情緒管理壓力管道安裝質(zhì)量控制程序文件

（情緒管理）壓力管道安裝

質(zhì)量控制程序文件

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HGJT/TX-2-2012

文件編號

凌源宏鋼集團有限責任版次1類口受控版

公司修訂號0別口非受控版

壓力管道安裝改造維修

質(zhì)量控制程序文件

發(fā)布日期：2012年06月01日實施日期：2012年06月01日

凌源宏鋼集團有限責任公司

程序文件審批頁

序

文件名稱文件編號編制人審核人批準人

號

1文件控制程程序HGJT/TX-2-A-2012徐連升李學芳高偉

2記錄控制程序HGJT/TX-2-B-2012徐連升李學芳高偉

3采購控制程序HGJT/TX-2-C-2012徐連升李學芳高偉

4材料代用控制程序HGJT/TX-2-D-2012徐連升李學芳高偉

5作業(yè)（工藝）控制程序HGJT/TX-2-E-2012徐連升李學芳高偉

6焊接質(zhì)量控制程序HGJT/TX-2-F-2012徐連升李學芳高偉

7熱處理分包控制程序HGJT/TX-2-G-2012徐連升李學芳高偉

8無損撿測分包控制程序HGJT/TX-2-H-2012徐連升李學芳高偉

9理化檢驗分包控制程序HGJT/TX-2-I-2012徐連升李學芳高偉

10檢驗與試驗控制程序HGJT/TX-2-J-2012徐連升李學芳高偉

11設(shè)備管理和維修控制程序HGJT/TX-2-K-2012徐連升李學芳高偉

12不合格品（項）控制程序HGJT/TX-2-L-2012徐連升李學芳高偉

13質(zhì)量改進與服務(wù)控制程序HGJT/TX-2-M-2012徐連升李學芳高偉

14人力資源管理控制程序HGJT/TX-2-N-2012徐連升李學芳高偉

15合同控制程序HGJT/TX-2-0-2012徐連升李學芳高偉

16管理評審控制程序HGJT/TX-2-P-2012徐連升李學芳高偉

17質(zhì)量計劃管理控制程序HGJT/TX-2-Q-2012徐連升李學芳高偉

18施工組織設(shè)計控制程序HGJT/TX-2-R-2012徐連升李學芳高偉

19焊接材料管理控制程序HGJT/TX-2-S-2012徐連升李學芳高偉

20焊接工藝評定管理控制程序HGJT/TX-2-T-2012徐連升李學芳高偉

21焊接材料烘焙管理控制程序HGJT/TX-2-U-2012徐連升李學芳高偉

22壓力管道安裝工程擋案管理HGJT/TX-2-V-2012徐連升李學芳高偉

程序

23顧客服務(wù)及質(zhì)量信息反饋管HGJT/TX-2-W-2012徐連升李學芳高偉

理程序

24接受監(jiān)督監(jiān)察以及第三方檢HGJT/TX-2-X-2012徐連升李學芳高偉

驗管理

程序文件目錄

序文件名稱文件編號對應(yīng)要頁碼

號求章節(jié)

1文件控制程序HGJT/TX-2-A-20123.14-11

2記錄控制程序HGJT/TX-2-B-20123.212-16

3采購控制程序HGJT/TX-2-C-2012617-27

4材料代用控制程序HGJT/TX-2-D-20126.628-31

5作業(yè)（工藝）控制程序HGJT/TX-2-E-2012732-38

6焊接質(zhì)量控制程序HGJT/TX-2-F-2012839-52

7熱處理分包控制程序HGJT/TX-2-G-2012953-57

8無損撿測分包控制程序HGJT/TX-2-H-20121058-61

9理化檢驗分包控制程序HGJT/TX-2-I-20121162-64

10檢驗與試驗控制程序HGJT/TX-2-J-20121265-72

11設(shè)備管理和維修控制程序HGJT/TX-2-K-20121373-79

12不合格品控制程序HGJT/TX-2-L-2012M80-82

13質(zhì)量改進與服務(wù)控制程序HGJT/TX-2-M-20121583-86

14人力資源管理控制程序HGJT/TX-2-N-20121687-91

15合同控制程序IIGJT/TX-2-0-2012492-96

16管理評審控制程序HGJT/TX-2-P-20121.497-101

17質(zhì)量計劃管理控制程序HGJT/TX-2-Q-2O122.4102-104

18施工組織設(shè)計控制程序HGJT/TX-2-R-20122.4105-108

19焊接材料管理控制程序HGJT/TX-2-S-201217109-111

20焊接工藝評定管理控制程序HGJT/TX-2-T-201217112-114

21焊接材料烘焙管理控制程序HGJT/TX-2-U-201217115-117

22壓力管道安裝工程擋案管理HGJT/TX-2-V-201217118-120

程序

23顧客服務(wù)及質(zhì)量信息反饋管HGJT/TX-2-W-201217121-122

理程序

24接受監(jiān)督監(jiān)察以及第三方檢HGJT/TX-2-X-201217123-124

驗管理

文件編號HGJT/TX-2-A-2012

版次1類口受控版

修訂號0別口非受控版

壓力管道管理體系文件

文件控制程序

編制:徐連升

審核:李學芳

批準:高偉

發(fā)布口期：2012年06月01口實施口期：2012年06月01口

凌源宏鋼集團有限責任公司

1.目的：

為了對公司所屬范圍內(nèi)的管理體系及壓力管道安裝改造維修有關(guān)的所有文件進

行有效控制，確保各相關(guān)部門及場所都能及時得到所需文件的有效版本，控制和

杜絕使用作廢文件，保證文件的可追溯性，確保公司壓力管道安裝改造維修質(zhì)量

管理體系的有效運行而編制此程序文件。

2.適用范圍：

適用于公司與壓力管道安裝改造維修質(zhì)量有關(guān)的所有文件的管理控制。

3.依據(jù)標準：

3.1TSGZ0004-2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量許可體系基本要求》

3.2《壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定》

3.3《壓力管道安裝許可規(guī)則》

3.4《壓力管道安裝改造維修質(zhì)量手冊》

4職責：

4.1主責部門

辦公室是管理體系文件、外來文件以及公司有關(guān)行政文件的主責管理部門，負責

管理手冊、程序文件及作業(yè)指導書的標識、發(fā)放、使用、修改、評審、更新、保

管、回收和作廢的管理工作。負責監(jiān)督檢查各職能部門、項目部對文件的控制情

況。并建立公司《受控文件清單》。

4.2相關(guān)部門

4.2.1經(jīng)理負責批準發(fā)布《壓力管道安裝改造維修質(zhì)量手冊》

4.2.2質(zhì)量保證工程師負責審核《壓力管道安裝改造維修質(zhì)量手冊》

4.2.3安質(zhì)科是壓力管道安裝改造維修工程施工過程資料文件及數(shù)據(jù)控制的

主管部門并負責技術(shù)標準、規(guī)范及法規(guī)的識別工作。負責本部門制定的程序文件、

管理制度、作業(yè)指導層文件的管理，并建立本部門的《受控文件清單》。

4.2.4其它各部門負責編制相應(yīng)程序文件及管理文件，并組織實施與評審修

訂，且建立本部門的《受控文件清單》。

4.2.5各項目部設(shè)專人負責文件的管理，并保證及時將有關(guān)信息傳達到相關(guān)

的崗位，且建立本項目部的《受控文件清單》。

5.文件控制程序內(nèi)容：

5.1文件的分類

5.1.1管理體系文件

1）管理手冊（含質(zhì)量方針、質(zhì)量目標）；

2）程序文件（含記錄）；

3）管理層文件（如:各項管理制度、規(guī)定辦法）。

5.1.2技術(shù)類文件

作業(yè)指導書、施工組織設(shè)計、質(zhì)量記錄、其它質(zhì)量文件（含工藝文件、規(guī)程、質(zhì)

量計劃、采購文件）等。

5.1.3外來文件a）

國家有關(guān)法律、法規(guī)、技術(shù)標準、規(guī)范、行業(yè)技術(shù)標準；b）

設(shè)計單位出具的施工圖紙、技術(shù)說明書；

c）與質(zhì)量、職業(yè)健康、環(huán)境保護有關(guān)的行政文件；

d）與建設(shè)單位簽訂的合同等具有法律效力的文件。

5.1.4文件形式

可呈現(xiàn)任何媒體形式。如，紙質(zhì)文檔、文字資料、硬拷貝或電子媒體等。

5.2文件編號

5.2.1質(zhì)量手冊

HGJT/TX-2-2012

HGJT凌源宏鋼集團有限責任公司

TX壓力管道體系文件

1質(zhì)量手冊I

版次；如：n、in…

修改次數(shù)；如:0、1…

5.2.2程序文件

2程序文件

A、B…程序排序；如：A文件控制程序

5.2.3管理文件

3作業(yè)指導書

5.2.4記錄

05記錄

5.3文件的編制、審核、批準和發(fā)布

質(zhì)量保證手冊由質(zhì)保工程師組織編寫，質(zhì)保工程師審核，公司經(jīng)理批準。質(zhì)量文

件由控制責任人員編制，質(zhì)保工程師審核，公司經(jīng)理批準。通用工藝（如各種檢

驗規(guī)程、通用工藝文件、操作規(guī)程等）由相關(guān)質(zhì)量控制人員編寫，相關(guān)責任人審

核，質(zhì)保工程師批準。技術(shù)性文件由相關(guān)工藝人員或部門人員編制，質(zhì)保工程師

審核。文件要確保有針對性且正確、清晰、易協(xié)調(diào)和管理。

文件發(fā)布前必須經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員對其的準確性、適應(yīng)性和充分性進行審批。

分類與質(zhì)量管理體系編號編制更改審核批準

有關(guān)文件

A質(zhì)量手冊安質(zhì)科質(zhì)保工程師公司經(jīng)理

B程序文件相關(guān)部門主管科長質(zhì)保工程師

B記錄相關(guān)部門主管科長質(zhì)保工程師

C管理文件相關(guān)部門主管科長質(zhì)保工程師

C公司下發(fā)的與質(zhì)辦公室主管科長公司經(jīng)理

量管理體系有關(guān)

的行政文件

5.4文件的狀態(tài)

5.4.1文件分受控、非受控版本。

5.4.2受控文本是指文件的批準、發(fā)放、使用評審、更改、作廢回收等均應(yīng)

納入程序，按規(guī)定管理。

5.4.3非受控文本，指對質(zhì)量手冊，主要是對外宣傳和承攬任務(wù)使用。

5.4.4受控的管理體系文件有：

a）質(zhì)量手冊（含質(zhì)量方針、質(zhì)量目標）

b）程序文件（含記錄）

c）管理文件（含管理規(guī)定、施工組織設(shè)計、作業(yè)指導書等）

5.5受控文件的標識

a）公司質(zhì)量手冊、程序文件、管理文件由辦公室在發(fā)放使用前，在文件封面

受控狀態(tài)后加蓋〃受控〃章。以示受控，并分發(fā)受控編號。受控編號分別用01,02……等

表示。

b）其它文件辦公室一律在文件的封面右上角打受控編號或以記錄的方法表

示受控;并執(zhí)行審批、登記、發(fā)放、評審、更改和回收等控制管理規(guī)定。發(fā)放受

控文件時要與文件的使用者做好對應(yīng)登記，非受控文件需要發(fā)出時，只需做好記

錄即可。

5.6文件的發(fā)放

5.6.1文件的發(fā)放范圍

質(zhì)量手冊、程序文件的發(fā)放范圍由質(zhì)保工程師確定，其它受控文件發(fā)放范圍

由各相關(guān)部門規(guī)定確保各相關(guān)部門得到現(xiàn)行有效版本。

5.6.2公司各部門、項目部設(shè)專人負責文件和資料的收文登記，及時準確發(fā)放到

位，確保對管理體系有效運行起重要作用的各個場所，都能得到并使用相關(guān)文件

的有效版本。

5.6.3文件發(fā)放單位應(yīng)填寫《文件發(fā)放登記表》，收文部門應(yīng)填寫《文件收文登

記表》以便確認。

5.6.4辦公室及時轉(zhuǎn)發(fā)管理體系活動有關(guān)的外來文件，并履行收發(fā)文登記和規(guī)定。

5.6.5各有關(guān)部門、項目部要建立《受控文件清單》。

5.7文件的修改、更新、換版

5.7.1文件的評審與修改更新

a）公司每年對質(zhì)量手冊和程序文件進行一次評審。在體系管理評審前進行，以確

定文件是否需要更改，使質(zhì)量手冊、程序文件始終符合管理體系的需要。當需要

更改時，文件的更改的起草、審核、批準按程序5.3條規(guī)定執(zhí)行；必要時應(yīng)增加

文件評審的頻次。

b）文件修改、更新時必須由文件修改人填寫《文件修改（通知）單》。經(jīng)原審

核部門審核，報該文件的批準人批準后，交辦公室。由辦公室下發(fā)各相關(guān)部門，

由各單位實施更改。同時將原文件收回。決定銷毀的文件，經(jīng)公司經(jīng)理審批后，

根據(jù)其銷毀量判斷由辦公室統(tǒng)一銷毀或部門銷毀。辦公室做好《文件銷毀登記

表》。

c）文件經(jīng)多次更新，需要換版時，應(yīng)通過管理評審做出決定，并按原編制、

審核、批準權(quán)限實施控制。

5.7.2文件的換版a）

文件的換版要求同5.7.1條規(guī)定；

b）作廢的文件由該文件的負責部門及時通知各持有部門進行回收登記，由回

收部門交由辦公室統(tǒng)一進行銷毀，對需要保留參考的文件，應(yīng)加蓋“作廢”、“僅

供參考”章并交由檔案室妥善保管。

5.7.3應(yīng)回收的文件和資料

a）壓力管道安裝改造維修質(zhì)量手冊；b）

壓力管道安裝改造維修質(zhì)量控制程序文件；c）

工程施工各類施工法規(guī)、標準、驗收規(guī)范等；

d）公司各類管理制度、規(guī)章辦法、作業(yè)指導書等。

5.7.4其它針對某項活動的文件如計劃、通知等，在該活動結(jié)束后自行作廢，

不需回收。

5.8外來文件的控制

5.8.1有關(guān)的法律法規(guī)，技術(shù)標準規(guī)范的控制

a）由安質(zhì)科根據(jù)公司施工特點和要求對與管理體系有關(guān)的法律法規(guī)，技術(shù)標準規(guī)

范、技術(shù)規(guī)程、施工及驗收規(guī)范進行識別，確認其適用性，并及時掌握文件發(fā)布

換版信息；

b）辦公室負責對外來文件進行管理和控制，建立相關(guān)法律法規(guī)，技術(shù)標準規(guī)范清

單，每年初向有關(guān)部門發(fā)布；

c）與產(chǎn)品要求有關(guān)的文件資料、技術(shù)規(guī)程，需識別其適用性，建立臺帳并及時收

集文件的修訂信息，同時對其受控狀態(tài)加以識別，并及時收回作廢版本；

d）外來文件編號（如技術(shù)文件、法規(guī)、規(guī)范、標準等）直接采用原文件名稱、

編號。按檔案管理的要求，由相關(guān)部門做好記錄臺帳。

5.8.2與管理體系有關(guān)的行政文件的控制

a）當辦公室收到內(nèi)部制定的行政文件，政府及上級下發(fā)的行政文件時，報公司經(jīng)

理確認并識別該文件是否與管理體系運行有關(guān)，將與質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的文

件予以登記列入受控文件清單，并做好實施結(jié)果記錄；

b）與管理體系有關(guān)的行政文件，經(jīng)質(zhì)保工程師確認，按文件的需求批轉(zhuǎn)給管理體

系過程主責部門，對行政文件的重要程度做出鑒定后，分別進行實施；

1.如行政文件中的規(guī)定要求屬于強制或長期性的則應(yīng)對有關(guān)的管理體系文件進

行修訂，將其內(nèi)容補充進管理體系文件中或制定專門的作業(yè)文件支持管理體系文

件的運行，以保持管理體系適應(yīng)社會或行業(yè)的要求。

2.如行政文件中規(guī)定要求屬于臨時性的或一次性的，則由有關(guān)的主責部門組織貫

徹實施。

c）公司經(jīng)理批轉(zhuǎn)與管理體系有關(guān)的行政文件時，在批轉(zhuǎn)給管理體系過程主責

部門貫徹實施前，應(yīng)先批轉(zhuǎn)給辦公室登記。

d）行政文件，在組織貫徹實施以后，主責部門應(yīng)將實施要求和實施結(jié)果報告主管

領(lǐng)導，主責部門做好實施結(jié)果登記。

5.8.3各部門應(yīng)建立本部口受控文件清單，確保在使用處可獲得適用文件的

有效版本.

5.8.4對管理體系文件進行編號管理，按本程序5.2條款規(guī)定執(zhí)行。

5.8.5應(yīng)保存所有文件的原批件，并由辦公室存檔。

5.9作廢文件和數(shù)據(jù)處理

5.9.1作廢的文件，由該文件的負責部門及時通知各持有部門并進行回收登

記，由回收部門負責銷毀。需保留參考的文件，要加蓋“作廢”、“僅供參考”

印章。

5.9.2應(yīng)回收的文件和資料

1）壓力管道安裝改造維修質(zhì)量手冊；

2）壓力管道安裝改造維修質(zhì)量控制程序文件；

3）施工驗收規(guī)范、標準；

4）管理辦法、規(guī)章制度。

5.9.3其它針對某項活動的文件如計劃、通知等，在該活動結(jié)束后自行作廢，不

需回收。

5.10文件的更改

5.10.1質(zhì)量體系文件需修訂時，有執(zhí)行者或部門提出修改意見報原文件編寫

部門，由該部門下達修改通知。

5.10.2文件經(jīng)多次修改不能保持原樣時，由原編制部門組織修編后重新發(fā)布。

5.10.3施工設(shè)計圖紙的更改，由項目工藝責任師與設(shè)計單位或顧客聯(lián)絡(luò)，辦

理設(shè)計變更通知單或工程聯(lián)絡(luò)單。

6.文件保管與處理

6.1檔案室管理

6.1.1管理原則

a）檔案庫房管理貫徹“以防為主、防治結(jié)合”的原則，切實做好溫、濕度的

控制和調(diào)節(jié)。做好防止有害生物、粉塵、防火、防盜等工作。

b）庫房嚴禁無關(guān)人員入內(nèi)、打鬧和喧嘩。

c）庫房內(nèi)裝具、檔案應(yīng)排放整齊，保持清潔衛(wèi)生。

d）庫房無人時應(yīng)關(guān)好門窗，節(jié)假日庫房要貼封條。

6.1.2控制方法

a）庫房應(yīng)裝有溫、濕度計，隨時掌握溫濕度變化情況，經(jīng)常檢查檔案存放情

況，隨時予以控制和調(diào)節(jié)。

b）裝有射線底片的檔案與湍壁保持一定距離，射線底片檔案柜離墻不小于10

厘米，以便于通風降溫。

c）檔案庫房應(yīng)定期檢查蟲霉和鼠害情況，發(fā)現(xiàn)檔案蟲霉、鼠咬要及時處理。

d）加密封門，并經(jīng)常消除庫房內(nèi)灰塵，做到除塵和防塵相結(jié)合。

e）檔案庫房內(nèi)配備適合檔案用的消防器材，并按要求定期檢查、更換，檔案人

員要會使用消防器材。

f）檔案庫房內(nèi)嚴禁吸煙，嚴禁明火裝置和使用電熱設(shè)備及存放易燃易爆物品。

g）檔案庫房門窗要牢靠。

h）檔案庫房不宜采用自然光源，有外窗時用窗簾或窗板等遮光措施。

i）檔案在任何情況下均應(yīng)避免陽光直射。

6.2文件的借閱、復制

借閱、復制與質(zhì)量管理體系有關(guān)文件，應(yīng)經(jīng)相關(guān)部門負責人，按規(guī)定權(quán)限審批后

向資料員借閱并填寫“文件借閱記錄“后方可借閱，若出現(xiàn)問題資料員負責。

文件編號HGJT/TX-2-B-2012

版次1類□受控

修訂號0別□非受控

壓力管道管理體系文件

記錄控制程序

編制:徐連升

審核：李學芳

批準:高偉

發(fā)布日期：2012年06月01H實施日期：2012年06月01H

凌源宏鋼集團有限責任公司

1.目的

質(zhì)量記錄是壓力管道質(zhì)量體系文件的組成部分，用來證明施二或服務(wù)滿足要求的

質(zhì)量文件,為了使質(zhì)量記錄的管理工作達到標準化、規(guī)范化，以保證能提供壓力

管道安裝改造維修質(zhì)量管理體系有效運行和工程產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境行為及安全管理

的符合性的證據(jù)，并且對產(chǎn)品質(zhì)量、管理體系出現(xiàn)的問題具有可追溯性，便于產(chǎn)

品質(zhì)量的提高、管理體系的持續(xù)改進，從而達到顧客滿意，為制定糾正措施和預

防措施提供依據(jù)，而制定本程序文件。

2.適用范圍

本程序適用于公司辦公、生活、施工生產(chǎn)活動、壓力管道安裝工程質(zhì)量形成全過

程及其質(zhì)量體系運行全過程中的質(zhì)量記錄以及管理體系運行記錄的管理控制。3.

依據(jù)標準

3.1TSGZ0004-2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量許可體系基本要求》

3.2《壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定》

3.3《壓力管道安裝許可規(guī)則》

3.4HGJT/TX-2-2012《壓力管道安裝改造維修質(zhì)量手冊》

4.職責

公司對記錄的管理、標識、貯存、保護、檢索及保存期限和處置制定了控制程序。

4.1主責部門

安質(zhì)科負責質(zhì)量記錄控制程序的編制和質(zhì)量記錄運行效果的監(jiān)督、檢查、管理工

作，對所有記錄表格的有效性進行控制，并負責建立公司質(zhì)量記錄清單。

4.2相關(guān)部門

公司各部門及項目部是本程序的相關(guān)部門，負責職責范圍內(nèi)的管理體系過程運行

記錄及工程產(chǎn)品質(zhì)量形成過程相關(guān)記錄的形成和保管工作，負責建立本部門和項

目部的質(zhì)量記錄清單。

4.2.1安質(zhì)科負責理化試驗、計量器具檢定（校準）、標準化、檢驗和試驗，

不合格品控制、顧客的記錄控制與管理。

4.2.2項目部負責工程實現(xiàn)過程的記錄、竣工數(shù)據(jù)和糾正措施記錄的控制與

管理。

4.2.3設(shè)備材料科負責采購物資及產(chǎn)品防護、焊接過程原材料及焊材管理等

記錄的控制與管理。

4.2.4辦公室負責文件資料、員工技能和教育培訓等方面記錄的控制與管理。

4.2.5安質(zhì)科負責安全生產(chǎn)相關(guān)過程及職業(yè)健康安全、環(huán)境管理等有關(guān)過程記錄

的控制與管理。

4.2.6工程科負責合同評審、招投標控制、工程施工概預算、與顧客有關(guān)過程等

記錄的控制與管理。

4.2.7設(shè)備材料科負責公司所有與工程施工設(shè)備資產(chǎn)有關(guān)的管理范圍內(nèi)的記錄的

控制與管理。

4.2.8辦公室負責公司所有與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的車輛的調(diào)派及人員的安排等記錄的

控制與管理（包括外用車輛的協(xié)議的簽定及履約）。

5.程序內(nèi)容

5.1質(zhì)量記錄的類別及范圍

5.1.1工程產(chǎn)品質(zhì)量記錄

5.1.2管理體系運行記錄（質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全）

5.1.3凡是與質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的記錄、報告及與施工產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的數(shù)

據(jù)等均屬于記錄的范圍。

5.2質(zhì)量記錄的形成要求

5.2.1質(zhì)量記錄由公司各職能部門和項目部的責任人員，依據(jù)質(zhì)量手冊、程

序文件、合同文本及有關(guān)的施工驗收規(guī)范、交工檔案編制規(guī)定等要求，與管理體

系過程的運行和工程產(chǎn)品質(zhì)量的實現(xiàn)過程同步形成，并由各部門領(lǐng)導審核批準執(zhí)

行，各部門負責收集整理本部門的質(zhì)量記錄。

5.2.2記錄應(yīng)由不易褪色的墨水書寫，字跡工整，不應(yīng)復寫或復印。

5.2.3記錄中的內(nèi)容與數(shù)據(jù)必須要準確、及時、清晰、完整、有效、統(tǒng)一。因

某種原因不能填寫的項目用單杠劃去，不允許空白。記錄不得隨意更改，確需更

改的用〃劃改〃方式，并要在更改處簽名、注明日期。所有的質(zhì)量記錄都要有編制

人和授權(quán)人員審核的簽字。

5.3記錄的檢索要求

5.3.1工程產(chǎn)品竣工后，將工程產(chǎn)品記錄裝訂成冊，按單位工程匯編并按交

工規(guī)定統(tǒng)一編目立卷，原件交由顧客檔案室存檔，本單位留存清晰復印件備查，

如公司有原件余留則必須交由辦公室存入公司檔案室?guī)旆拷y(tǒng)一保管。

5.3.2管理體系運行記錄，按年分類裝訂成冊，統(tǒng)一編目由公司檔案室統(tǒng)一保管，

三年為一個保管周期，期滿后由檔案室會同有關(guān)人員一同監(jiān)督銷毀。

5.4記錄的保管和貯存要求

5.4.1記錄應(yīng)分類整理集中保管，保管要有防火、防潮、防曬、防蟲、防塵、防

盜等措施，防止記錄損壞和丟失，保證記錄的齊全完整。

5.4.2工程產(chǎn)品記錄，按檔案管理規(guī)定的期限保存。

5.4.3管理體系記錄保存期限為三年、

5.5記錄的標識收集編目和處理要求

5.5.1管理體系運行記錄按《文件控制程序》的規(guī)定進行標識，工程產(chǎn)品記錄按

合同規(guī)定及交工規(guī)定標識。所有壓力管道安裝的質(zhì)量記錄都應(yīng)有工程編號，壓力管

道竣工后所有記錄資料都由檢驗部門匯集整理，一個工程編號一份工程竣工資料。

工程竣工后應(yīng)在規(guī)定的期限內(nèi)給用戶提供壓力管道安裝竣工資料，每份工程的竣工

資料，按壓力管道竣工資料的要求進行編制目錄、歸類保管，以哽檢索。

5.5.2記錄達到規(guī)定的保存期后，由辦公室做好《記錄銷毀登記表》，在記錄

主管部門監(jiān)督下集中銷毀，需要保留的記錄蓋“作廢”或“僅供參考”標識，由

辦公室歸檔保存。

5.5.3記錄空白表式的管理

各種記錄的空白表式由各部門依據(jù)公司質(zhì)量手冊、質(zhì)量控制程序文件及相關(guān)技術(shù)

文件、標準的要求進行編制，相應(yīng)的質(zhì)量控制責任人或部門負責人審核，辦公室匯

集記錄表式樣存檔，各部門將各記錄表式統(tǒng)一編號，以便于管理、使用和檢索。

5.6工程交工記錄的管理

工程竣工后經(jīng)顧客及第三方確認返回一份工程技術(shù)檔案（如沒有原件可復印后）交

給辦公室存檔，經(jīng)審查不符合的記錄應(yīng)附審查記錄一份返回項目部，責令限期整

改。記錄資料的保存期超過1年的交由檔案室負責保管，其余記錄由各部門自行

保管。檔案室應(yīng)建立檔案臺帳，其保存期應(yīng)在記錄清單中注明。壓力管道安裝竣

工資料保存期限一般不少于7年以上，屬于長期保管類別。

5.7圖紙及工藝發(fā)放的控制

圖樣及工藝技術(shù)文件由工程科管理，統(tǒng)一由文檔員負責發(fā)放。圖樣及工藝技

術(shù)文件按下述規(guī)定發(fā)放

工藝文件（安裝、焊接

部門圖樣表珞備注

工藝卡和工序過程卡）

安質(zhì)科11

工程科211另一份做竣工圖

項目部111

檔案室111

5.7.1表內(nèi)未包括的其它記錄，由文件的編制者決定文件數(shù)量和分發(fā)部門,

圖樣及工藝文件交接需辦理簽字手續(xù)。

5.7.2質(zhì)量記錄與壓力管道質(zhì)量活動的發(fā)生同步形成，并注明日期及有被授權(quán)

的責任人員簽名或蓋章認可。

5.7.3質(zhì)量記錄的內(nèi)容應(yīng)符合顧客要求或法律法規(guī)的要求，數(shù)據(jù)、內(nèi)容準確，

字跡清晰，標識明確，便于檢索查閱和追溯。在出現(xiàn)質(zhì)量問題時對其性質(zhì)及原因

和處置不合格品、采取糾正和預防措施時的檢查能夠提供相應(yīng)檔案備查。

5.7.4安裝過程中破損的圖樣或工藝技術(shù)文件如需要更換時，應(yīng)以舊換新，

丟失文件必須由丟失部門負責人以書面文件說明丟失原因，并提出切實可行防范

措施。經(jīng)工程科同意后方準補發(fā)。

5.7.5嚴格執(zhí)行單位的保密制度，凡保密范圍內(nèi)的各類資料，未經(jīng)公司經(jīng)理

批準，一律不準借出印制。

5.8記錄管理情況。每季度檢查一次，由辦公室組織有關(guān)人員對各項目部、

公司職能部門按施工準備階段、施工階段、竣工驗收階段進行檢查。檢查內(nèi)容包

括，記錄的形成、標識、檢索、貯存、保護處置等是否按規(guī)定執(zhí)行。

文件編號HGJT/TX-2-C-2012

版次1類口受控

修訂號0別口非受控

壓力管道管理體系文件

采購控制程序

編制:徐連升

審核:李學芳

批準:高偉

發(fā)布口期：2012年06月01口實施口期：2012年06月01口

凌源宏鋼集團有限責任公司

1.目的

為有效的控制工程產(chǎn)品和施工環(huán)境、安全管理所用的設(shè)備，材料及構(gòu)配件以及工

程、勞務(wù)、檢驗供方質(zhì)量保證能力，使供方提供的產(chǎn)品符合規(guī)定要求，滿足顧客

對工程產(chǎn)品的質(zhì)量要求。控制壓力管道工程所需用物資的采購、驗收、存放、保

管、發(fā)放過程。確保采購的產(chǎn)品從采購到發(fā)放各個環(huán)節(jié)工作符合規(guī)定的要求而編

制本程序。

2.適用范圍

適用于本公司承接的各類壓力管道安裝工程施工所需材料的采購和材料的質(zhì)量

管理(鋼材、焊材、鍛件及外協(xié)、外購件等材料)采購訂貨控制。

3.職責

3.1材料質(zhì)量控制由設(shè)備材料科歸口管理，安質(zhì)科、工程科配合；設(shè)備材料科負

責組織原材料供方的選擇、評價和重新評價，建立供方的檔案，對供方原材料進

行質(zhì)量檢驗和驗證，負責采購合同的簽證。

3.2安質(zhì)科負責提供采購產(chǎn)品的質(zhì)量標準和技術(shù)要求，參與供方的評價工作。材

料的采購訂貨由材料責任師負責，由設(shè)備材料科統(tǒng)一實施。

3.3材料的采購訂貨接受質(zhì)量保證師的監(jiān)督檢查，工程科對采購控制的實施情況

進行監(jiān)督，參與供方的評價工作。

4.采購質(zhì)量控制

4.1采購計劃

4.1.1采購計劃應(yīng)包括下述內(nèi)容，

(1)工程項目名稱。

(2)材料規(guī)格、型號、數(shù)量及需滿足的材料標準和技術(shù)質(zhì)量要求。

⑶材料供貨日期。

4.1.2工藝員根據(jù)壓力管道施工標準和施工圖紙技術(shù)要求、合同、設(shè)計通知

單、設(shè)計更改及施工要求編制壓力管道的材料采購計劃數(shù)量、材料采購標準及詳

細的技術(shù)質(zhì)量要求并交由材料采購員制定采購計劃。

4.1.3采購文件由材料責任師審核，項目經(jīng)理批準后交設(shè)備材料科進行采購。

4.2設(shè)備材料科對材料供方進行廣泛的調(diào)查，并進行分析、比較，篩選、擬

定合格供方名單，合格供方應(yīng)選用有壓力管道元件制造許可證企業(yè)的產(chǎn)品。設(shè)備

材料科將擬定好的合格供方名單報公司經(jīng)理批準后登記注冊，并編制合格供方名

錄。

4.2.1供貨方評價和選擇

4.2.1.1為確保供貨方具備滿足訂貨合同要求，應(yīng)對材料供貨單位進行考察、評

價、跟蹤等方法，對供貨方的質(zhì)量保證能力進行評定和控制，一般應(yīng)采取以下方

法評定：

(1)對供貨方過去提供的類似產(chǎn)品的歷史情況、試驗結(jié)果及使用經(jīng)驗等作評價；

(2)對第三方認證機構(gòu)按某一適合的質(zhì)量體系進行評價或?qū)徍耍?/p>

(3)查閱供貨方產(chǎn)品認證或質(zhì)量體系證書。

4.2.1.2合格供貨方的評審由采購部門會同材料責任師、檢驗責任師和質(zhì)量保證

師對其質(zhì)量保證能力、履約能力、信譽等方面進行評價。對合格供方實行動態(tài)管理,

每年重新進行一次評價。

4.2.1.3采購部門提供合格供方的生產(chǎn)許可證書、企業(yè)資質(zhì)證書等企業(yè)資料，材

料責任師建立合格供方檔案。

4.2.1.4對工程質(zhì)量有重大影響的管道組成件如本公司沒有能力加工制造的或外

協(xié)加工，委托加工前，應(yīng)對分包或外委的單位進行評審，壓刀管道承壓部件必須

選擇由取得生產(chǎn)許可證的制造企業(yè)制造，并簽訂外協(xié)委托加二書，以此確保加工

件的制造質(zhì)量。

5簽定采購合同

5.1質(zhì)量保證協(xié)議應(yīng)包括以下內(nèi)容:

(1)供方應(yīng)提供材料質(zhì)量證明書原件或加蓋供方質(zhì)量檢驗專用章和經(jīng)辦人章的原

件及復印件，內(nèi)容符合采購文件的要求，并能追溯到材料的技術(shù)條件、牌號、類

型或級別以及爐號批號等。

⑵需方提供的技術(shù)質(zhì)量要求，供方應(yīng)予以保證。

⑶需方提出的特殊或附加檢驗項目，供方應(yīng)予以保證。

⑷特殊工藝要求，供方應(yīng)提交檢驗、試驗資料或工序控制記錄。

5.2驗證方法協(xié)議是供需雙方就質(zhì)量要求方面的解釋和檢驗、試驗及抽樣方法達

成協(xié)議，以驗證是否符合需方要求。

5.3質(zhì)量爭端處理協(xié)議可采取供需雙方協(xié)商或申請質(zhì)量監(jiān)察機構(gòu)仲裁解決。

5.4采購合同就上述內(nèi)容以外，還應(yīng)包括:材料名稱、牌號、材料標準、供貨

狀態(tài)、規(guī)格。數(shù)量價格、供貨日期、運輸及財務(wù)結(jié)算方式和其他附加需求等內(nèi)容。

5.5例外采購

因生產(chǎn)急需從合格供方以外的廠家采購時，又來不及對供方進行評價，需經(jīng)經(jīng)理

批準，并對采購產(chǎn)品進行嚴格進貨檢驗，合格后方可使用。這種情況只限于初次，不

納入合格供方名冊，如需繼續(xù)采購該供方產(chǎn)品，要按4.2.1條款對該供方進行評

價選擇。

6采購物資的驗收

6.1材料進廠后，材料采購員應(yīng)填寫《材料到貨交驗通知單》或《焊接材料到貨

交驗通知單》，并提供材料質(zhì)量證明書原件(如復印件的必須有經(jīng)銷單位蓋章或

經(jīng)辦人簽名)交材料庫房保管人員，經(jīng)核對無誤后轉(zhuǎn)材料檢驗員驗收。

6.2材料檢驗員根據(jù)不同材料標準規(guī)定和本公司通用檢驗標準，對質(zhì)量證明書各

項內(nèi)容逐一校對，并對材料進行驗收，填寫《材料進廠檢驗記錄》、《焊接材料

檢驗記錄》的檢驗記錄。

6.2.1壓力管道的材料根據(jù)GB50235-97《工業(yè)金屬管道工程施工及驗收規(guī)范》

規(guī)定，凡設(shè)計文件有低溫沖擊韌性試驗要求時，應(yīng)提供試驗結(jié)果的文件，不銹鋼材

質(zhì)的管子、管件有晶間腐蝕試驗要求時，應(yīng)提供晶間腐蝕試驗結(jié)果的文件。

6.3檢驗確認材料合格后方可辦理材料入庫手續(xù)，填寫《原材料驗收入庫單》《焊

接材料驗收入庫通知單》連同所有資料交材料責任師審核后方可入庫，并應(yīng)及時

辦理監(jiān)檢確認。

6.4外協(xié)件到貨后由工程科填寫到貨通知單《外協(xié)件到貨通知單》，連同圖

紙技術(shù)文件移交安質(zhì)科，外協(xié)檢驗員進行檢驗和試驗，填寫《外切件入庫通知單》，并

將測試結(jié)果做好記錄，并簽名確認，經(jīng)檢驗與試驗責任人員審核將檢驗結(jié)果記錄,

報告整理好待工程完工后一并歸檔。

6.5如工程的材料由甲方提供，則也要按自購料方式同樣辦理。

7材料的標識、驗收、存放、保管和發(fā)放

7.1材料的驗收

材料到貨后，采購員與材料責任師辦理實物及產(chǎn)品質(zhì)量證明或合格證、說明

書等文件的交接手續(xù)，保管員負責將材料按材料標準的規(guī)格、材質(zhì)、爐批號等分

別編號堆放在待檢區(qū)內(nèi)并登記、建帳，及時通知材料責任師進行驗收。材料責任

師根據(jù)采購合同和相應(yīng)的標準對到達的材料外觀質(zhì)量、標識、尺寸和包裝狀態(tài)等

逐一進行檢查，同時核對材料的質(zhì)量證明文件同實物標識的符合性。

7.2材料的標識

材料堆放應(yīng)以區(qū)域標識辦法進行，進貨材料堆放在待檢區(qū)并掛牌，合格材料

堆放在合格區(qū)，不合格材料堆放在不合格區(qū)，并及時處理。對經(jīng)檢驗合格的材料，

材料責任師在“特種設(shè)備材料驗收入庫通知單”、“特種設(shè)備外購、外協(xié)件驗收

入庫通知單”或“特種設(shè)備焊材驗收入庫通知單”等文件上簽字確認，同時在實物

和質(zhì)量證明書上做出廠內(nèi)材料編號及標記，然后通知保管員入庫，保管員負責

將材料分類存放于合格區(qū)內(nèi)，在實物上作出合格標記。

7.3不合格材料由材料責任師在實物上做出標識，填寫不合格報告，按《不合格

品控制程序》的規(guī)定進行處理。保管員將不合格材料存放在不合格區(qū)內(nèi)等待處理。

7.4材料儲存保管

7.4.1材料嚴格按待檢區(qū)、合格區(qū)和不合格區(qū)進行三區(qū)管理，按規(guī)格型號、材質(zhì)、

批號分別存放，做到材料標識明顯清晰。

a）管道組成件的標識應(yīng)作在外表面，管子的標識應(yīng)在距管端100mm以內(nèi)，色標應(yīng)

沿管子軸線全長大于15mm的色帶制作。閥門、管件應(yīng)在本體中部、緊固件、墊

片上標記清晰。焊接材料應(yīng)在包裝外表面，螺栓的色標應(yīng)在端部，螺母的色標應(yīng)

在六方平面上。

b）管材的標識一般用標簽方式進行標識，對直徑大于或等于.00mm的鋼管應(yīng)逐件

進行標識，對直徑小于100mm的鋼管采用批標識。

7.4.2料場和庫內(nèi)材料的擺放應(yīng)達到:區(qū)域標牌明顯，標記清晰牢固，擺放縱橫成

線，防銹保養(yǎng)適當，便于收發(fā)、盤點和裝卸。

7.4.3材料的儲存條件應(yīng)滿足不同物資的管理要求,防止銹蝕、損傷或變形,有

腐蝕性的物資及其他有害物資，不得與金屬材料混放，保持場地及庫房干燥和通

風。油漆制品的存放應(yīng)有防火措施。

對于不銹鋼和有色金屬材料，在儲存、搬運過程中，應(yīng)注意入得與黑色金屬物件

直接接觸。堆放在不受雨霧侵蝕的室內(nèi)專用場地，不允許與碳鋼和水泥地面直接

接觸，應(yīng)用木板墊起，吊運不得直接用鋼絲繩起吊、搬運。

體積小的材料及外購件、零配件，應(yīng)擺放在庫房內(nèi)貨架上，貴重材料入庫應(yīng)加鎖，

專人保管。

對易發(fā)生銹蝕的材料，應(yīng)盡可能在庫房內(nèi)儲存，其銹蝕及污物應(yīng)及時清除，并按

規(guī)定在材料入庫時對材料的機加工表面和法蘭密封面等部位進行涂油防護。

7.4.4保持材料標記及入廠檢號的清晰，如標記、檢號不清或脫落，應(yīng)及時

經(jīng)材料檢查員核實后予以恢復并確認。

7.4.5做好材料臺賬、領(lǐng)用單據(jù)、資料證件的管理將材料的質(zhì)量證明書、材

料驗收入庫通知單、檢查復驗報告，以及臺賬、領(lǐng)料單等一并立卷妥善管理，切

實達到可追溯性的要求。

7.4.6做好對材料的日常維護保養(yǎng)和防火防盜工作，庫容應(yīng)做到整齊、安全、衛(wèi)

生，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時反饋并組織解決。

7.4.7材料質(zhì)量證明文件由材料責任師負責保存待工程竣工后交由檔案員一并歸

檔。

7.5材料的領(lǐng)用、發(fā)放

7.5.1材料發(fā)放的依據(jù)

原材料的發(fā)放領(lǐng)用由工程科憑〃安裝材料明細表〃、“原材料領(lǐng)用單〃到庫房辦理

領(lǐng)料手續(xù)〃保管員應(yīng)在安裝材料明細表及領(lǐng)料單上填上材料牌號、入庫編號、規(guī)

格、實發(fā)數(shù)量并由領(lǐng)料者簽字，材料檢驗員簽字確認后方可發(fā)料。

⑴材料發(fā)放的依據(jù)是“材料采購計劃單”、“材料代用批準單”及“材料領(lǐng)料

單”，并按材料消耗定額進行控制。

⑵發(fā)料前材料保管員應(yīng)認真核對“材料領(lǐng)料單”上的材料牌號、規(guī)格及其它要

求是否與庫存材料相一致，填上廠內(nèi)編號嚴格按料單發(fā)料，不得自行改變。（3）

發(fā)料時，材料責任師應(yīng)核對材料標記及入廠檢號，核對無誤后在“領(lǐng)料單”上

蓋章，由材料保管員簽名后方可發(fā)料，并及時在臺帳上登記，并由材料責任師確

認。

⑷需要切割發(fā)放的材料?，應(yīng)按材料標記的規(guī)定先進行標記移植，并經(jīng)材料責任

師確認后方可切割發(fā)放。

⑸材料發(fā)放要做到及時、準確，手續(xù)齊全、憑證完整。

7.5.2材料的領(lǐng)用

⑴使用前應(yīng)對材料的牌號、規(guī)格、尺寸及表面質(zhì)量進行檢查，應(yīng)符合圖紙、標

準要求。

⑵對壓力管道主要受壓元件材料，使用前還應(yīng)滿足標準或其他產(chǎn)品標準要求的

附加項目檢驗或復驗規(guī)定。

⑶下列材料不得用于壓力管道受壓元件

a）無質(zhì)量證明書的材料；

b）無鋼號、爐（批號）或其它識別標記的材料；

c）標記不清且不能確認的材料；

d）經(jīng)檢查、檢驗或復驗不合格的材料，以及未經(jīng)檢查驗收的材料。

⑷當材料迸行冷、熱加工后將原有的材料標記去除時，加工人員應(yīng)事先做好記

錄，加工后立即恢復標記。

7.6標識和可追溯性的質(zhì)量控制

7.6.1目的

為防止在工程實現(xiàn)全過程中產(chǎn)品的混淆和誤用，以及實現(xiàn)必要的產(chǎn)品追溯要求，

必須利用適宜的標識方法予以控制與管理。

7.6.2適用范圍

適用于壓力管道工程從物資采購到預制、安裝、交付的全過程。

7.6.3職責

a）安質(zhì)科是產(chǎn)品標識和可追溯性控制的主管部門，檢驗責任師負責制定相關(guān)程序

文件，并監(jiān)督相關(guān)部門貫徹執(zhí)行。

b）設(shè)備材料科負責采購物資的標識和記錄

c）項目部負責壓力管道施工過程的標識和記錄。

d）材料責任師負責保管物資的標識和可追溯性的控制。

e）檢驗責任師負責施工各階段的標識和可追溯性的控制。

7.6.4管理內(nèi)容和要求

7.6.4.1采購物資的標識

a）采購物資由材料責任師組織驗收后，按規(guī)定進行標識，標識的內(nèi)容應(yīng)包括

產(chǎn)品名稱、型號、規(guī)格、材質(zhì)等；

b）對直達施工現(xiàn)場的采購物資，由材料責任師負責標識的確認。

7.6.4.2防腐保溫管的標識

防腐保溫管，應(yīng)用不干膠在管端進行標識，標識的內(nèi)容包括:產(chǎn)品名稱、規(guī)格、

生產(chǎn)單位等，瀝青管還應(yīng)標明防腐等級。

7.6.4.3施工過程標識和可追溯性

a）壓力管道管件、管道焊口無損檢測部位應(yīng)具有可追溯性。對具有可追溯性

的產(chǎn)品或部位，應(yīng)具有唯一性標識，在施工過程中標識應(yīng)始終保持；

b）壓力管道工程按施工組織設(shè)計或作業(yè)指導書要求，每根管道焊縫一側(cè)用記

號筆標明焊工代號，檢驗人員填寫焊接記錄；

c）竣工后的壓力管道工程，用單線圖的形式對管道進行標識，標識的內(nèi)容是

管線定向、焊縫位置、焊工代號、無損檢測情況等；

d）焊縫無損檢測要部位由無損檢測人員在X射線片子加以標識，其它無損檢

測要填寫探傷報告。

7.7顧客財產(chǎn)控制程序

7.7.1目的

對顧客提供的產(chǎn)品進行控制，使其免遭損壞，以保證工程滿足顧客的要求。

7.7.2職責

a）設(shè)備材料科是顧客提供的產(chǎn)品控制的主管部門，材料責任師負責制定顧客提供

產(chǎn)品的控制程序，保存控制記錄;

b）項目部負責對顧客提供的產(chǎn)品進行控制。

7.7.3管理內(nèi)容和要求

a）顧客提供的產(chǎn)品應(yīng)在合同或協(xié)議中明確。

b）對顧客提供的產(chǎn)品，項目部應(yīng)與顧客代表一起按驗收標準進行聯(lián)合檢查驗收，

驗收包括下列主要內(nèi)容：

（1）產(chǎn)品的數(shù)量、規(guī)格、型號、材質(zhì)；

（2）產(chǎn)品的質(zhì)量；

⑶產(chǎn)品外觀和標識在運輸中的損壞與丟失情況；

（4）檢測設(shè)備應(yīng)在檢定周期內(nèi)。

7.7.4儲存

a）項目部在施工現(xiàn)場提供適宜的儲存條件，對顧客提供的產(chǎn)品妥善保管；

b）儲存期內(nèi)的物資應(yīng)加以防護，防止丟失、損壞和變質(zhì)。

7.7.5產(chǎn)品責任

a）顧客提供的產(chǎn)品本身有缺損或其他質(zhì)量問題時，由顧客承擔其責任；

b）顧客提供的產(chǎn)品驗收合格，如因儲存保管不當，造成丟失、損壞、變質(zhì)等質(zhì)量

問題，由項目部承擔責任。

7.8產(chǎn)品防護控制程序

為了保持產(chǎn)品原有質(zhì)量，在公司內(nèi)部處理和交付到預定地點期間，對產(chǎn)品實施嚴

格的防護控制，使產(chǎn)品按規(guī)定完好地交付給顧客。

7.8.1職責

a）搬運、貯存、包裝、防護和交付的具體實施。

b）安質(zhì)科負責組織編制產(chǎn)品的搬運、貯存、包裝、防護和交付的技術(shù)文件。

c）設(shè)備材料科負責該過程的協(xié)調(diào)與監(jiān)督

7.8.2工作程序

a）標識

建立并保持適當?shù)姆雷o標識。

b）搬運

⑴提供適宜的搬運工具，規(guī)定合理的搬運方法和相應(yīng)的機具，防止產(chǎn)品在搬運

時受到損壞；

⑵大宗材料由供方負責搬運至現(xiàn)場，生產(chǎn)急需零散原材料時，項目部可自行安

排其它搬運方式，根據(jù)原材料的特性，在運輸過程中應(yīng)采取相應(yīng)的防潮、防震、

防壓、防倒置、防破損、防腐蝕、防泄漏措施。

⑶化學助劑成品搬運時應(yīng)防止倒置，部分產(chǎn)品搬運時應(yīng)具備防火措施；

⑷其它管件、閥門、機電產(chǎn)品在搬運時應(yīng)防止磕碰，以避免造成產(chǎn)品損傷。

C）貯存

⑴庫房內(nèi)產(chǎn)品的貯存由各級保管員負責，保管員對原料、半成品、成品依據(jù)材

質(zhì)、規(guī)格分類貯存堆放，做到不混放、錯放。庫房保管員對庫存物品進行產(chǎn)品標

識和檢驗試驗狀態(tài)標識，倉庫保管員負責產(chǎn)品的接收、發(fā)放和庫房的管理；

⑵倉庫內(nèi)應(yīng)通風、干燥，對易燃物應(yīng)專人負責，并備有消防器材；

⑶庫房保管員應(yīng)定期檢查庫存物品的質(zhì)量情況，對貯存品原則上本著先進先出

的方式，避免長期積壓、受潮、變質(zhì)、保證產(chǎn)品貯存期間不受損壞和變質(zhì)，做到

入庫驗收，出庫復核，帳、物、卡相符。

d）設(shè)備材料科負責采購材料包裝外觀的檢查、驗收，確保包裝標志清晰、完整，

按規(guī)定的要求注明產(chǎn)品名稱、產(chǎn)地、生產(chǎn)日期、檢驗標準、檢驗結(jié)果等。

e）防護

⑴產(chǎn)品未交給顧客之前，項目部對產(chǎn)品的搬運、包裝、貯存、交付等環(huán)節(jié)采取

有效的防護措施，防止損壞，保護產(chǎn)品的質(zhì)量。

⑵對發(fā)現(xiàn)有問題的產(chǎn)品要放在指定的隔離區(qū)，按《不合格品控制程序》執(zhí)

行。

f）交付

在最終檢驗和試驗后，對產(chǎn)品采取有效的保護措施，設(shè)備材料科負責按雙方所簽

訂合同的要求及時辦理交付。

7.9材料質(zhì)量控制程序

通過對進貨物資質(zhì)量進行檢驗，以保證壓力管道工程使用符合設(shè)計圖紙、施工及

規(guī)范所要求的材料、產(chǎn)品。

7.9.1范圍

適用于壓力管道安裝工程進貨檢驗全過程。

7.9.2職責

a）設(shè)備材料科是進貨檢驗工作的主管部門，負責制定進貨物資檢驗計劃。

b）材料責任師負責組織項目部質(zhì)檢員對進貨物資進行檢驗。

c）安質(zhì)科對設(shè)備材料科進貨檢驗實施監(jiān)督。

7.9.3管理內(nèi)容和要求

進貨檢驗

⑴檢驗內(nèi)容包括：檢查驗收合格證明文件、外觀質(zhì)量檢驗、內(nèi)在質(zhì)量檢驗、數(shù)

量驗收；

⑵材料責任師在對供方質(zhì)量體系和其提供的進貨物資質(zhì)量證明文件進行審查后，

確定是否全數(shù)檢驗，或抽樣檢驗；

（3）材料責任師對進庫貨物進行檢驗，并做好檢驗標識和記錄；

（4）直達施工現(xiàn)場的物資或顧客提供的產(chǎn)品，由材料責任師會同項目部質(zhì)檢員進

行檢驗和標識，并做好記錄；

⑸需進行內(nèi)在質(zhì)量檢驗（如機械性能、化學分析等）的材料，項目部提出委托，

理化責任師辦理，并對檢驗和試驗報告負責;

(6)未經(jīng)檢驗的物資不準辦理入庫手續(xù)，不準放行到工程中，除本程序4.1.7條

規(guī)定外，經(jīng)檢驗不合格的物資執(zhí)行《不合格品控制展序》；

⑺因施工急需而來不及檢驗的進貨物資，由設(shè)備材料科或項目部做好標識和記

錄，經(jīng)質(zhì)保工程師批準后，方能放行；

(8)保溫防腐材料、鋼管、鋼板、電焊條、油漆等則不能放行。

8形成文件和記錄

8.1采購計劃和要求

8.2采購標準目錄清單

8.3顧客提供產(chǎn)品的合同或協(xié)議

8.4合格供方名錄

8.5供方評價審核表

8.6市場詢價記錄

8.7材料驗收入庫通知單

8.8材料出、入登記臺賬

8.9庫存材料季度清點記錄

8.10不合格品處置記錄

8.11材料檢驗、試驗記；

8.12采購物資驗收記錄

8.13預制產(chǎn)品出廠記錄

8.14顧客提供產(chǎn)品的驗收記錄

8.15進貨物資驗收記錄

8.16材料理化性能試驗報告

文件編號HGJT/TX-2-D-2012

版次1類□受控

修訂號0別□非受控

壓力管道管理體系文件

材料代用控制程序

編制:徐連升

審核:李學芳

批準:高偉

發(fā)布日期：2012年06月01日實施日期：2012年06月01日

凌源宏鋼集團有限責任公司

1目的

加強對材料質(zhì)量控制系統(tǒng)的管理，確保壓力管道用材料的正確合理的使用?？刂?/p>

所需代用材料，保證材料代用符合規(guī)定要求。

2適用范圍

適用于公司承接的各類壓力管道施工的鋼材、焊材的代用、標記移植的質(zhì)量管理

控制。

3職責

材料代用由設(shè)備材料科歸口管理，工程科、安質(zhì)科等配合支持，控制實行材料質(zhì)

控責任人員負責制，并接受質(zhì)保工程師監(jiān)督檢查，材料責任師負責材料代用的提

出和辦理材料代用及標記移植的審核工作，質(zhì)保工程師負責齒批工作。

4管理內(nèi)容和要求

4.1材料代用控制

材料代用的條件

4.1.1在壓力管道施工過程中，當遇到下列情況之一時，可考慮材料代用：

(1)材料部門采購不到所需材料；

(2)需求量較小，而庫存材料具備代用條件；

(3)庫存材料與設(shè)計材料牌號相同，規(guī)格近似；

⑷材料代用應(yīng)考慮材料的相容性，一般原則是以優(yōu)代劣，以好代次，不允許逆

反使用。

4.1.2材料代用的基本要求及注意事項

4.1.2.1確需代用的材料應(yīng)征得設(shè)計單位同意后，并取得設(shè)計單位書面證明

和建設(shè)單位同意后，由工藝員提出代用申請，質(zhì)保工程師批準，由工程科組織工

藝責任師、焊接責任師、熱處理責任師(必要時)材料責任師會簽。代用材料必須

滿足圖紙及設(shè)計文件要求或其性能不低于原設(shè)計材料標準。

4.1.2.2代用鋼材與被代用鋼材具有相同或相近的化學成分、交貨狀態(tài)、檢

驗項目、性能指標，以及尺寸公差和外形質(zhì)量等，對用較高質(zhì)量的鋼材作為代用

材料時，還需考慮經(jīng)濟合理性。

4.1.2.3代用鋼材的強度、塑性、韌性、化學成分和耐蝕性對設(shè)計條件的適

應(yīng)性。

4.1.2.4代用材料具有不司組織(鐵素體，奧氏體)的鋼材互相代用可能引起

的異種鋼焊接及熱處理問題。

4.1.2.5因鋼材代用所引起的焊接方法及焊接工藝、焊接材料的改變。

4.1.3材料代用的程序

受壓元件的材料代用由材料責任師填寫“壓力管道材料代用申請書”由工藝、焊

接、熱處理責任師、質(zhì)保工程師會簽確認后，報送原設(shè)計部門批準。

4.2材料標記及移植控制

4.2.1材料驗收入庫的標記由保管員、材料責任師共同完成，材料發(fā)放過程中的

標記或移植由保管員完成，材料責任師確認，材料加工過程口的標記移植由操作

者完成，材料責任師確認。

4.2.2施工班組憑工序卡及審批好的材料代用申請書，到庫房辦理領(lǐng)料手續(xù)，庫

房保管員嚴格發(fā)料并做好有關(guān)發(fā)放記錄。

4.2.3對于壓力管道的材料代用情況，應(yīng)在質(zhì)量證明書和圖中注明；

4.2.4辦理材料代用手續(xù)，而后隨材料采購供應(yīng)情況不需代用時，物資管理部應(yīng)

及時收回以前所發(fā)材料代用通知書或申請書。

4.2.5標記方法

4.2.5.1鋼印適用于下列材料

(1)厚度26nlm的碳素鋼、低合金鋼管；

⑵外徑289mm,且壁厚26mir.的碳素鋼、低合金鋼鋼管;

⑶直徑250mm的圓鋼；

⑷法蘭；

4.2.5.2記號筆書寫適用于下列材料

(1)低溫及不銹鋼鋼管，有色金屬板；

⑵壁厚的碳素鋼、低含金鋼鋼管及鋼管；

⑶外徑321nm至89nlm的鋼管，直徑2321nm的不銹鋼鋼管及有色金屬管；

(4)直徑30-50mm的圓鋼。

4.2.5.3貼(掛)標簽適用于下列材料

⑴焊條、焊絲、焊劑(包裝)；

(2)外徑小于32mm的鋼管及有色金屬管；

(3)直徑小于32mm的圓鋼；

(4)其它材料。

4.2.6材料應(yīng)逐張、逐根、逐件進行標記(4.2.5.3條中的其它材料除外)。

采用打鋼印和記號筆書寫法。

4.2.7鋼印標記時，根據(jù)材粒大小選擇4-8mm的鋼印，鋼印打印深度應(yīng)小于

0.5mmo

4.2.8板材在靠近某角距邊緣各100mm處標記，管材和圓棒在距端部約100mm處

標記，法蘭在圓周側(cè)面上標記。

4.2.9材料責任師應(yīng)經(jīng)常對材料的標記和移植工作進行檢查和監(jiān)督，不斷改進標

記和移植方法，使這項工作更加完善和合理。

4.2.10材料廠內(nèi)標記及編號原則：

4.2.10.1材料標記代號:B-鋼板，G-鋼管，XG-型鋼，F(xiàn)T-封頭，F(xiàn)L-法蘭，F(xiàn)M-閥

門,GJ-管件，HT-焊條，HS-焊絲,HJ-焊劑。

4.2.10.2材料標記原則，前邊英文字母為材料標記代號，空一格后，其后兩

位阿拉伯數(shù)字為采購年份的代號;末尾兩位阿拉伯數(shù)字為采購進貨順序編號。

示例1:B1O-O1鋼板，2011年采購進廠;2011年第一批次進貨。

示例2:HT10-05焊條，2011年采購進廠;2011年第五批次進貨。

5記錄

5.1材料代用申請單；

5.2代用材料的材質(zhì)單；

5.3施工過程自檢自查記錄。

文件編號HGJT/TX-2-E-2012

版次1類□受控

修訂號0別□非受控

壓力管道管理體系文件

作業(yè)（工藝）控制程序

編制:徐連升

審核:李學芳

批準:高偉

發(fā)布日期：2012年06月01日實施日期：2012年06月01日

凌源宏鋼集團有限責任公司

1目的

為控制壓力管道安裝改造維修過程中影響質(zhì)量的因素，使壓刀管道施工的每一個

過程的質(zhì)量達到設(shè)計圖紙、標準規(guī)范的規(guī)定，使工藝過程處于受控狀態(tài)，為施工

提供可靠的工藝保證，以保證安裝改造維修施工質(zhì)量符合規(guī)定的要求達到主管部

門和顧客滿意。

2.適用范圍

本程序適用于公司承接的各類壓力管道安裝施工工程的全部過程及相關(guān)部門的

質(zhì)量控制范圍。

3.職責

工程科是工藝控制歸口管理部門，負責壓力管道安裝的工藝調(diào)研、組織壓力管道

安裝工藝的編制審核，工裝設(shè)計及工藝紀律管理工作。相關(guān)責任工程師負責職責

范圍內(nèi)的工藝編制、審核工作。

3.1工程科負責壓力管道安裝過程中的工藝控制程序的編制，負責工藝文件的審

批和監(jiān)督及管理。

3.2設(shè)備材料科負責設(shè)備、機具準備和材料準備工作。

3.3項目部負責施工過程的協(xié)調(diào)和按設(shè)計、標準、工藝要求施工。

3.4項目部負責生產(chǎn)條件準備及具體過程的實施。

4.管理內(nèi)容和要求

工藝過程是指壓力管道原材料、半成品、成品進入現(xiàn)場到產(chǎn)品竣工驗收，以工藝

為核心的基本要求的工藝技術(shù)控制，包括圖紙審核、工藝文件編制、工裝計劃等

作出規(guī)定，力求采用合理的、先進的技術(shù)，確保施工質(zhì)量。

4.1工藝調(diào)研、工藝分析、工