復(fù)核的職責(zé)模板

復(fù)核的職責(zé)復(fù)核的職責(zé)篇一1.在稽核主管的領(lǐng)導(dǎo)下，做好原始憑證、記賬憑證及報表的稽核工作2.從合法性、真實性、手續(xù)是否完備等方面對原始憑證進行認真復(fù)核3.復(fù)核記賬憑證是否真實地反映了原始憑證的內(nèi)容，會計科目及金額、記賬是否正確4.復(fù)核賬簿登記是否符合規(guī)定，內(nèi)容是否與原始憑證、記賬憑證相符5.對各項財務(wù)收支進行稽核，審核其是否符合財務(wù)收支計劃，對嚴重超計劃者要審核其合理性6.從數(shù)字銜接性方面定期對財務(wù)報表進行稽核7.對稽核中發(fā)現(xiàn)的問題，要及時匯報主管采取措施進行解決，妥善處理8.在已稽核的會計資料上蓋章，并隨時做好稽核記錄復(fù)核的職責(zé)篇二1、負責(zé)稽核中心的全面規(guī)劃及稽核體系的建立與健全；2、負責(zé)組織本部門崗位職責(zé)的編制、審核、報批；3、負責(zé)本部門員工的工作監(jiān)督、檢查、考核；4、負責(zé)公司質(zhì)量管理體系的執(zhí)行、維護、監(jiān)督；5、以公司相關(guān)規(guī)章制度、程序文件、管理制度、作業(yè)流程、崗位說明書等制度規(guī)范為依據(jù)，確定稽核重點及稽核頻次；6、受理部門及員工重大投訴，并以事實為依據(jù)進行調(diào)查處理；7、召集被稽核部門和員工參與調(diào)查座談會；8、對稽核工作中發(fā)現(xiàn)的問題進行督導(dǎo)改進；9、制訂、審核、部門工作計劃、總結(jié)及工作改善方案；10、審核稽核專員每日《稽核檢查表》、《整改通知書》、每周工作總結(jié)、計劃等記錄；11、總經(jīng)理交辦的其它臨時事項。復(fù)核的職責(zé)篇三一、記賬憑證稽核1、每一經(jīng)濟事項發(fā)生，是否按規(guī)定填制記賬憑證，如有事后補制的，應(yīng)查明原因。2、會計科目及支出經(jīng)濟分類是否準確，摘要是否適當，有無遺漏、錯誤以及各項數(shù)字計算是否正確。3、轉(zhuǎn)賬是否合理，借貸方數(shù)字是否相符，有無轉(zhuǎn)賬支票單位與所附原始憑證不符的現(xiàn)象。4、記賬憑證所附原始憑證是否貼合規(guī)定，填寫是否齊全，計算是否準確，報銷審批手續(xù)是否完備，有關(guān)人員的簽章是否齊全。5、記賬憑證是否連貫，有無重編、缺號現(xiàn)象，裝訂是否完整。6、記賬憑證的保存方法及放置地點是否妥善，憑證的調(diào)閱及拆閱是否依照規(guī)定手續(xù)辦理。二、賬簿稽核1、各種賬簿的記載，是否與記賬憑證相符；是否經(jīng)過復(fù)核；銀行存款、庫存現(xiàn)金日記賬是否當日清月結(jié)。2、現(xiàn)金日記賬收付總額，是否與庫存表的當日收付金額相符。3、各科目明細分類賬總和是否與總分類賬相關(guān)科目余額相符，有無遺漏。4、各種賬簿記載錯誤的更正劃線、結(jié)轉(zhuǎn)等手續(xù)，是否依照規(guī)定辦理，誤漏的空白賬頁，是否按照規(guī)定的劃線方法注銷，并由記賬人員及主管會計人員蓋章證明。5、各種賬簿的啟用、移交及編制明細賬目等，是否完備，是否送有關(guān)部門登記依法建賬。6、活頁賬頁的編號及保管，是否依照規(guī)定手續(xù)辦理，訂本式賬簿有無缺頁。7、各種借款是否及時收回或核銷，異常是現(xiàn)金借款是否在事畢后規(guī)定期限內(nèi)核銷，有無長期占用現(xiàn)象。8、實行會計信息化的單位，賬簿的記載是否貼合會計信息化管理辦法的有關(guān)規(guī)定。9、各種賬簿的保存方法及放置地點是否妥善，是否登記備忘錄，是否按規(guī)定期限及手續(xù)移交給檔案管理部門管理。三、庫存稽核1、檢查庫存現(xiàn)金時，是否存放庫內(nèi)，如有另存他處的，應(yīng)立即查明原因。庫存現(xiàn)金有無以單據(jù)或白條抵充現(xiàn)象。支票的領(lǐng)購、簽發(fā)、保管是否貼合要求，支票印鑒的使用是否執(zhí)行不相容原則，由兩人共同完成，印鑒與支票是否分開存放，空白未使用支票是否齊全，作廢的支票是否注銷，空額支票的使用是否經(jīng)有關(guān)負責(zé)人審批。2、有無積壓結(jié)算票據(jù)及收付款票據(jù)現(xiàn)象，是否按記賬憑證辦理收付款業(yè)務(wù)。3、是否日清月結(jié)，進行賬款核對。4、是否及時向銀行索要銀行對賬單，銀行對賬工作是否及時。5、收入是否送存銀行，有無坐支現(xiàn)象。四、會計報表稽核1、各種會計報表的編制是否貼合會計制度及有關(guān)部門的規(guī)定，表式是否齊全，說明是否詳盡客觀。2、各種會計報表是否按規(guī)定期限及要求報送，有無遺漏。3、各種會計報表資料是否與賬簿上的記載相符。4、報表的數(shù)字計算是否正確，簽賬是否齊全；編號、裝訂是否完整及貼合規(guī)定。五、票據(jù)稽核1、有無票據(jù)管理制度，各種票據(jù)的領(lǐng)購手續(xù)是否完備真實，是否有專人負責(zé)并進行專門登記，是否有專柜（庫）保管存放，庫存及在用票據(jù)收回情景。2、票據(jù)使用是否合理，是否按指定用途使用，填開的資料是否完整、規(guī)范、真實、準確；有無大頭小尾，轉(zhuǎn)讓，轉(zhuǎn)借，拆本使用，單聯(lián)填開，收據(jù)、收費票據(jù)、發(fā)票相互代用的現(xiàn)象等。3、票據(jù)發(fā)出后是否定期收回，填寫錯誤或未用的票據(jù)是否加蓋“作廢”戳記，收回的票據(jù)存根保存是否完整得當，是否按規(guī)定的期限保存，銷毀手續(xù)是否完備。六、財務(wù)稽核1、有關(guān)財務(wù)管理、會計核算方面的制度是否健全完善。各職能部門、不一樣崗位之間相互制約機制的執(zhí)行情景，并對其嚴密性、有效性作出客觀評價。2、是否嚴格執(zhí)行部門預(yù)算，有無無預(yù)算、超預(yù)算支出或虛列支出；專項資金使用是否?？顚Ｓ茫瑢ｍ椇怂?。3、是否嚴格執(zhí)行“三重一大”事項團體決策制度，有無詳實的會議記錄。4、有關(guān)財產(chǎn)的采購、調(diào)配和處置的審核事項，是否嚴格履行政府采購和資產(chǎn)處置流程。5、有關(guān)經(jīng)濟合同、協(xié)議的談判、簽訂是否合規(guī)。6、非稅收入是否及時足額上繳專戶管理。復(fù)核的職責(zé)篇四崗位職責(zé)：1.具有一定的溝通及協(xié)調(diào)能力，工作效率高。2.熟悉倉儲運作流程。3.有吃苦耐勞的精神，有耐心、細心、責(zé)任心。4.懂簡單、基本的電腦操作。任職要求：1.負責(zé)倉庫藥品的揀選、復(fù)核、協(xié)助出貨等工作。2.協(xié)助，做好藥品的儲存保管和養(yǎng)護管理工作，根據(jù)分類分區(qū)定位、擺放整齊、標識明顯儲存。3.定期做好所屬范圍的清潔衛(wèi)生工作，保持室內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生。該崗位上有專業(yè)的培訓(xùn)及專人帶教，可邊做邊學(xué)。工作表現(xiàn)突出者，可提供專業(yè)技能培訓(xùn)。復(fù)核的職責(zé)篇五一、按出庫憑證一次復(fù)核出庫醫(yī)療器械實物，做到數(shù)量準確、質(zhì)量完好、包裝牢固，標識清晰，把好醫(yī)療器械出入庫關(guān)。二、對發(fā)出醫(yī)療器械，復(fù)核員要憑單認真核對品名、規(guī)格型號、數(shù)量、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)批號、有效期、質(zhì)量狀況等。堅持“先進先出、近期先出和按批號發(fā)貨的原則確認無誤后，發(fā)貨員、復(fù)核人在出庫單上簽字，以防錯發(fā)。三、建立醫(yī)療器械出入庫復(fù)核記錄包括：出入庫日期。購貨單位、品名、規(guī)格型號、批號、有效期、生產(chǎn)廠家、數(shù)量、質(zhì)量狀況、發(fā)貨員、復(fù)核員等，醫(yī)療器械出入庫記錄應(yīng)保存到有效期滿后二年或保質(zhì)期滿后二年。四、復(fù)核過程中發(fā)現(xiàn)包裝破損、污染或其它質(zhì)量問題的醫(yī)療器械，應(yīng)拒絕入庫。五、醫(yī)療器材出庫后如對賬時發(fā)現(xiàn)差錯，應(yīng)立即追回或補損，如無法立即解決的，應(yīng)填寫查存單聯(lián)系，并留底立案，認真處理。復(fù)核的職責(zé)篇六1、負責(zé)對出庫藥品逐批進行質(zhì)量復(fù)核和檢查，對出庫藥品的質(zhì)量付發(fā)貨責(zé)任。2、負責(zé)按《出庫（配送、復(fù)核）單》的記錄出庫藥品，清點核對商品去向、品名、劑型、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)廠商、批號、有效期、質(zhì)量狀況、銷售日期等，并檢查藥品包裝質(zhì)量，做到數(shù)量準確，質(zhì)量完好，包裝牢固，標志清晰，以上信息核對正確無誤后應(yīng)在