某涂料企業(yè)雙重預(yù)防體系建設(shè)指導(dǎo)手冊

*************有限公司雙重預(yù)防體系指導(dǎo)手冊安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控隱患排查治理雙重預(yù)防體系指導(dǎo)手冊*************有限公司2020年6月安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控隱患排查治理雙重預(yù)防體系建設(shè)指導(dǎo)手冊批準(zhǔn)：*****審核：*****編制：安全領(lǐng)導(dǎo)小組*************有限公司2020年6月前言為認(rèn)真貫徹落實《河南省深化安全生產(chǎn)風(fēng)險隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)行動方案》（豫政辦〔2018〕68號），確保我公司安全風(fēng)險隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)工作順利進行，公司安全生產(chǎn)雙體系領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室編制了《安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控隱患排查治理雙重預(yù)防體系建設(shè)指導(dǎo)手冊》作為本公司雙體系具體工作的說明和指導(dǎo)。風(fēng)險分級管控與隱患排查治理體系建設(shè)是本公司安全生產(chǎn)主體責(zé)任內(nèi)容之一，是黨中央、國務(wù)院加強和改進新時期安全生產(chǎn)工作的重要部署，是新形勢下推動安全生產(chǎn)領(lǐng)域改革創(chuàng)新的重大舉措，是安全管理體系和安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的核心內(nèi)容，雙體系構(gòu)建是要求本公司將目前的傳統(tǒng)“事后性”管理向“過程安全管理模式”的轉(zhuǎn)變和深化，是對風(fēng)險管理和隱患治理在進一步專業(yè)化的基礎(chǔ)上再規(guī)范、再系統(tǒng)、再深化。是為了確保風(fēng)險有效控制、隱患及時消除，最大限度防范安全事故發(fā)生；實現(xiàn)風(fēng)險管控與隱患治理的常態(tài)化、標(biāo)準(zhǔn)化、清單化和信息化；實現(xiàn)安全事故總量持續(xù)下降，安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定向好，從根本上取得事故防范工作的主動權(quán)。內(nèi)容主要包括：（1）風(fēng)險分級管控與隱患排查治理體系建設(shè)實施方案；（2）設(shè)備、作業(yè)活動清單；（3）本公司風(fēng)險點排查清單；（4）本公司風(fēng)險分級管控體系建設(shè)；（5）本公司危險源辨識/風(fēng)險評價及風(fēng)險控制措施/分級管控信息；（6）隱患排查治理體系建設(shè)；（7）隱患排查過程記錄（排查記錄、隱患公示、隱患整改通知、隱患整改驗收記錄）、隱患分類匯總臺賬（8）信息化管理；（9）持續(xù)改進等。雙重預(yù)防體系是構(gòu)筑防范安全事故的前后兩道防火墻。通過這一系統(tǒng)性的風(fēng)險管理工程，把每一類風(fēng)險都控制在可接受范圍內(nèi)，把每一個隱患都治理在形成之初，把每一起事故都消滅在萌芽狀態(tài)。根據(jù)雙重預(yù)防的性質(zhì)，本公司從基層作業(yè)人員到最高管理者，全員參與風(fēng)險辨識、風(fēng)險分析、風(fēng)險評價、風(fēng)險管控及隱患治理；根據(jù)風(fēng)險及隱患等級，確定落實管控措施責(zé)任單位的層級。通過全員培訓(xùn)讓全體員工都學(xué)習(xí)風(fēng)險管理的基本知識，并鼓勵員工在安全管理方面建言獻策，積極投身到營造良好安全環(huán)境的氛圍中。讓安全生產(chǎn)從基層出發(fā)并回歸于基層實踐。 *************有限公司雙重預(yù)防體系指導(dǎo)手冊目錄25983_WPSOffice_Level1一、適用范圍 124861_WPSOffice_Level1二、編制依據(jù) 132611_WPSOffice_Level1三、總體目標(biāo) 116289_WPSOffice_Level1四、規(guī)范性引用文件 115398_WPSOffice_Level1五、術(shù)語和定義 29102_WPSOffice_Level1六、體系架構(gòu) 422621_WPSOffice_Level1七、構(gòu)建原則 513063_WPSOffice_Level1八、可視資料 618745_WPSOffice_Level1九、構(gòu)建流程 68132_WPSOffice_Level1十、風(fēng)險管控 828076_WPSOffice_Level1十一、隱患治理 1230858_WPSOffice_Level1十二、雙重預(yù)防體系過程管控 1532413_WPSOffice_Level1十三、信息平臺建設(shè) 1611022_WPSOffice_Level1十四、文檔管理 174527_WPSOffice_Level1十五、雙重預(yù)防體系建設(shè)效果 1825118_WPSOffice_Level1十六、持續(xù)改進 1819272_WPSOffice_Level1附件1：雙重預(yù)防機制工作程序（規(guī)范性附錄） 202583_WPSOffice_Level1附錄2：安全風(fēng)險清單示例（資料性附錄） 21439_WPSOffice_Level1附錄3：車間安全生產(chǎn)隱患排查記錄表 2221986_WPSOffice_Level1附錄4：一般隱患登記及整改審批表 2225261_WPSOffice_Level1附錄5：重大隱患登記及整改銷號審批表 2312567_WPSOffice_Level1附錄6：本公司事故隱患匯總表 2430056_WPSOffice_Level1附件7設(shè)備設(shè)施清單（樣式） 2512277_WPSOffice_Level1附件8：作業(yè)活動清單（樣式） 2526429_WPSOffice_Level1附件9：風(fēng)險點登記臺帳（樣式） 2621578_WPSOffice_Level1附件10：作業(yè)活動工作危害分析表（樣式） 2615715_WPSOffice_Level1附件11：設(shè)備設(shè)施安全檢查表（樣式） 2630347_WPSOffice_Level1附件12：作業(yè)條件風(fēng)險程度評價（LEC）評價準(zhǔn)則 277726_WPSOffice_Level1附件13：設(shè)備設(shè)施風(fēng)險評價、作業(yè)活動風(fēng)險評價（樣表） 2923714_WPSOffice_Level1附件14：風(fēng)險點分級管控清單（樣式） 3013602_WPSOffice_Level1附件15：本公司風(fēng)險公告欄（樣式） 305184_WPSOffice_Level1附件16：公司風(fēng)險空間分布圖（樣式） 314219_WPSOffice_Level1附件17：公司作業(yè)活動風(fēng)險示意圖樣式（也可以用餅狀圖） 325305_WPSOffice_Level1附件18：車間風(fēng)險公告欄（樣式） 333106_WPSOffice_Level1附件19：崗位風(fēng)險告知卡（樣式） 34

一、適用范圍本指導(dǎo)手冊依據(jù)有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，充分借鑒吸收國內(nèi)外風(fēng)險管控與隱患治理先進適用經(jīng)驗方法，結(jié)合河南省實際編制。本指導(dǎo)手冊適用本公司開展安全風(fēng)險管控與隱患排查治理雙重預(yù)防體系建設(shè)工作。二、編制依據(jù)本《指導(dǎo)手冊》主要依據(jù)《安全生產(chǎn)法》、《中共中央國務(wù)院關(guān)于推進安全生產(chǎn)領(lǐng)域改革發(fā)展的意見》、《中共河南省委河南省人民政府關(guān)于深入推進安全生產(chǎn)領(lǐng)域改革發(fā)展的實施意見》、《河南省生產(chǎn)安全事故隱患排查治理辦法》（省政府令第173號）、《國務(wù)院安委辦關(guān)于實施遏制重特大事故工作指南，構(gòu)建雙重預(yù)防機制的意見》、《河南省深化安全風(fēng)險隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)行動方案》、豫安委辦【2018〕79號《河南省企業(yè)安全風(fēng)險辨識管控與隱患排查治理雙重預(yù)防體系建設(shè)導(dǎo)則（試用）》的通知等相關(guān)要求編制。三、總體目標(biāo)在本公司建立先進適用的風(fēng)險管控與隱患治理雙重預(yù)防體系，確保風(fēng)險有效控制、隱患及時消除，最大限度防范安全事故發(fā)生；實現(xiàn)本公司風(fēng)險管控與隱患治理的法治化、常態(tài)化、標(biāo)準(zhǔn)化、清單化和信息化；實現(xiàn)本公司本質(zhì)安全提升、政府安全監(jiān)管水平提高，生產(chǎn)安全環(huán)境普遍改善，安全事故總量持續(xù)下降，安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定向好，從根本上取得事故防范工作的主動權(quán)。四、規(guī)范性引用文件下列引用文件必不可少。凡是注明日期的引用文件，僅注明日期的版本適用于本指導(dǎo)手冊。凡是未注明日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本指導(dǎo)手冊。主要的引用文件如下：GB/T23694-2013 風(fēng)險管理術(shù)語GB/T27921-2011 風(fēng)險管理風(fēng)險評估技術(shù)GB18218—2018 危險化學(xué)品重大危險源辨識GB/T33000-2016 本公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范GB6441 本公司傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)GB/T13861 \h生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼AQ8001-2007 安全評價通則ISO45001-2018職業(yè)健康安全管理體系五、術(shù)語和定義（一）風(fēng)險 發(fā)生危險事件和危害暴露的可能性，與隨之引發(fā)的人身傷害或健康損害或財產(chǎn)損失或環(huán)境破壞的嚴(yán)重性的組合?？赡苄?，是指事故（事件）發(fā)生的概率。嚴(yán)重性，是指事故（事件）一旦發(fā)生后，將造成的人員傷害和經(jīng)濟損失的嚴(yán)重程度。風(fēng)險=可能性×嚴(yán)重性。（二）風(fēng)險點 伴隨風(fēng)險的設(shè)施、部位、場所和區(qū)域，以及在特定部位、設(shè)施、設(shè)備和場所區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風(fēng)險的作業(yè)活動（過程），或以上兩者的組合。（三）危險源（危險有害因素）可單獨或共同引發(fā)事故（事件）的內(nèi)在要素、根源、狀態(tài)、行為，或其組合。包括第一類危險源和第二類危險隱患。第一類危險源：生產(chǎn)過程中客觀存在的、可能發(fā)生意外釋放的能量（能量源或能量載體）或危險物質(zhì)，是事故發(fā)生的前提。如人員高危作業(yè)、吊裝物、可燃或有毒氣體、壓力容器等；第二類危險源：導(dǎo)致約束、限制能量、和危險物質(zhì)措施失控的各種（人、機、物、環(huán)、管）不安全因素，是第一類危險源發(fā)生事故的前提。如人的失誤、物的故障、環(huán)境不良、管理缺陷等。（四）可接受風(fēng)險 根據(jù)法律義務(wù)已被本公司降至可容許可接受程度的風(fēng)險。（五）重大風(fēng)險 風(fēng)險值超過準(zhǔn)則規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的風(fēng)險類型。（六）類別風(fēng)險同一行業(yè)（區(qū)域）共性風(fēng)險的集合。通常表現(xiàn)為行業(yè)（區(qū)域或場所或部位）與事故類型的組合。（七）點位風(fēng)險在某以地理坐標(biāo)上類別風(fēng)險的具體表現(xiàn)形式。（八）風(fēng)險準(zhǔn)則風(fēng)險評價（評估）的依據(jù)或原則（九）風(fēng)險辨識（危險源辨識）發(fā)現(xiàn)、確認(rèn)和描述風(fēng)險的存在、空間分布并確定其特性的過程。（十）風(fēng)險分析對風(fēng)險發(fā)生的可能性和后果嚴(yán)重性進行定性分析和定量計算，理解風(fēng)險性質(zhì)，確定風(fēng)險等級的過程。（十一）風(fēng)險評價 對危險源所伴隨的風(fēng)險進行定性和定量的分析預(yù)判，以確定風(fēng)險等級大小，分析論證現(xiàn)有管控措施的充分性，以及是否可接受或可容許的過程。風(fēng)險評價的過程也是風(fēng)險分級的過程。（十二）風(fēng)險分級本公司根據(jù)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要求并結(jié)合自身實際，在風(fēng)險評價的基礎(chǔ)上，通過采用科學(xué)、合理方法對危險源所伴隨的風(fēng)險進行定性或定量評價，確定風(fēng)險可接受程度，根據(jù)評價結(jié)果劃分風(fēng)險等級。風(fēng)險等級從高到低依次劃分為重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險，分別用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)示。（十三）風(fēng)險評估對風(fēng)險的總體認(rèn)識，包括風(fēng)險辨識、風(fēng)險分析、風(fēng)險分級、風(fēng)險評價和管控措施有效性判定的全過程。（十四）剩余風(fēng)險原有風(fēng)險應(yīng)對之后任然存在的風(fēng)險。包括尚未識別的風(fēng)險。（十五）風(fēng)險集成將多個風(fēng)險綜合為一個風(fēng)險，以便更全面的把握總體風(fēng)險。（十六）風(fēng)險管控處理風(fēng)險的措施和過程。是風(fēng)險控制和隱患治理的總稱。（十七）風(fēng)險分級管控按照風(fēng)險的不同級別、所需管控資源、管控能力、管控措施復(fù)雜及難易程度等因素，從而確定不同管控層級的風(fēng)險管控方式和管控責(zé)任。（十八）風(fēng)險管控措施本公司為將風(fēng)險降低至可接受程度，針對該風(fēng)險采取的管控方法和措施。通常包括：工程技術(shù)措施、行政管理措施、教育培訓(xùn)措施、個體防護措施和應(yīng)急處置措施等。（十九）風(fēng)險信息 包括風(fēng)險點名稱、危險源名稱、類型、所在位置、當(dāng)前狀態(tài)以及伴隨風(fēng)險大小、等級、所需管控措施、責(zé)任單位、責(zé)任人等一系列信息的綜合。（二十）風(fēng)險清單 本公司各類風(fēng)險信息的匯總集合。主要包括：作業(yè)場所清單、設(shè)施設(shè)備清單、作業(yè)活動清單、安全責(zé)任清單等。（二十一）風(fēng)險矩陣通過確定后果與可能性的范圍來排列顯示風(fēng)險的工具。（二十二）風(fēng)險描述對風(fēng)險所做的結(jié)構(gòu)化的表述。主要包括四個方面：危險源、事件、原因和后果（二十三）隱患本公司違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定；或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。（二十四）隱患排查 本公司組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員、崗位員工以及其他相關(guān)人員依據(jù)國家法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和本公司管理制度，采取一定的方式和方法，對照風(fēng)險分級管控措施的有效落實情況，對本單位的事故隱患進行排查的工作過程。（二十五）隱患清單本公司將法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和規(guī)章制度的要求，以條理化的形式對相關(guān)管理活動的內(nèi)容進行細(xì)化、量化，一條條清晰明細(xì)的羅列出管理內(nèi)容或控制要點的所有不符合項，簡單、方便、快捷地反映出動態(tài)化的管理痕跡,并能追溯整個管理過程的來龍去脈,更能體現(xiàn)安全生產(chǎn)管理的透明度、開放度和清晰度。（二十六）隱患治理 消除或控制隱患的活動或過程。（二十七）隱患信息 包括隱患名稱、位置、狀態(tài)描述、可能導(dǎo)致后果及其嚴(yán)重程度、隱患信息公告、隱患信息報送、治理目標(biāo)、治理措施、職責(zé)劃分、治理期限、驗收復(fù)核、摘牌銷案、建立臺賬、閉環(huán)管理等全過程記錄信息的總稱。（二十八）風(fēng)險管控與隱患治理雙重預(yù)防體系雙重預(yù)防體系是構(gòu)筑防范安全事故的前后兩道防火墻。通過這一系統(tǒng)性的風(fēng)險管理工程，把每一類風(fēng)險都控制在可接受范圍內(nèi)，把每一個隱患都治理在形成之初，把每一起事故都消滅在萌芽狀態(tài)。第一道防火墻是管風(fēng)險。以安全風(fēng)險辨識和管控為基礎(chǔ)，從源頭上系統(tǒng)辨識風(fēng)險、分級管控風(fēng)險，努力把各類風(fēng)險控制在可接受范圍內(nèi)，杜絕和減少事故隱患；第二道防火墻是治隱患。以隱患排查和治理為手段，認(rèn)真排查風(fēng)險管控過程中出現(xiàn)的缺失、漏洞和風(fēng)險控制失效環(huán)節(jié)，堅決把隱患消滅在事故發(fā)生之前。（二十九）雙重預(yù)防體系評審?fù)ㄟ^獲取客觀證據(jù)，確定風(fēng)險管控與隱患治理雙重預(yù)防體系的充分性和有效性而進行的系統(tǒng)的、獨立的分析研究的全過程。六、體系架構(gòu)雙重預(yù)防體系工作文件包括指導(dǎo)手冊、細(xì)則和工作指導(dǎo)手冊三個層級。（一）雙重預(yù)防體系建設(shè)指導(dǎo)手冊規(guī)定本公司風(fēng)險管控與隱患治理雙重預(yù)防體系建設(shè)工作的通用標(biāo)準(zhǔn)要求、總體目標(biāo)和工作程序等。（二）雙重預(yù)防體系建設(shè)細(xì)則規(guī)定本公司風(fēng)險管控與隱患治理雙重預(yù)防體系建設(shè)工作的具體任務(wù)，具體目標(biāo)，對風(fēng)險辨識、風(fēng)險評價、風(fēng)險分級、風(fēng)險管控和隱患排查、分類分級、隱患治理、信息報告、復(fù)核驗收、閉環(huán)管理、持續(xù)改進等工作程序提出具體要求，明確本行業(yè)（領(lǐng)域）常用的風(fēng)險辨識及風(fēng)險評價方法，以及風(fēng)險控制措施和隱患治理措施的選擇與實施。（三）雙重預(yù)防體系建設(shè)工作指導(dǎo)手冊學(xué)習(xí)借鑒本行業(yè)（領(lǐng)域）、本區(qū)域同類型試點單位的經(jīng)驗做法，制定本單位雙重預(yù)防體系建設(shè)的實施方案、工作方法、實施步驟，明確風(fēng)險點劃分、隱患點排查、風(fēng)險隱患的辨識排查、分級分類準(zhǔn)則、確定風(fēng)險管控措施和隱患治理措施等具體規(guī)定，以及相關(guān)配套制度、記錄文件等。七、構(gòu)建原則（一）組織有力，制度保障本公司是雙重預(yù)防體系工作的責(zé)任主體，應(yīng)當(dāng)成立負(fù)責(zé)雙重預(yù)防體系工作的領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)置專職或兼職管理部門，配備專職管理人員，并明確：1、主要負(fù)責(zé)人為本單位雙重預(yù)防體系工作的第一責(zé)任人；2、各分管負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的雙重預(yù)防工作；3、分管安全負(fù)責(zé)人組織日常監(jiān)督檢查，負(fù)責(zé)雙重預(yù)防工作的跟蹤考核；4、各科室（部門）、車間、班組、崗位人員的雙重預(yù)防工作職責(zé)。雙重預(yù)防機制工作至少應(yīng)包括以下制度：1、安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理工作制度；2、雙重預(yù)防體系教育培訓(xùn)制度；3、雙重預(yù)防體系運行管理制度包括獎懲制度。（二）全員參與，分級負(fù)責(zé)本公司從基層作業(yè)人員到最高管理者，都應(yīng)參與風(fēng)險辨識、風(fēng)險分析、風(fēng)險評價、風(fēng)險管控及隱患治理；根據(jù)風(fēng)險及隱患等級，確定落實管控措施責(zé)任單位的層級。（三）注重實際，自主建設(shè)本公司是風(fēng)險隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)的責(zé)任主體，主要負(fù)責(zé)人是實施雙重預(yù)防體系建設(shè)的第一責(zé)任人；本公司應(yīng)依據(jù)本指導(dǎo)手冊規(guī)定，結(jié)合自身實際，制定配套制度，強化過程管理，建設(shè)雙重預(yù)防體系，確保實效性和實用性。原則上應(yīng)自主完成雙重預(yù)防體系建設(shè)。（四）體系融合，協(xié)調(diào)統(tǒng)一

本公司應(yīng)將雙重預(yù)防體系建設(shè)和安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)緊密結(jié)合，在標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)和運行過程中重點開展風(fēng)險管控和隱患治理工作。通過全面辨識風(fēng)險，夯實安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作基礎(chǔ)；通過標(biāo)準(zhǔn)化體系規(guī)范運行，促進雙重預(yù)防體系有效實施；通過風(fēng)險管控消除隱患；通過強化隱患排查治理，改進風(fēng)險管控內(nèi)容和方法，降低或消除事故發(fā)生風(fēng)險。八、可視資料雙重預(yù)防體系建設(shè)應(yīng)形成以下可視資料：（一）建立各類風(fēng)險清單、管控責(zé)任清單和風(fēng)險數(shù)據(jù)庫；（二）建立風(fēng)險分級管控制度；（三）制定重大風(fēng)險管控措施；（四）設(shè)置重大風(fēng)險公告欄和警示標(biāo)志；（五）制作崗位風(fēng)險管控清單和崗位風(fēng)險明白卡；（六）繪制本公司安全風(fēng)險四色分布圖；（七）繪制本公司作業(yè)安全風(fēng)險比較圖；（八）建立隱患排查治理責(zé)任制和管理制度；（九）建立隱患排查清單、崗位責(zé)任清單和隱患數(shù)據(jù)庫；（十）制定重大隱患治理實施方案。（十一）建立完善安全風(fēng)險和隱患排查信息管理系統(tǒng)并實現(xiàn)與監(jiān)管部門信息系統(tǒng)對接。九、構(gòu)建流程雙重預(yù)防體系構(gòu)建工作程序主要包括成立領(lǐng)導(dǎo)小組和工作機構(gòu)，人員培訓(xùn)，劃分并確認(rèn)風(fēng)險點、風(fēng)險辨識、風(fēng)險評價、風(fēng)險分級、編制風(fēng)險隱患清單、制定風(fēng)險分級管控措施、排查治理隱患、閉環(huán)管理、持續(xù)改進等（工作流程詳見附錄A）。（一）機構(gòu)職責(zé)1、機構(gòu)設(shè)置（1）本公司應(yīng)在安全生產(chǎn)組織架構(gòu)基礎(chǔ)上，成立雙重預(yù)防體系建設(shè)的領(lǐng)導(dǎo)與工作機構(gòu)，并以本公司正式文件形式明確規(guī)定機構(gòu)和相關(guān)成員工作職責(zé)。（2）雙重預(yù)防體系工作機構(gòu)應(yīng)牽頭組織各部門分崗位、分工種全面開展風(fēng)險辨識、風(fēng)險分析、風(fēng)險評價、風(fēng)險管控和隱患排查治理工作，并在本公司內(nèi)部逐步建立長效工作機制。（3）原則上本公司應(yīng)自主完成本公司雙重預(yù)防體系建設(shè)，但在自身技術(shù)力量或人員能力不足的情況下，可聘請專家協(xié)助開展。2、制度建設(shè)（1）本公司應(yīng)建立風(fēng)險分級管控制度，明確開展風(fēng)險辨識、風(fēng)險分析、風(fēng)險評價的工作內(nèi)容、程序、方法及工具等，針對不同等級的風(fēng)險制定相應(yīng)的管控措施，明確管控層級、責(zé)任部門及責(zé)任人等。（2）本公司應(yīng)健全完善隱患排查治理制度，明確隱患排查治理的工作程序、方法和工具，明確排查范圍、排查內(nèi)容、排查頻次及治理驗收要求等。（3）本公司應(yīng)建立雙重預(yù)防體系建設(shè)責(zé)任制，明確各級部門和崗位人員的工作職責(zé)，納入安全績效考核指標(biāo)，并定期對其履職情況進行評估和監(jiān)督考核。3、明確責(zé)任（1）本公司主要負(fù)責(zé)人應(yīng)全面負(fù)責(zé)雙重預(yù)防體系建設(shè)和運行，并履行相應(yīng)的責(zé)任和義務(wù)。（2）各分管負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)各自工作職責(zé)范圍內(nèi)的雙重預(yù)防體系建設(shè)和運行。（3）各級管理人員負(fù)責(zé)工作職責(zé)范圍內(nèi)的雙預(yù)防體系建設(shè)和運行。4、全員參與本公司應(yīng)為全員參與雙重預(yù)防體系建設(shè)工作創(chuàng)造條件，通過激勵約束機制，組織員工參與風(fēng)險管控和隱患治理工作。5、經(jīng)費保障本公司應(yīng)保障雙重預(yù)防體系建設(shè)、運行和持續(xù)改進的經(jīng)費投入，按照有關(guān)規(guī)定提取和使用安全生產(chǎn)專項費用，建立使用臺賬。（二）教育培訓(xùn)1、主要負(fù)責(zé)人和管理人員（1）本公司主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)具備與本公司所從事的生產(chǎn)經(jīng)營活動相適應(yīng)的安全風(fēng)險管控和隱患排查治理的知識與能力。（2）每年對安全管理技術(shù)人員至少組織一次風(fēng)險管理、辨識評估、隱患排查治理知識培訓(xùn)，使其具備正確履行崗位安全風(fēng)險管控和隱患排查治理職責(zé)的知識與能力。2、從業(yè)人員（1）開展職工全員安全培訓(xùn)，內(nèi)容至少應(yīng)包括：雙重預(yù)防的基本知識、年度和專項辨識評估結(jié)果、與本崗位相關(guān)的風(fēng)險管控措施。通過培訓(xùn)使從業(yè)人員熟悉有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和制度的要求，掌握本崗位危險源辨識、風(fēng)險分析、風(fēng)險評價、風(fēng)險管控、隱患排查治理的知識和技能。（2）本公司應(yīng)在新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備和新材料投入生產(chǎn)使用前，對相關(guān)從業(yè)人員進行針對性教育培訓(xùn)，確保其具備相應(yīng)的安全風(fēng)險管控和隱患排查治理常識，提高緊急情況下的應(yīng)急處置能力。3、外來人員本公司應(yīng)對進入本公司從事服務(wù)和作業(yè)活動的相關(guān)方以及檢查、參觀、學(xué)習(xí)等外來人員進行風(fēng)險宣講告知，并保存記錄。宣講告知內(nèi)容主要包括本公司安全規(guī)定、作業(yè)安全要求、作業(yè)活動可能接觸到的風(fēng)險、應(yīng)急知識等。十、風(fēng)險管控（一）風(fēng)險判定準(zhǔn)則本公司應(yīng)結(jié)合可接受風(fēng)險實際，制定事故（事件）發(fā)生的可能性、嚴(yán)重性和風(fēng)險度取值標(biāo)準(zhǔn)，明確風(fēng)險判定準(zhǔn)則，以便準(zhǔn)確判定風(fēng)險等級。風(fēng)險等級判定應(yīng)按從嚴(yán)從高原則。（二）風(fēng)險點確定1、風(fēng)險點劃分原則風(fēng)險點主要分為靜態(tài)風(fēng)險點和動態(tài)風(fēng)險點。本公司可按照點、線、面相結(jié)合的原則，根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營場所（單位），生產(chǎn)系統(tǒng)、重點崗位（作業(yè)地點）、關(guān)鍵設(shè)備、操作規(guī)程等劃分風(fēng)險點，應(yīng)涵蓋臨時性特殊的作業(yè)活動。一般應(yīng)遵循大小適中、便于分類、功能獨立、易于管理、范圍清晰的原則。（1）靜態(tài)風(fēng)險點主要包括：設(shè)施、設(shè)備、部位、場所、區(qū)域。如儲存罐區(qū)、裝卸站臺、生產(chǎn)裝置、作業(yè)場所、人員密集場所等。（2）動態(tài)風(fēng)險點主要包括：操作及作業(yè)活動應(yīng)涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營全過程所有常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動。如：動火、進入受限空間等特殊作業(yè)活動。2、風(fēng)險點排查（1）排查內(nèi)容本公司應(yīng)組織對生產(chǎn)經(jīng)營全過程進行風(fēng)險點辨識，形成風(fēng)險點名稱、所在位置、可能導(dǎo)致事故類型、風(fēng)險等級等內(nèi)容的基本信息。（2）排查方法應(yīng)按生產(chǎn)（工作）流程的階段、場所、裝置、設(shè)施、作業(yè)活動或上述幾種方式的結(jié)合進行風(fēng)險點排查。3、風(fēng)險（危險源）辨識本公司應(yīng)組織對生產(chǎn)經(jīng)營全過程進行風(fēng)險辨識，按生產(chǎn)（作業(yè)）流程的階段、場所、設(shè)備、裝置、作業(yè)活動或上述幾種方式的結(jié)合進行，形成包括風(fēng)險名稱、所在位置、所屬部門、可能導(dǎo)致后果等內(nèi)容的風(fēng)險登記臺賬。（1）收集基礎(chǔ)資料在開展風(fēng)險辨識與風(fēng)險評價前，需要收集以下相關(guān)資料，包括但不限于：1）相關(guān)法律、法規(guī)、政策規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范；2）相關(guān)設(shè)備、設(shè)施的法定檢測報告；3）詳細(xì)的工藝、裝置、設(shè)備說明書和工藝流程圖；4）設(shè)備試運行方案、操作運行規(guī)程、維修措施、應(yīng)急處置措施；5）工藝物料或危險化學(xué)品安全技術(shù)說明書；6）本本公司及相關(guān)行業(yè)事故資料。（2）風(fēng)險（危險源）辨識的內(nèi)容本公司應(yīng)組織全員從地理區(qū)域、自然條件、作業(yè)環(huán)境、工藝流程、設(shè)備設(shè)施、原輔材料、作業(yè)活動等各個方面存在的危險源進行全面、系統(tǒng)的辨識，并充分考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)和正常、異常、緊急三種狀態(tài)下的危險有害因素，分析危害出現(xiàn)的條件和可能發(fā)生的事故或事件模型。（3）常用的風(fēng)險（危險源）辨識方法主要有1）設(shè)備設(shè)施風(fēng)險辨識可采用安全檢查表分析法（SCL）；2）作業(yè)活動風(fēng)險辨識應(yīng)采用作業(yè)危害分析法（JHA）；3）對于復(fù)雜的工藝可采用危險與可操作性分析法（HAZOP）進行辨識。（4）重大危險源辨識1）涉及危險化學(xué)品的本公司應(yīng)按照GB18218—2018的要求進行?；分卮笪ｋU源辨識。2）本公司應(yīng)建立重大危險源檔案，設(shè)置重大危險源監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)，并按照有關(guān)規(guī)定向所在地的安全監(jiān)管部門和有關(guān)主管部門備案。4、風(fēng)險分析1）風(fēng)險分析應(yīng)包括可能性分析和后果分析。2）可依據(jù)GB6441對危險因素進行分類，劃分為物體打擊、車輛傷害、機械傷害、起重傷害、觸電、火災(zāi)、高處墜落、容器爆炸、中毒和窒息等。也可依據(jù)GB/T13861分析生產(chǎn)過程的危險有害因素，包括人的因素、物的因素、環(huán)境因素和管理因素。5、風(fēng)險評價（1）常用的風(fēng)險評價方法本公司應(yīng)經(jīng)過研究論證，確定適用的風(fēng)險評價方法。必要時，宜根據(jù)評價方法的特點，選用幾種評價方法對同一評價對象進行評價，互相補充、分析綜合、相互驗證，以提高評估結(jié)果的準(zhǔn)確性。常用的評價方法有：1）設(shè)備設(shè)施風(fēng)險評價宜選擇風(fēng)險矩陣評價法（LS）；2）作業(yè)活動宜選用作業(yè)條件危險性評價法（LEC）；各評價方法及其適用范圍見附錄2、8。行業(yè)有規(guī)定的，選擇評估方法時從其規(guī)定。（2）風(fēng)險分級本公司應(yīng)制定統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)對本本公司的安全風(fēng)險進行科學(xué)分級，從高到低依次劃分為重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險4個等級，并分別采用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)示。風(fēng)險點的級別確定一般是按照風(fēng)險點各危險源評價出的最高風(fēng)險級別作為該風(fēng)險點的級別。A級：重大風(fēng)險/紅色風(fēng)險，評估屬不可容許的危險；必須建立管控檔案，明確不可容許的危險內(nèi)容及可能觸發(fā)事故的因素，采取安全措施，并制定應(yīng)急措施；當(dāng)風(fēng)險涉及正在進行中的作業(yè)時，應(yīng)暫停作業(yè)。B級：較大風(fēng)險/橙色風(fēng)險，評估屬高度危險；必須建立管控檔案，明確高度危險內(nèi)容及可能觸發(fā)事故的因素，采取安全措施；當(dāng)風(fēng)險涉及正在進行中的作業(yè)時，應(yīng)采取應(yīng)急措施。C級：一般風(fēng)險/黃色風(fēng)險，評估屬中度危險；必須明確中度危險內(nèi)容及可能觸發(fā)事故的因素，綜合考慮傷害的可能性并采取安全措施，完成控制管理。D級：低風(fēng)險/藍(lán)色風(fēng)險，評估屬輕度危險和可容許的危險；需要跟蹤監(jiān)控，綜合考慮傷害的可能性并采取安全措施，完成控制管理。（3）重大風(fēng)險確定原則以下情形可直接確定為重大風(fēng)險：1）違反法律、法規(guī)及國家標(biāo)準(zhǔn)中強制性條款的；2）發(fā)生過死亡、重傷、職業(yè)病、重大財產(chǎn)損失事故，或三次及以上輕傷、一般財產(chǎn)損失事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的；3）構(gòu)成危險化學(xué)品一級、二級重大危險源的場所和設(shè)施；4）具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險的場所，作業(yè)人員在10人以上的；（三）風(fēng)險控制措施1、常用的風(fēng)險控制措施本公司對各種風(fēng)險尤其是重大風(fēng)險應(yīng)制定針對性的管控措施。以下管控措施既可單獨使用也可聯(lián)合使用：（1）工程技術(shù)措施；（2）制度管理措施；（3）培訓(xùn)教育措施；（4）個體防護措施；（5）應(yīng)急處置措施。2、如何確定風(fēng)險控制措施（1）基本原則針對不可容許的重大危險、高度危險、中度危險和輕度危險，分別制定控制措施，并評審控制措施的合理性、充分性、適宜性，確認(rèn)是否足以把風(fēng)險控制在可容許的范圍，確認(rèn)采取的控制措施是否產(chǎn)生新的風(fēng)險。本公司在選擇風(fēng)險控制措施時應(yīng)充分考慮：1）可行性；2）安全性；3）可靠性；4）重點突出人的因素。（2）有效性評審風(fēng)險控制措施應(yīng)在實施前針對以下內(nèi)容進行評審：1）措施的可行性和有效性；2）是否能使風(fēng)險等級降低至可接受風(fēng)險；3）是否產(chǎn)生新的較大以上風(fēng)險；4）是否已選定最佳的解決方案。3、重大風(fēng)險控制措施需通過同時實施多種控制措施才能控制的重大風(fēng)險，應(yīng)制定相應(yīng)的控制目標(biāo)，并為實現(xiàn)該目標(biāo)制定方案。屬于經(jīng)常性或周期性工作中的不可接受風(fēng)險，要制定新的管理文件（程序或作業(yè)文件）或修訂原來的文件,文件中應(yīng)明確規(guī)定對該種風(fēng)險的有效控制措施，并在實踐中落實這些措施。對于某些重大風(fēng)險，可同時采取多種管控措施。4、風(fēng)險分級分層管控1）本公司應(yīng)根據(jù)風(fēng)險等級實施差異化管理，對其進行分級管控，遵循風(fēng)險等級越高管控層級越高的原則。2）本公司應(yīng)根據(jù)本單位組織機構(gòu)設(shè)置情況，合理確定各級風(fēng)險的管控層級。上一級負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險，下一級必須同時負(fù)責(zé)管控，并逐級落實具體措施。3）操作難度大、技術(shù)含量高、風(fēng)險等級高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的風(fēng)險應(yīng)進行重點管控。4）風(fēng)險管控層級可進行增加或合并。本公司應(yīng)根據(jù)風(fēng)險分級管控的基本原則，結(jié)合本單位機構(gòu)設(shè)置情況，合理確定各級風(fēng)險的管控層級。 （四）編制風(fēng)險清單1、本公司應(yīng)在每一輪危險源辨識、風(fēng)險分析、風(fēng)險評價后及時更新風(fēng)險清單和數(shù)據(jù)庫。風(fēng)險清單應(yīng)至少包括風(fēng)險位置、風(fēng)險描述、可能導(dǎo)致后果、風(fēng)險等級及其標(biāo)示顏色、風(fēng)險管控措施、風(fēng)險管控層級、風(fēng)險管控責(zé)任單位及責(zé)任人等內(nèi)容，并按規(guī)定及時更新。風(fēng)險清單示例參見附錄3。2、本公司應(yīng)將重大風(fēng)險進行分類匯總，登記造冊，重點監(jiān)控，并對重大風(fēng)險存在的作業(yè)場所或作業(yè)活動、工藝技術(shù)條件、采取的管控措施、責(zé)任單位及責(zé)任人等進行詳細(xì)說明。（五）風(fēng)險公告1、區(qū)域安全風(fēng)險四色分布圖本公司應(yīng)將作業(yè)場所、生產(chǎn)設(shè)施等區(qū)域存在的重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險，分別用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)示在總平面布置圖或地理坐標(biāo)圖中，并設(shè)置在本公司醒目位置，向本單位從業(yè)人員和外來人員公示本公司安全風(fēng)險分布情況。本公司采用如下統(tǒng)一色譜標(biāo)準(zhǔn)。安全風(fēng)險等級四色標(biāo)識RGB色譜標(biāo)準(zhǔn)序號風(fēng)險等級顏色色譜標(biāo)準(zhǔn)1重大風(fēng)險紅RGB:R255

G0

B02較大風(fēng)險橙RGB:R255

G97

B03一般風(fēng)險黃RGB:R255

G255

B04低風(fēng)險藍(lán)RGB:R0

G0

B2552、作業(yè)安全風(fēng)險比較圖本公司應(yīng)利用統(tǒng)計分析的方法，采取柱狀圖、餅狀圖或曲線圖等將難以在平面布置圖、地理坐標(biāo)圖中標(biāo)示風(fēng)險等級的作業(yè)活動、生產(chǎn)工序、關(guān)鍵任務(wù)按照風(fēng)險等級從高到低的順序標(biāo)示出來，如動火作業(yè)、有限空間作業(yè)、危險物品運輸?shù)?。本公司?yīng)在醒目位置或作業(yè)車間等將作業(yè)風(fēng)險比較圖對員工進行公告。3、崗位安全風(fēng)險明白卡本公司應(yīng)在有安全風(fēng)險的工作崗位設(shè)置崗位安全風(fēng)險告知卡，告知從業(yè)人員本崗位存在的主要危險有害因素、后果、風(fēng)險管控措施、應(yīng)急措施、應(yīng)急電話等信息。4、重大安全風(fēng)險公告欄本公司應(yīng)在有重大安全風(fēng)險的場所和設(shè)備設(shè)施的醒目位置設(shè)置重大安全風(fēng)險公告欄，標(biāo)明危險源名稱、風(fēng)險等級、危險有害因素、后果、風(fēng)險管控措施、應(yīng)急措施及應(yīng)急電話等信息。5、重大風(fēng)險警示標(biāo)識及定置管理本公司應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定和作業(yè)場所的安全風(fēng)險特點，在有重大危險源和較大安全風(fēng)險的作業(yè)場所和有關(guān)設(shè)備、設(shè)施上設(shè)置明顯的、符合相關(guān)規(guī)定要求的安全警示標(biāo)識。本公司應(yīng)持續(xù)開展作業(yè)場所整理、整頓、清掃工作，實施設(shè)備、設(shè)施和器具科學(xué)布局、分類擺放、劃線定置管理，保持作業(yè)場所清潔，規(guī)范員工作業(yè)行為，營造安全的作業(yè)環(huán)境。6、風(fēng)險公告、標(biāo)識的保持本公司應(yīng)定期對安全風(fēng)險四色分布圖、作業(yè)安全風(fēng)險比較圖、崗位安全風(fēng)險明白卡、重大安全風(fēng)險公告欄和安全風(fēng)險警示標(biāo)識進行檢查和維護，確保其完好有效。十一、隱患治理（一）編制隱患排查專用清單本公司應(yīng)按照各類重大風(fēng)險的全部控制措施和基礎(chǔ)管理要求，編制包含全部重大風(fēng)險在內(nèi)的隱患排查治理清單。清單內(nèi)容主要包括：風(fēng)險點、隱患類型、隱患描述、隱患等級、治理措施、責(zé)任單位、責(zé)任人、治理期限、排查日期、銷號日期、信息來源等（二）組織排查1.確定排查方案實施隱患排查前，應(yīng)根據(jù)排查類型、人員數(shù)量、時間安排和季節(jié)特點，制定排查方案，確定排查的組織級別。（1）排查類型主要包括日常排查、綜合排查、專業(yè)排查、專項排查、季節(jié)排查、重大節(jié)日活動排查、專家診斷檢查和本公司各級負(fù)責(zé)人履職檢查等。（2）組織級別本公司根據(jù)自身組織架構(gòu)確定不同的排查組織級別和頻次。排查組織級別一般包括公司級、部門級、車間級、班組級。2.排查要求隱患排查應(yīng)做到全面覆蓋、責(zé)任到人，定期排查與日常管理相結(jié)合，專業(yè)排查與綜合排查相結(jié)合，一般排查與重點排查相結(jié)合。3.治理建議各層級組織的排查應(yīng)填寫完整的排查記錄。根據(jù)排查出的隱患類別，提出治理建議，一般應(yīng)包含：（1）對排查出的每一項隱患，明確治理責(zé)任單位和主要責(zé)任人；（2）經(jīng)評估后提出初步整改或處置建議；（3）依據(jù)隱患治理難易程度確定治理期限。（三）隱患治理1.基本要求實行分級治理、分類實施的原則。主要包括崗位糾正、班組治理、車間治理、部門治理、公司治理。隱患治理應(yīng)做到方法科學(xué)、資金保證、措施有效、責(zé)任到人、按時完成。本部門能夠治理的不能推給上級部門；能當(dāng)場糾正的必須當(dāng)場糾正，無法立即治理的，治理前要制定防范措施，落實管控責(zé)任，防止隱患發(fā)展成事故。2.治理流程隱患治理流程包括：通報隱患信息、下發(fā)隱患整改指令、實施隱患治理、治理情況反饋、驗收等環(huán)節(jié)。如下圖所示：隱患排查結(jié)束后，將隱患名稱、存在位置、不符合狀況、隱患等級、治理期限、治理措施和應(yīng)急處置方案等信息向從業(yè)人員進行通報。隱患排查組織部門應(yīng)制發(fā)隱患整改指令書，對隱患整改責(zé)任單位、措施建議、完成期限等提出要求。隱患存在單位在實施隱患治理前應(yīng)當(dāng)對隱患存在的原因進行分析，并制定科學(xué)的治理方案和有效的治理措施。隱患整改指令書的制發(fā)部門應(yīng)當(dāng)對隱患治理效果組織驗收。3.一般隱患治理對一般隱患，根據(jù)隱患治理的分級，由本公司各級（公司、車間、部門、班組等）負(fù)責(zé)人或者有關(guān)人員負(fù)責(zé)組織整改，整改情況要有專人進行確認(rèn)。4.重大隱患治理對重大隱患，本公司應(yīng)及時組織評估并編寫重大隱患評估報告書。評估報告書主要內(nèi)容應(yīng)包括隱患的類別、影響范圍、風(fēng)險程度和對隱患的監(jiān)控措施、治理方式、治理期限等內(nèi)容。本公司應(yīng)根據(jù)評估報告書制定重大隱患治理方案。治理方案主要包括下列內(nèi)容：（1）治理的目標(biāo)和任務(wù)；（2）治理的方法和措施；（3）經(jīng)費和物資的落實；（4）負(fù)責(zé)治理的機構(gòu)和人員；（5）治理時限和要求；（6）防止整改期間發(fā)生事故的安全措施。5.復(fù)核確認(rèn)重大隱患治理工作結(jié)束后，本公司安全管理部門應(yīng)當(dāng)組織對治理情況進行復(fù)查驗收。對政府掛牌督辦的重大隱患，按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。（四）隱患排查周期本公司應(yīng)根據(jù)法律、法規(guī)要求，結(jié)合生產(chǎn)工藝特點，確定綜合、專業(yè)、專項、季節(jié)、日常排查等周期。（五）建立隱患臺賬本公司應(yīng)如實記錄隱患排査、治理和驗收情況，形成隱患治理臺賬，實現(xiàn)隱患排查、登記、評估、治理、驗收、核銷的閉環(huán)管理。十二、雙重預(yù)防體系過程管控（一）管控要求本公司應(yīng)以風(fēng)險點為基本單元，對照安全風(fēng)險管控清單開展安全風(fēng)險管控效果檢查分析和隱患排查（二）綜合管控本公司主要負(fù)責(zé)人每半年組織一次綜合安全檢查活動：1、檢查重大安全風(fēng)險管控措施落實情況，開展隱患排查；2、分析重大安全風(fēng)險管控效果和重大隱患產(chǎn)生原因，調(diào)整完善風(fēng)險管控措施；3、補充新增風(fēng)險及其管控措施；4、通報重大隱患治理情況，補充完善隱患清單，明確隱患分級治理責(zé)任。（三）專業(yè)管控本公司各專業(yè)分管負(fù)責(zé)人每季度組織一次安全檢查活動：1、檢查分析各專業(yè)的安全風(fēng)險管控措施落實情況，開展隱患排查；2、補充完善安全風(fēng)險管控清單和隱患清單。（四）動態(tài)管控1、科室、車間科室、車間每月開展安全檢查：（1）檢查風(fēng)險管控措施落實情況，排查治理隱患；（2）不能立即整改的隱患及時上報，危及人身安全時停止作業(yè)，按程序處置；（3）對新增風(fēng)險采取臨時風(fēng)險管控措施，并及時上報。2、班組班組長每班組織對作業(yè)環(huán)境和重點工序進行安全檢查：（1）檢查風(fēng)險管控措施落實情況，排查治理隱患；（2）不能立即整改的隱患及時上報，危及人身安全時停止作業(yè)，按程序處置；（3）對新增風(fēng)險采取臨時風(fēng)險管控措施，并及時上報。3、崗位作業(yè)人員每天至少兩次對崗位作業(yè)條件進行安全檢查：（1）依照崗位風(fēng)險落實風(fēng)險管控措施，排查治理隱患；（2）檢查結(jié)果及時匯報，危及人身安全時停止作業(yè)；（3）發(fā)現(xiàn)新增風(fēng)險及時匯報。（五）風(fēng)險隱患公示重大安全風(fēng)險、重大事故隱患應(yīng)公示告知：1、在廠（場）區(qū)醒目位置公示重大風(fēng)險和重大隱患；2、在存在重大風(fēng)險的區(qū)域公示告知重大風(fēng)險；3、重大風(fēng)險公示風(fēng)險點、風(fēng)險描述、主要管控措施、管控責(zé)任人等；4、重大隱患公示風(fēng)險點、隱患描述、主要治理措施、責(zé)任人、治理時限等。（六）信息上報1、本公司每月度應(yīng)向負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門報告重大風(fēng)險和重大隱患。2、重大風(fēng)險報告應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：風(fēng)險點的基本情況，風(fēng)險類型、風(fēng)險描述、風(fēng)險管控措施、風(fēng)險分級管控責(zé)任單位和責(zé)任人。3、重大隱患報告應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：隱患的現(xiàn)狀、產(chǎn)生原因、危害程度、整改難易程度分析、治理方案、治理責(zé)任和治理期限等。十三、信息平臺建設(shè)（一）基本要求本公司應(yīng)采用信息化管理手段，建立安全生產(chǎn)雙重預(yù)防信息平臺，具備安全風(fēng)險分級管控、隱患排查治理、統(tǒng)計分析及風(fēng)險預(yù)警等主要功能，實現(xiàn)風(fēng)險與隱患數(shù)據(jù)應(yīng)用的無縫鏈接；保障數(shù)據(jù)安全，具有權(quán)限分級功能。宜使用移動終端提高安全管理信息化水平。（二）功能模塊1、風(fēng)險分級管控模塊風(fēng)險分級管控模塊應(yīng)實現(xiàn)對安全風(fēng)險的記錄、跟蹤、統(tǒng)計、分析和上報全過程的信息化管理。應(yīng)具備以下功能：（1）風(fēng)險點的管理（增加、刪除、編輯、查詢等功能）；（2）年度、專項、崗位、臨時風(fēng)險辨識評估的管理（辨識數(shù)據(jù)的錄入、輔助辨識評估、輔助生成文件、審核、結(jié)果上傳等）。2、隱患排查治理模塊隱患排查治理模塊實現(xiàn)對隱患的記錄統(tǒng)計、過程跟蹤、逾期報警、信息上報的信息化管理。應(yīng)具備以下功能：（1）隱患信息錄入及與風(fēng)險的關(guān)聯(lián)；（2）隱患整改、復(fù)查、銷號等過程跟蹤，實現(xiàn)閉環(huán)管理，對于整改超期、或整改未達要求的，進行預(yù)警；（3）實現(xiàn)重大隱患上報、跟蹤督辦。3、統(tǒng)計分析及預(yù)警模塊該模塊應(yīng)具備以下功能：（1）實現(xiàn)安全風(fēng)險和隱患的多維度統(tǒng)計分析，自動生成報表；（2）實現(xiàn)安全風(fēng)險等級變化和隱患數(shù)據(jù)變化的預(yù)警功能；（3）與風(fēng)險點關(guān)聯(lián)，實現(xiàn)安全風(fēng)險動態(tài)管理的直觀展現(xiàn)。宜與安全生產(chǎn)相關(guān)系統(tǒng)集成。4、系統(tǒng)接口系統(tǒng)接口應(yīng)具備以下功能：（1）應(yīng)具備短信或微信提醒接口，實現(xiàn)預(yù)警信息的及時推送；（2）應(yīng)具備對外提供數(shù)據(jù)接口，實現(xiàn)風(fēng)險、隱患等數(shù)據(jù)與其他系統(tǒng)的對接；5、系統(tǒng)管理本公司的“雙重預(yù)防體系”系統(tǒng)管理員應(yīng)定期對信息系統(tǒng)中涉及本單位相關(guān)內(nèi)容進行定期更新和維護，更新內(nèi)容主要包括本公司管理機構(gòu)、生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、安全風(fēng)險評價清單、風(fēng)險點源庫數(shù)據(jù)、風(fēng)險點隱患排查清單、隱患排查治理信息數(shù)據(jù)庫等內(nèi)容。十四、文檔管理本公司應(yīng)完整保存體現(xiàn)風(fēng)險管控與隱患治理過程的記錄資料，并分類建檔管理。至少應(yīng)包括風(fēng)險管控制度、風(fēng)險點臺賬、危險源辨識與風(fēng)險評價表，以及風(fēng)險分級管控清單和隱患排查治理清單等內(nèi)容的文件資料，并建立和保存有關(guān)記錄的電子文檔；涉及重大風(fēng)險、重大風(fēng)險和重大隱患時，其辨識、評價、控制措施和隱患治理全程記錄等，應(yīng)單獨建檔管理。文檔記錄包括但不限于：（一）安全風(fēng)險分級管控制度；（二）危險源登記臺賬；（三）危險源辨識與風(fēng)險分析、評價記錄；（四）風(fēng)險分級管控清單；（五）重大風(fēng)險管控記錄；（六）隱患排查治理制度；（七）隱患排查清單；（八）隱患排查治理臺賬；（九）重大隱患治理方案等。十五、雙重預(yù)防體系建設(shè)效果通過風(fēng)險管控與隱患治理雙重預(yù)防體系建設(shè)，至少在以下方面實現(xiàn)提升：（一）安全管理責(zé)任更加明確；（二）風(fēng)險管控措施持續(xù)有效；（三）風(fēng)險管控能力明顯提升；（四）隱患治理機制更加完善；（五）生產(chǎn)安全事故明顯減少；（六）本質(zhì)安全水平明顯提高。十六、持續(xù)改進本公司應(yīng)根據(jù)雙重預(yù)防體系建設(shè)自評結(jié)果所反映的問題和趨勢，客觀分析本公司雙重預(yù)防體系的運行質(zhì)量，及時修正發(fā)現(xiàn)的問題和偏差，完善安全風(fēng)險管控制度和隱患治理措施，強化“兩道防線”，持續(xù)改進提升，不斷提高本質(zhì)安全水平。（一）評估1、本公司應(yīng)定期對風(fēng)險管控與隱患治理雙重預(yù)防體系運行情況進行系統(tǒng)性評估或更新；評估或更新應(yīng)包括體系改進的可能性和對體系進行修改的必要性。應(yīng)根據(jù)非常規(guī)作業(yè)活動、新增功能性區(qū)域、裝置或設(shè)施等適時開展風(fēng)險辨識和風(fēng)險評價，以確保其持續(xù)可行性、適宜性、充分性和有效性。2、本公司應(yīng)組織開展雙重預(yù)防體系運行情況自評工作，形成自評報告，并將自評結(jié)果對管理人員和從業(yè)人員通報，作為年度安全績效考評的依據(jù)。3、本公司發(fā)生生產(chǎn)安全事故后，應(yīng)通過自評全面查找雙重預(yù)防體系存在的缺陷和不足。4、對較大、重大風(fēng)險的評估每年進行一次，對一般和低風(fēng)險每三年評估一次。評估記錄至少保存5年。（二）更新本公司應(yīng)根據(jù)以下情況變化，及時更新風(fēng)險與隱患信息：1.法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程變化或更新；2.政府規(guī)范性文件提出新要求；3.本公司組織機構(gòu)和安全管理機制發(fā)生變化；4.本公司生產(chǎn)工藝技術(shù)發(fā)生變化；5.設(shè)施設(shè)備增減、使用的原輔材料變化；6.本公司自身提出更高的安全管理要求；7.事故（事件）或應(yīng)急預(yù)案演練結(jié)果反饋的需求；8.其他情形出現(xiàn)應(yīng)當(dāng)進行更新的。（三）溝通本公司應(yīng)建立有效的內(nèi)外溝通機制，通過雙重預(yù)防體系信息管理平臺及時向監(jiān)管部門報告風(fēng)險（隱患）信息，實現(xiàn)數(shù)據(jù)交換、信息共享，提高管控效果和效率。（四）考核本公司應(yīng)建立健全內(nèi)部激勵約束機制和績效考核制度，調(diào)動和提高全員參與安全管理的積極主動性。對個人應(yīng)獎懲并重，以獎為主；對部門或單位，應(yīng)建立一套績效考核辦法，定期考核。附件1：雙重預(yù)防機制工作程序（規(guī)范性附錄）附錄2：安全風(fēng)險清單示例（資料性附錄）場所/設(shè)備/活動（示例）風(fēng)險描述（示例）事故類型（示例）風(fēng)險等級（示例）標(biāo)示顏色（示例）管控措施（示例）管控主體（示例）管控層級責(zé)任部門責(zé)任人變配電室雨、雪及小動物進入室內(nèi)破壞絕緣層或絕緣不良，導(dǎo)致觸電或火災(zāi)事故?；馂?zāi)觸電較大風(fēng)險橙色配電室耐火等級不應(yīng)低于二級；室內(nèi)地面應(yīng)采用防滑、不起塵的耐火材料；變壓器、高壓開關(guān)柜、低壓開關(guān)柜操作地面應(yīng)鋪設(shè)絕緣膠墊。采光窗、通風(fēng)窗、門、電纜溝等處應(yīng)設(shè)置防止雨、雪和小動物進入的阻擋設(shè)施。長度大于7m的配電室應(yīng)設(shè)兩個出口，門應(yīng)為防火門，且向外開；金屬門或包鐵皮門應(yīng)作保護接地。部門級水電部XXX………………附錄3：車間安全生產(chǎn)隱患排查記錄表檢查時間：年月日檢查責(zé)任人：檢查人員簽字：序號檢查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)描述排查周期是否檢查隱患概述整改時間是√否×1通道路面應(yīng)平整，無臺階、無坑溝；2.無積油、積水，無絆腳物。1天21.任何堆放在通道標(biāo)記線內(nèi)和壓住安全通道標(biāo)記線的物件都判定為占道；2.車間占道率應(yīng)低于5%；3.不得有物件將通道橫向全部堵死。1天3作業(yè)人員勞動防護用品是否正確佩戴和使用。1天附錄4：一般隱患登記及整改審批表責(zé)任單位整改責(zé)任人隱患名稱地點發(fā)現(xiàn)時間整改完成時間隱患情況整改情況單位分管領(lǐng)導(dǎo)意見附錄5：重大隱患登記及整改銷號審批表隱患編號：部門名稱部門負(fù)責(zé)人隱患名稱隱患類型發(fā)現(xiàn)時間治理完成時限隱患情況概況描述主要治理方案：（治理措施、所需資金、完成時限、治理期間采取的防范措施和應(yīng)急措施）整改情況單位分管領(lǐng)導(dǎo)意見單位主要負(fù)責(zé)人意見安管部門意見附錄6：本公司事故隱患匯總表單位：年月日序號發(fā)現(xiàn)時間隱患名稱隱患地址隱患基本情況整改目標(biāo)要求整改責(zé)任單位及責(zé)任人整改督辦單位及責(zé)任人整改完成情況整改完成時間附件7設(shè)備設(shè)施清單（樣式）序號設(shè)備設(shè)施名稱型號規(guī)格主要物料相態(tài)溫度壓力體積濃度危險物質(zhì)儲存量或滯留量數(shù)量備注（℃）（Mpa）（m3）V%或W%(kg)臺12...附件8：作業(yè)活動清單（樣式）序號作業(yè)區(qū)域作業(yè)活動作業(yè)類別備注：活動頻率如：1某某區(qū)域動火作業(yè)檢修類如：2某某區(qū)域現(xiàn)場采樣操作類如：3某某區(qū)域巡檢作業(yè)操作類

附件9：風(fēng)險點登記臺帳（樣式）序號風(fēng)險點名稱所在區(qū)域位置危險源可導(dǎo)致事故類型現(xiàn)有控制措施（包括工程、管理、個體防護、應(yīng)急等措施）備注12...附件10：作業(yè)活動工作危害分析表（樣式）序號作業(yè)活動名稱工作步驟及工作內(nèi)容可導(dǎo)致的事故類型主要危險有害因素（包括人、物、環(huán)、管因素）現(xiàn)有安全控制措施（包括工程、管理、個體防護、應(yīng)急等措施）備注12附件11：設(shè)備設(shè)施安全檢查表（樣式）序號風(fēng)險點名稱檢查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)要求標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)生偏差導(dǎo)致的主要