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驗(yàn)資報(bào)告(適用于股份有限責(zé)任公司定向增發(fā)股票)╳╳股份有限責(zé)任公司:我們接受委托,審驗(yàn)了貴公司截至年月日止新增注冊(cè)資本及實(shí)收資本(股本)情況。按照相關(guān)法律、法規(guī)以及協(xié)議、章程的要求出資,提供真實(shí)、合法、完整的驗(yàn)資資料,保護(hù)資產(chǎn)的安全、完整是全體股東及貴公司的責(zé)任。我們的責(zé)任是對(duì)貴公司新增注冊(cè)資本及實(shí)收資本情況發(fā)表審驗(yàn)意見(jiàn)。我們的審驗(yàn)是依據(jù)《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則第1602號(hào)——驗(yàn)資》進(jìn)行的。在審驗(yàn)過(guò)程中,我們結(jié)合貴公司的實(shí)際情況,實(shí)施了檢查等必要的審驗(yàn)程序。貴公司原注冊(cè)資本為人民幣╳╳元,實(shí)收資本(股本)為人民幣╳╳元。根據(jù)貴公司╳╳股東會(huì)決議和修改后章程的規(guī)定,并經(jīng)并經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意╳╳股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》的核準(zhǔn),貴公司向特定投資者發(fā)行人民幣普通股股票╳╳股,每股面值1元,申請(qǐng)?jiān)黾幼?cè)資本人民幣╳╳元,變更后的注冊(cè)資本為人民幣╳╳元。經(jīng)我們審驗(yàn),截至年月日止,貴公司已向╳╳、╳╳、╳╳等特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股票╳╳股,募集資金總額人民幣╳╳元,扣除不含稅的發(fā)行有關(guān)的費(fèi)用人民幣╳╳元,貴公司實(shí)際募集資金凈額為人民幣╳╳元,其中計(jì)入股本人民幣╳╳元,計(jì)入資本公積人民幣╳╳元。各投資者全部以貨幣出資。[如果存在需要說(shuō)明的重大事項(xiàng)增加說(shuō)明段]同時(shí)我們注意到,貴公司本次增資前的注冊(cè)資本為人民幣╳╳元,實(shí)收資本(股本)為人民幣╳╳元,已經(jīng)╳╳會(huì)計(jì)師事務(wù)所審驗(yàn),并于年月日出具╳╳[文號(hào)]驗(yàn)資報(bào)告。截至年月日止,變更后的注冊(cè)資本為人民幣╳╳元,累計(jì)實(shí)收資本(股本)為人民幣╳╳元。本驗(yàn)資報(bào)告僅供貴公司申請(qǐng)辦理注冊(cè)資本及實(shí)收資本(股本)變更登記及據(jù)以向全體股東簽發(fā)出資證明時(shí)使用,不應(yīng)被視為是對(duì)貴公司驗(yàn)資報(bào)告日后資本保全、償債能力和持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力等的保證。因使用不當(dāng)造成的后果,與本所及執(zhí)行本驗(yàn)資業(yè)務(wù)的注冊(cè)會(huì)計(jì)師無(wú)關(guān)。附件:1、新增注冊(cè)資本實(shí)收情況明細(xì)表2、注冊(cè)資本及實(shí)收資本(股本)變更前后對(duì)照表3、驗(yàn)資事項(xiàng)說(shuō)明

××?xí)?jì)師事務(wù)所(蓋章)中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師:×××(簽名并蓋章)中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師:×××(簽名并蓋章)年月日(報(bào)告日期)附件1新增注冊(cè)資本實(shí)收情況明細(xì)表截至年月日止貨幣單位:元被審驗(yàn)單位名稱:╳╳股份有限公司股東名稱認(rèn)繳新增注冊(cè)資本新增注冊(cè)資本的實(shí)際出資情況貨幣實(shí)物知識(shí)產(chǎn)權(quán)土地使用權(quán)其他合計(jì)其中:實(shí)收資本(股本)金額占新增注冊(cè)資本比例合計(jì)

附件2注冊(cè)資本及實(shí)收資本(股本)變更前后對(duì)照表截至年月日止貨幣單位:元被審驗(yàn)單位名稱:╳╳股份有限公司股東名稱認(rèn)繳注冊(cè)資本實(shí)收資本(股本)變更前變更后變更前本次增加額變更后金額出資比例金額出資比例金額占注冊(cè)資本總額比例金額占注冊(cè)資本總額比例合計(jì)

附件3驗(yàn)資事項(xiàng)說(shuō)明一、基本情況╳╳股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱貴公司)系由╳╳(以下簡(jiǎn)稱甲方)和╳╳(以下簡(jiǎn)稱乙方)共同出資組建的股份有限責(zé)任公司,于╳╳年╳╳月╳╳日,取得╳╳[公司登記機(jī)關(guān)]核發(fā)的╳╳號(hào)《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》,原注冊(cè)資本為人民幣╳╳元,實(shí)收資本(股本)為人民幣╳╳元。根據(jù)貴公司股東會(huì)決議和修改后章程的規(guī)定,貴公司申請(qǐng)?jiān)黾幼?cè)資本人民幣╳╳元,變更后的注冊(cè)資本為人民幣╳╳元。貴公司股東仍然是╳╳和╳╳。[歷史增資情況說(shuō)明]二、新增資本的出資規(guī)定根據(jù)貴公司年度第次股東大會(huì)決議的規(guī)定,經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意╳╳股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》核準(zhǔn),貴公司向特定投資者發(fā)行人民幣普通股(A股)股票╳╳股,每股面值1元,增加注冊(cè)資本人民幣╳╳元,各投資者全部以貨幣出資。三、審驗(yàn)結(jié)果經(jīng)我們審驗(yàn),截至年月日止,貴公司已向╳╳、╳╳、╳╳等特定投資者(以下簡(jiǎn)稱投資人)非公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股(A股)╳╳股,每股發(fā)行價(jià)格╳╳元,募集資金總額為人民幣╳╳元,扣除╳╳證券有限責(zé)任公司承銷費(fèi)用╳╳元,其余募集資金╳╳元,╳╳證券有限責(zé)任公司已于年月日劃入貴公司在╳╳銀行股份有限公司╳╳支行開(kāi)立的╳╳賬號(hào)內(nèi)。除上述承銷費(fèi)之外貴公司為本次股票發(fā)行累計(jì)發(fā)生╳╳元的其他發(fā)行費(fèi)

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