家具家電供貨質(zhì)量保證方案

家具家電供貨質(zhì)量保證方案

（一）、質(zhì)量控制機構(gòu)的設置

公司在總經(jīng)理下設品質(zhì)保障部，從全局角度專注質(zhì)量控

制；在研發(fā)中心下設質(zhì)量評審部，從研發(fā)源頭控制質(zhì)量；在

制造中心下設品管部，專職管理生產(chǎn)過程中的品質(zhì)控制。

品管部下設來料檢驗組、外協(xié)品控組和制程品控組。

來料檢驗組：負責公司原材料品質(zhì)標準制定、檢驗以及

品質(zhì)異常的分析和解決。

外協(xié)品控組：負責外協(xié)加工品質(zhì)標準制定、外協(xié)加工品

質(zhì)檢驗、品質(zhì)異常分析和解決、監(jiān)督外協(xié)加工品質(zhì)。

制程品控組：負責自主生產(chǎn)的半成品、生產(chǎn)過程及產(chǎn)成

品的品質(zhì)保障和管理。

一）、質(zhì)量管理

我公司設有質(zhì)檢部門，專門負責產(chǎn)品進庫、過程控制直

到產(chǎn)品出庫的檢測把關(guān)，在每個產(chǎn)品的每道工序中，組成

了嚴密的質(zhì)量控制網(wǎng)絡，同時質(zhì)檢部具有相應的檢測手段,

形成了強有力的質(zhì)量管理體系。

1）、提供合格產(chǎn)品

我方按照采購人提供的供應計劃及要求的品種和數(shù)量

向采購人提供滿足本合同技術(shù)規(guī)定要求的質(zhì)量合格、全新

的貨物。對于采購急需的貨物我方承諾采取其他有力措施

以保證供貨的及時性，因此所發(fā)生的所有費用由我方自己

承擔。我們承諾產(chǎn)品在出庫前，均按國家規(guī)定要求進行檢

測。保證所交付的技術(shù)材料是完整的、清楚的和正確的，

并能夠達到貴方所規(guī)定的性能考核要求。

2、把好原材料采購的質(zhì)量關(guān)，嚴格保障工程質(zhì)量符合中

華人民共和國國家標準、行業(yè)標準及其它相關(guān)標準。

3、提供的所有產(chǎn)品都是全新的，且符合采購單位的設計

要求。

4、所購產(chǎn)品來自正規(guī)渠道，杜絕“三無”產(chǎn)品入庫，絕

不以次好，為采購單位、提供充足貨源及高品質(zhì)的材料。

5＞為保證產(chǎn)品質(zhì)量，加強全體員工的產(chǎn)品質(zhì)量意識，由

我公司專職質(zhì)檢員對產(chǎn)品實行跟蹤檢查，嚴格按《質(zhì)量管理

制度》、《質(zhì)量檢驗、監(jiān)督制度》、《產(chǎn)品質(zhì)量獎罰制度》執(zhí)行，

保證工程質(zhì)量合格。

6、負責貨物的運輸工作，保證按照合同要求進行包裝、

運輸和控制，使得按時保質(zhì)地完成貨物到現(xiàn)場。為了完成我

司的供貨質(zhì)量承諾，保證項目全過程中的貨物質(zhì)量。本項目

在運輸、存放保管等過程采取必要的干凈整潔保存措施。我

司負責所有的保障措施工作，并配合甲方要求，提供相關(guān)的

協(xié)助工作。

7、貨物到達指定地點后，組織雙方相關(guān)人員進行到貨驗

收，保證符合合同要求。

8、做好原材料和輔材的儲存和堆放管理工作。

9、負責全過程的質(zhì)量問題處理，并承擔相應的責任，確

保產(chǎn)品的質(zhì)量。

10、提供完善的產(chǎn)品售后技術(shù)服務。

11、提供所有產(chǎn)品的“三包”服務。

二）、質(zhì)量監(jiān)督管理

1、成立專門的質(zhì)量管理監(jiān)督部門（質(zhì)檢中心），組建質(zhì)

量管理體系領(lǐng)導小組，指定項目質(zhì)量監(jiān)督的負責人，確定

質(zhì)量方針、質(zhì)量目標和清晰的職責分工，明確各級人員的

職責。

2、嚴格執(zhí)行企業(yè)質(zhì)量管理制度、項目質(zhì)量監(jiān)督制度。

3、對產(chǎn)品和原材料供應商進行認證、評估和監(jiān)督。

4、監(jiān)督和管理對外購產(chǎn)品和材料的檢驗評估工作。

5、監(jiān)督和管理出廠產(chǎn)品的質(zhì)量評估、產(chǎn)品資料的審核。

6、監(jiān)督和管理產(chǎn)品材料的運輸、到貨驗收、貨物更換

等全過程的產(chǎn)品質(zhì)量，對產(chǎn)品的各個環(huán)節(jié)進行嚴格把關(guān)，

定期或不定期地進行檢查。如發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品，必須重新

采購，達到合格為止。

7、監(jiān)督整個供貨計劃的執(zhí)行，確保順利完成供應。定

期跟進用戶對產(chǎn)品的質(zhì)量、款式、舒適度等反饋，向項目

負責人匯報產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督工作成果。

8、公司組織架構(gòu)圖如下：

L總經(jīng)理i

部］pSTj

-HMI

8.1崗位要求及職責說明

1).項目領(lǐng)導小組

項目領(lǐng)導小組，是由我方和采購方的有關(guān)領(lǐng)導組成，主

要是對項目實施的整個過程中的重大問題進行決策，負責工

程整體指導工作，定期、不定期檢查工程項目進展情況，并

根據(jù)工程項目的需要，及時調(diào)用后備資源支持工作。

2).客戶實施負責人

客戶實施負責人，從合同簽訂之日起，客戶指定客戶方

面的項目負責人員，主要是對客戶的項目總負責人進行接口,

協(xié)調(diào)客戶的資源，決絕項目中需要配合的問題，推進項目的

進度。

3).項目經(jīng)理

本項目的項目總負責人，從工程項目實施隊伍組建之日

起，就承擔了將合同范圍內(nèi)的各項工程任務全面完成的重要

職責。項目總負責人須做好日常資源管理工作，并直接控制

項目管理計劃（PMP）的各個要素，具體說來主要包括以下

幾個方面：

項目執(zhí)行一一對以下幾方面工作提供指導：總體方案設

計、工程及應用系統(tǒng)設計；設備配置確認；工程質(zhì)量和進度

保證；設備安裝、調(diào)試、集成及測試；系統(tǒng)驗收，培訓等。

項目檢查一一通過其下屬各產(chǎn)品組提供的工程進展匯報,

將項目進展狀態(tài)與項目計劃進度進行比較，發(fā)現(xiàn)過程誤差，

提出整改措施。

項目控制一一審核項目進展狀態(tài)，必要時調(diào)集各種備用

資源，確保項目按計劃進度實施。

項目協(xié)調(diào)一一與各單位及部門進行協(xié)調(diào)，解決工程組織

技術(shù)問題；定期主持整個系統(tǒng)專題協(xié)調(diào)會，及時解決各系統(tǒng)

間出現(xiàn)的相關(guān)問題。

4）.項目技術(shù)顧問組

項目技術(shù)顧問組，由我方的技術(shù)方面的專家組成。

主要職責是會同項目組完成以下各項工程任務：

（1）系統(tǒng)總體設計

對各分系統(tǒng)深化設計進行審核并提交優(yōu)化建議；

對各分系統(tǒng)進行技術(shù)協(xié)調(diào)；

對各分系統(tǒng)的設備配置予以確認；

對現(xiàn)場設備安裝、調(diào)試提供必要的技術(shù)支持服務。

（2）工程文檔的審核

協(xié)助項目總負責人制定本項目的質(zhì)量工作計劃，并貫徹

實施；

貫徹公司的質(zhì)量方針、目標和質(zhì)量體系文件的有關(guān)規(guī)定

和要求；

負責對工程任務全過程的質(zhì)量活動進行監(jiān)督檢查。

5）.產(chǎn)品實施組

根據(jù)工程項目的產(chǎn)品安裝調(diào)試要求，分別配置各項產(chǎn)品

專業(yè)工程師組成產(chǎn)品實施組。各產(chǎn)品實施組的工程師名額視

各階段工程任務的需要增減，具體負責本產(chǎn)品的配置設計、

安裝、調(diào)試、測試等任務；同時對項目實施過程中出現(xiàn)的進

度等問題，及時上報項目經(jīng)理。

6）.項目管理人員

要求具有工程項目管理方面的工作經(jīng)驗及責任心，協(xié)助

項目經(jīng)理負責組織工程項目方案的實施、協(xié)調(diào)和管理工作。

7）、行政助理

要求具有行政管理，檔案管理方面的工作經(jīng)驗及責任心,

負責日常行政事務工作，負責信息（含資料、工程檔案）收

集、整理、歸檔、借閱等方面管理工作，以及本工程項目有

關(guān)的合同文件及相關(guān)協(xié)議的收集、整理歸檔、借閱等管理工

作。

8）、工作流程

項目組成員，分工明確，責任到人，同時還應發(fā)揚相互

協(xié)作精神，嚴格按照各項規(guī)章制度、工作流程開展工作。

大致分兩步進行：

第一步是設計，包括工程方案設計和實施方案設計，工

程方案設計由技術(shù)負責人負責組織，設計組負責完成，實施

方案設計由項目經(jīng)理負責組織，技術(shù)總監(jiān)協(xié)助工程技術(shù)組,

質(zhì)量管理組，項目管理組負責完成。

第二步是實施，由項目經(jīng)理負責組織，由工程技術(shù)組，

質(zhì)量管理組，項目管理組完全。設計組作為支援。

第三步是測試驗收，由項目經(jīng)理負責組織，由工程技術(shù)

組、質(zhì)量管理組會同用戶完成。

在整個實施過程中，以控制工程質(zhì)量為主，以控制工程

進度為輔，不斷督導檢查，以執(zhí)行標準為設計依據(jù)，以工程

驗收標準為檢驗依據(jù)，保證工程順利完成，直至工程驗收。

(二)、貨物檢驗標準和方法

(1)貨物保證

我方所提供貨物達到原廠商技術(shù)標準和規(guī)范要求；

我方保證貨物是全新、未使用過，是經(jīng)過合法渠道進貨

原裝合格正品，并完全符合合同規(guī)定質(zhì)量、規(guī)格和性能要求;

在交貨前，由制造廠對產(chǎn)品質(zhì)量、規(guī)格、性能和數(shù)量/重

量進行精確和全面檢測,并出具證明產(chǎn)品有相符證明書和質(zhì)

量檢驗證書。

(2)貨物檢驗

若開箱檢驗中發(fā)現(xiàn)有諸如數(shù)量、型號和外觀尺寸與合同

不符,或密封包卷物本身短少和損壞,我方將無條件給予補

齊和更換。

(3)檢驗方法

我方將組織采購人在貨物到達現(xiàn)場時共同進行到貨檢

驗。

合同項目材料和技術(shù)文件運抵規(guī)定交貨地點后,我方組

織采購人共同對其進行檢查,并認真做好交接記錄,各方簽

字。

檢查內(nèi)容主要包括：

滿足合同對包裝要求；

外觀良好,運輸途中未受損；

編號、數(shù)量和名稱與合同要求貨物清單核實無誤。

所進行檢查已滿足合同中采購人要求時即辦理入庫交

接手續(xù)，同時出具入庫單。

(4)隨箱文件

每個包裝箱內(nèi)外部應附有裝箱文件,裝箱文件內(nèi)必須包

含但不限于有詳細貨物清單，說明貨物名稱、規(guī)格、數(shù)量、

使用工點名稱以及必要技術(shù)文件，另外每個包裝箱內(nèi)還附有

產(chǎn)品合格證書。

（三）、人員穩(wěn)定性保障措施

我公司將根據(jù)本項目要求配備充足的人才隊伍，優(yōu)化人

員結(jié)構(gòu)的同時采取一定的措施來穩(wěn)定項目團隊，力爭穩(wěn)定、

高效地保障公司對本項目的快速反應，并高效服務于招標方

的各種采購需求。具體如下：

1、出臺配套激勵措施

結(jié)合本項目的特點，配套出臺人才激勵辦法，做好項目

團隊人才隊伍建設工作，穩(wěn)定項目團隊的管理骨干和專業(yè)人

才。此外根據(jù)本項目的具體情況，我公司還將擬定配套的人

員績效薪酬管理辦法和績效考核辦法，明確項目成員的責、

權(quán)、利，從獎勵制度著手提升項目負責人員的積極性和穩(wěn)

定性。

2、提升項目人員的晉升空間

為項目負責人員量身定做職業(yè)發(fā)展規(guī)劃，拓寬項目負責

員工的晉升空間，為其實現(xiàn)管理、專業(yè)雙向發(fā)展晉升通道。

增加項目負責員工競聘上崗的機會，為項目負責員工營造更

多公平、公正的晉升發(fā)展機會。

3、加強項目人員的知識培訓

結(jié)合標的項目的特點，為項目團隊設置工作創(chuàng)新思維和

卓越服務體系方面的知識培訓。不斷增加項目負責人員的專

業(yè)知識積累和創(chuàng)新思維，同時提升團隊各崗人員的卓越服務

意識，更有效、更有品質(zhì)、更有服務意識地為招標方服務。

加強項目人員的綜合保障：除國家規(guī)定的薪資、福利外,

公司還將采取為標的項目增加員工的津補等措施，務實地提

高項目員工的綜合保障，加強項目人員的穩(wěn)定性和積極性,

也間接地保證采購方項目的順利開展和后期應急事務的快

速響應、解決。

（四”車輛安全管理制度

1）駕駛員職業(yè)道德規(guī)范

①愛祖國、愛人民、愛公司、忠于職守、文明車輛；

②對人民高度負賈，端正駕駛作風，開好車輛安全車;

③提高警惕，確保車輛安全，防患于未來，做到“四要

四不”

即要遵章守紀，不開超速車：要集中精神，不開疲勞車

言要發(fā)揚風格，不開賭氣車；要及時檢查車輛不開帶病車。

（2）駕駛員守則

①駕駛車輛時必須攜帶相關(guān)證件；

②不準將車輛交給沒有駕駛證的人員駕駛和其它無關(guān)

人員駕駛；

③不準酒后駕駛車輛；

④不準駕駛車輛安全設備不全或機件失靈的車輛口；

⑤不準駕駛不符合裝卸規(guī)定的車輛；

⑥過度疲勞和妨礙車輛安全車輛時不準駕駛；

⑦每日出車前行駛中收車后要對所駕駛車輛進行車輛

安全檢查自覺做好車輛保養(yǎng)工作；

⑧駕駛室內(nèi)不搭乘無關(guān)人員；

⑨運輸時必須攜帶車輛《道路運輸證》和駕駛員車輛資

格證，駕駛?cè)藛T應自覺配合接受道路運政機構(gòu)的路檢路查;

⑩須按當?shù)毓步煌ü芾頇C關(guān)或公司規(guī)定的時間參加

車輛安全活動。

3）車輛的年度檢驗、上戶、轉(zhuǎn)籍、技術(shù)檢測，維護保

養(yǎng)由公司負責組織實施。

4）所有車輛均應參加保險，投保險種包括：車輛損失

險、第三者責任險、駕駛員人身意外險等

5）車輛必須具有良好的技術(shù)保障后方可上路行駛，為

保證車輛的車輛安全運行，必須按規(guī)定進行維護，配備各種

有效的車輛安全裝置和設備。

6）車輛發(fā)生故障必須及時修復特別是危及車輛車輛安

全的重大隱患如制動、轉(zhuǎn)向、輪胎、燈光裝置等。嚴禁車輛

帶病出門。

7）車輛在運行途中，駕駛員應主動做好車輛的自檢自

查，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。

8）車輛必須按規(guī)定位置停放，嚴禁在辦公樓前、加油

站、八字坡、油庫、生活區(qū)、有坡度路段亂停亂放。停駛后

拉緊駐車栓、取出啟動鑰匙，鎖住車門。

（五）、公司的質(zhì)量控制措施

公司在產(chǎn)品質(zhì)量上推行“從源頭控制質(zhì)量”的準則。設

計質(zhì)量決定了產(chǎn)品的固有質(zhì)量，從產(chǎn)品研發(fā)時間序列來看，

產(chǎn)品設計、工藝設計、生產(chǎn)控制等不同階段對產(chǎn)品質(zhì)量的影

響不同，影響最大的是產(chǎn)品設計，因此公司尤其注重設計品

質(zhì)。公司貫徹落實基于質(zhì)量數(shù)據(jù)和事實的管理原則，理解過

程、精研過程、致力于過程質(zhì)量改進和控制；樹立有預見的

積極品質(zhì)管理意識；消除職能部門間、層級之間乃至合作伙

伴之間的溝通壁壘，全員參與無邊界質(zhì)量合作；梳理各項業(yè)

務流程，優(yōu)化質(zhì)量設計，加強質(zhì)量控制和質(zhì)量改進，設立了

比較完整的品質(zhì)控制規(guī)范和流程。公司從產(chǎn)品研發(fā)設計立項、

設計過程、研發(fā)輸出、生產(chǎn)制造、質(zhì)量體系完善等方面綜合

采取了質(zhì)量控制措施。

1）產(chǎn)品設計立項質(zhì)量控制

公司技術(shù)總監(jiān)、總工程師等定期與銷售人員走訪客戶，

尋找市場機會、識別客戶需求，對客戶需求進行論證和逐層

展開，確定產(chǎn)品設計要求、工藝要求、生產(chǎn)要求，組建項目

團隊、落實人員和職責，形成可以實現(xiàn)客戶需求的總體設計

方案，制定研發(fā)項目任務書。

2）產(chǎn)品研發(fā)設計過程質(zhì)量控制

公司產(chǎn)品設計采取“穩(wěn)健設計”的原則，力求設計高質(zhì)

量的產(chǎn)品，同時降低產(chǎn)品不良質(zhì)量成本。安防產(chǎn)品由于其應

用的特殊性，要求24小時不間斷運行，高可靠性、高抗干

擾能力設計，保持產(chǎn)品長期功能穩(wěn)定運行也是“穩(wěn)健設計”

的主要要素。公司研發(fā)中心在產(chǎn)品設計過程中定期召開階段

性設計評審會，積極推行預防性改進，從設計開始就尋找潛

在缺陷，力求將可能的質(zhì)量問題消滅在萌芽狀態(tài)。

3）研發(fā)設計輸出質(zhì)量控制

為保障產(chǎn)品在制造、裝配、使用等過程中降低故障和缺

陷的發(fā)生概率，減少排除故障的工作和返工工作量，使公司

質(zhì)量管理工作進入良性循環(huán)，針對研發(fā)設計輸出，公司設立

了功能與穩(wěn)定性測試、工藝評審、生產(chǎn)應用測試三重質(zhì)量控

制，通過設計一優(yōu)化一驗證循環(huán)方式改善研發(fā)輸出質(zhì)量。根

據(jù)設計規(guī)格在產(chǎn)品實現(xiàn)前就制定測試計劃，并對研發(fā)部門遞

交的輸出件分層進行功能、性能、生產(chǎn)工藝匹配性、批量化

生產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)定等綜合角度的驗證，制定了嚴格的轉(zhuǎn)產(chǎn)流程。

產(chǎn)品量產(chǎn)前制造中心會對小批量生產(chǎn)的工藝實現(xiàn)以及是否

符合批量生產(chǎn)進行工藝評審。評審組由工藝、采購、生產(chǎn)、

計劃、品管等部門相關(guān)人員組成。評審通過后小批量試制兩

批后方可正常轉(zhuǎn)入大批量生產(chǎn)，確保以最佳的質(zhì)量進入下一

道工序環(huán)節(jié)。

4）生產(chǎn)過程質(zhì)量控制

公司在生產(chǎn)各環(huán)節(jié)嚴格執(zhí)行質(zhì)量控制制度，生產(chǎn)各環(huán)節(jié)

的質(zhì)量控制具體包括供應商管理、進貨質(zhì)量控制檢驗、外協(xié)

加工質(zhì)量控制檢驗和出貨質(zhì)量控制檢驗等。

供應商管理：公司對各類供應商的供貨渠道能力、器件

原材料質(zhì)量、價格等方面進行季度評審和不定期的稽核，劃

分A類供應商、B類供應商、C類供應商、D類不合格供應商

等級，并在采購時優(yōu)先考慮優(yōu)秀供應商，嚴格控制可用供應

商，禁止、淘汰不合格供應商，確保了供應商輸入原材料的

質(zhì)量。

進貨質(zhì)量控制檢驗：公司對主要應用的原材料按照其質(zhì)

量重要性實行分類，建立并逐步完善了物料質(zhì)量技術(shù)標準,

包括來料檢驗要求、產(chǎn)品驗證技術(shù)要求及方法、產(chǎn)品驗證工

藝要求、樣機驗證方法、小批量驗證方法、批量跟蹤驗證方

法、功能驗證方法、結(jié)構(gòu)驗證方法、注意事項和要求等。品

管部對來料按照供應商《技術(shù)規(guī)格書》和公司相應物料檢驗

標準進行質(zhì)量檢驗，來料通過檢驗后方可辦理入庫。若檢驗

發(fā)現(xiàn)不良元器件，則結(jié)合供應商管理制度要求供應商整改和

調(diào)整。如需替代、變更元器件應用，則必須按《新物料驗證

流程》由采購部門向研發(fā)部門正式提出驗證申請，得到研發(fā)

部門的確認并收到技術(shù)變更單后，按照新物料驗證，確認流

程進行物料的驗證，通過后方可導入應用。

外協(xié)加工質(zhì)量控制檢驗：公司與外協(xié)廠商簽訂了《委托

加工協(xié)議》和《外協(xié)加工質(zhì)量協(xié)議》以及《SMT加工工藝標

準》，要求外協(xié)廠商嚴格按照公司的工藝標準和生產(chǎn)任務進

行加工，同時公司還通過派駐駐廠品管專員的方式對其加工

過程按照上述三個文件進行檢查監(jiān)督以及外觀和功能的抽

檢，確保加工質(zhì)量符合公司的要求。

出貨質(zhì)量控制檢驗：公司對于入庫前產(chǎn)成品全部進行功

能和外觀終檢，按照抽樣檢驗規(guī)則，不定期對已入庫產(chǎn)成品

進行抽檢，確保產(chǎn)成品質(zhì)量最優(yōu)化。公司所有產(chǎn)品生產(chǎn)制造

過程中質(zhì)量信息均錄入生產(chǎn)管理軟件，品管部每周進行數(shù)據(jù)

匯總，通過查檢表采集數(shù)據(jù)、柏拉圖列出重點、魚骨圖追查

原因、直方圖統(tǒng)計分布、管制圖查找異常、散布圖判斷關(guān)聯(lián)、

層別圖結(jié)果解析等品質(zhì)管控手法進行質(zhì)量控制與改善，每月

定期召開品質(zhì)月會，確定8D品質(zhì)改善立項，跨部門組建品

質(zhì)改善團隊，共同分析和解決品質(zhì)異常，關(guān)注品質(zhì)改善過程

控制，定期檢查改善結(jié)果，直至品質(zhì)異常關(guān)閉。

5）設備儀器質(zhì)量控制

公司對各個質(zhì)量控制過程中用到的檢驗設備、檢驗儀器、

量具進行統(tǒng)一管理，按照國家標準進行定期的校驗，確保所

有檢驗設備、檢驗儀器、量具處于受控狀態(tài)，以保證測量系

統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性。

6）質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進

公司通過定期和不定期的內(nèi)部和外部審核來保證公司

質(zhì)量管理體系的適宜性、有效性和充分性，并且不斷收集內(nèi)

部各個工序的質(zhì)量數(shù)據(jù)和外部用戶滿意度，針對性地改進和

提高，以滿足產(chǎn)品質(zhì)量、服務標準和安全認證的要求。

2、貨物安裝和檢修所需要專用工具和消耗材料

序號工具/材料名稱單位數(shù)量

1電錘把按需

2手錘把按需

3螺絲刀個按需

4自攻螺絲個按需

5膨脹管根按需

6尺子個按需

7沖擊鉆把按需

3、備品備件供應計劃

備品備件的管理直接影響公司的資金占用和周轉(zhuǎn)率，也

直接影響正常的生產(chǎn)、檢修和公司的技術(shù)改造、技術(shù)進步。

要做好科學的、有計劃的備件管理，首先應努力做好備件的

計劃工作，同時組織做好備件的生產(chǎn)(自加工件)、采購、

供應、保管等方面的工作，在保證不影響生產(chǎn)的前提下，應

盡量壓縮備件、材料的儲備定額，降低備件的管理成本和減

少庫存資金的占用，同時做好備件的周轉(zhuǎn)率和準確率的控制

工作。

(1)、備品備件管理的主要任務

1、及時有效地向設備維修提供優(yōu)質(zhì)備件。

2、重點做好關(guān)鍵設備所需備件的儲備、供應工作。

3、做好備件使用情況的信息收集與反饋工作。

4、做好備件儲備定額及目錄的編制工作。

5、在保證備件供應的前提下，盡可能減少備件的資金

占用量。

6、做好進口設備備件的國產(chǎn)化工作。

7、做好倉庫管理和備件的保養(yǎng)工作。

(2)、備件管理的工作內(nèi)容

1、備件的技術(shù)管理，主要負責技術(shù)資料的搜集工作。

2、備件的計劃管理，主要負責備件儲備定額和目錄的

編制、供應和使用計劃工作。

3、備件庫房管理，主要負責備件的保管、進出庫和相

關(guān)庫存信息反饋等工作。

4、備件的經(jīng)濟管理，主要負責經(jīng)濟核算與統(tǒng)計分析工

作。

(3)、備件定額的制定、修定

1、廠部根據(jù)設備的數(shù)量以及備件的易損程度、價格、

設備對生產(chǎn)的制約度和替代性、采購周期等，在科學分析設

備運行狀態(tài)和過去的消耗統(tǒng)計基礎(chǔ)上，每年的第一季度對備

品備件儲備定額計劃進行修訂，修訂時需按嚴格的審批程序:

廠部編制定額變動目錄(含新增的部分)，送生產(chǎn)部審批認

可，最后交設備負責執(zhí)行。同時根據(jù)需要，可以一個季度或

半年一次進行修訂，修訂時同樣按照相關(guān)程序?qū)徟?/p>

2、日常備件管理員可以根據(jù)特殊情況對部分備件不合

理的定額計劃可以進行實時修改，但需按照審批程序進行審

批，審批后送一份由設備部備案。

3、若發(fā)現(xiàn)備品備件欠缺而影響生產(chǎn)，要追查有關(guān)單位

和個人責任。

4、設備確實無圖紙資料及說明書，無法看清配件型號

規(guī)格，因而沒有制訂儲備定額計劃的，維修時第一次出現(xiàn)沒

有配件，可以不追查責任，如果第二次發(fā)現(xiàn)同樣的配件無儲

備定額計劃，維修時沒配件更換而影響生產(chǎn)的，要追查備件

管理員的責任。

5、就近可采購的配件應盡量少備或不備，對價值較高

且不易損壞件，可以作為周期備件進行定期采購。

6、備件的管理應充分考慮備件的及時性、經(jīng)濟性和可

靠性，對于關(guān)鍵設備或遠途采購的備件可根據(jù)需要適當增加

儲備，同時要重點做好新的、重要設備的備件采購工作。

7、備件管理員要深入調(diào)查研究，努力提高備件周轉(zhuǎn)率

（定額內(nèi)維修費/儲備定額高限資金總額）及準確率（月定

額內(nèi)維修費/月維修費）。

（4）、定額外備品備件及技改材料（含設備）的申購

1、對于定額外日常維修用的材料及備品件的申報，維

修部應嚴格按照公司采購程序要求申購、領(lǐng)用相關(guān)的備件和

材料，申購時由倉管員核查庫存后確認，再由相關(guān)部門領(lǐng)導

確認后由采購部進行采購。未經(jīng)領(lǐng)導批準的，采購部不安排

采購，有在廠部領(lǐng)導批準，但相關(guān)部門領(lǐng)導尚未審批的，采

購部同樣不安排采購。同時倉庫管理員對采購回來的備件、

材料要有專門的標識和及時通知相關(guān)部門。

2、隨著公司設備的老化，及因生產(chǎn)工藝的不斷完善，

技術(shù)進步和技術(shù)改造的項目不斷地增加，為了保證技改項目

的順利進行，技改材料的選型、申購、落實等較為重要；同

時為了避免因技術(shù)改造項目所申購的設備、材料造成倉庫不

必要的積壓，在申購材料時嚴格進行技術(shù)參數(shù)參比后方可申

報。

3、對于公司的技術(shù)進步和技術(shù)改造時所申購的設備，

相關(guān)部門需加強同廠部交流和溝通，生產(chǎn)流程上已有使用的,

且質(zhì)量、性能方面比較穩(wěn)定的，在申購時盡可能選用同一型

號和同一品牌的設備，并要求對所購買的設備性能、先進性

等方面進行嚴格的把關(guān)。必要時由廠部協(xié)調(diào)并提交統(tǒng)一型號

和品牌的設備采購清單，設備部按照清單所列內(nèi)容進行采購。

如果在市場上確實無法定購到統(tǒng)一型號或品牌的設備時，設

備部必須在征得相關(guān)技術(shù)人員的認可后才能購買其他型號

和品牌的設備。

4、廠部在首次選型、購買設備和材料時，應盡可能考

慮采購部采購人員以后采購這方面設備、備件的方便性；選

型時采購部的采購人員可同時介入，進一步加強部門與部門

之間的相互配合與合作。

5、若在技術(shù)改造、技術(shù)進步和生產(chǎn)檢修方面出現(xiàn)材料

等矛盾時，首先必須保證生產(chǎn)。技改前應根據(jù)實際需要做好

相關(guān)材料預算并準備好相關(guān)備件、材料等，以免和生產(chǎn)發(fā)生

沖突。

(5)、備品備件供應：

1、采購人員應按計劃、按時、按規(guī)格型號及具體要求

購回物美價廉、優(yōu)質(zhì)的備品備件及材料。

2、主要、關(guān)鍵設備的備品件應實行三定“定型號、定

規(guī)格、定廠家”購買，確保備品件質(zhì)量，若需變更必須征得

廠部的同意方能采購，否則要追查相關(guān)采購員的責任。

3、對于設備和備品備件的訂貨和采購，若無法按時到

貨或無法采購，采購員可先電話通知有關(guān)人員，必要時三天

內(nèi)需書面填寫采購反饋單反饋到有關(guān)部門。

4、計劃外備品件或其他急件到貨后，采購部采購員應

隨時通知備件管理員或使用部門。

5、領(lǐng)出的設備、備品件發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不符合要求或規(guī)格型

號不對，可退回倉庫并及時書面反饋給采購員。因沒及時反

饋，造成不良影響，為倉庫管理員的責任，因沒及時更換備

件，影響生產(chǎn)，為設備部有關(guān)人員責任。

(6)、倉庫管理方面：

1、備品備件（設備）到庫后，屬于固定資產(chǎn)的驗收按

“設備管理制度”中規(guī)定的驗收方式驗收；非固定資產(chǎn)的按

申購時的技術(shù)要求驗收方式驗收。

2、若需核對、驗收的備品備件，由倉管員及時通知有

關(guān)人員前往倉庫驗收，若發(fā)現(xiàn)型號不符或有質(zhì)量問題，及時

反饋給設備部。

3、倉庫備品件的堆放應采取“四號定位”“五五排放”，

妥善保管。貴重物資應上蓋下墊，做到標識鮮明，材質(zhì)不亂，

名稱、數(shù)量準確、規(guī)格不串，做到帳、物、卡相符。

4、保持庫容整潔，做好防銹、防腐、防塵、防潮、防

質(zhì)變等工作。

5、出庫的備品件應按“先進先出。有期限的或散裝先

發(fā)的原則執(zhí)行。

6、倉管員應根據(jù)備品件領(lǐng)用情況隨時登帳，變動庫存

量并按備品備件的儲備定額計劃隨時呈報采購計劃，及時補

充定額，保證生產(chǎn)和維修的正常運行。

7、因大修或技改剩余材料過多，短期內(nèi)不會使用完的，

應及時辦理退庫手續(xù)，以免造成浪費，否則引起的責任，追

究有關(guān)當事者。

8、備品備件的外調(diào)，必須經(jīng)廠部領(lǐng)導同意及公司分管

副總簽字后由設備部辦理調(diào)拔手續(xù)，同時設備部要書面反饋

給管理員、倉庫需及時時按儲備定額進行補充，任何部門和

個人不得私自對外讓售、轉(zhuǎn)售等。

(7)、備品備件的修舊利廢

1、檢修人員設備檢修完畢后，必須把更換下來的配件

及材料能回收的及時回收。

2、對更換下來的配件，能修復的且無其他原因的應盡

快給予修復，以提高配件的利用率，減少配件的損失。

3、在檢修過程中，發(fā)現(xiàn)配件規(guī)格型號不對或質(zhì)量不符

合要求時，檢修人員可以拒絕使用，并報廠部領(lǐng)導及設備部，

不得隨意亂丟或改為它用。

4、在領(lǐng)用配件時必須根據(jù)實際需要領(lǐng)用，不得隨意亂

領(lǐng)亂放。

5、檢修人員更換配件必須查清原因，不得隨意更換新

配件，不搞應付式檢修。

6、倉庫管理員要深入現(xiàn)場，及時掌握備件型號及修舊

利廢情況，對重要設備要及時跟蹤有關(guān)的備件情況。

7、對于不能修復需要報廢的一般非固定資產(chǎn)設備、備

品備件，價值在200元以上的由機修組、倉庫管理員、設備

責任人作出鑒定意見并報廠部領(lǐng)導，經(jīng)同意后方可執(zhí)行報廢。

屬于固定資產(chǎn)的設備按設備管理制度規(guī)定的報廢程序執(zhí)行。

8、需相關(guān)班組配合的應相互協(xié)調(diào)好；需防銹保養(yǎng)的備

品件應及時上黃油并且放置好。

(8)、非標自加工件(易損件)

1、逐步完善非標自加工件圖紙資料，并妥善保存。

2、根據(jù)現(xiàn)場設備數(shù)量以及備件的損壞、使用情況制定

出常用的非標自加工件的儲備定額計劃（其他的可根據(jù)需要

靈活安排加工）送至班組，由班組落實管理備件的貯備。

3、自加工件應做好入庫手續(xù)，妥善放置并保養(yǎng)好，領(lǐng)

用時應填寫領(lǐng)用手續(xù)。

（六）、貨物質(zhì)量管理及質(zhì)量保證措施

6.1貨物質(zhì)量管理方案及措施

6.L2產(chǎn)品標準管理

①所經(jīng)營的家具、家電符合國家規(guī)定的各項標準。

②產(chǎn)品的質(zhì)量特征表現(xiàn)明顯，絕對保證性能可靠，安全

穩(wěn)定有效。

③對出廠時的檢驗報告數(shù)據(jù)不詳、產(chǎn)生質(zhì)量疑問的及時

送當?shù)氐馁|(zhì)量鑒定部門鑒定或回廠重新鑒定。

④對產(chǎn)品檢驗結(jié)果發(fā)生分歧時，提請鑒定部門或法定計

量部門仲裁。

6.1.3各級質(zhì)量責任制

①質(zhì)量管理實行三級檢驗負責制，一是主管領(lǐng)導的責任,

二是質(zhì)檢員責任，三是保管員責任，分工明確，各負其責。

②質(zhì)檢部門對本企業(yè)供應的全部貨物進行質(zhì)量驗收、檢

查并負責監(jiān)督產(chǎn)品的技術(shù)標準及進貨合同有關(guān)的質(zhì)量條款

執(zhí)行情況。

③質(zhì)量主管領(lǐng)導定期召開質(zhì)量分析會，質(zhì)檢員定期對在

庫商品復查，保管員應經(jīng)常自檢自查，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。

④質(zhì)量事故的處理，產(chǎn)品若出現(xiàn)質(zhì)量問題，查明原因，

追究當事人責任，并針對工作中的不足，進行行之有效的處

理。

6.1.4質(zhì)量跟蹤及不良反應報告制度

①家具家電類的入庫、在庫、出庫有詳細的檢查記錄。

②定期對此類商品的質(zhì)量進行檢查，養(yǎng)護，發(fā)現(xiàn)問題及

時解決。

③密切關(guān)注采購人家具家電類的使用情況，跟蹤了解產(chǎn)

品質(zhì)量，積極反饋質(zhì)量信息。

④定期走訪用戶，作好產(chǎn)品的質(zhì)量跟蹤調(diào)查，要求有詳

細、準確的記錄。

6.1.5質(zhì)量驗收

質(zhì)檢員要認真貫徹執(zhí)行有關(guān)家具家電類管理的法律、法

規(guī)及各項規(guī)章制度，入庫時要堅持做到以下幾點：

①要依據(jù)有關(guān)標準及合同條款對商品質(zhì)量逐批、逐件驗

收。

②必須做到驗收有記錄，對品名的各項檢查、驗收記錄

應完整、詳細、規(guī)范。

③必須做到驗收人簽字蓋章，證明商品合格后方能入庫,

要求記錄完整，無涂改，存檔保存。

④對企業(yè)自用的精密儀器、計量器具設有管理臺帳，定

期檢查，并有檢查記錄。

⑤建立質(zhì)量檔案，研究處理家具家電類質(zhì)量問題。

⑥對以下集中商品不得入庫：

a、偽劣、假冒的家具家電類。

b、包裝不整、分類不清、商標模糊不清或被污染不能

用的產(chǎn)品。

C、驗收質(zhì)量不符合標準的產(chǎn)品。

6.1.6售后服務

①熟悉了解產(chǎn)品的性能，工作原理及使用方法。

②對操作人員提供必要的培訓，使之了解本產(chǎn)品的結(jié)構(gòu),

詳細講解使用方法，避免因使用不當而造成的損失。

③提供專業(yè)人員，保證產(chǎn)品的使用效果。

④定期征求用戶使用意見，及時處理產(chǎn)品在工作中出現(xiàn)

的故障。

⑤樹立信譽，為消費者利益負責，為企業(yè)形象負責，對

用戶反映的問題一一落實。

⑥新產(chǎn)品投入市場，必須多做調(diào)查，跟蹤服務。

6.1.7用戶回訪

①為使產(chǎn)品在應用安全、方便、質(zhì)量穩(wěn)定，避免在使用

過程中產(chǎn)生質(zhì)量問題，我們應廣泛征求意見，經(jīng)常走訪用戶，

聽取使用后的反映意見以便使產(chǎn)品更完善。

②定期走訪用戶，收集用戶對家具家電類管理、服務質(zhì)

量的評價意見，對反饋回的品種，對其供方的質(zhì)量、銷售信

譽進行綜合分析，取長補短。

③對用戶反映的意見或出現(xiàn)的問題跟蹤了解處理意見

明確，有效。

④經(jīng)常走訪用戶，積極反饋信息，查品牌，講信譽，做

到貨真價實，保證消費者利益。

6.2質(zhì)量保證方案及措施

6.2.1產(chǎn)品存儲管理方案

（1）倉庫內(nèi)整潔，門窗嚴密，地面平整。倉庫有下列

設備和設施，并保持完好：溫濕度儀、貨架（柜），符合安

全要求的照明、通風、消防、監(jiān)控設施；必要的防塵、防潮、

防鼠、防蟲等設施。做好防塵、防潮、防鼠、防蟲、防火、

防盜、防霉變等“七防”工作。

①“三不靠”原則：產(chǎn)品碼放不靠頂棚，不靠墻，不靠

地。

②合理分區(qū)原則：庫房要合理分區(qū)，分為待驗區(qū)，合格

區(qū)，不合格區(qū)。

（2）根據(jù)家具家電類的類別、性質(zhì)、用途等屬性實行

分類存放。對有特殊儲存條件要求的，按要求儲存。

（3）家具家電類按溫濕度要求陳列或儲存于相應的庫

（區(qū)）：常溫庫溫度為10?30℃、陰涼庫溫度不高于25℃、

冷藏庫（柜）溫度為2?10℃,相對濕度應保持在45%?75%

之間。

（4）庫存家具家電類應按批號及有效期遠近依序存放,

不同批號物品不得混放。

（5）根據(jù)家具家電類在庫的質(zhì)量狀態(tài)實行色標管理：

待驗庫（區(qū)）、退貨庫（區(qū)）為黃色；合格品庫（區(qū)〉、待發(fā)

品庫（區(qū)）為綠色；不合格品庫（區(qū)）為紅色。三色標牌以

底色為準，文字以白色或黑色表示。

（6）定期對倉庫的使用環(huán)境進行巡查維護，記錄庫內(nèi)

溫度和濕度，根據(jù)溫濕度情況，采取相應措施，保證產(chǎn)品質(zhì)

量。

（7）產(chǎn)品要按不同品種、材質(zhì)、性能，規(guī)格批號離地

碼放，做到產(chǎn)品碼放整齊，易破損物品不得垛高，無倒置現(xiàn)

象，近效期先出。標志明顯清晰。對有特殊要求的物品要按

規(guī)定條件貯存。

（8）倉庫管理員每天上、下午定時對庫房進行巡查，

發(fā)現(xiàn)溫濕度異常時，及時采取措施進行調(diào)節(jié)，并做好記錄。

（9）倉庫管理員定期對在庫（房）家具家電類進行檢

查并做好養(yǎng)護記錄。對過期、失效、變質(zhì)、霉爛、蟲蛀、破

損等不合格物品，應當立即封存登記，并按規(guī)定報告處理。

（10）倉庫管理員應定期匯總、分析和上報養(yǎng)護檢查、

近效期或長時間儲存的耗材等信息。

（11）實行數(shù)量管理。每半年盤點庫存，核對賬目，做

到賬物相符。發(fā)現(xiàn)問題應及時報告，查出原因。

（12）出入庫應建立出入庫臺賬，定期盤點，做到賬務

相符。

6.2.2倉庫管理及養(yǎng)護制度

（1）倉庫應相對獨立，倉庫周圍應衛(wèi)生整潔，無污染，

倉庫內(nèi)應干凈整潔，門窗嚴密，地面平整。配備防潮、通風、

避光、防塵、防蟲、防鼠、調(diào)節(jié)溫濕度以及消防安全等設備

設施，做好分區(qū)工作。

（2）倉庫應按照規(guī)定劃分為四個區(qū)并按色標管理。

（3）倉庫內(nèi)設貨位卡，做到卡、貨相符。

（4）倉庫保管養(yǎng)護員應熟悉家具家電的質(zhì)量性能和儲

存要求，做到產(chǎn)品按品種、批次擺放，家電類要專庫（或?qū)?/p>

區(qū)）存放，家電與非家電分開存放。

（5）保管養(yǎng)護員發(fā)現(xiàn)有過期失效或包裝破損的產(chǎn)品時,

應及時清點，做好記錄并存放于不合格區(qū)，列表上報質(zhì)量管

理員，不得私自隨意處理。

6.2.3質(zhì)量承諾

為確保貨物的質(zhì)量，我方嚴格遵守各項法律法規(guī)，確保

產(chǎn)品經(jīng)銷操作規(guī)程的有效性，并對所供應的貨物質(zhì)量向采購

人作出如下承諾：

（1）我方保證提供的貨物是全新的、未使用過的原廠

原裝合格正品，并完全符合國家規(guī)定的質(zhì)量、規(guī)格和性能要

求。產(chǎn)品包裝符合國家關(guān)于家具家電類的相關(guān)要求。

（2）我公司承諾所提供的貨物的包裝均為貨物出廠時

原包裝，并保證所提供的貨物在裝卸、運輸和倉儲過程中有

足夠的包裝保護，防止貨物受潮、生銹、被腐蝕、受到?jīng)_撞

以及其他不可預見的損壞。

（3）我方所提供的產(chǎn)品符合質(zhì)量標準，全部為合格產(chǎn)

品O

（4）我方所提供的產(chǎn)品均提供規(guī)范的售后服務。

（5）我方一旦發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題，將及時通知采購人

并采取相應的召回等處理措施，以確保用戶的利益和安全。

（七”采購工作說明

一）、崗位職責

1.根據(jù)企業(yè)經(jīng)營計劃和項目工程進度計劃，組織編制年

度、季度、月度物資（設備）的采購計劃；

2.按照組織的要求，規(guī)范、考察、管理供應商，考察供

貨商的產(chǎn)品質(zhì)量、供貨能力、企業(yè)質(zhì)量保證能力、企業(yè)信譽

等方面，在現(xiàn)有供應商基礎(chǔ)上不斷尋求新的供應商，以確保

供應資源的豐富與寬闊的選擇范圍，負責新增供應商的尋訪、

調(diào)查，并組織相關(guān)部門進行評估、審查。

3.實時掌控市場價格、技術(shù)信息，不斷為公司推薦新產(chǎn)

品、新技術(shù)。向技術(shù)及工程部等有關(guān)部門提供材料、設備的

廠商、規(guī)格型號、價格等相關(guān)數(shù)據(jù)和資料；提供準確供貨周

期；

4,搜集、分析、匯總已使用產(chǎn)品的性能和質(zhì)量信息，及

時向供應商反饋原材料質(zhì)量信息。以圖改進。與供應商建立

良好關(guān)系，掌控供應商物資（設備）制造與供應能力；

5.根據(jù)產(chǎn)品的價格、促銷、產(chǎn)品分類和質(zhì)量，有效地管

理特定貨品的計劃和分配。向管理層提供采購報告；

6.編制單項物資（設備）采購計劃并逐級上報審批，參

加商務談判和擬訂合同條款。簽訂和送審小額采購合同。督

促合同正常如期的履行，并催討所欠、退貨或索賠款項，確

保我司利益。負責索取所購物資的發(fā)票和單據(jù)以及相關(guān)資料,

協(xié)助做好驗收工作；

7.按時按量按質(zhì)完成采購供應計劃指標，積極開拓貨源

市場，貨（價）至少比三家，選擇物美價平的物資材料，完

成下達的采購任務。負責建立并維持緊急需求物料的采購物

料渠道，確保采購的順利執(zhí)行；

8.依據(jù)企業(yè)物資、設備采購審批程序，逐級進行審批,

保證材料、設備的及時供應。合理安排采購順序，對緊缺物

資（設備）及需長距離采購的原料應提前安排采購計劃及時

購進。隨時掌握合同履行情況，合同中必須注明我公司對產(chǎn)

品質(zhì)量要求的條款；

9,認真貫徹執(zhí)行公司采購管理規(guī)定，努力提高自身采購

業(yè)務水平。定期對合同進行回顧，查找不足，提交采購分析

和總結(jié)報告。協(xié)助采購部經(jīng)理管理合同的副本，建立臺賬,

掌握合同的執(zhí)行情況。負責保存采購工作的必要原始記錄,

做好統(tǒng)計，定期上報；

10.負責采購業(yè)務信息的統(tǒng)計，采購業(yè)務資料的整理、

歸檔工作；進行供應商信用評定，據(jù)實提出對供應商信用評

定意見，建立健全供應商檔案；

11.最大程度地保證采購物資（設備）的質(zhì)量，并取得

較低的采購成本；嚴把采購質(zhì)量關(guān)，保證采購產(chǎn)品符合項目

的需求；確保到倉庫的產(chǎn)品都符合國家有關(guān)規(guī)定。協(xié)助有關(guān)

部門妥善解決使用過程中出現(xiàn)的問題。對采購的材料、設備

進行出入庫、驗收管理;

12.負責商務標的成本控制。

二）、材料供應商信息的獲取

一.工作要求與標準

L通過實際市場調(diào)研、網(wǎng)絡搜索、網(wǎng)頁查詢、人脈轉(zhuǎn)介

紹或者其他方式熟悉三亞周邊大型家具家電集散地的位置

以及主要配件的類型。

2.在完成正常工作的同時運用以往的材料供應商不斷

增加和更新自身相關(guān)建筑材料的信息量，以及擴展公司建筑

材料信息數(shù)據(jù)。

3.對每一個和自身業(yè)務相關(guān)的建筑材料供應商時刻保

持較好的信息交流或者更新，以便實時掌控建筑材料的市場。

4.在工地籌建初期，盡最大限度熟悉工地周邊的建筑材

料的集散狀況，為該工地在以后的施工過程建筑材料的選型

和使用做好充分的前期工作，個別材料就工地周邊采購，相

比較可以縮短供貨的周期和建筑材料運輸費用，可以有效的

對公司的利潤以及成本進行合理的實現(xiàn)。

5.對建筑材料的租賃市場不斷更新，對曾合作過的租賃

供應商持續(xù)加深溝通和交流。

6.對項目在一段時期內(nèi)即將采用的建筑材料應有較好

的計劃，通過項目提交的采購申請單的具體技術(shù)要求和相關(guān)

參數(shù)對所要采購的建筑材料的供應情況，做較熟悉的市場分

析和調(diào)查。

二、供應商的篩選

一.工作要求與標準

1.根據(jù)需求采購崗位應將材料供應商分為三個類別

L1A類材料（設備）（關(guān)鍵材料，項目需求率占整個項

目總體20%以上比例的）必須對供應商進行現(xiàn)場考察評定；

并填寫《考察情況記錄表》；

1.2A類材料（設備）的供方評定；

L3對供方必須進行現(xiàn)場考察時，采購部應向項目技術(shù)

部提供該供方的品牌、公司等基本信息做詳細的了解和評估;

1.4確定具體時間和參加人員前往現(xiàn)場考察；

1.5考察人員應在分工范圍內(nèi)重點考察、詢問和記錄；

1.6根據(jù)材料（設備）質(zhì)量驗證需要，采購部應進行現(xiàn)

場材料（設備）抽樣，對樣品檢驗和測試并做好記錄；

1.7考察結(jié)束后，依據(jù)現(xiàn)場記錄、抽樣檢測報告或者供

方以往業(yè)績，填寫《供方考察記錄表》作出評審意見；

L8如評審及抽樣合格，采購部進行材料（設備）封樣。

L9B材料（設備）（重要材料，項目需求率占整個項目

總體20%-10%的比例）;

1.10C材料（設備）（一般材料，項目需求率占整個項

目總體10%以下比例的）；

1.11B類、C類材料（設備）供方的評定；

1.12若不到現(xiàn)場考察，采購部通知供方送樣品，經(jīng)技術(shù)、

項目部檢測并試用合格后，技術(shù)部和項目部評審；

2.各相關(guān)部門根據(jù)監(jiān)測報告和試用情況，分別在《攻防

材料（設備）考察記錄表》上做出評審意見；

3.如評審及送樣檢驗合格，采購部進行材料（設備）封

樣；

4.在自身掌握建筑材料供應商的基礎(chǔ)上，盡可能最大限

度的掌握更為廣泛的供應商的數(shù)量，為選定供貨商提供更廣

的可選范圍。

5.按照項目需求和設計要求制定投招標的文件；

6.根據(jù)項目需求（需求來源項目的圖紙、招標文件、合

作合同或者項目技術(shù)）對材料（設備）的參數(shù)要求、性能指

標、以及所能達到的效果進行編制材料（設備）的購銷招標

文件；

7.招標文件應注明回標的時間、地點、人物，應注明標

的物價格組成，應對標的物有一個形象的說明和闡述；

8.根據(jù)材料供應商的經(jīng)營范圍發(fā)出邀約申請（報價）；

9.按照供應商的A、B、C的分類進行邀約申請；

10.發(fā)出邀約應該依據(jù)有良好合作經(jīng)歷的優(yōu)先考慮；

11.從初次報價中選出符合技術(shù)參數(shù)和設計要求都比較

符合的供應商；

12.按照建筑材料供應商所呈報的價格初步篩選品牌以

及供應的材料（設備）;

13.智能化的材料和設備應該選定參數(shù)最符合的供應商,

并且經(jīng)過技術(shù)實際測試樣品測試；

14.智能化的材料和設備在選定最符合的供應商的前提

下，針對價格有優(yōu)勢，對公司利潤空間的優(yōu)先進行再次議價；

15.如果有甲方指定的品牌或者廠商，首先應進行從其

他的渠道進行議價（包括與其對應的代理以及渠道；盡可能

推薦對自身優(yōu)勢的材料和設備，并配合項目或者技術(shù)更改參

數(shù)或者品牌變更）。

16.最終選定價格合理且最大限度符合項目需求和設計

要求的建筑材料供應商，以保證公司利益的最大化。

三）、項目材料訂購

工作要求與標準

1、項目材料供應商經(jīng)過投標報價和篩選后，經(jīng)公司上

一級領(lǐng)導審批簽字認可后，須進行材料訂購的工作程序。

2、選定的材料供應商應分為以下幾種類別；

簽訂材料購銷合同的固定供貨商、尚未簽訂材料購銷合

同的零散供貨商以及需要加工訂制的供應商或者分包形式

的合作商。

2.1簽訂材料購銷合同的固定供貨商；

2.1.1需要簽訂材料購銷合同的材料供應商，采購人員

應積極有效的結(jié)合項目實際需求、項目所需材料或設備的技

術(shù)要求、參數(shù)、規(guī)格（若需要供應商配合項目施工或者屬于

分包形式的材料合作商，詳見材料分包合作商）；

2.1.2簽訂材料購銷合同的固定供應商，應考慮購銷合

同的版本，須事先經(jīng)公司的法務部專業(yè)律師組以及合同審核

部門進行對合同條款和內(nèi)容審核（電子版合同）；

2.1.3合同經(jīng)審核修訂后，填寫合同審批單；

2.1.4合同審批單中應明顯標注材料供應商或者合作商

的公司名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話以及我方經(jīng)手人認為

有必要著名的信息，以供公司的資源共享和備案。

2.L5合同審批單中還應顯要注明，我公司的需求該材

料的項目名稱、所屬部門、該合同的摘要、付款方式、付款

形式、合同內(nèi)容以及材料相關(guān)等信息，以供公司領(lǐng)導簡明扼

要的審批手續(xù)。

2.L6按照流程遞交合同審批單的同時，需附蓋章的合

同原件（紙質(zhì)、已經(jīng)過審核）、項目材料需求表、（材料需求

內(nèi)容表應包括，簽訂合同材料的特征、技術(shù)參數(shù)、規(guī)格參數(shù)、

需加工定制的還要附加經(jīng)項目負責人簽字確認的圖紙或者

文字的說明）、材料合作商的相關(guān)資質(zhì)證明文件復印件。

2.L7合同審批所需要的材料整理完整后，遞交上級進

行簽字確認審批。

2.1.8材料購銷或合作合同經(jīng)審批、蓋章后，聯(lián)系合作

方進行改正完成此項工作。

2.2尚未簽訂材料購銷合同的零散供貨商。

2.2.1需要簽訂材料購銷合同的材料供應商，采購人員

應積極有效的結(jié)合項目實際需求、項目所需材料或設備的技

術(shù)要求、參數(shù)、規(guī)格；

2.2.2根據(jù)材料的或者設備的技術(shù)要求、參數(shù)、規(guī)格，

進行詢價；

2.2.3起草詢價對比清單；

2.2.4對比清單中注明材料或者設備的型號、單價、合

價、差價、供應商的相關(guān)信息以及整理數(shù)據(jù)的采購人員的建

議，以供上級領(lǐng)導參考；

2.2.5上交對比清單時，應注意簡明扼要的表明主題；

2.2.6材料對比清單所需要的內(nèi)容整理完整后，遞交上

級進行簽字確認審批。

2.2.7審批完成后進行加工或者材料以及設備的訂制

2.2.8根據(jù)供應商和材料的要求，進行付款計劃，有必

要的需提前借支支票或者現(xiàn)金。

四）、項目材料剩余和材料供應商管理

一.工作要求與標準

1.1每月定期與現(xiàn)場主管材料的相關(guān)人員進行針對現(xiàn)場

剩余材料（設備）的清點和檢查。

L2督促項目主管材料的相關(guān)人員，對所提材料申請單

內(nèi)的材料（設備）數(shù)量進行合理化的效驗和預估。

1.3整理并清點項目現(xiàn)場建筑材料的剩余量，并分類按

高效的位置放置。按照材料的使用性質(zhì)。

1.4根據(jù)現(xiàn)場的用材料的詳細情況，一般情況項目現(xiàn)場

建筑材料的剩余量不應大于該月提交申請材料的總額的十

分之一；

L5如果是智能化設備，項目現(xiàn)場應該按照甲方要求的

安裝時間提前兩個禮拜到貨；

1.6因為過早提前時間到貨而造成材料（設備）的損失

的應該有項目部材料人員提出詳細原有說明。

L7防止項目現(xiàn)場材料損失，定期和項目現(xiàn)場的材料主

管人員溝通共同進行針對破損材料（設備）清點；

1.8在清點項目現(xiàn)場庫房材料（設備）后，如有材料與

封樣有不符或者有破損，或者有產(chǎn)品質(zhì)量問題，或者參數(shù)與

封樣的材料有別的情況，我采購部與之相關(guān)的負責人員，及

時核查該材料的進貨情況（包括供應方的情況、進貨數(shù)量、

到貨時間、訂貨時間以及運輸方式）；

1.9同時我采購與之相關(guān)的負責人員須進行文字和影像

記錄，以及和該材料（設備）的性能參數(shù)的詳細記錄備案;

1.10我采購與之相關(guān)的人員，及時將這些記錄和備案的

情況，告知供應方；

1.11材料供應商須根據(jù)實際情況做出相應的處理意見,

如因供應方的問題造成的所有損失，我采購部與之相關(guān)人員

應向供應商提出必要的解決方案和有必要的賠償，同時供應

商必須有合理的解決方案呈交給我公司備案審查；

L12根據(jù)供應商回應的處理結(jié)果，向公司相關(guān)領(lǐng)導反應。

L13對于已經(jīng)合作信譽比較好的供應商，采購與之相關(guān)

的負責人應做到和供應商保持較好的聯(lián)系和溝通。

五）、采購商務的流程

一.工作要求與標準

1.1工程項目與材料相關(guān)的人員應在規(guī)定時間之前提交

采購單，所采購內(nèi)容應在月采購計劃當中，如不在月計劃中，

應改為“緊急采購需求表”，并注明合理的緊急采購原因。

1.2初步審核所提交采購單內(nèi)所填寫的內(nèi)容；

1.3是否正確注明所需該項材料的項目名稱、材料詳情、

申請采購時間、要求到貨時間；

1.4是否表明所申請內(nèi)容應詳細表明產(chǎn)品名稱、型號規(guī)

格、數(shù)量、單位，如有特殊要求應補充到“備注（說明）”

欄中，以防止避免電話溝通而耽誤時間；

1.5如申請采購數(shù)量超出合同或深化量，應注明合同外，

并寫明超出原因；

1.6如屬洽商，需后附洽商復印件，若洽商未返回，則

應注明洽商返回時間或其它；

L7根據(jù)所提交的材料信息，審核才提交的材料所屬系

統(tǒng)、申請設備、進場時間（判斷以正常供貨周期能否在要求

時間內(nèi)到貨）;

1.8根據(jù)合同量及已到貨數(shù)量，準確審核并填寫申請數(shù)

量是否在合同范圍內(nèi)，如超出合同，應注明是否有洽商，并

在“備注”一欄中寫明超合同數(shù)量及超出原因。

L9初步審核完畢后，采購部相關(guān)負責人將原件遞交上

級領(lǐng)導審批簽字；應由采購部經(jīng)理、所使用材料的部門經(jīng)理

簽字確定，并開始做前期準備。

L10簽字完成后原件分項目留存，遵照審批內(nèi)容及數(shù)量

進入采購階段。

1.11根據(jù)工程項目部所提交的材料需求表的內(nèi)容，完成

下列工作內(nèi)容。

1.12需要進行市場采買的材料，首先進行市場的詢價工

作，然后根據(jù)實際的經(jīng)濟狀況，決定是否需要借款。如需借

款必須在財務流程的正常流程之內(nèi)及時的填寫借款申請，并

且及時的完成借款流程的審批手續(xù)（市場采買的材料應注意

發(fā)票的和運費問題的考慮）。

1.13需要加工方定制的材料，例如智能化的攝像機的立

桿、弱電機柜、控制臺、建筑工程的柔性套管、預埋鋼材的

加工器件、裝飾材料的大理石等。這些材料應在接到采購單

的申請后，及時的聯(lián)系加工方，根據(jù)需求所加工定制的材料

應在工程項目需求的時間內(nèi)送到項目所制定的地點（加工定

制的材料應注意加工定制的時間和加工費用）。

1.14需要供應商送貨的材料，此項材料相對比較簡單操

作，一般都是提前和相應的材料供應商簽訂了供貨合同。根

據(jù)項目做提交的采購申請單，核對整理與該材料簽訂的材料

數(shù)量，核對材料的在項目的使用情況以及數(shù)量。

1.15通常情況下的材料供應商應以材料到項目以每月

進行統(tǒng)一結(jié)算；

1.16加工定制和簽訂供貨合同的供應商應該按每月結(jié)

算一次，按照每月約定的時間節(jié)點進行對賬（出庫單或者送

貨單），對賬單應有雙方的經(jīng)手人進行簽字確認，對賬完畢

后，供應商或者甲方方應該提供等額有效的發(fā)票；

1.17市場采買的材料如果允許也可以有一定范圍內(nèi)的

賬期，建筑材料的項目由于項目工期較長，可就近選擇建材

市場，經(jīng)過對比詢價后確定一家合理的經(jīng)銷商進行供應材料,

由于固定所以在賬期上相對會有一定的期限和保證，并且可

以項目固定的提供發(fā)票和送貨的服務；智能化項目涉及的市

場采買材料相對較少，采購人員應根據(jù)實際的情況進行材料

市場采買，通常情況下一般是貨到必須付款；裝飾材料市場

采買的機動性不是很強，可以認為是有固定的供應商和賬期。

1.18需要結(jié)算材料款項的供應商，通常情況下應先遞交

本材料項等額有效的發(fā)票。與之合作的供應商或者加工方，

在規(guī)定時間節(jié)點內(nèi)進行對賬完畢的同時，為了保證支付支票

的時間準確，應能及時的提供等額有效的發(fā)票，并且必須保

證所提供發(fā)票的真實性，如因此造成的支付問題，應有提交

發(fā)票的供應商承擔。

采購財務的流程

一、工作要求與標準

1.1需要結(jié)算款項的材料供應商將相應等額有效的發(fā)票

遞交公司。

1.2負責專項采購的業(yè)務人員，根據(jù)項目實際到貨量（除

去損壞或無效的材料）核對發(fā)票金額。

1.3以最初項目提交的材料申請單為基礎(chǔ)依據(jù)。

L4發(fā)票不符合財務相關(guān)制度和要求的，予以返回供應

商自行處理，由此造成的損失和支票支付的時間差異，應有

提交發(fā)票的供應上承擔。

1.5遵照項目的與采購計劃和本部制定的月付款計劃，

結(jié)合合同款項進行合理申請款項。

L6預付款計劃內(nèi)沒有體現(xiàn)的，按照正常程序不予付款

審批。

L7遞交相關(guān)領(lǐng)導簽字確認前，必須檢查所附單據(jù)是否

齊全（采購申請單、支出憑證、預付款計劃）。

1.8支出憑證上須注明此筆款項的支出情況（包括是否

在計劃內(nèi)、是否支票、是否現(xiàn)金）。

1.9支出憑證上應有明顯區(qū)分此筆款項的詳情（項目名

稱、材料名稱以及對應的采購申請單）。

六）、配合投標、報價、成本

一.工作要求與標準

1.1當接到投標通知書或者需要做報價、成本的工作后，

采購部主管領(lǐng)導應結(jié)合采購部內(nèi)部人員，就對投標書談談個

人的想法和建議，做好內(nèi)部人員配合以及工作調(diào)配。

1.2部署分工明確工作內(nèi)容，各負其責（根據(jù)每個人的

側(cè)重性合理安排工作內(nèi)容和材料類別）。

1.3以材料類別分配至個人負責（安排工作內(nèi)容時，應

包括材料項目、回應時間、以及時間借點以便內(nèi)部實時溝通

和協(xié)調(diào)）o

1.4中途參與投標報價的同事應實時和內(nèi)部同時溝通工

作內(nèi)容和進度。

1.5必要時應根據(jù)工作總體權(quán)衡隨時更新個人工作內(nèi)容。

1.6并且實時分享工作成果（包括供應商的供應信息和

供應價格等）。

1.7根據(jù)所需材料（設備）的性能、參數(shù)、技術(shù)指標合

理編制材料招標或者報價書。

1.8及時跟蹤供應商信息和報價信息（結(jié)合供應商篩選

和管理的指導辦法實施）。

1.9汲取公司工程項目和技術(shù)部門的建議。

1.10及時與項目和技術(shù)相關(guān)人員針對材料的參數(shù)進行

溝通;

1.11必要時讓供應商的業(yè)務和技術(shù)人員針對產(chǎn)品的選

型和定位進行有效的交流。

（八”采購管理制度

一）總則

采購制度是嚴格按照公司的標準要求所制定，使其采購

過程簡化、程序可循，做到有據(jù)可查、防范風險、降低成本，

便于加強采購工作的管理，提高采購工作的效率。所有的采

購人員及相關(guān)人員均應以本制度為依據(jù)開展工作。

二）采購部工作內(nèi)容及職責

（-）熱愛本職工作，勤于學習新技術(shù)，了解新產(chǎn)品，

注意市場信息的積累.

（二）廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節(jié)約，

講究職業(yè)道德。

（三）負責公司工程所需材料的采購工作。

（四）負責供應商的開發(fā)、管理及維護工作。

（五）堅決執(zhí)行各項采購工作制度及公司各項規(guī)章制度。

（六）大項材料必須做招標采購,其他材料詢價必須三

家供應商以上參加。

（七）積極了解材料的短缺、發(fā)貨、驗收等實際情況，

早知道，早處理。

（八）及時協(xié)助財務部對照欠款數(shù)額或者合同要求安排

對供應商進行付款。

（九）做到每周一小結(jié),每月一總結(jié)，每年一審核。

（十）建立采購檔案：將采購相關(guān)資料進行電子文檔和

書面文檔分項管理；每一年的材料供銷合同及相關(guān)文檔統(tǒng)一

管理；材料詢價單、材料詢比價表、材料審批表統(tǒng)一管理。

（十一）完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

三）工作指導流程

采購部作為一個職能部門，在項目的具體實施中擔負了

不可推卸的重要責任，采購工作的好壞，直接影響了項目的

質(zhì)量、工期、成本。建立高效、實用、完善的采購工作流程

是提高采購效率，降低成本最有效的方法。在項目實施的過

程中，采購部需要項目部、行政管理中心、財務管理中心等

各個部門的大力支持才能順利的完成采購工作，每個部門之

間的聯(lián)系需要一個標準來規(guī)劃，來提升工作效率，減少工作

失誤，為項目的順利實施做出各自的貢獻。

（-）項目過程中指導流程

1、在項目的初始運作階段,采購部根據(jù)項目部的具體要

求，配合進行投標的材料報價，以便更好的達到在以后的施

工中控制成本的目的，更要避免發(fā)生投標價低于實際采購價

的情況出現(xiàn)。

2、項目正式運作后，采購計劃由具體項目經(jīng)理提供《項

目用料清單》（見附表1）,經(jīng)總經(jīng)理批準后，統(tǒng)一下達到采

購部。收到材料請購單后，采購部應該在第一時間開始進行

所需材料的采購準備工作.

3、采購部接到《項目用料清單》后，根據(jù)所需材料的

規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求及項目所在地等實際情況，向公司已

經(jīng)確定的合格供應商中的3家一5家發(fā)出《材料詢價單》（見

附表2）。供應商根據(jù)要求確認價格后對我司的《材料詢價單》

簽字,蓋公章后回傳，簽字蓋章的《材料詢價單》會做為以后

向供應商付款的依據(jù)之一，需妥善保存。采購評估委員會根

據(jù)幾家供應商的《材料詢比價表》（見附表3）進行評價、定

價后確定其中的一家或者幾家進行供貨。由采購負責人正確

填寫《材料審批表》（見附表4）,經(jīng)審批確定后，采購部及供

應商簽訂《材料供銷合同》，同時向項目部通知其準備收貨。

4、供應商根據(jù)《材料供銷合同》安排生產(chǎn)運輸，各項

具體要求以及我司簽訂的供銷合同為準。隨貨攜帶各種合格

證和材質(zhì)證明書。

5、項目部所需材料到場后，應由采購員負責材料的質(zhì)量、

數(shù)量檢查，檢查中必須將供應商的送貨單及我司的《材料供

銷合同》相對照，質(zhì)量和數(shù)量都準確無誤后才能進行收貨，

然后填寫《物料驗收記錄表》（見附表5）及《材料進場驗收

單》（見附表6）,相關(guān)責任人簽字后回傳采購部.

6、項目完成后，采購部根據(jù)及供應商簽訂的合同條款

安排付款。付款時，采購部填寫統(tǒng)一的《材料付款申請表》

（見附表7），同時向財務管理中心遞交此批次材料的《材料

付款審批表》、《材料供銷合同》和《物料驗收記錄表》，由

財務管理中心根據(jù)《材料供銷合同》安排付款額度。

7、付款：供應商應于付款前開具出相符的增值稅發(fā)票

或者普通發(fā)票，財務管理中心在收到發(fā)票后即向供應商付款。

（二）合同管理指導流程

負責及客戶簽訂采購合同，督促合同的正常履行，并催

討所欠、退或索賠款項。

1、合同簽訂：統(tǒng)一制定標準合同樣本，主要體現(xiàn)產(chǎn)品

明細及價格、主要技術(shù)參數(shù)、運輸方式、到貨時間、質(zhì)保期

等幾個大的方面。如大型設備盡可能的爭取扣留質(zhì)保金。

2、合同管理則按具體項目劃分，直接采購部分按人頭

細分，重點跟蹤供貨周期長的產(chǎn)品執(zhí)行情況（型號、數(shù)量、

貨期、運輸?shù)龋?/p>

3、采購合同管理：采購部、財務管理中心統(tǒng)一管理。

（三）供應商管理工作指導流程

通過尋找新貨源、拓展供應商范圍，加強老供應商管理。

每年對供應商進行一次評定（其中以質(zhì)量、售前/后服務、

交貨期、付款及價格等方面考核），對不合格供應商及時進

行調(diào)整，并進行《合格供應商名錄》備案（見附表8）。合格、

長期供應商要進行年度復核（查看生產(chǎn)能力、供應能力、資

質(zhì)證書（執(zhí)照年審）、產(chǎn)品證書等），并進行供應商評定備案

（見附表9）。

（四）采購（比價）工作指導流程

熟悉和掌握公司所需的各類物資的名稱、型號、規(guī)格、

單價、用途、產(chǎn)地等，瀏覽相關(guān)網(wǎng)站。按時按量按質(zhì)完成采

購供應計劃指標,積極開拓貨源市場，做到貨比三家,控制、

降低采購成本。如出現(xiàn)所采產(chǎn)品及采購計劃不符，則其損失

由具體采購負責人承擔。對特殊產(chǎn)品采購、按合同約定要求

廠方提供相關(guān)證件或檢測報告。采購活動具體實施分以詢價、

比價、議價三個方面，在比價和議價過程中做好記錄及備案，

《設備、材料物品比價議價記錄表》（見附表10）。

1、詢價

詢價可以通過多種方式，包括網(wǎng)絡、電話查詢、面對直

接供應商、供應商自我推銷、展會等多種渠道。確定部分適

合長期合作的合作伙伴的同時，也要不斷開拓新供應商，尋

找新產(chǎn)品，可采用少量進貨的原則不斷改進。

2、比價

對供應商所報的產(chǎn)品價格進行有效的核對（對具有可比

性的廠家產(chǎn)品進行比價）,對單項產(chǎn)品做到至少比價三家，

以正規(guī)比價格式存于計算機或手工紀錄文字資料。在比價同

時做出價格分析。

3、議價

在確定廠家后、進行產(chǎn)品價格商務談判,盡量降低采購

成本，可通過多種方式進行壓價（通?？梢砸怨局袠藘r格

低，要求降低采購成本為由；以多家公司比較后相對競爭為

由；以拖延時間，給供應商產(chǎn)生我們要更改采購意向為由；也

可以及銷售推心置腹,為對方能給予支持和幫助等等），具體

問題需具體分析。

四）崗位職責

（一）采購部經(jīng)理

1、擬定采購部門工作方針及目標。

2、負責主要材料的采購。

3、編制公司年度采購計劃。

4、簽核《材料供銷合同》。

5、建立及改善采購制度。

6、撰寫部門周報、周議題、月報及年目標計劃。

7、主持采購人員的教育培訓。

8、建立及供應商的良好關(guān)系。

9、主持或參及采購相關(guān)業(yè)務的會議，并做好部門間的協(xié)

調(diào)工作。

（二）采購員

1、負責次要材料的采購。

2、協(xié)助采購部經(jīng)理及供應商談判價格、付款方式、交貨

日期等。

3、米購進度的追蹤。

4、市場調(diào)查、定期開展供應商考核。

5、協(xié)助采購部經(jīng)理查訪廠商。

6、協(xié)助內(nèi)業(yè)人員建立供應商采購庫。

（三）采購內(nèi)業(yè)人員

1、《項目用料清單》、《材料詢價單》、《材料詢比價表》、

《材料供銷合同》、《物料驗收記錄表》的登記和保管。

2、公司內(nèi)部采購手續(xù)的申辦。

3、電腦作業(yè)及檔案管理。

4、建立供應商采購庫并及時更新。

五）內(nèi)部管理制度

（一）采購時效管理制度

所有的采購計劃根據(jù)具體項目情況，確定哪些材料先到

位，那些材料訂貨周期長，力爭做到材料不耽誤項目實施的

前提下，材料及時到位，不擠占、積壓公司采購貨款。所有

下達的采購計劃、在供應商供貨期沒有變更的情況下、按采

購計劃規(guī)定時間完成任務，做到及時采購、及時跟蹤、及時

發(fā)貨、及時反饋現(xiàn)場收貨情況及材料使用情況。

（-）采購崗位責任制

1、在部門經(jīng)理領(lǐng)導下，采購負責公司所有采購范圍內(nèi)

的工作，其中包括設備、設備備件、各種材料等。

2、采購應嚴格遵守