濟青高鐵項目部中心試驗室程序文件

中鐵二十一局集團有限公司濟青高鐵項目部

中心試驗室

程序文件

（A版）

控制狀態(tài)受控□非受控口

持有者姓名：

2017年12月20日發(fā)布2017年12月21日實施

中鐵二十一局集團有限公司濟青高鐵項目部中心控制代號：ZT21S-TX-CX-01

試驗室驗室第1頁共1頁

第A版第0次修訂

標題：目錄

發(fā)布日期：2016年1月20H

序號文件編號文件名稱版號備注

1ZT21S-TX-CX-01保證公正性和保護客戶機密及所有權(quán)的程序A

2ZT21S-TX-CX-02文件控制和管理程序A

3ZT21S-TX-CX-03服務(wù)和供應(yīng)品的選擇、購買、驗收和儲存等程序A

4ZT21S-TX-CX-04評審客戶要求、標書和合同的程序A

5ZT21S-TX-CX-05處理客戶申訴和投訴的程序A

6ZT21S-TX-CX-06不符合工作控制的程序A

7ZT21S-TX-CX-07預(yù)防措施控制程序A

8ZT21S-TX-CX-O8記錄管理程序A

9ZT21S-TX-CX-09內(nèi)部審核程序A

10ZT21S-TX-CX-10管理評審程序A

11ZT21S-TX-CX-11人員培訓(xùn)程序A

12ZT21S-TX-CX-12安全作業(yè)管理程序A

13ZT21S-TX-CX-13環(huán)境保護程序A

14ZT21S-TX-CX-14數(shù)據(jù)保護的程序A

15ZT21S-TX-CX-15應(yīng)用不確定度的評定程序A

16ZT21S-TX-CX-16允許偏離程序A

17ZT21S-TX-CX-17儀器設(shè)備維護、保養(yǎng)程序A

18ZT21S-TX-CX-18儀器設(shè)備期間核查程序A

19ZT21S-TX-CX-19儀器設(shè)備和標準物質(zhì)的管理程序A

20ZT21S-TX-CX-20樣品的抽取和處置管理程序A

21ZT21S-TX-CX-21結(jié)果質(zhì)量控制程序A

22ZT21S-TX-CX-22結(jié)果報告管理程序A

23ZT21S-TX-CX-23防止商業(yè)賄賂措施管理程序A

A

24ZT21S-TX-CX-24授權(quán)簽字人職責管理程序

A

25ZT21S-TX-CX-25項目部試驗室管理程序

A

26ZT21S-TX-CX-26現(xiàn)場檢測控制程序

文件編號：ZT21S-TX-CX-01

程序文件

第1頁共1頁

第A版第0次修訂

批準頁

發(fā)布日期：2016年1月20日

保證公正性和保護客戶機密及所有權(quán)的程序

文件版號：A

生效日期：2016年1月20日

編制：彭鵬

審核：孫發(fā)榮

批準人：聶云波

日期：2016年1月20日

正本控制：受控口不受控口

編號：

持有人：

章號條號修訂內(nèi)容批準人批準日期備注

修

訂

記

錄

2

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中心試驗室驗室第1頁共3頁

標題：保證公正性和保護客戶機密及所有權(quán)第A版第0次修訂

的程序發(fā)布日期：2016年1月20日

1.0目的

為了保護委托人機密信息和所有權(quán)，特編制本程序。

2.0范圍

2.1委托人提供的樣品及其技術(shù)資料；

2.2委托人的專利權(quán)；

2.3對委托人送檢樣品檢驗的結(jié)果。

3.0職責

3.1室主任

3.1.1落實保護委托人機密信息和所有權(quán)的各項措施所需的資源和責任人。

3.2質(zhì)量負責人

3.2.1對各項保密措施的實施進行監(jiān)督檢查；

3.2.2幫助解決糾正和預(yù)防措施中存在的反應(yīng)延遲等問題；

3.2.3對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時向室主任報告；

3.3資料檔案員：

3.3.1按照本程序的要求做好技術(shù)文件的編號和保管；

3.3.2對有保密要求的文件和資料實行專柜保存；

3.3.3防止保密文件丟失、蟲蛀和隨意借閱；

3.4樣品管理員

3.4.1認真做好與委托人的樣品接收工作，記錄委托人對樣品及資料的保密要求；

3.4.2做好樣品和資料的傳遞交接記錄，并對在檢過程中樣品及資料的保密進行監(jiān)督檢查;

3.4.3對違反保密的行為進行制止，直至向室主任進行匯報。

3.5內(nèi)業(yè)組

3.5.1接待委托人時要了解保密要求。

3.5.2做好檢驗報告發(fā)送中的保密工作。

353對試驗室保密設(shè)施進行檢查，并提出改進意見和督促實施。

3.6其他有關(guān)人員應(yīng)：

3.6.1自覺遵守和協(xié)助遵守并做好試驗室的保密工作；

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中心試驗室驗室第2頁共3頁

標題：保證公正性和保護客戶機密及所有權(quán)第A版第0次修訂

的程序發(fā)布日期：2016年1月20日

4.0程序

4.1樣品和技術(shù)資料的交接

4.1.1本室在接受委托人的檢驗任務(wù)時，內(nèi)業(yè)組要向委托人詳細詢問對樣品及技術(shù)資料的保密

要求，并記錄委托人提交的所有樣品、附件、技術(shù)資料和其它隨帶物品，對委托人有特殊要

求，接待人員應(yīng)按照委托人的保密要求安排存放技術(shù)資料和樣品。

4.1.2接待人員在與委托人完成樣品以及技術(shù)資料的登記和交接后，雙方應(yīng)在交接文件上簽署

交接人的姓名，此后開始直至委托人取回樣品和技術(shù)資料，接收人要對此期間的保密承擔責

任。

4.1.3接收人在需要保密的文件交接單上加注醒目的“保密”標記。

4.1.4接收人要對需要保密的資料和樣品，采取保密的隔離保管措施。對需要進行傳遞檢驗的

計?劃，應(yīng)由雙方做好登記、簽字的交接記錄，防止在交接中出現(xiàn)丟失和泄密。

4.1.5傳遞中的接收人應(yīng)按照本室的保密要求和規(guī)定保管委托檢驗樣品及其技術(shù)資料。

4.1.6內(nèi)業(yè)組負責對檢驗傳遞中的樣品和技術(shù)資料進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)有違保密制度的現(xiàn)象應(yīng)

予以及時的糾正和制止，防止偏離的進一步蔓延。

4.1.7內(nèi)業(yè)組要建立提供保密工作和保密要求的工作環(huán)境和條件，并落實專人負責需要保密樣

品和技術(shù)資料的管理。內(nèi)業(yè)組長要經(jīng)常對這一保密設(shè)施的要求進行檢查。

4.1.8檢后的樣品和技術(shù)資料應(yīng)返回到內(nèi)業(yè)組，由其按照委托人的保密要求處置和保存。

4.2保護委托人的專利和所有權(quán)

4.2.1本室承諾保護委托人的專利和所有權(quán)。對委托人提交的檢驗樣品和技術(shù)資料不經(jīng)和委托

人的允許不得對樣品資料進行復(fù)印和帶離工作區(qū)域。

4.2.2本室出具的檢驗報告的所有權(quán)屬委托人，未經(jīng)委托人同意不得公開和復(fù)制檢驗結(jié)果，不

得引用檢驗數(shù)據(jù)。

4.2.3本室向委托人出具的檢驗報告的著作權(quán)屬本室。員工根據(jù)需要可借閱，借閱時必須向室

領(lǐng)導(dǎo)提出審請，經(jīng)批準后，方可在本室閱讀，不允許將資料私自帶離本室。

4.2.4未經(jīng)本室同意，委托人不得部分復(fù)制本室的檢驗報告（全部復(fù)制除外）。

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中心試驗室驗室第3頁共3頁

標題：保證公正性和保護客戶機密及所有權(quán)第A版第0次修訂

的程序發(fā)布H期：2016年1月20日

4.3發(fā)送檢驗結(jié)果的保密要求

4.3.1本室向委托人發(fā)送檢驗結(jié)果時，要求采用掛號郵寄。

4.3.2如委托人要求用傳真或電子信箱傳送檢驗報告時，內(nèi)業(yè)組經(jīng)辦人員應(yīng)詳細詢問并記錄對

方的電話、傳真、電子信箱、聯(lián)系人、檢驗項目或其它信息，以證實發(fā)送報告的安全和可靠。

4.4對能力驗證或比對結(jié)果的保密

4.4.1本室對參加試驗室的檢驗樣品及資料實行同樣的保密措施。

5.0附件和相關(guān)程序文件

1.ZT21S-TX-CX-O8《記錄管理程序》

文件編號：ZT21S-TX-CX-02

程序文件

第1頁共1頁

批準頁第A版第0次修訂

文件控制和管理程序

文件版號：A

生效日期：2016年1月20日

編制：彭鵬

審核：孫發(fā)榮

批準人：聶云波

日期：2016年1月20日

正本控制：受控口不受控口

編號：

持有人：

章號條號修訂內(nèi)容批準人批準日期備注

修

訂

記

錄

6

中鐵二十一局集團有限公司濟青高鐵項目部控制代號：ZT21S-TX-CX-02

中心試驗室驗室第1頁共11頁

第A版第0次修訂

標題：文件控制和管理程序

發(fā)布日期：2016年1月20日

1.0目的

文件和資料是指導(dǎo)檢測/校準和管理活動的依據(jù)和證實性材料，為使文件受控，確保文件的

現(xiàn)行有效和保密，特編本程序。

2.0范圍

適用于本室各類文件及記錄和管理和控制。

3.0職責

3.1室主任負責制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；

3.2質(zhì)量負責人負責組織質(zhì)量體系文件的編寫；

3.3質(zhì)量負責人負責第一層次和第二層次文件的審核，室主任頒布；

3.4技術(shù)負責人組織編制、批準第三層次文件

3.5質(zhì)量負責人負責維護第一層和第二層文件；

3.6技術(shù)負責人組織有關(guān)人員編制維護第四層文件；

3.7資料員負責文件的發(fā)放、更改、控制和保管。

4.0工作程序

4.1質(zhì)量體系文件層次

4.1.1第一層次為描述質(zhì)量方針、目標和質(zhì)量體系的質(zhì)量手冊；

4.1.2第二層次為描述實施質(zhì)量體系，控制各要素所涉及到的各職能部門活動、各質(zhì)量活動環(huán)

節(jié)的程序性文件；

4.1.3第三層次為供技術(shù)人員使用的各種技術(shù)作業(yè)指導(dǎo)文件；

4.1.4第四層次為質(zhì)量活動的見證文件和開展預(yù)定質(zhì)量目標的計劃類文件。

4.2質(zhì)量文件的編制、審批、發(fā)布

4.2.1質(zhì)量方針、目標由室最高管理者主持制訂頒布。發(fā)布后的質(zhì)量方針由室主任向全體員工

宣貫，動員全體員工積極參與質(zhì)量活動，將質(zhì)量目標分解到本室的每一個具體崗位上；

4.2.2質(zhì)量體系文件由質(zhì)量負責人組織編寫，研究確定各層次文件編寫格式、內(nèi)容，統(tǒng)一編寫

要求，建立各程序文件之間的銜接關(guān)系；

4.2.3第一層次和第二層次文件由質(zhì)量負責人審核，室最高管理者批準頒布；

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中心試驗室驗室第2頁共11頁

第A版第0次修訂

標題：文件控制和管理程序

發(fā)布日期：2016年1月20日

4.2.4第三層次文件由技術(shù)負責人組織編制，各檢驗組負責人復(fù)核后由技術(shù)負責人批準執(zhí)行。

4.3質(zhì)量文件的修訂和維持

4.3.1第一層文件由質(zhì)量負責人根據(jù)室主任的要求安排修訂，并維持其現(xiàn)行有效；

4.3.2第二層文件由質(zhì)量負責人根據(jù)測試中心主任的要求和文件運行的問題安排修訂，并維持

其現(xiàn)行有效；

4.3.3第三層文件由技術(shù)負責人根據(jù)檢驗?zāi)芰鸵蠼M織修訂，并維持其現(xiàn)行有效。

4.3.4當文件需要修訂時，由文件修訂提出人填寫“文件更改/停用/替換申請單”，說明原因，

對重要的修訂（如技術(shù)參數(shù)）還須附有充分的證據(jù)。

4.3.5文件的修訂申請經(jīng)室主任或技術(shù)負責人批準后，由內(nèi)業(yè)組實施修訂，并按“文件的發(fā)放

登記表”的名單發(fā)放修改后的文件（或修訂頁），同時收回作廢的舊文件（或舊頁），并蓋

“作廢”章或銷毀，對重要的修訂還發(fā)放“文件更改通知單”告知文件使用人。

4.4質(zhì)量文件的分發(fā)

4.4.1資料員負責建立所有文件、資料的帳目及明細。文件的收發(fā)、復(fù)制、歸檔均應(yīng)統(tǒng)一編號,

并有責任人簽字。

4.4.2資料員建立保存有效的文件發(fā)放清單，防止使用失效的文件，使下發(fā)的文件始終處于受

控狀態(tài)。

4.5文件的替換和更改

4.5.1資料員負責文件資料有效性的確認，通過檢驗部門或技術(shù)負責人跟蹤標準或規(guī)程的最新

出版信息。

4.5.2需要替換或更改的技術(shù)文件應(yīng)由使用人通過監(jiān)督員（或檢驗部門負責人）提出申請，經(jīng)

技術(shù)負責人批準后，由資料員登記編號下發(fā)使用。

4.5.3文件的更改執(zhí)行文件制/修訂的規(guī)定。更改的審批由該文件原審批部門或負責人組織進

行。提出更改申請的人員應(yīng)同時說明更改的理由，必要時應(yīng)提出書面依據(jù)及背景材料。

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中心試驗室驗室第3頁共11頁

第A版第0次修訂

標題：文件控制和管理程序

發(fā)布日期：2016年1月20日

文件修訂與更改應(yīng)有相應(yīng)記錄或更改清單。

4.6文件的停用和淘汰

4.6.1要求停止使用的技術(shù)文件，應(yīng)由使用人通過監(jiān)督員（或部門負責人）提出，經(jīng)技術(shù)負責

人批準后，由資料員收回注銷。

4.6.2過期作廢的文件資料應(yīng)及時從作業(yè)現(xiàn)場收回，防止誤用。如需保留一段時間，應(yīng)有明顯

“作廢”標記，以示區(qū)別。尤其在合訂本的有關(guān)標準中，作廢文件應(yīng)予標明。

4.6.3資料員應(yīng)對淘汰的文件及時清理，集中管理。需要銷毀的文件應(yīng)執(zhí)行本文件的4.7.5條

的要求。

4.7文件的保管及歸檔

4.7.1質(zhì)量體系文件均應(yīng)保存適當?shù)钠谙?。保存期限將根?jù)文件的重要程度而定。一般為2~10

年；

4.7.2質(zhì)量體系文件的歸檔應(yīng)同時滿足ZT21S-TX-CX-08《記錄管理程序》的有關(guān)規(guī)定；

4.7.3質(zhì)量體系文件應(yīng)安全貯存，防潮、防火、防蟲、防遺失，編號登記保管；

4.7.4本室人員借閱文件資料應(yīng)辦理借閱手續(xù)；外部人員借閱應(yīng)經(jīng)本室領(lǐng)導(dǎo)批準；

4.7.5超過保存期的檔案資料，由資料員列出銷毀清單，書面報告室領(lǐng)導(dǎo)，批準后在監(jiān)督下銷

毀。

4.8文件的保密

4.8.1本室保密文件的管理應(yīng)執(zhí)行ZT21S-TX-CX-01《保證公正性和保護客戶機密及所有權(quán)的

程序》；

4.8.2所有原始觀測記錄，計算和導(dǎo)出數(shù)據(jù)，檢測/校準記錄，報告/證書副本等資料均應(yīng)為客

戶保密；

4.8.3需要保密的文件應(yīng)由資料員設(shè)專柜保管。網(wǎng)絡(luò)文件由資料員實施保密監(jiān)督；

4.8.4保密文件不許復(fù)制，不得個人保存；

4.8.5保密文件的借閱應(yīng)向室領(lǐng)導(dǎo)提出申請，得到批準后在資料員的監(jiān)督下查閱，查閱的資料

不得帶離資料室；

4.8.6所有受控的質(zhì)量文件，未經(jīng)室領(lǐng)導(dǎo)同意，任何人不得私自向外人借出，不得轉(zhuǎn)抄

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中心試驗室驗室第4頁共11頁

第A版第0次修訂

標題：文件控制和管理程序

發(fā)布日期：2016年1月20日

或復(fù)印。若發(fā)生此類問題，本室將追究責任人的責任。

4.9文件持有人的責任

文件持有人應(yīng)妥善保存文件的有效版本，并按本程序的規(guī)定正確使用執(zhí)持文件。

5.0質(zhì)量體系文件編號：

組織機構(gòu)縮寫表示

文件類型：TX-體系文件

JL-質(zhì)量活動記錄類文件

DA-檔案類文件

JH-計劃類文件

WL-外來文件

項目代號：SC-質(zhì)量手冊

CX-程序文件

BZ-檢測標準

JH-質(zhì)量計劃

ZY-作業(yè)指導(dǎo)書

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中心試驗室驗室第5頁共11頁

第A版第0次修訂

標題：文件控制和管理程序

發(fā)布日期：2016年1月20日

以上編號也可適用于其它技術(shù)文件的編號

6.0附表或相關(guān)程序文件：

(1)ZT21S-TX-CX-01《保證公正性和保護客戶機密及所有權(quán)的程序》

(2)ZT21S-TX-CX-08《記錄管理程序》

(3)質(zhì)量體系文件控制目錄

(4)文件更換通知單(ZT21S-JL-WGT-XX)

(5)文件更改/停用/替換申請單(ZT21S-JL-WGS-XX)

(6)文件銷毀申請單(ZT21S-JL-WXS-XX)

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心試驗室驗室第6天共11頁

第A版第0次修訂

標題：文件控制和管理程序

發(fā)布日期：2016年1月20口

質(zhì)量文件控制目錄

修訂副本

序號受控文件目錄控制編號批準負責人

次數(shù)數(shù)量

—-體系文件ZT21S-TX-XX-XX

01質(zhì)量手冊（含手冊附件）ZT21S-TX-SC-2003

02程序文件ZT21S-TX-CX-0I-23

03★作業(yè)指導(dǎo)書ZT21S-TX-YZ-01-19

04

1??質(zhì)量活動中形成的文件ZT21S-JL-XX-XX

01能力驗證和比對試驗結(jié)果ZT21S-JL-YZ-XX

02質(zhì)量活動記錄ZT21S-JL-HD-XX

03質(zhì)量手冊發(fā)放記錄ZT21S-JL-FF-XX

04質(zhì)量手冊的宣貫記錄ZT21S-JL-XG-XX

05質(zhì)量體系變更記錄ZT21S-JL-BG-XX

06★儀器設(shè)備使用記錄ZT21S-JL-YY-XX

07★原始記錄ZT21S-JL-YS-XX

08檢驗報告ZT21S-JL-BG-XX

09內(nèi)審不符合報告ZT21S-JL-NS-XX

10質(zhì)量體系審核記錄ZT2IS-JL-SH-XX

11內(nèi)部質(zhì)量控制的檢查記錄ZT21S-JL-NK-XX

12評審新工作記錄ZT21S-JL-XG-XX

13例外允許的批準記錄ZT21S-JL-YX-XX

14調(diào)查/處理偏離事故記錄ZT21S-JL-PL-XX

15培訓(xùn)記錄ZT21S-JL-PX-XX

16設(shè)施和環(huán)境條件檢查記錄ZT21S-JL-HJ-XX

17儀器設(shè)備的故障和維護記錄ZT21S-JL-GZ-XX

18審核記錄登記表ZT21S-JL-ND-XX

19抽樣單ZT21S-JL-CY-XX

中鐵二十一局集團有限公司濟青高鐵項目部控制代號：ZT21S-TX-CX-02

中心試驗室驗室第7頁共11頁

第A版第0次修訂

標題：文件控制和管理程序

發(fā)布日期：2016年1月20日

20★檢驗任務(wù)單ZT21S-JL-RW-XX

21樣品登記表ZT21S-JL-YD-XX

22樣品保存記錄ZT21S-JL-YBJ-XX

23★樣品流轉(zhuǎn)卡ZT21S-JL-YZ-XX

24樣品處置記錄ZT21S-JL-YC-XX

25證書和報告的發(fā)送記錄ZT21S-JL-BF-XX

26內(nèi)審總結(jié)報告ZT21S-JL-NZ-XX

27例外允許偏離申請記錄ZT21S-JL-YP-XX

28報怨處理登記表ZT21S-JL-BY-XX

29儀器檢定證書（自檢）ZT21S-JL-YJZ-XX

30文件更換通知單ZT21S-JL-WGT-XX

31文件更改/停用/替換申請單ZT21S-JL-WGS-XX

32文件銷毀申請單ZT2IS-JL-WXS-XX

33事故調(diào)查記錄ZT21S-JL-SG-XX

34消耗性材料登記表ZT21S-JL-XC-XX

35合格供應(yīng)商名錄ZT21S-JL-GY-XX

36文件/資料有效版本清單ZT21S-JL-WYB-XX

37儀器設(shè)備調(diào)拔單ZT21S-JL-YB-XX

38儀器設(shè)備驗收記錄ZT21S-JL-YYJ-XX

39儀器設(shè)備臺帳ZT21S-JL-YT-XX

40儀器設(shè)備報廢申請單ZT21S-JL-YF-XX

41

三.檔案類文件ZT21S-DA-XX-XX

機構(gòu)設(shè)置的法律識別文件

01ZT21S-DA-SZ-XX

和關(guān)鍵人員的任命文件

02人員檔案ZT21S-DA-RY-XX

03儀器設(shè)備檔案ZT21S-DA-YQ-XX

044標準物質(zhì)和消耗品檔案ZZTT2211SS-D-DAA-B-BWW-X-XXX

中鐵二十一局集團有限公司濟青高鐵項目部控制代號：ZT21S-TX-CX-02

中心試驗室驗室第8頁共11頁

第A版第0次修訂

標題：文件控制和管理程序

發(fā)布日期：2016年1月20日

05檢驗原始記錄和報告檔案ZT21S-DA-BG-XX

06樣品管理檔案ZT21S-DA-YP-XX

07外部支持機構(gòu)資質(zhì)證明檔案ZT21S-DA-ZM-XX

08

四.計劃類文件ZT21S-JH-XX-XX

01管理評審計劃ZT21S-JH-GP-XX

02比對和驗證試驗計劃ZT21S-JH-YZ-XX

03量值溯源計劃ZT21S-JH-SY-XX

04培訓(xùn)計劃ZT2IS-JH-PX-XX

05儀器設(shè)備維護計劃ZT21S-JH-WH-XX

06儀器檢定計劃ZT21S-JH-JY-XX

07儀器配置計劃ZT21S-JH-YPJ-XX

08評審新工作的計劃ZT21S-JH-XG-XX

09ZT2IS-JH-QC-XX

五.外來文件ZT2IS-WL-XX-XX

01檢驗技術(shù)標準和校準規(guī)范ZT21S-WL-B乙XX

02質(zhì)量體系標準TZT21S-WL-TI-XX

量值溯源的證明文件（量值溯源

03ZT21S-WL-SY-XX

圖和檢定證書）

04上級文件（與檢驗有關(guān)的）ZT2IS-WL-SJ-XX

05顧客意見反饋和申拆ZT21S-WL-FK-XX

06檢驗任務(wù)委托書ZT21S-WL-RW-XX

07客戶電話/傳真記錄ZT2IS-WL-TF-XX

08

14

編號說明：1.★屬現(xiàn)場使用文件

文件更改通知單

中鐵二十一局集團有限公司濟青高鐵項目部中控制代號：ZT21S-TX-CX-02

心試瞼室驗室第9頁共11頁

第A版第0次修訂

標題：文件控制和管理程序

發(fā)布日期：2016年1月20日

文件控制編號：ZT21S-JL-WGT-XX

序號文件名稱文件控制編號原文件使用人收回人收回日期

舊

文

件

序號文件名稱文件控制編號新文件批準人接收人接收日期

新

文

件

編制*?審核：批準：

16

中鐵二十一局集團有限公司濟青高鐵項目部中控制代號：ZT21S-TX-CX-04

心試驗室驗室第10頁共11頁

第A版第0次修訂

標題：文件控制和維護程序

發(fā)布日期：2016年1月20日

文件更改/停用/替換申請單

文件控制編號：ZT21S-JL-WGS-XX

更改更改

序文件申

停用文件名稱申請停用理由批準人實施n期

號請類型

替換替換

更改口

1停用口

替換口

更改口

2停用口

替換口

更改口

3停用口

替換口

更改口

4停用口

替換口

更改口

5停用口

替換口

更改口

6停用口

替換口

更改口

7停用口

替換口

申請人:申請部門:申請審核:

中鐵二十一局集團有限公司濟青高鐵項目部中控制代號：ZT21S-TX-CX-02

心試驗室驗室第11頁共11頁

第A版第0次修訂

標題：文件控制和管理程序

發(fā)布日期：2016年1月20日

文件銷毀申請單

文件控制編號：ZT21S-JL-WXS-XX

申請銷毀文申請銷毀文件現(xiàn)行有效的同類現(xiàn)行有效文件申請銷毀文件

序號

件名稱控制編號文件名稱的控制編號編制人核準

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1()

11

申請人：申請日期：批準人：批準日期:

18

文件編號：ZT21S-TX-CX-03

程序文件

第1頁共1頁

第A版第0次修訂

批準頁

發(fā)布日期：2016年1月20日

服務(wù)和供應(yīng)品的選擇、購買、驗收和儲存等程序

文件版號：A

生效日期：2016年1月20日

編制：彭鵬

審核：孫發(fā)榮

批準人：聶云波

日期：2016年1月20日

正本控制：受控口不受控口

編號：

持有人：

章號條號修訂內(nèi)容批準人批準日期備注

修

訂

記

錄

20

中鐵二十一局集團有限公司濟青高鐵項目部控制代號：ZT21S-TX-CX-03

中心試驗室驗室第1頁共3頁

標題：服務(wù)和供應(yīng)品的選擇、購買、驗收和儲第A版第0次修訂

存等程序發(fā)布日期：2016年1月20日

1.0目的

為使用合格的消耗品和有質(zhì)量保證的外部持持服務(wù)和供應(yīng)，特編制本程序。

2.0范圍

適用于本室工作所必須的外部支持服務(wù)和消耗品的采購。

3.0職責

3.1室主任負責與服務(wù)商簽訂服務(wù)協(xié)議、批準采購計劃。

3.2技術(shù)負責人

3.2.1負責擬制本室所需消耗品的采購計劃，組織對供貨商質(zhì)量資質(zhì)的調(diào)查，并參與對消耗品

的驗收。

3.3資料員保存合格供應(yīng)商名錄及其調(diào)查資料，消耗品質(zhì)量保證資料。

4.0程序

4.1消耗材料的控制

4.1.1由技術(shù)負責人列出本室所使用的消耗品目錄和質(zhì)量要求，填寫消耗品一覽表。對消耗性

材料的供貨渠道進行調(diào)查，在調(diào)查的基礎(chǔ)上建立合格供應(yīng)商名錄。

4.1.2采購消耗品時，須填寫采購申請單，經(jīng)主任批準后才能實施采購。

4.1.3對采購的消耗性材料，由技術(shù)負責人組織驗證，并保存驗證記錄。

4.1.4由儀器設(shè)備管理員負責消耗性材料的貯存、保管、發(fā)放，并建立收發(fā)記錄和貯存記錄。

4.1.5對沒有質(zhì)量保證的消耗性材料及供應(yīng)品，由技術(shù)負責人制定檢驗方法和手段，經(jīng)主任批

準后，由儀器設(shè)備管理員負責實施并記錄檢驗數(shù)據(jù)。

4.2外部支持服務(wù)的控制

4.2.1對外部支持服務(wù)也應(yīng)建立與消耗材料相類似的質(zhì)量保證機制。

4.2.2技術(shù)負責人根據(jù)本室的工作情況，確定需要外部支持的服務(wù)項目，組織對服務(wù)方的調(diào)查,

建立合格服務(wù)方及服務(wù)項目的目錄。

4.2.3技術(shù)負責人與服務(wù)方協(xié)商服務(wù)方式及服務(wù)費用等有關(guān)事宜，約定需求雙方的責任

中鐵二十一局集團有限公司濟青高鐵項目部控制代號：ZT21S-TX-CX-03

中心試驗室驗室第2頁共3頁

標題：服務(wù)和供應(yīng)品的選擇、購買、驗收和儲第A版第0次修訂

存等程序發(fā)布日期：2016年1月20日

和權(quán)利，在此基礎(chǔ)上擬定服務(wù)協(xié)議。

4.2.4室主任與服務(wù)方簽訂服務(wù)協(xié)議。

4.2.5附表或相關(guān)程序文件

1.消耗性材料一覽表(ZT21S-JL-XC-XX)；

2.合格供應(yīng)商名錄(ZT21S-JL-GY-XX)。

22

中鐵二十一局集團有限公司濟青高鐵項目部控制代號：ZT21S-TX-CX-03

中心試驗室驗室第3頁共3頁

標題：服務(wù)和供應(yīng)品的選擇、購買、驗收和儲第A版第0次修訂

存等程序發(fā)布日期：2016年1月20口

消耗性材料一覽表

文件控制編號：ZT21S-JL-XC-XX

序號材料名稱規(guī)格數(shù)量來源性能狀況備注

制表:審核:年月日

文件編號：ZT21S-TX-CX-04

程序文件

第1頁共1頁

第A版第0次修訂

批準頁

發(fā)布日期：2016年1月20日

評審客戶要求、標書和合同的程序

文件版號：A

生效日期：2016年1月20日

編制：彭鵬

審核：孫發(fā)榮

批準人：聶云波

日期：2016年1月20日

正本控制：受控口不受控口

編號：

持有人：

章號條號修訂內(nèi)容批準人批準日期備注

修

訂

記

錄

24

中鐵二十一局集團有限公司濟青高鐵項目部控制代號：ZT21S-TX-CX-04

中心試驗室驗室第1頁共3頁

第A版第0次修訂

標題：評審客戶要求、標書和合同的程序

發(fā)布日期：2016年1月20口

1.0目的

為有計劃、有步驟地拓展檢測服務(wù)能力，特編制本程序。

2.0范圍

本程序適用于本室開展新的檢測項目的評審工作。

3.0職責

3.1技術(shù)負責人應(yīng)；

3.1.1制定試驗室開展新項目檢測的實施計劃；

3.1.2組織監(jiān)督員和質(zhì)量負責人開展新工作實施前的評審活動。

3.2資料員應(yīng)：

3.2.1歸檔保存評審的記錄。

4.0程序

4.1本室技術(shù)負責人根據(jù)用戶需要或本室發(fā)展規(guī)劃，擴展檢驗?zāi)芰Φ男聶z驗項目。并對新項

目的可行性進行研究，組織有關(guān)人員搜集有關(guān)標準規(guī)范、提出人員、設(shè)備等資源要求，在此

基礎(chǔ)上編制可行性報告。

4.2由技術(shù)負責人組織有關(guān)人員對可行性報告進行評審，對開展新項目提出是否立項的評審

意見。若經(jīng)評審認為新項目可行，則報本室主任批準。

4.3批準立項后，技術(shù)負責人組織監(jiān)督員和質(zhì)量負責人開展新工作實施前的準備工作。

4.4準備工作的內(nèi)容包括：

4.4.1檢驗方法和檢驗文件；

4.4.2設(shè)備和標準物質(zhì)；

4.4.3設(shè)施和環(huán)境條件；

4.4.4人員技術(shù)技能；

4.4.5對分包的要求；

4.4.6所用消耗品可否滿足要求；

4.4.7檢驗報告。

中鐵二十一局集團有限公司濟青高鐵項目部控制代號：ZT21S-TX-CX-04

中心試驗室驗室第2頁共3頁

第A版第0次修訂

標題：評審客戶要求、標書和合同的程序

發(fā)布日期：2016年1月20日

4.5新的檢驗工作在報有關(guān)機構(gòu)審批前，須進行驗證試驗：由檢驗組按標準進行實施，作好

記錄，編制報告；由技術(shù)負責人對檢測結(jié)果是否符合要求進行評審。驗證試驗按《結(jié)果質(zhì)量

控制程序》執(zhí)行。

4.6上述準備工作完成后，技術(shù)負責人填寫開展新檢驗工作評審表，經(jīng)最高管理者批準后，

方可向國家認可機構(gòu)提出正式擴項申請，經(jīng)批準后方可正式開展新項目。

4.7資料員負責歸檔保存評審的記錄

5.0附表或相關(guān)程序文件：

1.ZT21S-TX-CX-10管理評審程序

2.ZT21S-TX-CX-21結(jié)果質(zhì)量控制程序

3.評審新工作記錄(ZT21S-JL-XG-XX)

26

評審新工作記錄

中鐵二十一局集團有限公司濟青高鐵項目部中控制代號：ZT21S-TX-CX-04

心試驗室驗室第3頁共3頁

第A版第0次修訂

標題：評審客戶要求、標書和合同的程序

發(fā)布日期：2016年1月20日

文件控制編號：ZT21S-JL-XG-XX

待評新工作的

項目

評審主持人評審時間

評審參加人

評審地點

評審內(nèi)容：

□檢測標準

□檢測工作文件

□檢測儀器設(shè)備和量值溯源

□檢測設(shè)施和環(huán)境

□檢測消耗品

□人員作業(yè)能力培訓(xùn)和資格考試

□模擬檢測結(jié)果

□其它資源要求

注：評審時，技術(shù)負責人應(yīng)準備上述評審文件。

評審意見：

批準人簽字：年月日

說明：評審結(jié)束時、主持人將本表會同其它評審資料一并交綜合辦公室資料員歸檔保管。

文件編號：ZT21S-TX-CX-05

程序文件

第1頁共1頁

第A版第0次修訂

批準頁

發(fā)布日期：2016年1月20日

處理客戶申訴和投訴的程序

文件版號：A

生效日期：2016年1月20日

編制：彭鵬

審核：孫發(fā)榮

批準人：聶云波

日期：2016年1月20日

正本控制：受控口不受控口

編號：

持有人：

章號條號修訂內(nèi)容批準人批準日期備注

修

訂

記

錄

28

中鐵二十一局集團有限公司濟青高鐵項目部控制代號：ZT21S-TX-CX-05

中心試驗室驗室第1頁共3頁

第A版第0次修訂

標題：處理客戶申訴和投訴的程序

發(fā)布日期：2016年1月20日

1.0目的

為使試驗室的服務(wù)持續(xù)地滿足委托人的要求，特編制本程序。

2.0范圍

適用于委托方和其它相關(guān)單位對本室提出的抱怨。

3.0職責

3.1質(zhì)量負責人應(yīng)：

3.1.1組織實施對委托人抱怨的處理；

3.1.2按照規(guī)定的時間答復(fù)委托人調(diào)查和處理結(jié)果；

3.1.3必要時組織質(zhì)量體系的審核。

3.2監(jiān)督員應(yīng)：

3.2.1協(xié)助質(zhì)量負責人對抱怨技術(shù)部分的調(diào)查。

3.3內(nèi)審員應(yīng):

3.3.1參與質(zhì)量負責人組織的質(zhì)量體系審核。

3.4資料員應(yīng)：

3.4.1保存處理抱怨的文件；

3.4.2保存質(zhì)量體系審核的文件。

4.0程序

4.1本室抱怨處理工作由質(zhì)量負責人組織實施。

4.2接到委托人的抱怨后，由內(nèi)業(yè)組負責填寫抱怨處理記錄，由質(zhì)量負責人對抱怨進行抽查,

一般情況下，應(yīng)在10天內(nèi)將抱怨是否成立的意見通知委托人。

4.3質(zhì)量負責人組織有關(guān)人員核查原始記錄、檢測方法，必要時查儀器設(shè)備，調(diào)查了解檢測

過程情況，進行核實，并記錄上述情況。

4.4根據(jù)調(diào)查結(jié)果，召開專題會議，認真分析，提出處理意見及方案。

4.5如果確認檢驗結(jié)果正確，則由質(zhì)量負責人批準后，內(nèi)業(yè)組通知委托人。

4.6如果經(jīng)分析，對檢驗結(jié)果有懷疑，則應(yīng)與抱怨單位協(xié)商后進行復(fù)檢；復(fù)檢前對檢驗設(shè)備

進行校驗；質(zhì)量監(jiān)督員負責監(jiān)督復(fù)檢全過程。

中鐵二十一局集團有限公司濟青高鐵項目部控制代號：ZT21S-TX-CX-05

中心試驗室驗室第2頁共3頁

第A版第0次修訂

標題：處理客戶申訴和投訴的程序

發(fā)布日期：2016年1月20日

4.7若復(fù)檢結(jié)果證明原“檢測報告”正確無誤時，報質(zhì)量負責人批準后，內(nèi)業(yè)組負責通知委

托人，并向委托