鋼結(jié)構(gòu)公司管理制度

目錄

一*、對象............................................-1-

二、范圍............................................-1-

三、內(nèi)容............................................-1-

3.1項目預算.....................................-1-

3.2合同的簽訂...................................-1-

3.3任務承接.....................................-2-

3.4計劃下達.....................................-2-

3.5生產(chǎn)準備.....................................-2-

3.6產(chǎn)品制造.....................................-3-

3.7監(jiān)督檢驗.....................................-3-

3.8入庫驗收.....................................-4-

3.9成本核算.....................................-4-

各項管理制度.....................................-4-

物資領用程序....................................-4-

新酬管理制度.....................................-5-

產(chǎn)品發(fā)貨管理制度................................-10-

設備工具管理標準................................-12-

維修費管理制度..................................-13-

安全用電管制度..................................-14-

氣瓶管理制度....................................-15-

起重機械管理制度................................-16-

事故管理制度....................................-17-

安全聯(lián)防標準....................................-18-

請休假管理制度..................................-19-

物資驗收管理制度................................-19-

外協(xié)加工管理程序...............................-21-

工程分包招標管理制度............................-23-

四、附表...........................................-25-

公司生產(chǎn)流程管理制度

目的：加強公司生產(chǎn)流程管理，規(guī)范九大環(huán)節(jié)（項目預算、合同簽

訂、任務承接、計劃下達、生產(chǎn)準備、產(chǎn)品制造、質(zhì)量檢驗、入庫

驗收、成本核算），達到質(zhì)量目標：項目交付合格率100%、用戶滿

意度98%。

一、對象

業(yè)務部、財務部、技術(shù)部、采購部、工程部、生產(chǎn)部、倉儲部。

二、范圍

公司所承接的加工及工程項目、所涉及的相關崗位及責任人。

三、內(nèi)容

3.1項目預算

3.1.1經(jīng)營部業(yè)務經(jīng)理填寫《項目預算申請表》經(jīng)總經(jīng)理審批后交技

術(shù)部，技術(shù)部根據(jù)審批結(jié)果對項目進行預算，編制《項目預算成本

利潤表》經(jīng)總經(jīng)理審核通過后，編制《項目預算報價表》交業(yè)務經(jīng)

理制作投標標書對外進行投標或直接報價。

3.1.2技術(shù)部建立《預算項目臺帳》對項目預算進行存檔；對已簽訂

合同的項目，將對應的《項目預算成本利潤表》傳財務部建立檔案

作為成本核算及業(yè)績獎勵的依據(jù)。

3.2合同的簽訂

3.2.1業(yè)務洽談以業(yè)務部為主進行，洽談及審批程序按公司經(jīng)營管理

制度執(zhí)行。

3.2.2采購部對合同所需材料進行詢價后填寫《村料價格確認單》經(jīng)

客戶簽字確認后作為合同有效附件。

3.3任務承接

3.3.1業(yè)務經(jīng)理根據(jù)已簽訂的合同對承接的項目填寫《內(nèi)部工作聯(lián)系

單》經(jīng)相關人員審核用審批后交技術(shù)部進入項目施工程序。

3.3.2建設單位提供的圖紙、資料、工作聯(lián)系單等經(jīng)審批后，由業(yè)務

經(jīng)理交技術(shù)部負責接收、登記、原件歸檔、復印件分發(fā)至相關部

門。

3.3.3技術(shù)部為所有進出計劃實施的歸口管理責任人，其他部門無聯(lián)

系單不得擅自對生產(chǎn)系統(tǒng)下達生產(chǎn)任務或計劃。

334合同范圍以外的設計變更、零星工程等，在施工前必須由技術(shù)

部經(jīng)預算、審批、簽證確認完成后下發(fā)執(zhí)行。

3.4計劃下達

3.4.1項目總承包工程，由工程部經(jīng)理在開工前按合同及項目部工期

要求編制周、月度及單項目工程總生產(chǎn)計劃作為工作聯(lián)系單附件。

3.4.2《內(nèi)部工作聯(lián)系單》經(jīng)審批后下達至技術(shù)部，倉儲部、工程

部、質(zhì)檢部、生產(chǎn)部等相關部門執(zhí)行。

3.4.3《項目預算報價表》、《構(gòu)件加工清單》、《材料計劃清單》

由技術(shù)部歸檔，同時將電子版?zhèn)髫攧沾鏅n。

3.5生產(chǎn)準備

351技術(shù)部資料準備

3.5.1.1技術(shù)部負責按經(jīng)營部洽談的合同意向?qū)ν饴?lián)系完成設計方

案、設計藍圖、設計變更、圖紙會審及加工詳圖分解，編制《項目

預算清單》、《材料計劃清單》。

351.2技術(shù)部工藝編制模塊負責完成制造工藝、下料排版圖、焊接

工藝、油漆工藝等工藝編制，提供《產(chǎn)品加工清單》、《材料領用

3.7監(jiān)督檢驗

3.7.1質(zhì)檢員負責對產(chǎn)品制造過程進行監(jiān)督和檢驗，對過程資料進行

匯總確認后報質(zhì)檢主管審核歸檔。

3.7.2班組負責根據(jù)加工進度填寫焊縫探傷等《項目檢測申請表》，

向質(zhì)檢部申請過程檢驗。

373質(zhì)檢部負責聯(lián)系外部質(zhì)檢機構(gòu)對產(chǎn)品進行檢驗及驗收，填寫相

關產(chǎn)品檢驗及驗收資料，檢驗合格后出具《產(chǎn)品合格證書》交工程

經(jīng)理。

3.8入庫驗收

3.8.1產(chǎn)品總檢合格后由班組填寫《產(chǎn)品入庫申請單》向質(zhì)檢員、倉

庫保管員提交產(chǎn)品入庫驗收申請，產(chǎn)品入庫后按倉庫保管員指定的

地點進擺放。

3.8.2質(zhì)檢員負責按《構(gòu)件加工清單》、《產(chǎn)品入庫申請單》及技術(shù)

工藝要求核對入庫的產(chǎn)品質(zhì)量、數(shù)量、批次并簽字認確認。

3.8.3倉庫保管員負責按公司相關規(guī)定辦理產(chǎn)品入庫手續(xù)，并指定地

點擺放入庫產(chǎn)品，產(chǎn)品的發(fā)貨按公司相關制度執(zhí)行。

3.9成本核算

3.9.1財務部負責公司生產(chǎn)產(chǎn)值、生產(chǎn)成本的計算、填寫《生產(chǎn)制造

成本報表》報相關部門。

3.9.2采購部將《物質(zhì)采購合同》傳財務部以便審核材料入庫單價。

本制度由鄭州偉業(yè)鋼構(gòu)彩鋼板有限公司辦公室負責解釋、考核，從

簽發(fā)之日起執(zhí)行。

各項管理制度

物資領用程序

目的：規(guī)范操作程序（開票、審批、發(fā)放、退庫），實現(xiàn)兩個目標

（開票率100%、退庫及時率100%）。

1范圍

本規(guī)定適用公司倉庫物質(zhì)領用。

2領料單的填寫

2.1領料單位按領料工段填寫，例如：鋼構(gòu)車間按：下料工段、組立

工段、焊工工段、鉀工工段、油漆工段、領料人填寫實物領取人。

2.2領料單上的日期為領取實物當天日期。

2.3領料單位準確填寫材料名稱、規(guī)格型號、計量單位和申請數(shù)量

（大寫）。

2.4“出庫類別”欄填寫（主材、輔材、工具、勞保等）。

2.5“具體用途”欄按施工所屬項目填寫工程名稱。

3《領料單》的審批

3.1產(chǎn)品制作、工程主材領用由技術(shù)部審批，輔材由車間主任審批。

3.2維修類物資（設備及設備配件、工具、安全防護用品用具等）車

間主任審批，勞保用品等非生產(chǎn)性物資由辦公室主任審批。

4、發(fā)放

4.1倉管員按領料單發(fā)放物資（實發(fā)數(shù)量不得大于申請數(shù)量）。

4.2主材發(fā)放時，倉管員按領料單及項目材料清單發(fā)放，有疑問及時

向技術(shù)部反饋。

5退庫

5.1班組領用主材余料（大于矩形0.2平方）及時退庫，特殊情況需

延期退庫的向車間主任、倉管員申請。

5.2主材余料太小由班組按柱腳墊塊、楝托板、筋板等標準尺寸表下

料后退庫，由領料班組負責向倉管員申報退庫。

新酬管理制度

目的：規(guī)范四大節(jié)（工程量申報、核算、審批、發(fā)放）實現(xiàn)三個目

標（工資核算準確率1（）（）%、工資下發(fā)及時率10（）%、員工滿意率

100%）o

1分配說明

1.1此方案一般以一個月（每月一日至下月—日）為一個分配周期、

經(jīng)公司領導審批后生效執(zhí)行。

1.2公司因特殊情況時（經(jīng)營資金周轉(zhuǎn)困難）無法按期支付時，事前

與生產(chǎn)部達成協(xié)議后通知員工。

2分配對象

公司所有員工。

3分配程序

3.1班組每月_日將本班當月《月度工作量報表》報生產(chǎn)部調(diào)度審核

匯總。

3.2每月_日前生產(chǎn)調(diào)度將《員工工資分配表》交車間主任審批后，

報公司財務部門。

3.3每月_日前財務部門按公司薪酬制度完成工資審核、上報審批等

工作進行工資發(fā)放。

4工程量核算定額標準

4.1公司對車間的定額

上下調(diào)節(jié)總額50元以上生產(chǎn)主管批示、2000元以上總經(jīng)理批示。

工序工作標準價格工時

輕鋼結(jié)構(gòu)

達到設計、規(guī)

（柱、梁）角

范、標準及用

鋼制作的水元/噸

戶要求的質(zhì)量

平、柱間支撐

標準。

等

梯形屋架（角

質(zhì)量標準同上元/噸

鋼制作）

含下料、鉆

孔、拼裝、焊

輕鋼輔助結(jié)構(gòu)

接、清焊渣、元/件

系桿（加工）

飛濺、矯正、

檢驗合格。

除銹、飛濺、

系桿（油漆）油漆一底一面元/件

打包編號。

下料、螺紋、

拉條（加工）元/件

矯直。

一底一面兩遍

拉條（油漆）元/件

油漆打包編號

工序工作標準價格工時

圓鋼制作的水

下料、螺紋、

平及柱間支撐均價元/件

焊接、除渣

（加工）

圓鋼制作的水除銹、毛刺、

平及柱間支撐油漆、打包編均價元/件

（油漆）號

套管（加工）下料、矯直、均價元/件

除銹、毛刺、

套管（油漆）均價元/件

油漆、打包編

號

含下料、鉆

隅撐（加工）均價元/件

孑L、去毛刺

除銹、油漆、

隅撐（油漆）均價元/件

打包編號

除銹、兩底兩

C型鋼（油

面油漆、打包均價元/噸

漆）

編號

落水套管（加

下料、除銹等均價元/件

工）

落水套管（油油漆、編號入

均價元/件

漆）庫

劃線、下料、

折邊（加工）折邊、編號入均價元/件

庫

工序工作標準價格工時

劃線、下料、

試樣（加工）拋丸、編號入均價元/米

庫

柱腳墊塊（加下料、鉆孔、

元/件

工）包裝、入庫

下料、拼裝、

門柱、女兒墻

焊接、油漆、元/噸

（加工）

編號入庫

原材料裝卸車按指定地點擺

元/噸

（機械）放

原材料裝卸按指定地點擺

元/噸

（人工）放

責任造成設備

損壞，由責任

主操作工元/班組出修理工

設備維修（人提維修計劃、

天、輔助工臨資，配件1000

工）修理合格。

時確定元以下全陪，

以上報公司責

任追究處理。

4.1.2其他非標準門式鋼架的結(jié)構(gòu)件，預決算員報價按車間主任提供

的人工費及輔耗成本進行，車間人工費根裾預算成本標準結(jié)算。

4.2各工序結(jié)算分配比例及工作范圍

（一）下料工序

（I）分配比例：23.3%單價_元/噸。（質(zhì)量返修由責任崗位承擔、

損失2000元以下由班組全額賠付，2000元以上由公司裁定）。

（2）崗位人員編制：

（3）工作范圍：

A）復審制造工藝、整理下料清單,、單一構(gòu)件下料前報檢。

B）下料前對原材料進行氧化物、油銹等雜質(zhì)的清理。

C）腹板及翼緣板等需下料前拼焊工件的對接及正面焊接。

C）構(gòu)件下料、編號、標記移植。

E）對所下工件進行校正變形。

F）零部件及整體工件的下料及鉆孔。

G）完成工件按指定地點堆放或入庫。

（4）工作標準：嚴格按圖紙施工進行合理排版下料控制損耗在規(guī)定

的范圍內(nèi)，確保下料尺寸在規(guī)范、標準要求的范圍內(nèi)（嚴格清除下

料后的氧化物）。

（二）組立工序

（1）分配比例10%單價:_元/噸。

（2）崗位人員定編：

（3）工作范圍：按圖紙要求完成主構(gòu)件價格范圍內(nèi)的H型鋼拼裝

（包括機械及人工拼裝）。

（4）工作標準（對上道工序質(zhì)量進行檢驗、不合格不得開工）按圖

紙及技術(shù)要求施工，并遵循制造規(guī)范、制造標準及工藝規(guī)程要求。

不合格不準流入下道工序。

（三）埋弧焊工序

（1）分配比例：10.8%單價_元/噸。

（2）崗位定編：

（3）工作范圍：按圖紙要求完成主構(gòu)件價格范圍H型鋼焊接（包括

女兒墻等小構(gòu)件手工焊接）。

（4）工作標準：（對上道工序質(zhì)量進行檢驗、不合格不得開工）嚴

格按焊接工藝焊接，并保證兩端焊接到頭。對焊接工件缺陷進行返

修至合格，按指定地點擺放。

（四）拼裝工序

（1）分配比例：17.5%單價_元/噸。

（2）崗位定編:

（3）工作范圍：

A）核對構(gòu)件數(shù)量、標記、做出施工記錄，按要求進行編號標記移

植和轉(zhuǎn)序工作。

B）對經(jīng)埋弧焊后的H型鋼及拼裝后零部件進行矯正，含機械矯正

及火陷矯正。

C）對鋼梁、鋼柱等部件進行拼裝。

D）對拼裝完成后的梁、柱等部件進行預拼裝。

（4）工作標準：

A）（對上道工序質(zhì)量進行檢驗、不合格不得開工）按圖紙及技術(shù)

要求施工，并遵循制造規(guī)范、制造標準及工藝規(guī)程要求。不合格不

準流入下道工序。

B）所有構(gòu)件拼裝放樣實樣，必須報質(zhì)檢員復檢確認簽字后，再進行

實物拼裝。第一個組件拼裝完畢后，需報質(zhì)檢員復檢確認后進行下

部批量施工。

C）拼裝構(gòu)件需對照構(gòu)件清單確保標記移植、編號完整、且節(jié)點焊接

牢固。

（五）焊接工序

（1）分配比例：18.8%單價：_元/噸。

（2）崗位定編:

（3）工作范圍：對拼裝好的工件進行焊接，達到圖紙要求，指定位

置擺放。

A）（對上道工序質(zhì)量進行檢驗，不合格不得開工）按圖紙及技術(shù)

要求施工，并遵循制造規(guī)范、焊接工藝規(guī)程要求。不合格不準流入

下道工序。

B）對焊接缺陷及母材缺陷進行檢查、上報及返修、有效控制焊接變

形。

C）焊前進行防飛滁處理，并承擔責任。

（六）拋丸工序

（1）分配比例:2.95%單價_元/噸。

（2）崗位定編：

（3）工作范圍：對工件進行除銹、除飛濺及拋丸處理。

（4）工作標準：

A）拋丸前對構(gòu)件進行記錄、拋丸后進行標記移植。

B）（對上道工序質(zhì)量進行檢驗、不合格不準開工）按圖紙及技術(shù)要

求施工，并遵循規(guī)范、工藝規(guī)程要求。不合格不準流入下道工序。

（七）油漆工序

（1）分配比例：13.1%單價：_元/噸。

（2）崗位定編：

（3）工作范圍：

A）核對構(gòu)件數(shù)量、標記、做出施工記錄，按要求進行編號標記移

植。B）按要求除飛濺、清除雜質(zhì)后進行油漆噴涂工作。

C）對構(gòu)件進行打包、對完工構(gòu)件填寫入庫報檢單報檢。

D）整理施工資料移交檢驗部門。

E）對報檢合格產(chǎn)品吊裝到指定地點擺放辦理產(chǎn)品入庫。

（4）工作標準：

（對完工構(gòu)件進行質(zhì)量總檢、不合格不得開工）按圖紙及技術(shù)要求

施工，并遵循規(guī)范、工藝規(guī)程要求。不合格不準流入下道路工序。

（A）發(fā)運工序

（1）分配比例：2.95%單價：_元/噸。

（2）崗位定編：

（3）工作范圍：所有發(fā)運的鋼結(jié)構(gòu)裝車。根據(jù)發(fā)運產(chǎn)品要求填寫發(fā)

貨清單，按公司規(guī)定辦理發(fā)運手續(xù)。

（4）工作標準：

A）根據(jù)鋼結(jié)構(gòu)的形狀及重量合理利用車輛空間。

B）對裝車構(gòu)件固定牢固，確保安全后發(fā)車。

4.3臨時性生產(chǎn)任務結(jié)算辦法

分配方案內(nèi)容以外的無定額生產(chǎn)性工作，由生產(chǎn)主管核定臨時單

價，按量計算報公司審批。

4.4補助工資

（1）當業(yè)務不充足公司統(tǒng)一放假時，給予員工一元/天補助，發(fā)到

班組、由班組自行分配，報公司審核后發(fā)放。

（2）當發(fā)放補助工資時，全體員工需按公司要求參加公司安全、文

化、技術(shù)等培訓活動。

（3）放假前班組應對自己分管的完成設備維修和保養(yǎng)，否則不得發(fā)

放補助工資（常規(guī)設備維護工資按補助標準發(fā)放、大修和修理由生

產(chǎn)主管臨時確認）。

4.5新員工工資

新員工招聘第一個月為試用期，試用期工資（熟練技術(shù)工除外）按

元/天計算。

4.6生產(chǎn)計劃及考核

單項工程由車間主任按甲方要求制定生產(chǎn)計劃，班組上報生產(chǎn)周、

月計劃及日計劃。不能按時完成者，每推遲一天扣該班組結(jié)算工資

1%,五天以上按每天結(jié)算工資的3%進行考核。

4.7本制度由企業(yè)管理辦公室負責解釋、考核，從下發(fā)之日起執(zhí)行。

產(chǎn)品發(fā)貨管理制度

目的：規(guī)范七大環(huán)節(jié)（發(fā)貨申請、清單審核、物流聯(lián)絡、裝車確

認、產(chǎn)品發(fā)運、收貨確認、臺帳建立），實現(xiàn)兩個目標（產(chǎn)品發(fā)貨

準確率100%,臺帳建立準確率100%）。

1對象：項目經(jīng)理、預結(jié)算員、車間主任、質(zhì)檢、倉庫、運輸組。

2范圍：公司所承接制作的各用戶產(chǎn)品裝車發(fā)貨。

3內(nèi)容

3.1發(fā)貨流程圖：

3.2發(fā)貨申請

3.2.1客戶發(fā)貨的信息第一時間告知技術(shù)部，技術(shù)部按發(fā)貨內(nèi)容與公

司財務聯(lián)系進行結(jié)算及付款后，得到確認后進行發(fā)貨通知。

322項目經(jīng)理負責與檢驗聯(lián)系填寫《產(chǎn)品發(fā)貨清單》。按產(chǎn)品發(fā)貨

清單內(nèi)容向倉庫及車間申請發(fā)貨。

323其他如外協(xié)加工件的出廠，經(jīng)車間審批后向保管室提供外協(xié)加

工清單，由保管室登記后，按實發(fā)出的出庫單交門衛(wèi)登記，回廠經(jīng)

門衛(wèi)、保管室消帳。

3.3清單審核

3.3.1檢驗員根據(jù)發(fā)貨要求負責對照圖紙確認產(chǎn)品配套情況及其它要

求（含附件、產(chǎn)品標識確認等），填寫《產(chǎn)品發(fā)貨清單》經(jīng)檢驗負

責人審核。

3.3.2檢驗員負責產(chǎn)品件號、標識、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等現(xiàn)場裝車前

核對，保管員負責核查確認。

3.4物流聯(lián)絡

3.4.1車間主任負責根據(jù)產(chǎn)品發(fā)貨清單及批次向運輸組申請車輛運

輸。

3.4.2運輸組負責對外聯(lián)系車輛，對司機及車輛有效證件進行確認，

填寫發(fā)貨用車申請單經(jīng)生產(chǎn)主管審批后執(zhí)行，建立物流運輸臺帳。

運輸組負責人與司機簽定運輸協(xié)議。

3.5裝車確認

3.5.1裝車負責人根據(jù)產(chǎn)品發(fā)貨單組織吊裝組將產(chǎn)品裝車及安全確

認。

3.6產(chǎn)品發(fā)運

3.6.1倉庫保管員負責憑產(chǎn)品發(fā)貨清單按公司相關程序辦理物資出門

證手續(xù)。

3.7收貨確認

3.7.1收貨人按產(chǎn)品發(fā)貨清單對照實物確認簽字，項目經(jīng)理現(xiàn)場確認

簽字。

4、本制度由生產(chǎn)管理負責解釋、考核，從簽發(fā)之日起執(zhí)行。

設備工具管理標準

目的：控制九大環(huán)節(jié)（計劃、采購、驗收、領用、維修、借用、報

廢、臺帳）。達到設備、工具受控率100%。

1.1常用設備工具指價值小于500兀的一般檢修、維修及個人工具設

備。

1.2重要設備工具：指價值500元以上的檢修，維修工具或各類特種

重要工具設備。

2計劃申報

2.1常用設備工具的備庫由倉庫保管員申報，生產(chǎn)調(diào)度審核，生產(chǎn)主

管審批。

2.2常用設備工具的急件申報由使用個人填寫零星物資申報表，生產(chǎn)

調(diào)度審核，生產(chǎn)主管審批。

2.3重要設備工具的申報由生產(chǎn)主管申報，按公司物資程序執(zhí)行。

2.4所有工具設備及計劃需先經(jīng)倉庫核對庫存后再上報執(zhí)行。

3采購

3.1所有生產(chǎn)類物資采購由公司物管部負責按公司物資采購管理程序

組織實施。

3.2物資計劃人負責提出采購物資祥細技術(shù)條件，并按物資采購需求

提供協(xié)助。

4驗收

驗收原則為誰計劃誰驗收、誰使用誰驗收，倉庫保管員負責協(xié)助及

監(jiān)督并按公司程序辦理。

5領用

5.1設備工具一律憑《領料單》領用，除第一次領用外，二次領用以

舊換新。

5.2設備工具由班長審核，生產(chǎn)調(diào)度（車間主任）審批后領用。

6使用

6.1使用單位必須嚴格按照操作規(guī)程使用設備工具，不得違規(guī)使用。

6.2使用單位必須負責設備工具的保管、定期保養(yǎng)以及臺帳的建立。

6.3保養(yǎng)不當?shù)仍斐稍O備事故3000元以下扣班組維修費100%、3000

元以上扣70%,違章操作造成設備事故，對當事人進行責任追究。

7維修

7.1重要工具設備出現(xiàn)異常后操作工及時向班組長匯報，班組開出

《設備維修申請表》送到設備主管。

7.2設備主管負責及時協(xié)調(diào)安排維修或者轉(zhuǎn)外協(xié)修理，同時向生產(chǎn)調(diào)

度匯報處理。

7.3維修主管完成修理后填寫設備檢修記錄本，并在設備維修申請表

上分析事故原因、損失大小及處理意見在24小時內(nèi)報生產(chǎn)調(diào)度處

理。

7.4設備大修：由使用班組填寫設備維修申請表，制定大修計劃和修

理方案，報生產(chǎn)主管審批后，進行修理，設備主管、生產(chǎn)調(diào)度、設

備操作工聯(lián)合驗收，設備主管填寫設備維修記錄.

8借用

8.1公司內(nèi)部借用

8.1.1常用工具由借用人到公司工用具倉庫借用。

8.1.2重要工具由班組長到工用具倉庫借用。

8.1.3借用期限不得超過一個月（含續(xù)借）。

8.1.4歸還時，工具保管員要認真進行檢查，雙方簽字確認，若有違

章?lián)p壞情況由借用人負責維修好后歸還，無法修復時上報生產(chǎn)調(diào)度

審批意見后作報廢處埋。

8.2外出調(diào)撥

外出本公司施工需調(diào)撥工具時，除遵守7.1外，還要由帶出單位提

出《外出工具調(diào)撥清單》申請，生產(chǎn)主管審批后，倉庫保管員按清

單發(fā)貨，返還時按清單驗收。

8.3公司外部借用

8.3.1工具外借公司外各單位按公司相關程序執(zhí)行。

9報廢

9.1常用工具、個人工具按使用期限到期報廢，由領用單位將《工具

臺帳》報公司保管室審核，設備主管審批后報廢。

9.2當重要工具報廢時，需設備主管、生產(chǎn)調(diào)度、保管室鑒定并開具

公司物資報廢申請單由領用單位將工具臺帳和公司物資報廢申請單

一并報公司生產(chǎn)主管審批后報廢。

9.3報廢工具送往報廢倉庫保存，由公司統(tǒng)一年理。

10臺帳

10.1領用單位負責建立《工具臺帳》，臺帳應分為《重耍、常用工

具臺帳》、《個人工具臺帳》。

10.2回收倉庫負責建立《報廢回收臺帳》。

維修費管理制度

1目的：

控制公司維修費利用率W7%

2管理范圍：

日常配件領料，低質(zhì)易耗品、機物料、修理等費用（新增除外）。

3班組維修利用率

4.1定義：單位人工費產(chǎn)值所發(fā)生的維修費消耗。

4.2公式：當月班組實際消耗?當月班組人工費總額。

4.3指標：班組W8%

5獎懲

5.1實際維修費超過定額，超出部分分別按1%考核班長，按0.5%考

核設備維修主管。

5.2維修費利用率超指標部分，按5%從班組當月工資中扣除。

6分析

每月1日前成本主管對維修費用使用額度、維修費利用率進行統(tǒng)計

分析、上報生產(chǎn)調(diào)度、生產(chǎn)主管。

安全用電管制度

1管理機構(gòu)與職能

1.1電器主管負責安全用電日常管理。

1.2公司生產(chǎn)系統(tǒng)為用電設備專職管理機構(gòu)。

2電氣臨時線的管理

2.1任何班組及個人不得擅自在生產(chǎn)區(qū)域供電線路上接作臨時線。

2.2臨時用電接線不得超過一個月，否則應接固定線路。如因生產(chǎn)需

要超期者，應向機電設備部辦理申請延期手續(xù)，并把臨時線整理檢

修一次，否則機電設備部有權(quán)停止供電。

2.3一切臨時線的架設，都必須符合水電部頒發(fā)的《電業(yè)安全工作規(guī)

程》的要求。

2.4接臨時線必須由專業(yè)電工進行，非電工禁止接用臨時線。

2.5所有臨時線，誰使用誰負責管理，使用完后，立即聯(lián)系拆除。

3電氣作業(yè)人員防護

3.1電氣作業(yè)人員上崗，應按規(guī)定穿戴好勞動防護用品，正確使用符

合安全要求的電氣工具。

3.2雷雨天氣，需要巡視室外高壓設備時，巡視人員應穿絕緣靴，不

得靠近避雷裝置。

4電氣作業(yè)安全

4.1認真執(zhí)行電業(yè)安全工作規(guī)程規(guī)定的停送電聯(lián)絡票制度。

4.2配電室要備有安全用具、防護器具和消防器材;并定期進行檢查

試驗，配電室應鋪設絕緣墊并上鎖。

4.3電氣設備必須有可靠的接地（接零）裝置。防雷和防靜電設施必

須完好，每年應定期檢測兩次，并做好記錄。

4.4在高壓設備和大容量低壓總盤上倒閘操作及在帶電設備附近工作

時，必須由兩個人執(zhí)行，并由技術(shù)熟練的人員擔任監(jiān)護。

4.5在電氣設備上工作時，必須按《電.業(yè)安全工作規(guī)程》的規(guī)定認真

完成停電、驗電、放電、裝設接地線，停電后，應在電源開關處上

鎖或拆下熔斷器，懸掛“禁止合閘、有人工作”的警示牌和裝設遮

欄等措施。工作未結(jié)束，不準任何人隨意拿掉警示牌或送電0

4.6電氣設備無論帶電與否，凡沒有做好安全技術(shù)措施的，均必須按

有電對待，不得隨意移開或越過遮欄進行工作。

4.7更換熔斷器，要嚴格按照規(guī)定選用熔絲，不得任意用金屬絲代

替。

4.8裝拆電氣設備時，必須由電工人員進行，非電工人員不得隨意裝

拆電氣設備。

4.9不準用拖把、濕抹布拖抹電氣設備以免引起短路，燒壞電氣設

備。

氣瓶管理制度

1儲存管理

1.1氣瓶采購到公司后，由倉庫氣瓶保管員組織驗收，氣瓶入庫須有

合格的安全附件（瓶帽、防震圈、瓶閥），氣瓶的鋼印、顏色必須

清晰，嚴禁超期未檢的氣瓶入庫。

1.2公司氣瓶儲存實行專人管理，建立瓶庫管理制度并上墻，瓶庫有

明顯“禁止煙火”、“當心爆炸”安全標志牌。

1.3保管員對瓶庫做好氣瓶進出庫臺帳，實行領料單，每月按財務要

求盤點，帳物相符。

1.4瓶庫應有良好的通風、降溫等設施，空瓶與實瓶分開、整齊放

置，并有明顯標志。

1.5氧氣瓶嚴禁與（丙烷、乙快）氣瓶及易燃物品同室儲存，丙烷、

乙煥瓶儲存時應保持直立位置。

2使用管理

2.1領用氣瓶時，應對氣瓶進行檢查，發(fā)現(xiàn)氣瓶顏色、鋼印等辨別不

清，氣瓶檢驗超期，損傷（變形、劃傷、腐蝕），氣瓶防震圈損壞

或欠缺應拒絕領用。

2.2氣瓶應輕裝輕卸，在搬運過程中瓶帽應保留在氣瓶上，氣瓶移動

時，嚴禁拋、滾、滑。

2.3瓶庫避免陽光直射，環(huán)境溫度一般不超過40℃,不能保證時，

應采取遮陽等有效措施降溫；并應避開射線源，與明火或散發(fā)火花

地點的距離不得小于15米。

2.4禁止敲擊、碰撞氣瓶、嚴禁在氣瓶上引弧。

2.5瓶內(nèi)氣體不得用盡，必須留有不低天O.（）5MPa的剩余壓力，并關

緊瓶閥。

2.6不許將氣瓶內(nèi)的氣體向其他氣瓶倒裝，也不得傾倒瓶內(nèi)殘渣，氣

瓶使用完畢，應回庫或定置保存。

3乙塊、丙烷氣瓶管理

3.1丙烷、乙快瓶使用前，正確連接調(diào)壓器和回火防止器，以及輸氣

橡膠軟管等，檢查確認無漏氣現(xiàn)象；正常使用時，減壓器指示的放

氣壓力不得超過0.05MPao

3.2使用丙烷、乙快氣瓶時，氣瓶應立放，并采取措施防止傾倒，嚴

禁臥放使用。氣瓶不得靠近熱源，與明火距離不得小于10米、氧氣

瓶與乙燃氣瓶之間距離不得小于5米。

3.3丙烷、乙快瓶使用過程中，開閉丙烷、乙燃瓶閥應用專用扳手。

暫時中斷使用時，須關閉焊、割工具的閥門和乙燃瓶瓶閥，嚴禁手

持點燃的焊、割工具調(diào)節(jié)減壓器或開、閉丙烷、乙快瓶瓶閥。

3.4丙烷、乙快氣瓶嚴禁放置在電絕緣體上使用，避免和一次線、二

次線接觸。

4氧氣瓶

氧氣瓶禁止與油脂接觸，不能用油手、油手套和油工具接觸氧氣瓶

及附件。

起重機械管理制度

1適用范圍

本制度適用于車間內(nèi)所有的橋式起重機、梁式起重機、升降機（起

重量20.5t）、電動葫蘆等起重機械。

2起重機械的基礎管理

2.1車間內(nèi)班長期兼職起重機械主管，負責完成相關工作。

2.2設備主管對行車等起重機械應每臺建立一本檔案本，其它起重機

械必須分崗位建立一本檔案本。

3取證與復考

3.1行車等起重機械，由公司辦公室聯(lián)系市技術(shù)監(jiān)督局組織操作人員

培訓取證。

3.2其它起重機械，由班組組織操作人員進行培訓，考試合格后，報

公司總經(jīng)理審批，由生產(chǎn)系統(tǒng)登記備案，并每兩年考核一次。

4日常管理

4.1為確保維護保養(yǎng)到位，起重機械管理實行專人負責制，包機到

人。

4.2起重設施借給公司外的單位使用時，必須報公司總經(jīng)理、董事長

批準。

5維護檢驗

5.1起重機械每兩年定檢一次，由公司聯(lián)系市技術(shù)監(jiān)督局進行檢驗，

生產(chǎn)酉己合。

5.2設備工管組織對起重機械機械部分每月定期自檢（自檢內(nèi)容見附

表1）,并填寫《起重機械檢驗》、設備主管每月29日前將報表交

至生產(chǎn)調(diào)度審核，設備主管每月1日前報生產(chǎn)綜合管理員存檔。

5.3起重機械每次檢修后（一周內(nèi)）應填寫檢修記錄。

5.4大修后起重機械，5T（含5T）以下起重機械應進行載荷試驗和

限位開關檢驗等，合格后方可使用。

5.5嚴禁對其中設施進行改造。

事故管理制度

管理程序：分六大環(huán)節(jié)（事故報告、調(diào)查分析、責任追究、措施整

改、通報教育、統(tǒng)計歸檔），目的是達到（事故查處100%）。

1事故報告

L1事故報告程序:

1.2公司安全生產(chǎn)主管接到報告后，立即到事故現(xiàn)場了解事故概況，

組織指揮事故應急處理，救護受傷人員，采取措施防止事故蔓延，

并保護好事故現(xiàn)場。

1.3醫(yī)療處理辦法按公司工傷事故處理程序執(zhí)行。

2事故調(diào)查

2.1事故確認后，由車間安全主管牽頭，組織召開事故分析會，參會

人員為事故發(fā)生班組，班長、事故當事人和周圍人員及相關領導

等。

2.2事故原因包括直接原因（人的不安全行為、物或環(huán)境的不安全狀

態(tài)），間接原因（管理因素、教育培訓及技術(shù)和設計缺陷等）。

2.3查明原因和相關人員責任、按照安技術(shù)、安全管理和教育培訓三

個方面制定具有針對性、有效性和合理性的事故糾正與預防措施。

3責任追究

安全主管將事故分析會結(jié)論報告給公司領導，由公司領導討論決定

對事故責任者的處理意見。

4措施整改

由事故發(fā)生班組確定的責任人負責迅速組織落實事故糾正與預防措

施，安全主管負責抽查驗證事故糾正與預防措施落實情況，并將落

實情況匯報相關領導。

5通報教育

各班組及時組織員工學習公司查處通報，吸取事故經(jīng)驗教訓，結(jié)合

班組實際在班組內(nèi)部開展自查自糾，防范同類事故重復發(fā)生。

6統(tǒng)計歸檔

由生產(chǎn)部門建立事故案例記錄進行統(tǒng)計歸檔。

安全聯(lián)防標準

目的：糾正5種違章行為，控制5類事件、事故，執(zhí)行率100%。

1適用范圍

生產(chǎn)系統(tǒng)所有人員

2定義

2.1違章違紀直接責任人一一指其行為發(fā)生有直接關系的人員。

2.2周圍人員一一指違章違紀行為發(fā)生時所在同一項目同時作業(yè)的人

員。

2.3違章違紀主要責任人一一指對違章違紀發(fā)生起主要作用的人員。

主要指作業(yè)負責人，班組長未在作業(yè)過程中監(jiān)控管理不到位的責任

人。

3、管理職責

3.1制造車間及生產(chǎn)系統(tǒng)施工的工作區(qū)域負責按標準在區(qū)域內(nèi)進行檢

查、考核。

4管理內(nèi)容

4.1典型違章違紀行為列舉如下：

4.1.1作業(yè)人員在進入生產(chǎn)區(qū)域及作業(yè)過程中，不按規(guī)定佩戴個人防

護用品。具體指：進入作業(yè)現(xiàn)場不戴安全帽、登高不栓掛安帶、打

磨切割不戴防護眼鏡、檢修斷電未掛牌及專人監(jiān)護的。

4.1.2班前（班前4小時）班上飲酒或班中有明顯飲酒跡象的。

4.1.3行車斜拉作業(yè)及同時操作多個動作鍵的。

4.1.4鉆床運行操作時戴手套的。

4.1.5擅自動用非自己分管設備的。

4.2對子4、1中所列舉行為的處罰標準如下：

發(fā)生一次違章違紀者，由生產(chǎn)系統(tǒng)組織進行責任追究查處，最高處

罰為當月工資按當?shù)刈畹凸べY標準發(fā)放；自違章違紀之日起，12個

月內(nèi)發(fā)生第二次，第三次違章違紀行為的，對違章違紀者分別處以

留用察看一年，開除的處分。

4、3對4、1所列舉行為的周圍人員，每人考核50元/次（周圍人員

指同一組成員）。

4.4對4。1中未列舉的其它違章違紀行為按《公司考核標準》執(zhí)

行。

4.5對各類事故責任人的責任追究，依據(jù)事故分析會確定造成事故

的直接責任人、主要責任人與管埋責任人。對于各責任人的考核如

下表（表中百分比基數(shù)為當月工資，數(shù)字單位為元）。

違章違紀及事故責任人的考核一覽表

請休假管理制度

目的：規(guī)范兩項管理（原則、程序）

1適用范圍

車間員工及生產(chǎn)系統(tǒng)管理范圍內(nèi)各崗位人員

2休假原則

2,1在法定節(jié)假日規(guī)定天數(shù)內(nèi)休息。

2.2公司休假人員需保持電話暢通，確保管理信息的執(zhí)行。

3請假程序

3.1各種休假必須按公司規(guī)定實行請假條制度｛公司通知的休假

除外｝。

3.2正常休息

3.2.1車間員工休息2天以內(nèi)由班長、車間主任審批；2天以

上8天以下由生產(chǎn)主管審批；8天以上按公制度執(zhí)行。

3.2.2生產(chǎn)系統(tǒng)內(nèi)各崗位人員休息嚴格執(zhí)行休假程序。車間

請假人_>班組長_>車間主任_?公司考勤處登記

3.3非正常休息

按公司制度執(zhí)行

4考勤管理

4.1車間班組考勤每月底由班長報綜合管理員，經(jīng)車間主任及生

產(chǎn)主管審核后由綜合管理員報公司企業(yè)管理辦公室備案。

物資驗收管理制度

程序：（驗收組織、驗收標準、驗收確認、不合格品處理）

目的：驗收合格率隊100%。

1范圍

本規(guī)定適用于入公司倉庫物資主材的驗收。

2物資驗收的原則

物資驗收遵循“誰計劃誰負責驗收”的原則。

3驗收組織

3.1物資到廠后，物管部業(yè)務經(jīng)理負責驗收組織：

3.1.1將對應的物資到貨清單及采購合同訂單送至倉庫保管員確認。

3.1.2通知計劃單位在三十分鐘內(nèi)到現(xiàn)場進行物資驗收。

3.1.3計劃單位根據(jù)需要邀請專業(yè)部門參加驗收。

4驗收標準

4.1計劃單位負責驗收項目及驗收標準：

4.1.1審查物資名稱、數(shù)量、規(guī)格型號、材質(zhì)等是否與計劃一致。

4.1.2簽訂技術(shù)協(xié)議合同的物資，審查物管部出具的合同是否與技術(shù)

協(xié)議一致，并按技術(shù)協(xié)設及行業(yè)標準驗收。

4.1.3未簽訂技術(shù)協(xié)議合同的物資，按行業(yè)標準及相關規(guī)定驗收。

4.1.4有復驗要求的由檢驗單位作出備注，無復驗結(jié)果的不能出具驗

收合格結(jié)論，倉庫只能辦暫收處理，財務不得付款。

4.2常用主材驗收一般規(guī)定：

品名公司驗收規(guī)范（常計量標準

規(guī)）

熱卷開板實際厚度比名義厚度合格品按名義規(guī)格計

負偏差不得大于0.15算、不合格品按本制

mm,（抽檢10%）度6條執(zhí)行。

角鋼、焊管長度負差＜10mm、寬合格品按名義過磅重

度負差v（）.5mm、直徑量計算、不合格按第

負差＜1mm、厚度負差6條制度執(zhí)行（讓步

＜0.1mm,接收的按實際計算）

翼緣板長度負差vlmm、寬度合格品按名義規(guī)格計

負差小于＜2mm、厚度算、不合格按本制度

負差小于＜0.6mm。第6條執(zhí)行

圓鋼直徑負差＜0.5mm合格品按名義規(guī)格計

算

4.3驗收外觀質(zhì)量時，若出現(xiàn)下列情況之一的，一律按不合格品處

理，拒絕入庫；

431三無產(chǎn)品，無合格證、無廠名廠址、無使用說明書；

4.3.2物資出現(xiàn)破損、變形嚴重及孔洞等損壞；

4.3.3外觀質(zhì)量差，銹蝕嚴重的；

4.3.4未提供材質(zhì)證明書的；

435不符合本制度第4.2條規(guī)定，負差超出規(guī)范的。

4.4按國家規(guī)定經(jīng)復驗（力學性能、化學分折等）不合格、不符合技

術(shù)協(xié)議的物資一律按不合格品處理。

5驗收確認

5.1倉庫負責辦理物資驗收入庫、填寫物資驗收入庫過程控制卡或鋼

材報驗驗收記錄卡歸檔備查，并公司規(guī)定建立相關臺帳。

5.2合格產(chǎn)品的入庫，倉庫按公司相關規(guī)定辦理，對驗收不符合標準

的物資，倉庫不得辦理入庫，并按第6條程序執(zhí)行。

5.3驗收合格的且已執(zhí)行完的供貨合同的，由財務與供貨商對帳確

認，無對帳單付款不得超過貨款總額的50%。

6不合格處理

6.1對驗收不合格經(jīng)技術(shù)及質(zhì)檢部門確認符合讓步接收條件的，由物

管部提出處理意見，報公司分管領導審批、采購總額超過1（）萬元的

項目經(jīng)報總經(jīng)理、董事長審批。

6.2對驗收不合格且不符合讓步接收條件的，一律作退貨處理，業(yè)務

經(jīng)理15日內(nèi)辦理完退貨手續(xù)。

6.3凡不合格品處理均由物管部向供貨商以發(fā)函的形式協(xié)商處理，處

理及審批意見應形成書面依據(jù)報財務。

6.4不合格物資出廠時，倉庫主管在對應驗收單上加蓋不合格物資印

章并簽字，倉儲、物管部各留一聯(lián)備查，第三聯(lián)由客戶作為退貨出

門憑證。

外協(xié)加工管理程序

1對象

所有需外協(xié)加工的（楝條、天溝、拉條、）水平支撐螺紋、鋼材材

料取樣試件、高強度螺栓抗滑系數(shù)檢測試，'牛等構(gòu)件和試件U

2范圍

外協(xié)加工件的加工計劃、領料出庫、聯(lián)系加工、運輸、半成品的回

廠等環(huán)節(jié)。

3內(nèi)容

3.1.1生產(chǎn)車間班長負責水平支撐的外協(xié)加工計劃的提交。

3.1.2技術(shù)部技術(shù)員負責拉條、楝條、天溝等外協(xié)加工計劃的提交。

3.1.3質(zhì)量管理人員負責鋼材和高強度螺栓抗滑移系數(shù)檢測試件加工

計劃的提交。

3.1.4所有的外協(xié)加工計劃應在施工祥圖下發(fā)的同時提交，填寫一式

三份的《外協(xié)加工單》，并明確外協(xié)加工完成的半成品具體回廠時

間要求。

3.1.5外協(xié)加工單一式三份，一份由保管員留存；一份由運輸組隨材

料帶出交外協(xié)商，作為外協(xié)加工費結(jié)的依據(jù)；一份由運輸組作為材

料交付外商和外協(xié)加工件運回車間的憑據(jù)。

3.2外協(xié)聯(lián)系

3.2.1所有外協(xié)加工件，由（注：確定物管部、業(yè)務部、）對外聯(lián)系

加工，并跟蹤外協(xié)的加工和回廠進度。

3.2.2所有外協(xié)加工件，由（注：確定一個部門負責：物管部、業(yè)務

部）根據(jù)市場行情情況定期協(xié)商加工費用，在定期階段內(nèi)與外協(xié)加

工商執(zhí)行協(xié)議單價，注：見意：設一個成本控制部門：“企業(yè)管理

辦公室”：負責不定期查詢市場上本公司所需的各種物資價格行

情，并對公司各項開支進行審核簽字后，在總經(jīng)理簽批、財務部門

方可辦理結(jié)算手續(xù)。

3.3外協(xié)件領出及出返庫

3.3.1對于天溝、鋼材試驗件和高強度螺栓抗滑移系數(shù)檢測試驗件等

到需要領料外協(xié)加工的，由生產(chǎn)車間班長負責填寫《外協(xié)加工領

料》，開票領料出庫。

3.3.2保管室負責對需領料出庫的外協(xié)材料及回廠的半成品進行核

查，并跟蹤外協(xié)材料使用情況，存在余料時，應跟蹤返庫。

3.4半成品的歸庫和費用確定

3.4.1加工好的外協(xié)件送達后，質(zhì)檢員耍對半成品規(guī)格、尺寸、數(shù)

時、外觀及質(zhì)量進行檢驗，并在送貨單上注明合格的數(shù)量，然后由

保管員在送貨單上簽字，把合格的產(chǎn)品收到庫中，完成歸庫工作。

3.4.2外協(xié)加工不合格的半成品應第一時間返至外協(xié)商返工直至合格

為止。

3.4.3物管部對經(jīng)過質(zhì)檢和保管員簽字的送貨單進行審核，然后核算

加工費用。

3.4.4核算的加工費用須由生產(chǎn)主管領導審批、到企業(yè)管理辦公室成

本控制進行審核、總經(jīng)理簽批。

3.4.5外協(xié)商憑簽審完整的外協(xié)加工單到財務室辦理結(jié)算。

結(jié)帳

1、付款通知單

2、加工通知單

3、加工結(jié)帳發(fā)票

4、加工、服務、（勞務、加工工時記錄）

審才比

1、經(jīng)辦業(yè)務員簽字

2、相關部門負責人簽字

3、企管辦審核簽字

4、財務部門負責人簽字

5、（董事長）總經(jīng)理簽字

4考核

4.1違反以上管理制度要求的，日?？己?0/次，情節(jié)嚴重時由公司

進行責任追究。

工程分包招標管理制度

1對象

招標小組、外聘安裝隊伍

2范圍

凡公司承接的工程，需要進行分包，必須以招標的方式確定分包隊

伍。

3內(nèi)容

3.1招標機構(gòu)成員及職能

3.1.1招標小組由總經(jīng)理任組長，總經(jīng)理助理任副組長；小組成員由

工程部、技術(shù)部、財務部組成。

3.1.2招標小組根據(jù)公司規(guī)定，對需要進行分包的工程進行招標組織

管理和具體實施。

1、編制招標文件；

2、編制標底、確定招標方式；

3、發(fā)布招標通知及審查掃標企業(yè)資質(zhì)；

4、收取投標保證金；

5、組織開標、評標、定標；

6、簽訂工程承包合同。

3.2招標管理程序

3.2.1招標小組負責編制招標文件并報招標小組正、副組長審批。

3.2.2招標文件正式發(fā)放前，招標小組副組長召集小組成員召開招標

預備會，熟悉招標文件中各項環(huán)節(jié)并對有關問題達成一致。

3.2.3招標小組發(fā)布招標通知、審查投標企業(yè)資質(zhì)及其從業(yè)人員的意

外傷害保險購買情況；

3.2.4工程部審查投標隊伍經(jīng)營管理和承包同類工程的經(jīng)歷情況，以

寫符合投標條件的投標隊伍；

3.2.5財務部向中標隊伍收取投標保證金。

3.2.6工程部與擬投標隊伍進行經(jīng)濟條件談判，并報招標副組長審

核；

3.2.7招標小組同投標隊伍分發(fā)招標文件和施工圖，若施工帶出公司

的，應收取押金。

3.2.8投標人必須書面承諾我方提出有關條件后方能正式參加投標，

此為第一輪投標。

3.2.9工程部負責人主持召開招標/開標會議，宣讀招標工程情況及技

術(shù)要求并解答投標隊伍的相關問題。

3.2.10如有必要進行第二輪報價。

3.2.11招標副組長就投標人的第二輪報價，領導招標小組進行評標和

決標并將決標報告報請招標組長審批。

3.2.12招標小組向投標隊伍發(fā)出中標或未中標通知。

3.2.13投標隊伍向財務交的投標保證金。

3214工程部組織中標隊伍踏勘施工現(xiàn)場。

3.2.15工程部與中標隊伍進行合同條款談判，合同價不得高于中標

價，合同主要條款應與招標文件相一致。

3.2.16由招標組長與中標隊伍負責人簽定E式合同。

3.2.17招標小組應與資質(zhì)審查不合格或參與競價未中標的投標人進

行交流，爭取下次合作機會。

3.3開標和競價管理

3.3.1經(jīng)資質(zhì)審查合格的投標人，均可參與競價投標。在此競價階段

中投標人只允許做價格變動，不允許對已經(jīng)確認的技術(shù)要求做任何

變動。

332投標第一輪不設置底價，投標人自由報價。

3.3.3第一輪報價結(jié)束后，招標小組組織投標單位進行集中唱標，并

就招標文件中的相關內(nèi)容（工期、質(zhì)量和技術(shù)要求等）進行現(xiàn)場澄

清。

334投標單位開紿第二輪報價，同時第一輪報價的最低價為第二報

價的底價。依此類推，第三輪報價的底價為第二輪報價中的最低

價。

3.4投標保證金管理

3.4.1每次投標都應讓投標方繳納投標保證金，在編制標底前以寫投

標保證金數(shù)額，在開標前每家都應向財務部交納完畢。

3.4.2有往來生意的可以選擇在往來賬上扣除，但須有明確的投標保

證金，作為往來賬上扣除的書面依據(jù)。

3.5投標人投標管理

3.5.1招標小組對投標人做好宣貫，即投標人在投標前清楚知曉具體

的投標及評標方式。

352評標過程中，在滿足技術(shù)條件的前提下，投標人和公司有過良

好的合作基礎，在商談中部分接近的情況下將優(yōu)先考慮中標。

3.5.3投標人若是代理商，則只能允許代理一家單位，并且必須有所

代理單位法定代表人書面授權(quán)書，否則將視為不合格投標人。

354招標過程中，投標單位必須和中標后的合同簽定單位一致。

3.5.5投標人不得相互串通投標報價，不得排擠其他投標人的公平競

爭，損害招標人或者其他投標人的合法權(quán)益。投標人相互串通投

標，或者以其他不正當手段謀取中標的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，即宣布中標無

效，并依法追究其經(jīng)濟責任和法律責任，給招標人造成損失的，依

法承擔賠償責任。

3.5.6投標人應當具備承擔招標項目的能力。

3.5.7投標人應當按照招標文件的要求編制投標文件。投標文件應當

對招標文件提出的實質(zhì)性要求的條件做出響應。

3.5.8投標人必須在招標文件要求提交文件的截止時間前，將投標文

件送達招標小組，否則，視為過期棄標。

4考核

4.1違反以上管理要求的，日常考核成20元/次，情節(jié)嚴重時由公司

進行責任追究。

四、附表

《項目預算申請表》

《項目預算成本利潤表》

《預算項目臺帳》

《經(jīng)濟合簽審表》

《村料價格確認單》

《內(nèi)部工作聯(lián)系單》

《項目預算報價表》

《構(gòu)件加工清單》

《材料計劃清單》

《零星物質(zhì)采購申請單》

《技術(shù)工藝變更單》

《完工通知單》

《項目檢測申請表》

《產(chǎn)品合格證書》

《產(chǎn)品入庫申請單》

《生產(chǎn)制造成本報表》

《物質(zhì)采購合同》

《領料單》

《月度工作量報表》

《班組考勤表》

《班組考核表》

《產(chǎn)品發(fā)貨清單》

《發(fā)貨用車申請單》

《設備維修申請表》

《設備檢修記錄表》

《外出工具調(diào)撥清單》

《公司物資報廢申請單》

《外協(xié)加工單》

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目錄

對

一

、

范

二

、

3.1項目預算.........................................................-1-

3.2合同的簽訂........................................................-1-

3.3任務承接.........................................................-2-

3.4計劃下達.........................................................-2-

3.5生產(chǎn)準備.........................................................-2-

3.6產(chǎn)品制造.........................................................-3-

3.7監(jiān)督檢驗.........................................................-3-

3.8入庫驗收.........................................................-4-

3.9成本核算.........................................................-4-

各項管理制度.........................................................-4-

物資領用程序.....................................................-4-

新酬管理制度.........................................................-5-

產(chǎn)品發(fā)貨管理制度....................................................-10-

設備工具管理標準....................................................-12-

維修費管理制度......................................................-13-

安全用電管制度......................................................-14-

氣瓶管理制度........................................................-15-

起重機械管理制度....................................................-16-

事故管理制度........................................................-17-

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安全聯(lián)防標準........................................................-18-

請休假管理制度......................................................-19-

物資驗收管理制度....................................................-19-

外協(xié)加工管理程序....................................................-21-

工程分包招標管理制度................................................-23-

四、附表..................................................................-25-

公司生產(chǎn)流程管理制度

目的：加強公司生產(chǎn)流程管理，規(guī)范九大環(huán)節(jié)（項目預算'合

同簽訂、任務承接、計劃下達、生產(chǎn)準備、產(chǎn)品制造、質(zhì)量檢驗、

入庫驗收、成本核算），達到質(zhì)量目標：項目交付合格率100%、

用戶滿意度98%。

一、對象

業(yè)務部、財務部、技術(shù)部、采購部、工程部、生產(chǎn)部、倉儲

部。

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二、范圍

公司所承接的加工及工程項目、所涉及的相欠崗位及責任人。

三'內(nèi)容

3.1項目預算

3.1.1經(jīng)營部業(yè)務經(jīng)理填寫《項目預算申請表》經(jīng)總經(jīng)理審批后

交技術(shù)部，技術(shù)部根據(jù)審批結(jié)果對項目進行預算，編制《項目預算

成本利潤表》經(jīng)總經(jīng)理審核通過后，編制《項目預算報價表》交業(yè)

務經(jīng)理制作投標標書對外進行投標或直接報價C

3.1.2技術(shù)部建立《預算項目臺帳》對項目預算進行存檔；對已

簽訂合同的項目，將對應的《項目預算成本利潤表》傳財務部建立

檔案作為成本核算及業(yè)績獎勵的依據(jù)。

3.2合同的簽訂

3.2.1業(yè)務洽談以業(yè)務部為主進行，洽談及審批程序按公司經(jīng)營

管理制度執(zhí)行。

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3.2.2采購部對合同所需材料進行詢價后填寫《村料價格確認

單》經(jīng)客戶簽字確認后作為合同有效附件。

3.3任務承接

3.3.1業(yè)務經(jīng)理根據(jù)已簽訂的合同對承接的項目填寫《內(nèi)部工作

聯(lián)系單》經(jīng)相關人員審核用審批后交技術(shù)部進入項目施工程序。

3.3.2建設單位提供的圖紙、資料、工作聯(lián)系單等經(jīng)審批后?由

業(yè)務經(jīng)理交技術(shù)部負責接收、登記、原件歸檔、復印件分發(fā)至相關

部門。

3.3.3技術(shù)部為所有進出計劃實施的歸口管理責任人?其他部門

無朕系單不得擅自對生產(chǎn)系統(tǒng)下達生產(chǎn)任務或計劃。

3.3.4合同范圍以外的設計變更、零星工程等>在施工前必須由

技術(shù)部經(jīng)預算、審批、簽證確認完成后下發(fā)執(zhí)行。

3.4計劃下達

3.4.1項目總承包工程，由工程部經(jīng)理在開工前按合同及項目部

工期要求編制周、月度及單項目工程總生產(chǎn)計劃作為工作聯(lián)系單附

件。

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3.4.2《內(nèi)部工作聯(lián)系單》經(jīng)審批后下達至技術(shù)部,倉儲部、工

程部、質(zhì)檢部、生產(chǎn)部等相矣部門執(zhí)行。

3.4.3《項目預算報價表》、《構(gòu)件加工清單》、《材料計劃清

單》由技術(shù)部歸檔?同時將電子版?zhèn)髫攧沾鏅n。

3.5生產(chǎn)準備

3.5.1技術(shù)部資料準備

3.5.1.1技術(shù)部負責按經(jīng)營部洽談的合同意向?qū)ν饴?lián)系完成設計

方案、設計藍圖、設計變更、圖紙會審及加工詳圖分解?編制《項

目預算清單》、《材料計劃清單》。

3.5.1.2技術(shù)部工藝編制模塊負責完成制造工藝、下料排版圖、

焊接工藝、油漆工藝等工藝編制，提供《產(chǎn)品加工清單》、《材料

領用清單》等。（圖紙變更第一時間匯報處理）。

3.5.2材料準備

3.5.2.1技術(shù)部提供《材料計劃單》，且應一次性提足合同內(nèi)的

所有材料計劃。

3.5.2.2現(xiàn)場安裝工程追加的材料計劃由工程部經(jīng)理填寫《工作

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聯(lián)系單》，經(jīng)技術(shù)部主管審核、工程部經(jīng)理審批后按公司相關程序

執(zhí)行。

3.5.23倉儲部負責按公司物質(zhì)采購管理程序?及時完成材料采

購（急件第一時間匯報處理）。

3.5.2.4倉儲部負責將材料招標及采購情況反饋給生產(chǎn)部，將材

料到貨時間報車間主任并通知質(zhì)檢員、倉庫保管員對到貨材料進行

質(zhì)量驗收及材料入庫?質(zhì)檢員填寫《材料入庫質(zhì)量驗收單》存檔?

倉庫保管員按材料入庫程序辦理材料入庫。

3.5.3物質(zhì)準備

3.53.1生產(chǎn)急需的零星物質(zhì)及設備配件、工具等采購由生產(chǎn)班

組按生產(chǎn)需求填寫《零星物質(zhì)采購申請單》經(jīng)倉庫保管員核實庫存

情況、車間主任審核后，交采購部按公司采購程序采購。

3.53.2生產(chǎn)部負責提出常備物質(zhì)安全庫存計劃，經(jīng)主管審批后