質量管理體系風險控制方案

47JC-QMS2016-12-209過程風險識別評價及控制方案風風險等級風險系數(shù)發(fā)生頻率嚴重程度過程名稱序號預防措施/控制方案風險可能導致之果風險可能產生之因顧客可能不接受設計和制造的結果會導致設計進度、樣質檢量性能存在風險設計和新產品交付及各部門配合受到影響新產品開發(fā)很難得到高層領導支持生產、新產品開發(fā)進度及交付很難達到顧客要求采購、/中中中中中低中中中中高過程設計控制過程失效導致顧客要求識別不明確234524444222222222檢驗過生產的4442322222245442222236648JC-QMS2016-12-209過程風險識別評價及控制方案風風險等級風險系數(shù)發(fā)生頻率嚴重程度過程名稱序號預防措施/控制方案風險可能導致之果風險可能產生之因中中中中中中中高高高中中程的失7224224影響作業(yè)指導書的制定影響試生產及批量生產的作業(yè)對設計人員進行五大工具培訓對設計人員進行五大工具培訓對設計人員進行五大工具培對設計人員進行五大工具培訓對設計人員進行五大工具培訓對設計人員進行五大工具培訓應對設計輸入進行充分評審422過程設過程設計控制過程失效導致生產、采購、檢驗過程的失敗2429未輸出新量具檢具清單及圖紙24224224243243212控制計劃存在問題32432423413作業(yè)指導書存在問題23424224224215新產品驗證實驗項目缺少24249JC-QMS2016-12-209過程風險識別評價及控制方案風風險等級風險系數(shù)發(fā)生頻率嚴重程度過程名稱序號預防措施/控制方案風險可能導致之果風險可能產生之因2422424224222422422345234526444222223222267422674224224282248224JC-QMS2016-12-209過程風險識別評價及控制方案風風險等級風險系數(shù)發(fā)生頻率嚴重程度過程名稱序號預防措施/控制方案風險可能導致之果風險可能產生之因顧客抱怨時很難追溯到設備、供方及人員顧客抱怨時很難追溯到設備、供方及人員按照控制計劃及指導書對工藝參數(shù)進行監(jiān)控制致交付時間不中中高中高中中產品交付過程失效導交付控制464423422222322C44422222936JC-QMS2016-12-209過程風險識別評價及控制方案風風險等級風險系數(shù)發(fā)生頻率嚴重程度過程名稱序號預防措施/控制方案風險可能導致之果風險可能產生之因導致顧客投訴或退貨2規(guī)定顧客滿意度測量頻次及方法，執(zhí)行《顧客反饋控制規(guī)定顧客投訴處理時限，制定《顧客反饋控制程序》中顧反控失導帶丟顧訂客饋制效致來失客單C54422222336JC-QMS2016-12-209過程風險識別評價及控制方案風風險等級風險系數(shù)發(fā)生頻率嚴重程度過程名稱序號預防措施/控制方案風險可能導致之果風險可能產生之因112未進行崗位培訓未對內審員及過程擁有者能力進影響體系運行及內審開展對內審員及過程擁有者能力行確認每年進行一次驗證人員的溝通不足或不受控會導致體JC-QMS2016-12-209過程風險識別評價及控制方案風風險等級風險系數(shù)發(fā)生頻率嚴重程度過程名稱序號預防措施/控制方案風險可能導致之果風險可能產生之因的運行對設備起用時間、設備性能了解無法追溯對設備起用時間、設備性能了解無法追溯23454642322224226JC-QMS2016-12-209過程風險識別評價及控制方案風風險等級風險系數(shù)發(fā)生頻率嚴重程度過程名稱序號預防措施/控制方案風險可能導致之果風險可能產生之因設備保養(yǎng)計劃及保養(yǎng)規(guī)程執(zhí)行存在風險設備保養(yǎng)計劃及保養(yǎng)規(guī)程執(zhí)行存在風險設備備件及預測性保養(yǎng)制定失去數(shù)據(jù)依據(jù)78設備維修不及時或未記錄9設備維修前未對產品進行隔離446422322222對工裝起用時間、工裝性能了解無法追溯對工裝起用時間、工裝性能了解無法追溯裝的數(shù)量、質量、保養(yǎng)不足或不受控直接23454642322224226JC-QMS2016-12-209過程風險識別評價及控制方案風風險等級風險系數(shù)發(fā)生頻率嚴重程度過程名稱序號預防措施/控制方案風險可能導致之果風險可能產生之因79工裝維修前未對產品進行隔離導致生產控制過程失敗，帶來延期交付的446422322222供方質量保證能力達不到顧客的要求供方質量保證能力達不到顧客的要求采購產品數(shù)量及交期信息有可能不準確采購過程失控導致供應商提供的過程、產2345644422223222JC-QMS2016-12-209過程風險識別評價及控制方案風風險等級風險系數(shù)發(fā)生頻率嚴重程度過程名稱序號預防措施/控制方案風險可能導致之果風險可能產生之因669品和服務直接給設計和生產帶來風444222222文件執(zhí)行狀態(tài)不明確，易新舊文件混淆極有可能導致新舊體系文件同時運行文記不確導體件錄正會致系4544442222222224223JC-QMS2016-12-209過程風險識別評價及控制方案風風險等級風險系數(shù)發(fā)生頻率嚴重程度過程名稱序號預防措施/控制方案風險可能導致之果風險可能產生之因極有可能導致新舊體系文件同時運行極有可能導致新舊體系文件同時運行6人444444222222222222境失控會直接44423222222JC-QMS2016-12-209過程風險識別評價及控制方案風風險等級風險系數(shù)發(fā)生頻率嚴重程度過程名稱序號預防措施/控制方案風險可能導致之果風險可能產生之因4影響或降低產對設備起用時間、性能了解無法追溯對設備起用時間、性能了解無法追溯測設不控量備受直23444222222JC-QMS2016-12-209過程風險識別評價及控制方案風風險等級風險系數(shù)發(fā)生頻率嚴重程度過程名稱序號預防措施/控制方案風險可能導致之果風險可能產生之因2425367626238263826396329632422632632測量結果的準確性和可靠性存在風險232366622233JC-QMS2016-12-209過程風險識別評價及控制方案風風險等級風險系數(shù)發(fā)生頻率嚴重程度過程名稱序號預防措施/控制方案風險可能導致之果風險可能產生之因品6643453322224672246722236823682369263926323236糾正糾正措施2223366JC-QMS2016-12-209過程風險識別評價及控制方案風風險等級風險系數(shù)發(fā)生頻率嚴重程度過程名稱序號預防措施/控制方案風險可能導致之果風險可能產生之因質量成本受受會致次34567812財務無法監(jiān)控質量管理體系運營的有效性222212222444JC-QMS2016-12-209過程風險識別評價及控制方案風風險等級風險系數(shù)發(fā)生頻率嚴重程度過程名稱序號預防措施/控制方案風險可能導致之果風險可能產生之因3456789JC-QMS2016-12-209過程風險識別評價及控制方案風風險等級風險系數(shù)發(fā)生頻率嚴重程度過程名稱序號預防措施/控制方案風險可能導致之果風險可能產生之因很難執(zhí)行先進先出，影響產品質檢產品追溯不到材料或外協(xié)廠家的具體批次倉庫23456444422222322226744422222284制定《相關方需求期望控制體系策劃控制體策不控系劃受會高中中4222222336JC-QMS2016-12-209過程風險識別評價及控制方案風風險等級風險系數(shù)發(fā)生頻率嚴重程度過程名稱序號預防措施/控制方案風險可能導致之果風險可能產生之因452222446767899管理評審失控，管理評審活動形式化，失管理評審失控，管理評審活動形式化，失去真正持續(xù)改進的機會，同時影響認證效果管理評審策劃控制管理評審策劃控制24224224223JC-QMS2016-12-209過程風險識別評價及控制方案風風險等級風險系數(shù)發(fā)生頻率嚴重程度過程名稱序號預防措施/控制方案風險可能導致之果風險可能產生之因持持改的會續(xù)進機4影響審核發(fā)現(xiàn)效果，對審核結論作出錯誤影響審核發(fā)現(xiàn)效果，對審核結論作出錯誤部核程控去續(xù)進機內審過失失持改的內部審核控制2345