公司建設與管理規(guī)章制度

六、開發(fā)建設類

湖南****有限企業(yè)開發(fā)建設管理制度

第一章工程建設管理

第一節(jié)總則

第一條工程部為工程建設的責任部門。

第二條建設工程的竣工原則：

工程全面竣工（含外墻裝修），建設工程用地紅線（或該棟建筑物相鄰30米）

范圍內日勺道路、綠化（含屋面）按照批復的總規(guī)規(guī)定全面竣工（含地下室及地下

機械停車庫），所有臨時建筑、構筑物拆除完畢。

第三條建設工程的交樓原則：

各項工程全面竣工，在協(xié)議約定的交樓時間前完畢有關驗收并獲得如下驗收

合格證書或意見書（根據(jù)當?shù)匚墨I規(guī)定需要）：

1、建設工程規(guī)劃驗收合格證；

2、質量監(jiān)督意見書；

3、人防驗收立案表；

4、消防驗收意見書；

5、環(huán)境保護驗收意見書；

6、建設工程竣工驗收立案表；

7、交樓許可證。

第二節(jié)工程建設過程管理

第四條新開發(fā)項目在總圖方案完畢一周內，由工程部牽頭，企業(yè)負責人主持

召開項目開發(fā)建設綜合籌劃方案審查會，參與人員為總工室、建筑設計院、綜合

計劃部、工程技術部、招投標部、開發(fā)部、協(xié)議管理部、營銷部、物業(yè)企業(yè)等部

門（單位）負責人。

項目開發(fā)建設綜合籌劃方案審查會日勺內容（附：開發(fā)建設綜合籌劃方案會簽

審批表）：

1、施工給水系統(tǒng)：給水管道走向規(guī)劃、管道管徑、用水量及用水計量等。

2、施工排水系統(tǒng)：排水管道走向規(guī)劃、管道管徑、排水量等。

3、施工用電系統(tǒng)：施工用電線路走向規(guī)劃、用電總容量、用電計量等。

4、施工道路系統(tǒng):滿足施工需要、安全文明施工需要、與永久規(guī)劃路n勺關系等。

5、施工場地劃分、圍蔽及臨時設施口勺規(guī)劃：滿足安全文明施工需要、滿足銷

售需要等。

6、施工場地的土方平衡：考慮場地的豎向布置及標高協(xié)調、挖方與填方盡量

平衡等。

7、制定主體總包及各類專業(yè)分包協(xié)議提交計劃。

8、制定甲供材料采購供應計劃。

9、制定各期開發(fā)樓盤的分批銷售計劃。

10、制定各期開發(fā)樓盤的分批移交物業(yè)管理計劃。

11、小區(qū)的公用工程（供水、供電、供煤氣、備用電源、電信、消防、供暖、

污水處理等邢J建設與否能滿足首期交樓的使用規(guī)定。

第五條在工程動工前及動工后，每月召開一次由工程部經(jīng)理組織全體監(jiān)理

人員和施工單位管理人員以上參與日勺工程建設交流會。

工程建設交流會內容：

1、工程部和施工單位分別簡介各自駐現(xiàn)場的組織機構、人員及其分工、聯(lián)

絡方式；

2、工程部簡介企業(yè)的運作模式、項目總體開發(fā)計劃、本月工程建設重要節(jié)

點計劃、驗收程序及進度、簽證、結算申報流程等；

3、施工單位簡介工程質保體系、自檢程序及質量、進度、安全的保證措施;

4、工程部針對質量控制措施進行技術交底，并提出意見和規(guī)定；

3、施工單位就技術交底和工程部規(guī)定提出意見，表明態(tài)度；

6、施工單位就施工中其他需協(xié)調的問題提出意見；

7、工程部就施工單位的問題進行解答；

8、會議紀要應由工程部負責起草，并經(jīng)與會各方代表會簽。

第六條工程部應嚴格按政府規(guī)定，保證工地安全文明施工達標。

第七條項目主體動工前，工程負責組織總工室、工程技術部、營銷部、預

決算部及主體施工單位參與施工組織設計審查會。審查通過后三天內報企業(yè)主管

領導。

第八條項目發(fā)售前，綜合計劃部負責組織匯總工程部、營銷部、物業(yè)企業(yè)

意見，確定項目的竣工及交樓時間，并提交企業(yè)負責人同意。

第九條項目主體協(xié)議立項前，同招投標部組織工程部、協(xié)議管理部和工程技

術部到現(xiàn)場開會，貫徹針對主體協(xié)議的立項及協(xié)議前期信息的反饋。項目主體協(xié)

議簽訂后主體工程動工前，由招投標部、協(xié)議管理部組織對工程部進行協(xié)議交底。

第十條企業(yè)各部門每月25日17:(X)前，將下月工作計劃經(jīng)部門負責人審批

后，報綜合計劃部，并在企業(yè)計劃例會上審核。

第十一條每期地下室、主體工程、裝修及園林工程動工前，工程部必須組

織召開由企業(yè)主管工程領導主持的，由總工室、預決算部、工程技術部以及設計

單位和施工單位參與的大規(guī)模圖紙會審。

第十二條營銷部必須在項目動工前確定售樓部、樣板房位置、樣板房數(shù)量、

與否安裝臨時銷售電梯及有關規(guī)定，并在開售前兩個月確定銷售平面及環(huán)境困蔽

范圍的平面布置圖，報企'也負責人審批。

工程部于開放前3天完畢銷售環(huán)境的圍蔽。

第十三條每期工程第三層樓面構造完畢后三十天內，工程部應組織完畢第

三層中各戶型的磚砌體，在墻地面上以色筆標出所有預留預埋件和設備布置示意

(開關、插座、強弱電箱、預留電線管、預埋水管等)。

每期工程第三層肺砌體完畢后兩天內，總工室牽頭組織工程技術部、工程部、

預決算部、開發(fā)部、營銷部、物業(yè)企業(yè)等各部門及施工單位進行綜合會驗。

完畢三層會驗一天內，總工室整頓出驗收意見,提出存在口勺問題及整改措施,

尤其應注意門、窗洞預留尺寸與后續(xù)安裝的甲供材規(guī)定尺寸與否合適，建筑、構

造與裝修與否沖突，水電預留預埋位置與裝修是沖突，以書面形式發(fā)給三層會驗

參與部門，七天內下發(fā)設計文獻。

三層會驗時，工程部必須建立材料樣板間，由項目經(jīng)理負責管理.，產(chǎn)并建立

入庫、借出、償還臺帳。

第十四條工程建設中，實行樣板先行制度。樣板施工完畢，有調整意見,

波及施工工藝做法、施工質量原則日勺，報企業(yè)主管工程領導審批。而波及外觀效

果日勺，報總工室和企業(yè)負責人審批。未經(jīng)同意不能大面積施工。

一、施工過程中需做樣板的有：

1、外墻飾面磚、鋁合金窗、欄桿等；

2、室內地面磚、木地板;

3、室內墻面、天花（吊頂邢J扇灰及油漆；

4、大堂、電梯前室的所有裝飾；

5、室外園建裝飾、道路及廣場歐J鋪裝面層等；

6、室內外傳砌體及批蕩；

7、主體構造口勺鋼筋及模板；

8、預制構件的安裝等。

二、施工樣板驗收的程序（附：施工樣板驗收審批表）：

1、施工單位經(jīng)三級自檢合格后，報監(jiān)理驗收：

2、監(jiān)理驗收合格后，報工程部經(jīng)理驗收；

3、工程部經(jīng)理驗收合格后，報企業(yè)主管工程的領導驗收。

第十五條每期樓宇發(fā)售15天前，銷售方案中規(guī)定口勺售樓部、樣板房、大堂、

外立面裝修工程、銷售電梯及銷售環(huán)境等工程內容必須完畢。

第十六條樁基礎、地下室、主體、低壓配電等工程在竣工后三個月內工程

部必須取行有關中間驗收登記表。

第十七條工程部必須在竣工前召集物業(yè)企業(yè)、營銷部及施工單位進行分戶

驗收并整改完畢。

第十八條每期工程竣工前必須保證通水、電、煤氣、電視、電信、郵政、

智能化和緊急備用電源，完畢有關道路、環(huán)境配套工程，并獲得電梯、消防、煤

氣驗收合格證以及單位(子單位)工程質量驗收記錄，樓棟內外衛(wèi)生環(huán)境到達星級

原則。

第十九條每項工程竣工驗收后1()天內，工程部組織總工室、工程技術部、

預決算部、協(xié)議管理部召開參建施工單位履約質量和履約能力評價會，并將對參

建施工單位評價意見報送招投標部，旦將評估為不合格口勺參建單位報監(jiān)察室立案。

不合格單位重要體現(xiàn)為：隊伍的資金實力、技術力量、管理水平等很差，導

致工期嚴重延誤或被迫更換施工企業(yè)，以及經(jīng)招投標程序中標后所供的重要工程

材料及設備，在同等到價格下質量尤其差的材料供應商。

第二十條開發(fā)部必須在工程竣工后30天內獲得《規(guī)劃驗收合格證》。

第二十一條工程部必須在工程竣工后75天內獲得《質量驗收意見書》和《建

設工程竣工驗收檔案承認書》。

第二十二條開發(fā)部必須在工程竣工后85天內獲得《竣工驗收立案表》。

第二十三條一發(fā)部必須在工程竣工后90天內獲得該樓宇的《房地產(chǎn)權屬證

明書》及所有分戶圖。

第二十四條營銷部應在每月5日前召開會議，針對銷售過程中工程部、總工

室、物業(yè)企業(yè)等部門存在【付問題，提出書面意見，反饋到有關部門，并報企業(yè)負

責人。

每月5日前，各部門應將營銷部提出口勺對應問題整改完畢，并將整改狀況書

面反饋營銷部，并報企業(yè)負責人。

第二十五條工程部須在收到主體施工單位報送的工程結算資料后1個月內

完畢審核，并提交預決算部。

其他專業(yè)分包工程及園建配套工程結算資料須在收到后15個工作日內完畢

審核，并在竣工驗收后2個月內一次性提交預決算部。

預決算部發(fā)現(xiàn)資料不齊，審批手續(xù)不全日勺，應在收到資料起3個工作日內一

次性發(fā)函給工程部；工程部自收到函件之日起7個工作日內負責補齊完善后重新

提交。

第二十六條工程進度款的審批

1、工程部在接到施工單位報送的工程進度款申報表后必須在3個工作日內

經(jīng)監(jiān)理工程師、項目經(jīng)理、工程部經(jīng)理、工程技術部及企業(yè)領導審批完畢并送達

預決算部。

2、預決算部在收齊進度款申報資料后，3個工作日內（不含對數(shù)時間）必須審

核完畢，經(jīng)協(xié)議管理部審核后交財務部。施工單位如有異議，則預決算部應在上

述時間內將有關資料反饋給施工單位；待施工單位答復意見后，預決算部須在1

個工作日內核算完畢，再與施工單位對數(shù)，直至到達一致后送協(xié)議管理部審核，

再交財務部。

3、財務部經(jīng)辦會計必須在收到進度款申報表后的1個工作日內審核完畢，

并按審批權限報批。

4、審批同意付款后，由財務部負責告知施工單位并在2個工作日內支付款項。

第二章工程建設質量管理

第一節(jié)工程材料驗收管理

第二十七條項目經(jīng)理必須建立材料、設備、構配件進場驗收臺帳。

第二十八條所有進場材料、設備、構配件均須進行驗收并辦理《材料使用

許可證》后方可使用（需見證取樣的材料先將同批次材料發(fā)送工地進行送檢）。

第二十九條影響到構造安全及永久使用功能的重要材料如：鋼筋、電線、

電纜、防水材料、水泵房設備、發(fā)電機組、配電房設備等需由工程部經(jīng)理驗收合

格后，在臺帳上簽字并簽發(fā)材料使用許可證。其他材料、設備、構配件必須由專

業(yè)監(jiān)理工程師、項目經(jīng)理驗收合格后，在臺帳上簽字并簽發(fā)材料使用許可證。

第三十條驗收根據(jù)：

1、總工室確認『'J樣板（試生產(chǎn)樣板）；

2、協(xié)議對材料、設備的規(guī)定；

3、協(xié)議或承諾書證明的原則、型號、規(guī)格、技術參數(shù)。

第三十一條驗收程序：

1、經(jīng)確認樣板（試生產(chǎn)樣板邢J材料、構配件進場后，監(jiān)理工程師必須立即

帶樣板與項目經(jīng)理一同到現(xiàn)場進行查對，驗收合格后填寫進場材料驗收臺帳并簽

發(fā)材料使用許可證。其中第一批材料、構配件進場，工程部對板無誤后立即告

知總工室，總工室必須24小時內到場對板，確認無誤后總工室在材料上簽字。

2、協(xié)議或承諾書規(guī)定采購口勺材料、設備、構配件進場后，監(jiān)理工程師必須

立即與項目經(jīng)理到現(xiàn)場按協(xié)議或承諾書規(guī)定進行查對，驗收合格后填寫進場材料

驗收臺帳，并簽發(fā)材料使用許可證。

3、施工單位自行采購的材料進場后，監(jiān)理工程師必須立即與項目經(jīng)理一同

到現(xiàn)場按規(guī)范規(guī)定進行驗收，驗收合格后填寫進場材料驗收臺帳，并簽發(fā)材料使

用許可證。

4、需見證送檢H勺材料，工程部見證員必須在驗收后立即見證取樣送檢，送

檢合格后方可簽發(fā)材料使用許可證。

第三十二條工程技術部除對經(jīng)工程部驗收合格后日勺大型設備如水泵房設

備、發(fā)電機組、配電房設備等進行復檢外，對一般的進場設備與材料進行抽查，

抽查數(shù)量不少于10%o

第二節(jié)單位工程質量管理

第三十三條原始技術資料應在工序竣工后三天內整頓歸檔。

第三十四條竣工后2個月內，工程部應杜絕出現(xiàn)如下質量問題：

1、樓板出現(xiàn)穿透性裂縫；

2、天面、衛(wèi)生間、陽臺樓板、鋁合金門窗邊等出現(xiàn)滲漏水；

3、給水管道出現(xiàn)爆管：

4、外墻出現(xiàn)開裂、脫落、滲漏；

5、陽臺欄桿生銹；

6、天花及墻面抹灰層開裂、空鼓、脫落；

7、地面標高不符合設計規(guī)定；

8、木地板翹起、接縫不滿足規(guī)范規(guī)定；

9、飄窗臺兩端大小頭；

10、碎梁、柱、墻、砌體軸線偏位及柱、墻、砌體垂直度不滿足規(guī)范規(guī)定。

第三章隱蔽工程驗收管理

第三十五條本章含如下隱蔽工程：

1、巖土工程勘察；

2、工程樁：預制柱、沖孔樁、攪拌樁、人工挖孔樁；

3、基坑驗槽；

4、錨桿;

5、防水工程；

6、模板工程；

7、鋼筋工程；

8、磚砌體工程；

9、門窗塞縫；

10、墻體保溫；

11、地曖工程；

12、水電線管暗埋和預留；

13、防雷、接地工程。

第三十六條項目經(jīng)理必須建立隱蔽工程驗收臺帳（有關臺帳格式見附件），

臺帳頁碼編號不能缺乏，內容不得涂改、不得代簽和弄虛作假。

第三十七條巖土工程勘察施工旁站監(jiān)理

1、項目經(jīng)理必須建立勘察臺帳，由監(jiān)理工程師負責填寫。

2、勘察施工前，勘察單位根據(jù)總工室提供H勺勘察方案、勘察點布置平面圖

上H勺坐標點定出孔位和測出孔位的原始標高。

3、監(jiān)理工程師必須對孔位、孔口標高進行裸，并在臺帳上記錄。

4、勘察施工時，監(jiān)理工程師必須旁站，如有特殊原因離開現(xiàn)場，而又無人

接替時，則勘察施工必須停止。

5、所有鉆孔終孔工程量必須有兩名監(jiān)理人員進行驗收，進行巖芯拍照，并

在臺帳上簽字，單孔完畢當日上報工程部經(jīng)理后存檔。

6、作廢的巖樣應規(guī)定勘察單位做出明顯標識，以免影響巖樣內鑒定。

7、項目經(jīng)理必須保證每個班次對監(jiān)理工程師與否在崗進行二次檢查，并查

對施工記錄，無誤后簽字承認。工程部經(jīng)理每天必須檢查一次并在臺帳上簽字。

工程技術部在勘察施工階段每周檢查一次，住臺帳上簽字，并由監(jiān)理工程師

進行見證簽字：如檢查發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場在施工而無人監(jiān)理則視為監(jiān)理工程師脫崗。

第三十八條工程樁的隱蔽驗收

一、預制樁的隱蔽驗收

(-)預制樁講場

1、項目經(jīng)理必須在預制樁進場臺帳上注明花的規(guī)格、長度、數(shù)量及編號，

必須有送貨人、驗收人及施工單位的簽字。

2、預制村的進場驗收，必須由工程部經(jīng)理指定一名非監(jiān)樁的監(jiān)理工程師驗

收，驗收工程必須對樁的規(guī)格、數(shù)量及長度進行查對后在臺帳上簽訂意見；項目

經(jīng)理對樁的進場狀況與臺帳進行查對，無誤后簽字承認。

3、所有預制樁的退場準時進場程序進行辦理。

(二)預制樁的施工

1、項目經(jīng)理必須建立監(jiān)樁臺帳，臺帳須注明每根樁的編號及截樁或送樁深度。

2、樁基施工前.，監(jiān)理工程師必須對樁信及軸線進行復核，精確無誤后在臺

帳上簽字并立即報項目經(jīng)理復核，項目經(jīng)理核查無誤后在臺帳上簽字。

3、監(jiān)理工程師監(jiān)察院樁時必須全程旁站監(jiān)理，如有特殊原因離開現(xiàn)場，則

樁基礎施工必須停止。

4、項目經(jīng)理必須保證每個班次對監(jiān)理工程師與否在崗進行三次檢查，并查

對施工記錄和進樁臺帳，無誤后簽字承認。工程部經(jīng)理每天必須檢查一次并在臺

帳上簽字。

5、預決算部在工程樁結算時，必須根據(jù)地質資料對樁的長度進行復核，如

發(fā)目前較大的出入，則由預決算部報監(jiān)察室處理。

工程技術部在樁基礎施工階段每周檢查一次，在臺帳上簽字，并由監(jiān)理工程

師進行見證簽字；如檢查發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場在施工而無人監(jiān)理則視為監(jiān)理工程師脫崗。

二、沖（鉆）孔樁的隱蔽驗收

1、沖（鉆）孔樁施工前，監(jiān)理工程師必須對樁位及軸線講行復核，精癌無

誤后在臺帳上簽字并立即報項目經(jīng)理復核，項目經(jīng)理核查無誤后在臺帳上簽字。

2、驗收內容：進入持力層標高、入巖深度、持力層巖性、終孔標高、成孔

深度、樁頂標高、樁直徑、垂直度、泥漿比重、充盈系數(shù)。

3、第一根樁終孔時監(jiān)理工程師提前告知設計、勘察、施工單位共同確認終

孔原則，并封存巖樣交項目經(jīng)理保管。

4、監(jiān)理工程師必須對每根樁按照驗收內容進行驗收，符合規(guī)定后在臺帳上

如實填寫并立即報項后經(jīng)理核查；項目經(jīng)理必須100%核查，符合規(guī)定后在臺帳

上簽字，核查成果立即報工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理必須對第一批終孔口勺沖（鉆）

孔樁進行驗收，并對不少于總樁數(shù)日勺1()%進行核查，并在臺帳簽訂意見。

5、項目經(jīng)理必須在驗收后三天內將隱蔽驗收資料交資料員存檔，資料員在

驗收資料上簽訂收屆時間。

工程技術部對施工的樁基必須對第一批終孔口勺沖(鉆)孔樁進行驗收，并進

行不少于1()%的抽查。

三、攪拌樁

1、水泥進場由監(jiān)理工程師進行驗收，并在臺帳上簽字。臺帳上必須有驗收

人和施工單位的簽字。

2、攪拌樁施工前，監(jiān)理工程師必須對樁位及軸線進行芨核，并在驗收臺帳

上簽字并立即報項目經(jīng)理。項目經(jīng)理必須對不少于30%的樁位及軸線進行核查,

無誤后在臺帳上簽字承認。

3、項目經(jīng)理對水泥的進場狀況與臺帳進行查對，無誤后簽字承認。

4、講場水源設置專用倉庫雙方共管，水源出庫時監(jiān)理工程師必須監(jiān)控水泥

的去向。若水泥退場，則按進場程序進行辦理。

5、驗收內容：水泥標號、水灰比、水泥用量、攪拌形式、垂直度、進尺深度。

6、臨理工程師必須對每根樁根據(jù)驗收內容進行驗收。符合規(guī)定后，在臺帳

上如實填寫并立即報項目經(jīng)理；項目經(jīng)理必須對大少于30%的樁進行抽查，無誤

后在臺帳上簽字承認，立即報工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理必須對第一批終孔的攪拌

樁進行驗收，并對不少于總樁數(shù)的10%進行核查，并在臺帳上簽訂意見。

工程技術部在樁基施工階段必須對第一批終孔的攪拌樁進行驗收，并對不少

于總樁數(shù)的10%進行抽查。

四、人工挖孔樁

1、人工挖孔樁施工前，監(jiān)理工程師必須對柜位及軸線進行復核，精確無誤

后在臺帳上簽字并立即報項目經(jīng)理復核，項目經(jīng)理核查無誤后在臺帳上簽字。

2、驗收內容：進入持力層、入巖深度、持力層巖性、終孔標高、成孔深度、

樁頂標高、樁直徑、垂直度。

3、第一根樁終孔時監(jiān)理工程師應提前告知設計、勘察、施工單位共同確認

終孔原則，并封存巖樣交項目經(jīng)理保管。

4、監(jiān)理工程師必須對每根樁按照驗收內容進行驗收，符合規(guī)定后在臺帳上

如實填寫并立即報項E經(jīng)理核查；項目經(jīng)理必須100%核查，符合規(guī)定后在臺帳

上簽字，核查成果立即報工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理必須對不少于總樁數(shù)的10%

進行核查，并在臺帳簽訂意見。

5、項目經(jīng)理必須在驗收后三天內將隱蔽驗收資料交資料員存檔，資料員在

驗收資料上簽訂收屆時間。

工程技術部對施工的樁基必須進行不少于10%的抽查。

第三十九條基坑（槽）隱蔽驗收

1、基坑（槽）土方開挖前，監(jiān)理工程師必須對開挖邊線進行100%復核，精

確無誤后在臺帳上簽字并立即報項目經(jīng)理；項目經(jīng)理必須100%復查，無誤后在臺

帳上簽字并立即報工程部經(jīng)理;工程部經(jīng)理進行100%復核，無誤后在臺帳上簽字。

2、驗收內容：基坑（槽）截面尺寸、基底標高。

3、監(jiān)理工程師必須對基坑（槽）的驗收內容進行驗收。符合規(guī)定后，在臺帳

上如實填寫并立即報項目經(jīng)理；項目經(jīng)理必須100%進行復查，無誤后在臺帳上簽

字承認并立即報工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理必須對第一批開挖到設計標高日勺基坑

（槽）進行驗收，并抽查不少于3（）%,并在臺帳上簽字。

4、基底開挖到達設計標高后2天內，工程部必須組織總工室、工程技術部及

勘察、施工單位等進行驗槽。

第四十條錨桿工程隱蔽驗收

1、錨鉆孔前，監(jiān)理工程師必須對錨桿孔位進行復核，無誤后在臺帳上簽字

并立即報項目經(jīng)理；項目經(jīng)理必須100%核驗，無誤后在臺帳上簽字。

2、驗收內容：成孔孔徑、成孔角度、成孔深度、錨桿長度、水灰比。

3、監(jiān)理工程師必須對每根錨桿按照驗收內容進行驗收，符合規(guī)定后在臺帳

上如實填寫并立即報項目經(jīng)理核查；項目經(jīng)理必須100%核查，符合規(guī)定后在臺

帳上簽字，核查成果立即報工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理必須對不少于30%進行核查,

并在臺帳上簽字。

4、錨桿安放和灌漿時，監(jiān)理工程師必須全程旁站監(jiān)理。

5、網(wǎng)格梁（或腰梁）施工前，監(jiān)理工程師必須對網(wǎng)格梁（或腰梁）上的錨桿

數(shù)量進行清點，在臺帳上如實填寫并立即報項目經(jīng)理核查；項目經(jīng)理必須100%核

查，核查后在臺帳上簽字并立即報工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理100%核查，核查后在

臺帳上簽字。

6、錨桿進行預應刀鎖定期，監(jiān)理工程師必須全程旁站監(jiān)理，并對每根錨桿預

應力值在臺帳上如實填寫。項目經(jīng)理進行30%的抽查，工程部經(jīng)理必須對第一批

鎖定的預應力錨桿進行驗收，并進行10%口勺抽查。

工程技術部必須對第一批鎖定的預應力錨桿進行驗收，并進行10%口勺抽查。

第四十一條防水工程隱蔽驗收

1、驗收內容：（1）碎構造自防水日勺多種變形縫、后澆帶、預埋件、穿墻管等日勺

設置和構造；（2）卷材防水的基層處理、卷材接口和收頭、細部處理；（3）涂膜防水

的基層處理、涂膜遍數(shù)和厚度、細部處理、涂膜防水層的切片封存；（4）蓄水試

驗或淋水試驗。

2、監(jiān)理工程師根據(jù)驗收內容驗收合格后立即在隱蔽驗收臺帳上簽字，并立

即報項目經(jīng)理核查；項目經(jīng)理必須進行100%核查，核查合格后填寫驗收臺帳并

立即報工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理必須對第一種原則層及屋面的防水工程進行驗

收，并抽查不少于檢查批總數(shù)的10%,并在臺帳上簽字。

第四十二條模板工程隱蔽驗收

1、隱蔽驗收內容：模板的支撐、立柱位置、墊板、預埋筋、預埋螺栓、預

留洞、軸線位置、表面標高、截面尺寸、相鄰兩塊板表面高差、表面平整度等。

2、施工單位申請臉收后，監(jiān)理工程師必須立即講行驗收。驗收合格后在臺

賬上簽字并立即報項E經(jīng)理；項目經(jīng)理立即進行復核，合格后在臺帳上簽字并立

即報工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理必須對地下室底（例D板及頂板、第一種原則層樓

板的模板工程進行驗收，并抽查檢查總數(shù)的10%和在臺帳上簽字。

3、項目經(jīng)理必須在簽訂隱蔽文獻三天內報資料員，資料員在隱蔽文獻上注

明收屆時間。

工程技術部必須對地下室底（側）板及頂板、第一種原則層樓板的模板工程

進行驗收，并對檢查批總數(shù)口勺10%進行抽查。

第四十三條鋼筋工程隱蔽驗收

1、隱蔽驗收內容：鋼筋的規(guī)格、形狀、尺寸、數(shù)量、間距、位置、錨固長

度、搭接長度、接頭位置、保護層厚度等。

2、接頭采用焊接和機械連接的鋼筋必須按規(guī)定見證取樣送檢。

3、施工單位申請驗收后，監(jiān)理工程師必須立即進行驗收。驗收合格后在臺

賬上簽字并立即報項巨經(jīng)理；項目經(jīng)理立即進行復核，合格后在臺帳上簽字并立

即報工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理必須對地下室底（惻）板及頂板、第一種原則層樓

板的鋼筋工程進行驗收，并抽查檢查批總數(shù)的10%并在臺帳上簽字。

4、項目經(jīng)理必須在簽訂隱蔽驗收文獻三天內報資料員，資料員在隱蔽驗收

文獻上簽訂收屆時間。

工程技術經(jīng)理必須對地下室底（側）板及頂板、第一種原則層樓板口勺模板工

程進行驗收，并對檢查批總數(shù)的10%進行抽查。

第四十四條砌體工程隱蔽驗收

1、驗收內容：（1）砌體放線：（2）砌筑砂漿標號：（3）墻柱預留拉結筋：

（4）構造柱口勺錨固與拉結；（5）頂磚砌筑時間和方式。

2、監(jiān)理工程師驗收合格后即時在隱蔽驗收臺賬上簽字，并立即報項目經(jīng)理;

項目經(jīng)理核查不少于檢查批總數(shù)的30%,核查成果填寫驗收臺帳并立即報工程部

經(jīng)理；工程部經(jīng)理必須對第三層的砌體工程進行驗收，并檢查不少于檢查批總數(shù)

的10%,并在臺帳上簽字。

工程技術部必須對第三層的砌體工程進行驗收，并對檢查批總數(shù)的10%進行

抽查。

第四十五條門窗塞縫工程隱蔽驗收

1、驗收內容：（1）安裝前日勺窗框封邊砂漿與否填滿；（2）窗框固定摩爾碼

間距與否符合規(guī)范規(guī)定、固定與否牢固；（3）窗框安裝后框邊的塞縫與否密實。

2、監(jiān)理工程師驗收合格后即時在隱蔽驗收臺帳上簽字，并立即報項目經(jīng)理;

項目經(jīng)理核查不少于檢查批總數(shù)的30%,核查成果填寫驗收臺帳并立即報工程部

經(jīng)理；工程部經(jīng)理檢查不少于檢查批總數(shù)的10%,并在臺帳上簽字。

工程技術部對檢查批總數(shù)的10%進行抽查。

第四十六條墻體節(jié)能工程隱蔽驗收

1、驗收內容：（1）保溫層附著的基層及其表面處理；（2）保溫層粘結或固

定；（3）增強網(wǎng)鋪設；（4）錨固件；（3）墻體熱橋部位處理；（6）預制保溫板或

預制保溫墻板口勺板縫及構造節(jié)點；（7）現(xiàn)場噴涂或澆筑有機類保溫材料的界面;

（8）被封閉的保溫材料厚度；（9）保溫隔熱砌塊填充墻體。

2、監(jiān)理工程師驗收合格后即時在隱蔽驗收臺帳上簽字，并立即報項目經(jīng)理;

項目經(jīng)理核杳不少于檢杳批總數(shù)的30%,核杳成果填寫驗收臺帳并立即報工程部

經(jīng)理；工程部經(jīng)理檢查不少于檢查批總數(shù)的10%，并在臺帳上簽字。

工程技術部對檢查批總數(shù)的10%進行抽查。

第四十七條地暖工程隱蔽驗收

1、驗收內容：⑴絕熱層的厚度、材料的物理性能及鋪設應符合設計規(guī)定；

⑵加熱管材料、規(guī)格及鋪設間距、彎曲半徑、管道固定等應符合設計規(guī)定；⑶埋

設于填充層內的加熱管不應有接頭，管道外表面不容許有凹陷、折痕；⑷地暖管

道系統(tǒng)必須按設計規(guī)定進行水壓試驗且100%合格；⑸混凝土填充層的施工應符

合設計規(guī)定；⑹伸縮縫的設置應符合設計規(guī)定。

2、監(jiān)理工程師驗收合格后即時在隱蔽驗收臺帳上簽字，并立即報項目經(jīng)理;

項目經(jīng)理核查不少于檢查批總數(shù)的3（）%,核查成果填寫驗收臺帳并立即報工程部

經(jīng)理；工程部經(jīng)理檢查不少于檢查批總數(shù)的10%，并在臺帳上簽字。

工程技術部對檢查批總數(shù)的10%進行抽查。

第四十八條水電管線暗埋和預留隱蔽驗收

1、驗收內容：⑴預埋套管（含預留洞口）的規(guī)格、標高、位置、數(shù)量；（2）

管線的規(guī)格、連接質量、固定間距和管間間距、保護層厚度、彎曲半徑、底盒的

標高和高差；⑶室內外給排水管的溝槽、管徑、規(guī)格、位置、標高、接口質量、

固定點口勺間距進行檢查查對，給水管必須試壓合格，排水管口勺灌水、通水、逋球

試驗必須合格。

2、監(jiān)理工程師驗收合格后即時在隱蔽驗收臺帳上簽字，并立即報項目經(jīng)理;

項目經(jīng)理核查不少于檢查批總數(shù)的30%,核查成果填寫驗收臺帳并立即報工程部

經(jīng)理：工程部經(jīng)理必須對地下室及第一種原則層的水電管線暗埋利預留工程講行

驗收，并檢查不少于檢查批總數(shù)的10%,并在臺帳上簽字。

工程技術部必須對地下室及第一種原則層的水電管線暗埋和預留工程進行

驗收，并對檢查批總數(shù)口勺10%進行抽查。

第四十九條防雷接地隱蔽驗收

1、驗收內容：焊接質量、焊接長度、接地電阻測試。

2、監(jiān)理工程師必須對防雷接地焊接質量及焊接長度進行檢查驗收，驗收合

格立即填寫隱蔽驗收臺帳并立即報項目經(jīng)理；項目經(jīng)理核查應不少于檢查批總數(shù)

的30%,將核查成果填寫到隱蔽驗收臺帳并立即報工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理必須

對基礎底板及天面日勺防雷接地工程進行驗收，并油查不少于檢查批總數(shù)的10%,

并在臺賬上簽字。

3、監(jiān)理工程師必須全程跟蹤接地電阻測試，并如實填寫隱蔽驗收臺賬，驗

收合格后立即報項目經(jīng)理。項目經(jīng)理對第一次所有不合格點和合格點的20%進行

核查，并將核查成果立即報工程部經(jīng)理。

工程技術部必須對基礎底板及天面口勺防雷接地工程進行驗收，并對檢查批總

數(shù)的10%進行抽查。

第四章工程簽證管理

第五十條零星材料的定價措施

1、總價不超過2萬元（含上浮）H勺單項材料為零星材料。

2、工程部將需確定單價日勺零星材料清單送至采購部,采購部必須在2天內（以

工程部時間為準）確定價格并將價格清單送至工程部。工程部與施工單位對此

單價進行協(xié)商，假如施工單位不能接受此價格，則此部分材料改為甲供材料，

第五十一條工程委托書中須明確工程范圍、工期、計價根據(jù)、委托暫定價、

違約責任等；進度款按實際完畢工程量的80%支付，一般無預付款，特殊狀況報

產(chǎn)管領導審批后可支付預付款。委托書的結算價不得超過暫定價的20%,超20%

時須另下委托并報領導審批。

造價在10萬元以上日勺工程不得辦理委托，必須簽訂協(xié)議。工程部不得將同

一工程項目肢解委托。

工程部必須提前進行詢價、談價等有關H勺委壬過程。

第五十二條造價在3萬元如下的零星工程委托辦理流程

由工程部負責委托，工程技術部必須在起一種工作日內核定價格，并與施工

單位意見到達一致后在委托書上簽字，手續(xù)完備后方可施工。

第五十三條造價在3萬元以上10萬元如下口勺零星工程委托辦理流程。

由工程部負責委托，招投標部必須在二個工作日內核定價格，并與施工單位

意見到達一致后在委托書上簽字，再報企、業(yè)主管工程領導同意，手續(xù)完備后方可

施工。

第五十四條工程部在委托書辦理完畢后3個工作日內歸檔，3萬元以上的

委托送協(xié)議管理部立案。

第五十五條委托工程竣工后三天內，工程部必須牽頭組織施工單位及有關

部門進行驗收并簽訂意見。辦理工程委托結算必須附上《工程竣工驗收表》，《工

程竣工驗收表》應注明竣工時間，驗收時間。

第五十六條工程簽證辦理流程：施工單位報送簽證f工程部在施工單傳

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