風(fēng)險管控和隱患排查治理管理制度

風(fēng)險管控和隱患排查治理管理制度一、目的

本制度旨在建立健全風(fēng)險管控和隱患排查治理的長效機制，規(guī)范公司內(nèi)部安全管理，提高員工的安全意識和安全技能，確保公司生產(chǎn)安全、財產(chǎn)安全及員工生命安全，預(yù)防和減少事故的發(fā)生，為公司持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展提供堅實的安全保障。

二、適用范圍

1.本制度適用于公司內(nèi)部所有生產(chǎn)、辦公、生活環(huán)境以及公司所屬的各個子公司、分公司、項目部和部門。

2.本制度規(guī)定了公司內(nèi)部各崗位員工、各級管理人員在風(fēng)險管控和隱患排查治理工作中的職責、程序和方法。

3.本制度適用于公司內(nèi)部所有可能導(dǎo)致事故的風(fēng)險源和隱患的識別、評估、控制、治理、監(jiān)控等工作。

4.本制度適用于公司內(nèi)部安全生產(chǎn)責任制的落實、安全生產(chǎn)投入、安全生產(chǎn)培訓(xùn)、事故應(yīng)急預(yù)案等安全管理活動。

三、職責

1.公司主要負責人：

（1）全面負責公司風(fēng)險管控和隱患排查治理工作，組織制定相關(guān)制度、規(guī)程和應(yīng)急預(yù)案。

（2）組織對重大風(fēng)險源和重大隱患的治理工作，確保治理措施到位。

（3）組織安全生產(chǎn)大檢查，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時進行整改。

（4）定期召開安全生產(chǎn)會議，研究解決安全生產(chǎn)中的重大問題。

2.安全管理部門：

（1）負責組織制定公司風(fēng)險管控和隱患排查治理的具體措施和方案。

（2）負責對風(fēng)險源和隱患進行排查、評估、分類、登記和監(jiān)控。

（3）負責組織安全生產(chǎn)培訓(xùn)，提高員工的安全意識和安全技能。

（4）負責對安全生產(chǎn)責任制、安全生產(chǎn)投入、應(yīng)急預(yù)案等工作的監(jiān)督和檢查。

3.各部門負責人：

（1）負責本部門風(fēng)險管控和隱患排查治理工作的具體實施。

（2）組織本部門員工學(xué)習(xí)安全生產(chǎn)知識，提高安全意識。

（3）定期組織本部門內(nèi)部安全檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。

（4）配合安全管理部門開展公司級安全檢查。

4.員工：

（1）遵守安全生產(chǎn)規(guī)章制度，自覺參加安全生產(chǎn)培訓(xùn)。

（2）發(fā)現(xiàn)安全隱患及時上報，積極參與隱患治理。

（3）嚴格遵守操作規(guī)程，確保生產(chǎn)安全。

（4）積極參加安全生產(chǎn)活動，提高自身安全素養(yǎng)。

四、隱患排查范圍

1.生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施：包括但不限于生產(chǎn)設(shè)備、輸送設(shè)備、儲存設(shè)備、電氣設(shè)備、自動化控制系統(tǒng)等，重點排查設(shè)備老化、磨損、故障、安全防護裝置缺失等安全隱患。

2.生產(chǎn)工藝流程：對生產(chǎn)過程中的各個環(huán)節(jié)進行排查，包括原料準備、加工制造、產(chǎn)品包裝、物流運輸?shù)?，重點關(guān)注工藝參數(shù)異常、操作規(guī)程不規(guī)范、作業(yè)環(huán)境不良等潛在風(fēng)險。

3.作業(yè)環(huán)境：包括生產(chǎn)車間、倉庫、實驗室、辦公區(qū)等，排查內(nèi)容包括作業(yè)場所的通風(fēng)、照明、溫度、濕度等環(huán)境因素，以及安全通道、緊急出口的暢通情況。

4.安全防護設(shè)施：檢查各類安全防護設(shè)施如防護欄、防護網(wǎng)、警示標志、消防器材等的配置是否齊全、有效。

5.電氣安全：對電氣線路、配電箱、變壓器、電纜等電氣設(shè)施進行全面檢查，排查電氣設(shè)備老化、短路、漏電等安全隱患。

6.危險化學(xué)品管理：對危險化學(xué)品儲存、使用、廢棄等環(huán)節(jié)進行排查，確保儲存條件合規(guī)、使用操作規(guī)范、廢棄物處理安全。

7.職業(yè)健康：針對員工可能接觸的職業(yè)病危害因素，如噪聲、粉塵、有害氣體等，進行排查和監(jiān)測，保障員工職業(yè)健康。

8.應(yīng)急管理：檢查應(yīng)急預(yù)案的制定和演練情況，確保應(yīng)急設(shè)施設(shè)備完好，應(yīng)急隊伍和物資準備充分。

9.消防安全：對消防設(shè)施、消防通道、火源管理、易燃易爆物品存放等進行排查，確保消防安全。

10.環(huán)境保護：檢查污染物處理設(shè)施運行情況，排查可能造成環(huán)境污染的風(fēng)險點。

11.交通安全：對公司的車輛、駕駛員資質(zhì)、車輛維護保養(yǎng)、運輸路線等進行排查，確保交通安全。

12.信息安全：對公司的信息管理系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)安全進行排查，防止信息泄露、系統(tǒng)癱瘓等安全事件。

13.人為因素：對員工的不安全行為、操作失誤、習(xí)慣性違章等進行排查，加強員工的安全教育和培訓(xùn)。

14.法律法規(guī)遵守情況：檢查公司各項安全管理工作是否符合國家及地方安全生產(chǎn)法律法規(guī)的要求。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織綜合檢查，全面排查公司范圍內(nèi)的安全隱患。

2.檢查內(nèi)容包括但不限于設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、安全防護設(shè)施、電氣安全、職業(yè)健康、應(yīng)急管理、消防安全等。

3.綜合檢查應(yīng)由公司安全管理部門牽頭，相關(guān)部門配合，組成檢查組進行。

4.檢查結(jié)束后，形成詳細的檢查報告，對發(fā)現(xiàn)的問題進行分類整理，制定整改措施和期限。

（二）專業(yè)檢查

1.對特定專業(yè)領(lǐng)域如電氣、機械、化工等進行專業(yè)檢查。

2.專業(yè)檢查由具備相關(guān)專業(yè)知識和資質(zhì)的人員負責實施。

3.檢查周期根據(jù)設(shè)備設(shè)施的使用情況和法律法規(guī)的要求確定。

4.專業(yè)檢查應(yīng)采用科學(xué)的方法和儀器，確保檢查結(jié)果的準確性。

5.專業(yè)檢查報告應(yīng)詳細記錄檢查數(shù)據(jù)、分析和結(jié)論，提出改進建議。

（三）季節(jié)性檢查

1.根據(jù)季節(jié)特點，對可能受到季節(jié)影響的安全隱患進行排查。

2.例如，夏季進行防暑降溫、防汛檢查，冬季進行防寒保暖、防凍檢查。

3.季節(jié)性檢查應(yīng)在季節(jié)轉(zhuǎn)換前完成，確保安全生產(chǎn)適應(yīng)季節(jié)變化。

4.檢查結(jié)果應(yīng)及時匯總，對存在的問題進行整改。

（四）節(jié)假日檢查

1.節(jié)假日前夕，對生產(chǎn)現(xiàn)場進行安全檢查，確保節(jié)假日安全生產(chǎn)。

2.檢查重點包括設(shè)備設(shè)施的運行狀態(tài)、應(yīng)急準備、安全防護設(shè)施的完好性等。

3.節(jié)假日期間，安排值班人員對關(guān)鍵崗位和關(guān)鍵設(shè)備進行巡查。

4.節(jié)假日結(jié)束后，對檢查情況進行總結(jié)，對發(fā)現(xiàn)的問題及時整改。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查是指生產(chǎn)過程中對安全隱患的實時監(jiān)控和排查。

2.定期檢查是指按照既定周期對安全隱患進行的系統(tǒng)性排查。

3.日常檢查由崗位員工負責，定期檢查由安全管理部門或?qū)I(yè)檢查人員負責。

4.日常檢查應(yīng)記錄在案，對發(fā)現(xiàn)的問題及時上報并整改。

5.定期檢查應(yīng)根據(jù)設(shè)備設(shè)施的特點和安全生產(chǎn)的需要確定檢查周期，形成檢查報告，對發(fā)現(xiàn)的問題進行跟蹤整改。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.設(shè)備安全：長假前對生產(chǎn)設(shè)備進行全面檢查，確保設(shè)備處于良好的工作狀態(tài)，及時發(fā)現(xiàn)并排除設(shè)備故障和安全隱患。

-檢查設(shè)備緊固件是否松動，傳動部件是否磨損，潤滑系統(tǒng)是否正常。

-檢查安全防護裝置是否完整、有效，緊急停機裝置是否可靠。

-對特種設(shè)備進行重點檢查，確保其符合國家相關(guān)規(guī)定和標準。

2.電氣安全：對電氣系統(tǒng)進行全面檢查，防止電氣事故的發(fā)生。

-檢查電線電纜是否老化、破損，絕緣是否符合要求。

-檢查配電箱、開關(guān)箱等電氣設(shè)備是否正常運行，是否存在漏電、短路等安全隱患。

-確保電氣設(shè)備的接地、接零保護系統(tǒng)可靠。

3.生產(chǎn)環(huán)境安全：對生產(chǎn)環(huán)境進行檢查，確保作業(yè)場所安全。

-檢查作業(yè)場所的通風(fēng)、照明是否良好，是否存在易燃易爆物品的泄漏或堆積。

-確保逃生通道、安全出口暢通無阻，消防設(shè)施齊全并處于可用狀態(tài)。

-檢查防護欄桿、警示標志等安全設(shè)施是否到位。

4.應(yīng)急準備：長假期間，應(yīng)加強應(yīng)急準備工作，確保在突發(fā)情況下能夠迅速響應(yīng)。

-檢查應(yīng)急物資和設(shè)備是否充足、適用，如消防器材、急救包、防護服等。

-對應(yīng)急人員進行培訓(xùn)，確保他們熟悉應(yīng)急預(yù)案的操作流程。

-定期進行應(yīng)急演練，提高員工的應(yīng)急處理能力。

5.安全教育和提醒：長假前對員工進行安全教育，提高安全意識。

-強調(diào)長假期間安全生產(chǎn)的重要性，提醒員工遵守安全生產(chǎn)規(guī)定。

-對新入職員工進行安全培訓(xùn)，確保他們了解崗位安全操作規(guī)程。

6.安全巡查：長假期間，應(yīng)安排專職或兼職安全巡查員進行定期巡查。

-巡查員應(yīng)記錄巡查情況，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時上報，并采取措施予以解決。

-對重點部位和關(guān)鍵設(shè)備進行重點監(jiān)控，確保其安全運行。

（二）交通安全

1.車輛安全檢查：長假前對公司的所有車輛進行全面的安全檢查，確保車輛處于良好的運行狀態(tài)。

-檢查車輛制動系統(tǒng)、燈光、輪胎、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)等關(guān)鍵部件是否正常工作。

-確保車輛配備有必要的維修工具和急救包等應(yīng)急物資。

-對車輛排放和尾氣進行處理，確保符合環(huán)保標準。

2.駕駛員資質(zhì)審查：對駕駛?cè)藛T進行資質(zhì)審查，確保其持有有效的駕駛執(zhí)照，且無酒駕、疲勞駕駛等不良記錄。

-對駕駛員進行交通安全教育，強調(diào)遵守交通規(guī)則的重要性。

-確保駕駛員了解并遵守公司的車輛使用和交通安全政策。

3.路線安全評估：對車輛運行的路線進行安全評估，避免經(jīng)過高風(fēng)險區(qū)域。

-根據(jù)天氣、道路狀況及時調(diào)整車輛運行路線。

-在惡劣天氣或特殊情況下，采取必要的交通安全措施，如安裝防滑鏈、配備應(yīng)急照明等。

4.交通安全設(shè)施檢查：檢查車輛運行的沿途交通安全設(shè)施，如標志、信號燈、護欄等。

-確保交通標志清晰可見，信號燈正常工作。

-對發(fā)現(xiàn)的安全隱患及時與相關(guān)部門溝通，尋求解決方案。

5.應(yīng)急預(yù)案制定：制定交通安全應(yīng)急預(yù)案，應(yīng)對可能發(fā)生的交通事故或緊急情況。

-明確應(yīng)急響應(yīng)流程，確保在緊急情況下能夠迅速有效地處理。

-定期組織交通事故應(yīng)急演練，提高駕駛員的應(yīng)急處理能力。

6.交通安全宣傳教育：加強交通安全宣傳教育，提高員工的交通安全意識。

-利用宣傳欄、內(nèi)部培訓(xùn)等形式，普及交通安全知識。

-鼓勵員工報告潛在的交通安全隱患，積極參與交通安全管理。

（三）環(huán)境保護安全

1.污染物排放監(jiān)測：長假期間加強對污染物排放的監(jiān)測，確保排放符合國家和地方的環(huán)境保護標準。

-對排放的廢水、廢氣和固體廢物進行定期采樣檢測。

-確保污染治理設(shè)施正常運行，防止因設(shè)備故障導(dǎo)致污染物超標排放。

2.環(huán)境風(fēng)險防控：對可能引發(fā)環(huán)境污染的風(fēng)險點進行排查，采取有效措施預(yù)防環(huán)境污染事故的發(fā)生。

-對危險化學(xué)品的儲存、使用和運輸環(huán)節(jié)進行重點監(jiān)控。

-確保應(yīng)急池、事故池等應(yīng)急設(shè)施狀態(tài)良好，能夠及時應(yīng)對泄漏等突發(fā)事件。

3.環(huán)保設(shè)施檢查：對環(huán)保設(shè)施進行檢查，確保其正常運行，發(fā)揮應(yīng)有的環(huán)保效能。

-檢查廢水處理設(shè)施、廢氣處理設(shè)施、固廢處理設(shè)施等是否運行正常。

-定期維護環(huán)保設(shè)施，更換過濾元件，保證設(shè)施的工作效率。

4.環(huán)境應(yīng)急預(yù)案：制定并完善環(huán)境應(yīng)急預(yù)案，確保在突發(fā)環(huán)境事件時能夠迅速有效地應(yīng)對。

-組織環(huán)境應(yīng)急預(yù)案演練，提高員工應(yīng)對突發(fā)環(huán)境事件的能力。

-配備必要的環(huán)保應(yīng)急物資，如吸油氈、防化服、應(yīng)急照明等。

5.環(huán)保法規(guī)遵守：檢查公司各項環(huán)境保護工作是否符合國家及地方環(huán)保法規(guī)的要求。

-定期更新環(huán)保法規(guī)數(shù)據(jù)庫，確保公司政策與最新法規(guī)保持一致。

-對公司內(nèi)部環(huán)保規(guī)章制度進行審查，確保其合規(guī)性和有效性。

6.環(huán)保宣傳教育：加強環(huán)保宣傳教育，提高員工的環(huán)保意識和參與度。

-開展環(huán)保知識講座和培訓(xùn)，提升員工的環(huán)境保護意識。

-利用內(nèi)部媒體宣傳環(huán)保成就和環(huán)?；顒?，鼓勵員工參與環(huán)保行動。

七、隱患排查分級

1.隱患等級劃分：根據(jù)隱患可能造成的后果嚴重程度、發(fā)生的可能性以及影響范圍，將隱患分為重大隱患、較大隱患、一般隱患和輕微隱患四個等級。

-重大隱患：可能導(dǎo)致重大人員傷亡、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

-較大隱患：可能導(dǎo)致較大人員傷亡、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

-一般隱患：可能導(dǎo)致一般人員傷亡、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

-輕微隱患：可能導(dǎo)致輕微人員傷亡、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

2.隱患等級判定：隱患等級的判定由安全管理部門組織相關(guān)專業(yè)人員根據(jù)隱患的具體情況進行評估。

-評估應(yīng)綜合考慮隱患的性質(zhì)、可能造成的影響以及現(xiàn)有的安全措施。

-隱患等級判定應(yīng)形成書面報告，作為隱患治理的依據(jù)。

八、隱患排查管理

1.隱患排查計劃：安全管理部門應(yīng)制定年度隱患排查計劃，明確排查范圍、內(nèi)容、方法、責任人和時間節(jié)點。

-排查計劃應(yīng)結(jié)合公司實際情況，確保排查工作的全面性和有效性。

-排查計劃應(yīng)經(jīng)過公司主要負責人的審批，并向下級部門和員工進行傳達。

2.隱患排查實施：按照排查計劃，各級部門應(yīng)認真組織開展隱患排查工作。

-排查過程中應(yīng)做好記錄，對發(fā)現(xiàn)的問題進行分類整理，提出整改措施。

-排查結(jié)果應(yīng)及時反饋至安全管理部門，納入隱患治理工作流程。

3.隱患治理：對排查出的隱患，應(yīng)按照隱患等級和性質(zhì)，制定治理方案，明確治理措施、責任單位、責任人、資金來源和治理期限。

-對重大隱患，應(yīng)立即啟動治理程序，必要時暫停相關(guān)作業(yè)，直至隱患消除。

-對較大和一般隱患，應(yīng)按照治理方案有序推進，確保治理到位。

-對輕微隱患，也應(yīng)采取相應(yīng)措施，防止隱患擴大或演變成更嚴重的問題。

4.隱患治理跟蹤：安全管理部門應(yīng)跟蹤隱患治理進展，確保治理措施得到有效執(zhí)行。

-定期對治理情況進行復(fù)查，評估治理效果，對未達到治理要求的隱患進行再次治理。

-治理完成后，應(yīng)形成治理報告，對治理過程和結(jié)果進行總結(jié)。

九、事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控

1.排查報告制度：每次隱患排查工作完成后，排查人員應(yīng)填寫事故隱患排查報告。

-報告應(yīng)包括排查時間、排查地點、排查人員、排查方法、發(fā)現(xiàn)隱患的描述、風(fēng)險評估、整改建議等內(nèi)容。

-排查報告應(yīng)及時提交給安全管理部門，由安全管理部門進行匯總和分析。

2.隱患檔案建立：安全管理部門負責建立隱患檔案，對發(fā)現(xiàn)的所有隱患進行詳細記錄。

-隱患檔案應(yīng)包括隱患的基本信息、排查報告、治理方案、治理進展、治理結(jié)果等相關(guān)資料。

-隱患檔案應(yīng)實行電子化管理，便于查詢、統(tǒng)計和分析。

3.隱患監(jiān)控機制：對重大隱患和較大隱患，應(yīng)實施重點監(jiān)控，確保治理措施的有效性。

-安全管理部門應(yīng)定期對隱患治理情況進行跟蹤檢查，記錄治理進度。

-對治理過程中的關(guān)鍵節(jié)點，應(yīng)進行重點監(jiān)控，確保治理措施得到有效執(zhí)行。

4.隱患整改反饋：隱患治理完成后，責任單位應(yīng)向安全管理部門提交整改反饋報告。

-整改反饋報告應(yīng)包括治理過程、治理措施、治理效果評估等內(nèi)容。

-安全管理部門應(yīng)對整改結(jié)果進行驗收，確保隱患得到有效解決。

5.隱患信息共享：安全管理部門應(yīng)將隱患排查和治理信息在公司內(nèi)部進行共享。

-通過內(nèi)部會議、簡報、網(wǎng)絡(luò)平臺等方式，及時傳達隱患排查和治理情況。

-鼓勵員工對隱患排查和治理工作提出建議和反饋，形成全員參與的安全管理氛圍。

6.隱患排查和治理總結(jié)：安全管理部門應(yīng)定期對隱患排查和治理工作進行總結(jié)。

-分析隱患排查和治理工作的成效，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，提出改進措施。

-總結(jié)報告應(yīng)提交給公司主要負責人，為公司的安全管理決策提供依據(jù)。

十、考核

1.考核目標：通過考核，確保風(fēng)險管控和隱患排查治