。

10.值班安排：確保長假期間有專門的交通安全管理人員值班，負(fù)責(zé)處理交通事故和緊急情況，保障公司車輛和人員的安全。

（三）環(huán)境保護(hù)安全

1.污染防治設(shè)施檢查：對廢水、廢氣、固廢處理設(shè)施進(jìn)行檢查，確保其正常運(yùn)行并達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)。

2.環(huán)境監(jiān)測設(shè)備校驗(yàn)：對環(huán)境監(jiān)測設(shè)備進(jìn)行校驗(yàn)和維護(hù)，保證監(jiān)測數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。

3.應(yīng)急污染處理預(yù)案：制定并檢查長假期間可能發(fā)生的突發(fā)環(huán)境污染事件的應(yīng)急處理預(yù)案，確保能夠迅速響應(yīng)和有效處理。

4.環(huán)保法規(guī)遵守情況審查：審查公司各項(xiàng)生產(chǎn)活動(dòng)是否遵守環(huán)保法律法規(guī)，確保不發(fā)生違法行為。

5.環(huán)保意識(shí)教育培訓(xùn)：加強(qiáng)對員工的環(huán)境保護(hù)意識(shí)教育，提高他們對環(huán)境保護(hù)重要性的認(rèn)識(shí)。

6.環(huán)保設(shè)施運(yùn)行記錄審查：檢查環(huán)保設(shè)施運(yùn)行記錄，確保設(shè)施運(yùn)行數(shù)據(jù)的完整性和真實(shí)性。

7.廢物儲(chǔ)存與處理安全：檢查廢物的儲(chǔ)存和處理是否符合規(guī)定，防止廢物泄漏、溢出等安全事故的發(fā)生。

8.環(huán)境安全巡查：安排專人對廠區(qū)及周圍環(huán)境進(jìn)行定期巡查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理可能的環(huán)境安全隱患。

9.環(huán)保設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)：對環(huán)保設(shè)備進(jìn)行定期維護(hù)保養(yǎng)，確保設(shè)備處于良好狀態(tài)，避免因設(shè)備故障導(dǎo)致的環(huán)境污染。

10.環(huán)境安全信息記錄：記錄長假期間的環(huán)境安全信息，包括污染物的排放數(shù)據(jù)、環(huán)保設(shè)施的運(yùn)行狀態(tài)等，以便于后續(xù)分析和改進(jìn)。

七、隱患排查分級(jí)

1.隱患等級(jí)劃分：根據(jù)隱患可能導(dǎo)致事故的嚴(yán)重程度和發(fā)生概率，將隱患分為重大隱患、較大隱患、一般隱患和輕微隱患四個(gè)等級(jí)。

-重大隱患：可能導(dǎo)致重大人身傷亡或重大財(cái)產(chǎn)損失，發(fā)生概率高的隱患。

-較大隱患：可能導(dǎo)致較大人身傷亡或較大財(cái)產(chǎn)損失，發(fā)生概率較高的隱患。

-一般隱患：可能導(dǎo)致一般人身傷亡或財(cái)產(chǎn)損失，發(fā)生概率中等的隱患。

-輕微隱患：可能導(dǎo)致輕微人身傷害或財(cái)產(chǎn)損失，發(fā)生概率低的隱患。

2.隱患等級(jí)評(píng)估：由專業(yè)人員根據(jù)隱患的具體情況，采用科學(xué)的方法和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)估，確定隱患等級(jí)。

3.隱患等級(jí)標(biāo)識(shí)：對確定的隱患等級(jí)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以便于管理和跟蹤。

4.隱患等級(jí)動(dòng)態(tài)調(diào)整：根據(jù)隱患的整改情況和新的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，及時(shí)調(diào)整隱患等級(jí)。

八、隱患排查管理

1.隱患排查計(jì)劃：制定詳細(xì)的隱患排查計(jì)劃，包括排查時(shí)間、排查范圍、排查內(nèi)容、排查人員等。

2.隱患排查實(shí)施：按照排查計(jì)劃，組織專業(yè)人員開展隱患排查工作，確保排查的全面性和深入性。

3.隱患記錄報(bào)告：對排查過程中發(fā)現(xiàn)的隱患進(jìn)行詳細(xì)記錄，并及時(shí)報(bào)告給相關(guān)部門和責(zé)任人。

4.隱患整改跟蹤：對發(fā)現(xiàn)的隱患進(jìn)行跟蹤管理，制定整改措施和整改期限，確保隱患得到及時(shí)整改。

5.整改效果評(píng)估：對整改后的隱患進(jìn)行效果評(píng)估，驗(yàn)證整改措施的有效性。

6.隱患排查總結(jié)：對隱患排查工作進(jìn)行總結(jié)，分析排查過程中存在的問題和不足，不斷改進(jìn)隱患排查工作。

7.隱患排查信息化：利用信息化手段，建立隱患排查管理系統(tǒng)，提高隱患排查的效率和管理的科學(xué)性。

8.隱患排查培訓(xùn)：定期對員工進(jìn)行隱患排查培訓(xùn)，提高員工的安全意識(shí)和排查能力。

九、事故隱患排查報(bào)告和隱患建檔監(jiān)控

1.隱患排查報(bào)告

-報(bào)告要求：對每次隱患排查的結(jié)果進(jìn)行詳細(xì)記錄，形成隱患排查報(bào)告，報(bào)告應(yīng)包括排查時(shí)間、排查人員、排查部位、發(fā)現(xiàn)隱患的描述、隱患等級(jí)、整改措施和建議等內(nèi)容。

-報(bào)告流程：隱患排查報(bào)告應(yīng)及時(shí)提交至安全生產(chǎn)管理部門，由安全生產(chǎn)管理部門對報(bào)告進(jìn)行審核，并根據(jù)隱患等級(jí)決定報(bào)告的流轉(zhuǎn)和處理流程。

-報(bào)告反饋：對隱患排查報(bào)告中提出的整改措施和建議，相關(guān)部門和責(zé)任人應(yīng)及時(shí)反饋整改進(jìn)度和結(jié)果。

2.隱患建檔監(jiān)控

-建檔要求：對發(fā)現(xiàn)的每一個(gè)隱患建立檔案，檔案內(nèi)容應(yīng)包括隱患的基本信息、排查記錄、整改措施、整改結(jié)果、復(fù)查記錄等。

-監(jiān)控系統(tǒng)：建立隱患監(jiān)控信息系統(tǒng)，將隱患檔案電子化，實(shí)現(xiàn)對隱患的實(shí)時(shí)監(jiān)控和跟蹤管理。

-監(jiān)控頻率：根據(jù)隱患等級(jí)和整改情況，確定隱患監(jiān)控的頻率，確保重大隱患得到重點(diǎn)監(jiān)控。

-隱患復(fù)查：對整改后的隱患進(jìn)行定期復(fù)查，驗(yàn)證整改效果，確保隱患得到有效控制。

-檔案更新：隨著隱患整改的進(jìn)展，及時(shí)更新隱患檔案信息，確保檔案的準(zhǔn)確性和時(shí)效性。

-檔案分析：定期對隱患檔案進(jìn)行分析，總結(jié)隱患發(fā)生的規(guī)律和原因，為改進(jìn)安全生產(chǎn)管理提供依據(jù)。

-檔案保密：對涉及商業(yè)秘密或個(gè)人隱私的隱患檔案信息進(jìn)行保密管理，確保信息安全。

十、考核

1.考核目的：通過考核評(píng)估安全生產(chǎn)隱患排查治理與風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理制度執(zhí)行的效果，確保各項(xiàng)安全措施的落實(shí)，提升企業(yè)安全管理水平。

2.考核對象：考核對象包括公司各層級(jí)管理人員、安全生產(chǎn)管理部門、各生產(chǎn)部門及全體員工。

3.考核內(nèi)容：

-管理層的考核：主要考核管理層對安全生產(chǎn)工作的重視程度、安全責(zé)任制的落實(shí)情況、安全生產(chǎn)投入的保障情況等。

-安全生產(chǎn)管理部門的考核：主要考核安全生產(chǎn)管理部門的組織協(xié)調(diào)能力、隱患排查治理工作的開展情況、應(yīng)急預(yù)案的制定與執(zhí)行情況等。

-生產(chǎn)部門的考核：主要考核生產(chǎn)部門的安全管理制度執(zhí)行情況、隱患整改的及時(shí)性和有效性、安全生產(chǎn)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況等。

-員工的考核：主要考核員工的安全意識(shí)、安全技能掌握程度、操作規(guī)程遵守情況、隱患報(bào)告和整改參與情況等。

4.考核標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)國家和行業(yè)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度及安全生產(chǎn)目標(biāo)，制定具體的考核標(biāo)準(zhǔn)。

5.考核頻率：考核分為日常考核和定期考核，日常考核由各部門負(fù)責(zé)人