公司建設(shè)與管理規(guī)章制度

六、開發(fā)建設(shè)類

湖南****有限企業(yè)開發(fā)建設(shè)管理制度

第一章工程建設(shè)管理

第一節(jié)總則

第一條工程部為工程建設(shè)的責(zé)任部門。

第二條建設(shè)工程的竣工原則：

工程全面竣工（含外墻裝修），建設(shè)工程用地紅線（或該棟建筑物相鄰30米）

范圍內(nèi)日勺道路、綠化（含屋面）按照批復(fù)的總規(guī)規(guī)定全面竣工（含地下室及地下

機(jī)械停車庫），所有臨時建筑、構(gòu)筑物拆除完畢。

第三條建設(shè)工程的交樓原則：

各項(xiàng)工程全面竣工，在協(xié)議約定的交樓時間前完畢有關(guān)驗(yàn)收并獲得如下驗(yàn)收

合格證書或意見書（根據(jù)當(dāng)?shù)匚墨I(xiàn)規(guī)定需要）：

1、建設(shè)工程規(guī)劃驗(yàn)收合格證；

2、質(zhì)量監(jiān)督意見書；

3、人防驗(yàn)收立案表；

4、消防驗(yàn)收意見書；

5、環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收意見書；

6、建設(shè)工程竣工驗(yàn)收立案表；

7、交樓許可證。

第二節(jié)工程建設(shè)過程管理

第四條新開發(fā)項(xiàng)目在總圖方案完畢一周內(nèi)，由工程部牽頭，企業(yè)負(fù)責(zé)人主持

召開項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)綜合籌劃方案審查會，參與人員為總工室、建筑設(shè)計院、綜合

計劃部、工程技術(shù)部、招投標(biāo)部、開發(fā)部、協(xié)議管理部、營銷部、物業(yè)企業(yè)等部

門（單位）負(fù)責(zé)人。

項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)綜合籌劃方案審查會日勺內(nèi)容（附：開發(fā)建設(shè)綜合籌劃方案會簽

審批表）：

1、施工給水系統(tǒng)：給水管道走向規(guī)劃、管道管徑、用水量及用水計量等。

2、施工排水系統(tǒng)：排水管道走向規(guī)劃、管道管徑、排水量等。

3、施工用電系統(tǒng)：施工用電線路走向規(guī)劃、用電總?cè)萘?、用電計量等?/p>

4、施工道路系統(tǒng):滿足施工需要、安全文明施工需要、與永久規(guī)劃路n勺關(guān)系等。

5、施工場地劃分、圍蔽及臨時設(shè)施口勺規(guī)劃：滿足安全文明施工需要、滿足銷

售需要等。

6、施工場地的土方平衡：考慮場地的豎向布置及標(biāo)高協(xié)調(diào)、挖方與填方盡量

平衡等。

7、制定主體總包及各類專業(yè)分包協(xié)議提交計劃。

8、制定甲供材料采購供應(yīng)計劃。

9、制定各期開發(fā)樓盤的分批銷售計劃。

10、制定各期開發(fā)樓盤的分批移交物業(yè)管理計劃。

11、小區(qū)的公用工程（供水、供電、供煤氣、備用電源、電信、消防、供暖、

污水處理等邢J建設(shè)與否能滿足首期交樓的使用規(guī)定。

第五條在工程動工前及動工后，每月召開一次由工程部經(jīng)理組織全體監(jiān)理

人員和施工單位管理人員以上參與日勺工程建設(shè)交流會。

工程建設(shè)交流會內(nèi)容：

1、工程部和施工單位分別簡介各自駐現(xiàn)場的組織機(jī)構(gòu)、人員及其分工、聯(lián)

絡(luò)方式；

2、工程部簡介企業(yè)的運(yùn)作模式、項(xiàng)目總體開發(fā)計劃、本月工程建設(shè)重要節(jié)

點(diǎn)計劃、驗(yàn)收程序及進(jìn)度、簽證、結(jié)算申報流程等；

3、施工單位簡介工程質(zhì)保體系、自檢程序及質(zhì)量、進(jìn)度、安全的保證措施;

4、工程部針對質(zhì)量控制措施進(jìn)行技術(shù)交底，并提出意見和規(guī)定；

3、施工單位就技術(shù)交底和工程部規(guī)定提出意見，表明態(tài)度；

6、施工單位就施工中其他需協(xié)調(diào)的問題提出意見；

7、工程部就施工單位的問題進(jìn)行解答；

8、會議紀(jì)要應(yīng)由工程部負(fù)責(zé)起草，并經(jīng)與會各方代表會簽。

第六條工程部應(yīng)嚴(yán)格按政府規(guī)定，保證工地安全文明施工達(dá)標(biāo)。

第七條項(xiàng)目主體動工前，工程負(fù)責(zé)組織總工室、工程技術(shù)部、營銷部、預(yù)

決算部及主體施工單位參與施工組織設(shè)計審查會。審查通過后三天內(nèi)報企業(yè)主管

領(lǐng)導(dǎo)。

第八條項(xiàng)目發(fā)售前，綜合計劃部負(fù)責(zé)組織匯總工程部、營銷部、物業(yè)企業(yè)

意見，確定項(xiàng)目的竣工及交樓時間，并提交企業(yè)負(fù)責(zé)人同意。

第九條項(xiàng)目主體協(xié)議立項(xiàng)前，同招投標(biāo)部組織工程部、協(xié)議管理部和工程技

術(shù)部到現(xiàn)場開會，貫徹針對主體協(xié)議的立項(xiàng)及協(xié)議前期信息的反饋。項(xiàng)目主體協(xié)

議簽訂后主體工程動工前，由招投標(biāo)部、協(xié)議管理部組織對工程部進(jìn)行協(xié)議交底。

第十條企業(yè)各部門每月25日17:(X)前，將下月工作計劃經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批

后，報綜合計劃部，并在企業(yè)計劃例會上審核。

第十一條每期地下室、主體工程、裝修及園林工程動工前，工程部必須組

織召開由企業(yè)主管工程領(lǐng)導(dǎo)主持的，由總工室、預(yù)決算部、工程技術(shù)部以及設(shè)計

單位和施工單位參與的大規(guī)模圖紙會審。

第十二條營銷部必須在項(xiàng)目動工前確定售樓部、樣板房位置、樣板房數(shù)量、

與否安裝臨時銷售電梯及有關(guān)規(guī)定，并在開售前兩個月確定銷售平面及環(huán)境困蔽

范圍的平面布置圖，報企'也負(fù)責(zé)人審批。

工程部于開放前3天完畢銷售環(huán)境的圍蔽。

第十三條每期工程第三層樓面構(gòu)造完畢后三十天內(nèi)，工程部應(yīng)組織完畢第

三層中各戶型的磚砌體，在墻地面上以色筆標(biāo)出所有預(yù)留預(yù)埋件和設(shè)備布置示意

(開關(guān)、插座、強(qiáng)弱電箱、預(yù)留電線管、預(yù)埋水管等)。

每期工程第三層肺砌體完畢后兩天內(nèi)，總工室牽頭組織工程技術(shù)部、工程部、

預(yù)決算部、開發(fā)部、營銷部、物業(yè)企業(yè)等各部門及施工單位進(jìn)行綜合會驗(yàn)。

完畢三層會驗(yàn)一天內(nèi)，總工室整頓出驗(yàn)收意見,提出存在口勺問題及整改措施,

尤其應(yīng)注意門、窗洞預(yù)留尺寸與后續(xù)安裝的甲供材規(guī)定尺寸與否合適，建筑、構(gòu)

造與裝修與否沖突，水電預(yù)留預(yù)埋位置與裝修是沖突，以書面形式發(fā)給三層會驗(yàn)

參與部門，七天內(nèi)下發(fā)設(shè)計文獻(xiàn)。

三層會驗(yàn)時，工程部必須建立材料樣板間，由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)管理.，產(chǎn)并建立

入庫、借出、償還臺帳。

第十四條工程建設(shè)中，實(shí)行樣板先行制度。樣板施工完畢，有調(diào)整意見,

波及施工工藝做法、施工質(zhì)量原則日勺，報企業(yè)主管工程領(lǐng)導(dǎo)審批。而波及外觀效

果日勺，報總工室和企業(yè)負(fù)責(zé)人審批。未經(jīng)同意不能大面積施工。

一、施工過程中需做樣板的有：

1、外墻飾面磚、鋁合金窗、欄桿等；

2、室內(nèi)地面磚、木地板;

3、室內(nèi)墻面、天花（吊頂邢J扇灰及油漆；

4、大堂、電梯前室的所有裝飾；

5、室外園建裝飾、道路及廣場歐J鋪裝面層等；

6、室內(nèi)外傳砌體及批蕩；

7、主體構(gòu)造口勺鋼筋及模板；

8、預(yù)制構(gòu)件的安裝等。

二、施工樣板驗(yàn)收的程序（附：施工樣板驗(yàn)收審批表）：

1、施工單位經(jīng)三級自檢合格后，報監(jiān)理驗(yàn)收：

2、監(jiān)理驗(yàn)收合格后，報工程部經(jīng)理驗(yàn)收；

3、工程部經(jīng)理驗(yàn)收合格后，報企業(yè)主管工程的領(lǐng)導(dǎo)驗(yàn)收。

第十五條每期樓宇發(fā)售15天前，銷售方案中規(guī)定口勺售樓部、樣板房、大堂、

外立面裝修工程、銷售電梯及銷售環(huán)境等工程內(nèi)容必須完畢。

第十六條樁基礎(chǔ)、地下室、主體、低壓配電等工程在竣工后三個月內(nèi)工程

部必須取行有關(guān)中間驗(yàn)收登記表。

第十七條工程部必須在竣工前召集物業(yè)企業(yè)、營銷部及施工單位進(jìn)行分戶

驗(yàn)收并整改完畢。

第十八條每期工程竣工前必須保證通水、電、煤氣、電視、電信、郵政、

智能化和緊急備用電源，完畢有關(guān)道路、環(huán)境配套工程，并獲得電梯、消防、煤

氣驗(yàn)收合格證以及單位(子單位)工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄，樓棟內(nèi)外衛(wèi)生環(huán)境到達(dá)星級

原則。

第十九條每項(xiàng)工程竣工驗(yàn)收后1()天內(nèi)，工程部組織總工室、工程技術(shù)部、

預(yù)決算部、協(xié)議管理部召開參建施工單位履約質(zhì)量和履約能力評價會，并將對參

建施工單位評價意見報送招投標(biāo)部，旦將評估為不合格口勺參建單位報監(jiān)察室立案。

不合格單位重要體現(xiàn)為：隊伍的資金實(shí)力、技術(shù)力量、管理水平等很差，導(dǎo)

致工期嚴(yán)重延誤或被迫更換施工企業(yè)，以及經(jīng)招投標(biāo)程序中標(biāo)后所供的重要工程

材料及設(shè)備，在同等到價格下質(zhì)量尤其差的材料供應(yīng)商。

第二十條開發(fā)部必須在工程竣工后30天內(nèi)獲得《規(guī)劃驗(yàn)收合格證》。

第二十一條工程部必須在工程竣工后75天內(nèi)獲得《質(zhì)量驗(yàn)收意見書》和《建

設(shè)工程竣工驗(yàn)收檔案承認(rèn)書》。

第二十二條開發(fā)部必須在工程竣工后85天內(nèi)獲得《竣工驗(yàn)收立案表》。

第二十三條一發(fā)部必須在工程竣工后90天內(nèi)獲得該樓宇的《房地產(chǎn)權(quán)屬證

明書》及所有分戶圖。

第二十四條營銷部應(yīng)在每月5日前召開會議，針對銷售過程中工程部、總工

室、物業(yè)企業(yè)等部門存在【付問題，提出書面意見，反饋到有關(guān)部門，并報企業(yè)負(fù)

責(zé)人。

每月5日前，各部門應(yīng)將營銷部提出口勺對應(yīng)問題整改完畢，并將整改狀況書

面反饋營銷部，并報企業(yè)負(fù)責(zé)人。

第二十五條工程部須在收到主體施工單位報送的工程結(jié)算資料后1個月內(nèi)

完畢審核，并提交預(yù)決算部。

其他專業(yè)分包工程及園建配套工程結(jié)算資料須在收到后15個工作日內(nèi)完畢

審核，并在竣工驗(yàn)收后2個月內(nèi)一次性提交預(yù)決算部。

預(yù)決算部發(fā)現(xiàn)資料不齊，審批手續(xù)不全日勺，應(yīng)在收到資料起3個工作日內(nèi)一

次性發(fā)函給工程部；工程部自收到函件之日起7個工作日內(nèi)負(fù)責(zé)補(bǔ)齊完善后重新

提交。

第二十六條工程進(jìn)度款的審批

1、工程部在接到施工單位報送的工程進(jìn)度款申報表后必須在3個工作日內(nèi)

經(jīng)監(jiān)理工程師、項(xiàng)目經(jīng)理、工程部經(jīng)理、工程技術(shù)部及企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)審批完畢并送達(dá)

預(yù)決算部。

2、預(yù)決算部在收齊進(jìn)度款申報資料后，3個工作日內(nèi)（不含對數(shù)時間）必須審

核完畢，經(jīng)協(xié)議管理部審核后交財務(wù)部。施工單位如有異議，則預(yù)決算部應(yīng)在上

述時間內(nèi)將有關(guān)資料反饋給施工單位；待施工單位答復(fù)意見后，預(yù)決算部須在1

個工作日內(nèi)核算完畢，再與施工單位對數(shù)，直至到達(dá)一致后送協(xié)議管理部審核，

再交財務(wù)部。

3、財務(wù)部經(jīng)辦會計必須在收到進(jìn)度款申報表后的1個工作日內(nèi)審核完畢，

并按審批權(quán)限報批。

4、審批同意付款后，由財務(wù)部負(fù)責(zé)告知施工單位并在2個工作日內(nèi)支付款項(xiàng)。

第二章工程建設(shè)質(zhì)量管理

第一節(jié)工程材料驗(yàn)收管理

第二十七條項(xiàng)目經(jīng)理必須建立材料、設(shè)備、構(gòu)配件進(jìn)場驗(yàn)收臺帳。

第二十八條所有進(jìn)場材料、設(shè)備、構(gòu)配件均須進(jìn)行驗(yàn)收并辦理《材料使用

許可證》后方可使用（需見證取樣的材料先將同批次材料發(fā)送工地進(jìn)行送檢）。

第二十九條影響到構(gòu)造安全及永久使用功能的重要材料如：鋼筋、電線、

電纜、防水材料、水泵房設(shè)備、發(fā)電機(jī)組、配電房設(shè)備等需由工程部經(jīng)理驗(yàn)收合

格后，在臺帳上簽字并簽發(fā)材料使用許可證。其他材料、設(shè)備、構(gòu)配件必須由專

業(yè)監(jiān)理工程師、項(xiàng)目經(jīng)理驗(yàn)收合格后，在臺帳上簽字并簽發(fā)材料使用許可證。

第三十條驗(yàn)收根據(jù)：

1、總工室確認(rèn)『'J樣板（試生產(chǎn)樣板）；

2、協(xié)議對材料、設(shè)備的規(guī)定；

3、協(xié)議或承諾書證明的原則、型號、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)。

第三十一條驗(yàn)收程序：

1、經(jīng)確認(rèn)樣板（試生產(chǎn)樣板邢J材料、構(gòu)配件進(jìn)場后，監(jiān)理工程師必須立即

帶樣板與項(xiàng)目經(jīng)理一同到現(xiàn)場進(jìn)行查對，驗(yàn)收合格后填寫進(jìn)場材料驗(yàn)收臺帳并簽

發(fā)材料使用許可證。其中第一批材料、構(gòu)配件進(jìn)場，工程部對板無誤后立即告

知總工室，總工室必須24小時內(nèi)到場對板，確認(rèn)無誤后總工室在材料上簽字。

2、協(xié)議或承諾書規(guī)定采購口勺材料、設(shè)備、構(gòu)配件進(jìn)場后，監(jiān)理工程師必須

立即與項(xiàng)目經(jīng)理到現(xiàn)場按協(xié)議或承諾書規(guī)定進(jìn)行查對，驗(yàn)收合格后填寫進(jìn)場材料

驗(yàn)收臺帳，并簽發(fā)材料使用許可證。

3、施工單位自行采購的材料進(jìn)場后，監(jiān)理工程師必須立即與項(xiàng)目經(jīng)理一同

到現(xiàn)場按規(guī)范規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后填寫進(jìn)場材料驗(yàn)收臺帳，并簽發(fā)材料使

用許可證。

4、需見證送檢H勺材料，工程部見證員必須在驗(yàn)收后立即見證取樣送檢，送

檢合格后方可簽發(fā)材料使用許可證。

第三十二條工程技術(shù)部除對經(jīng)工程部驗(yàn)收合格后日勺大型設(shè)備如水泵房設(shè)

備、發(fā)電機(jī)組、配電房設(shè)備等進(jìn)行復(fù)檢外，對一般的進(jìn)場設(shè)備與材料進(jìn)行抽查，

抽查數(shù)量不少于10%o

第二節(jié)單位工程質(zhì)量管理

第三十三條原始技術(shù)資料應(yīng)在工序竣工后三天內(nèi)整頓歸檔。

第三十四條竣工后2個月內(nèi)，工程部應(yīng)杜絕出現(xiàn)如下質(zhì)量問題：

1、樓板出現(xiàn)穿透性裂縫；

2、天面、衛(wèi)生間、陽臺樓板、鋁合金門窗邊等出現(xiàn)滲漏水；

3、給水管道出現(xiàn)爆管：

4、外墻出現(xiàn)開裂、脫落、滲漏；

5、陽臺欄桿生銹；

6、天花及墻面抹灰層開裂、空鼓、脫落；

7、地面標(biāo)高不符合設(shè)計規(guī)定；

8、木地板翹起、接縫不滿足規(guī)范規(guī)定；

9、飄窗臺兩端大小頭；

10、碎梁、柱、墻、砌體軸線偏位及柱、墻、砌體垂直度不滿足規(guī)范規(guī)定。

第三章隱蔽工程驗(yàn)收管理

第三十五條本章含如下隱蔽工程：

1、巖土工程勘察；

2、工程樁：預(yù)制柱、沖孔樁、攪拌樁、人工挖孔樁；

3、基坑驗(yàn)槽；

4、錨桿;

5、防水工程；

6、模板工程；

7、鋼筋工程；

8、磚砌體工程；

9、門窗塞縫；

10、墻體保溫；

11、地曖工程；

12、水電線管暗埋和預(yù)留；

13、防雷、接地工程。

第三十六條項(xiàng)目經(jīng)理必須建立隱蔽工程驗(yàn)收臺帳（有關(guān)臺帳格式見附件），

臺帳頁碼編號不能缺乏，內(nèi)容不得涂改、不得代簽和弄虛作假。

第三十七條巖土工程勘察施工旁站監(jiān)理

1、項(xiàng)目經(jīng)理必須建立勘察臺帳，由監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)填寫。

2、勘察施工前，勘察單位根據(jù)總工室提供H勺勘察方案、勘察點(diǎn)布置平面圖

上H勺坐標(biāo)點(diǎn)定出孔位和測出孔位的原始標(biāo)高。

3、監(jiān)理工程師必須對孔位、孔口標(biāo)高進(jìn)行裸，并在臺帳上記錄。

4、勘察施工時，監(jiān)理工程師必須旁站，如有特殊原因離開現(xiàn)場，而又無人

接替時，則勘察施工必須停止。

5、所有鉆孔終孔工程量必須有兩名監(jiān)理人員進(jìn)行驗(yàn)收，進(jìn)行巖芯拍照，并

在臺帳上簽字，單孔完畢當(dāng)日上報工程部經(jīng)理后存檔。

6、作廢的巖樣應(yīng)規(guī)定勘察單位做出明顯標(biāo)識，以免影響巖樣內(nèi)鑒定。

7、項(xiàng)目經(jīng)理必須保證每個班次對監(jiān)理工程師與否在崗進(jìn)行二次檢查，并查

對施工記錄，無誤后簽字承認(rèn)。工程部經(jīng)理每天必須檢查一次并在臺帳上簽字。

工程技術(shù)部在勘察施工階段每周檢查一次，住臺帳上簽字，并由監(jiān)理工程師

進(jìn)行見證簽字：如檢查發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場在施工而無人監(jiān)理則視為監(jiān)理工程師脫崗。

第三十八條工程樁的隱蔽驗(yàn)收

一、預(yù)制樁的隱蔽驗(yàn)收

(-)預(yù)制樁講場

1、項(xiàng)目經(jīng)理必須在預(yù)制樁進(jìn)場臺帳上注明花的規(guī)格、長度、數(shù)量及編號，

必須有送貨人、驗(yàn)收人及施工單位的簽字。

2、預(yù)制村的進(jìn)場驗(yàn)收，必須由工程部經(jīng)理指定一名非監(jiān)樁的監(jiān)理工程師驗(yàn)

收，驗(yàn)收工程必須對樁的規(guī)格、數(shù)量及長度進(jìn)行查對后在臺帳上簽訂意見；項(xiàng)目

經(jīng)理對樁的進(jìn)場狀況與臺帳進(jìn)行查對，無誤后簽字承認(rèn)。

3、所有預(yù)制樁的退場準(zhǔn)時進(jìn)場程序進(jìn)行辦理。

(二)預(yù)制樁的施工

1、項(xiàng)目經(jīng)理必須建立監(jiān)樁臺帳，臺帳須注明每根樁的編號及截樁或送樁深度。

2、樁基施工前.，監(jiān)理工程師必須對樁信及軸線進(jìn)行復(fù)核，精確無誤后在臺

帳上簽字并立即報項(xiàng)目經(jīng)理復(fù)核，項(xiàng)目經(jīng)理核查無誤后在臺帳上簽字。

3、監(jiān)理工程師監(jiān)察院樁時必須全程旁站監(jiān)理，如有特殊原因離開現(xiàn)場，則

樁基礎(chǔ)施工必須停止。

4、項(xiàng)目經(jīng)理必須保證每個班次對監(jiān)理工程師與否在崗進(jìn)行三次檢查，并查

對施工記錄和進(jìn)樁臺帳，無誤后簽字承認(rèn)。工程部經(jīng)理每天必須檢查一次并在臺

帳上簽字。

5、預(yù)決算部在工程樁結(jié)算時，必須根據(jù)地質(zhì)資料對樁的長度進(jìn)行復(fù)核，如

發(fā)目前較大的出入，則由預(yù)決算部報監(jiān)察室處理。

工程技術(shù)部在樁基礎(chǔ)施工階段每周檢查一次，在臺帳上簽字，并由監(jiān)理工程

師進(jìn)行見證簽字；如檢查發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場在施工而無人監(jiān)理則視為監(jiān)理工程師脫崗。

二、沖（鉆）孔樁的隱蔽驗(yàn)收

1、沖（鉆）孔樁施工前，監(jiān)理工程師必須對樁位及軸線講行復(fù)核，精癌無

誤后在臺帳上簽字并立即報項(xiàng)目經(jīng)理復(fù)核，項(xiàng)目經(jīng)理核查無誤后在臺帳上簽字。

2、驗(yàn)收內(nèi)容：進(jìn)入持力層標(biāo)高、入巖深度、持力層巖性、終孔標(biāo)高、成孔

深度、樁頂標(biāo)高、樁直徑、垂直度、泥漿比重、充盈系數(shù)。

3、第一根樁終孔時監(jiān)理工程師提前告知設(shè)計、勘察、施工單位共同確認(rèn)終

孔原則，并封存巖樣交項(xiàng)目經(jīng)理保管。

4、監(jiān)理工程師必須對每根樁按照驗(yàn)收內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收，符合規(guī)定后在臺帳上

如實(shí)填寫并立即報項(xiàng)后經(jīng)理核查；項(xiàng)目經(jīng)理必須100%核查，符合規(guī)定后在臺帳

上簽字，核查成果立即報工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理必須對第一批終孔口勺沖（鉆）

孔樁進(jìn)行驗(yàn)收，并對不少于總樁數(shù)日勺1()%進(jìn)行核查，并在臺帳簽訂意見。

5、項(xiàng)目經(jīng)理必須在驗(yàn)收后三天內(nèi)將隱蔽驗(yàn)收資料交資料員存檔，資料員在

驗(yàn)收資料上簽訂收屆時間。

工程技術(shù)部對施工的樁基必須對第一批終孔口勺沖(鉆)孔樁進(jìn)行驗(yàn)收，并進(jìn)

行不少于1()%的抽查。

三、攪拌樁

1、水泥進(jìn)場由監(jiān)理工程師進(jìn)行驗(yàn)收，并在臺帳上簽字。臺帳上必須有驗(yàn)收

人和施工單位的簽字。

2、攪拌樁施工前，監(jiān)理工程師必須對樁位及軸線進(jìn)行芨核，并在驗(yàn)收臺帳

上簽字并立即報項(xiàng)目經(jīng)理。項(xiàng)目經(jīng)理必須對不少于30%的樁位及軸線進(jìn)行核查,

無誤后在臺帳上簽字承認(rèn)。

3、項(xiàng)目經(jīng)理對水泥的進(jìn)場狀況與臺帳進(jìn)行查對，無誤后簽字承認(rèn)。

4、講場水源設(shè)置專用倉庫雙方共管，水源出庫時監(jiān)理工程師必須監(jiān)控水泥

的去向。若水泥退場，則按進(jìn)場程序進(jìn)行辦理。

5、驗(yàn)收內(nèi)容：水泥標(biāo)號、水灰比、水泥用量、攪拌形式、垂直度、進(jìn)尺深度。

6、臨理工程師必須對每根樁根據(jù)驗(yàn)收內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收。符合規(guī)定后，在臺帳

上如實(shí)填寫并立即報項(xiàng)目經(jīng)理；項(xiàng)目經(jīng)理必須對大少于30%的樁進(jìn)行抽查，無誤

后在臺帳上簽字承認(rèn)，立即報工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理必須對第一批終孔的攪拌

樁進(jìn)行驗(yàn)收，并對不少于總樁數(shù)的10%進(jìn)行核查，并在臺帳上簽訂意見。

工程技術(shù)部在樁基施工階段必須對第一批終孔的攪拌樁進(jìn)行驗(yàn)收，并對不少

于總樁數(shù)的10%進(jìn)行抽查。

四、人工挖孔樁

1、人工挖孔樁施工前，監(jiān)理工程師必須對柜位及軸線進(jìn)行復(fù)核，精確無誤

后在臺帳上簽字并立即報項(xiàng)目經(jīng)理復(fù)核，項(xiàng)目經(jīng)理核查無誤后在臺帳上簽字。

2、驗(yàn)收內(nèi)容：進(jìn)入持力層、入巖深度、持力層巖性、終孔標(biāo)高、成孔深度、

樁頂標(biāo)高、樁直徑、垂直度。

3、第一根樁終孔時監(jiān)理工程師應(yīng)提前告知設(shè)計、勘察、施工單位共同確認(rèn)

終孔原則，并封存巖樣交項(xiàng)目經(jīng)理保管。

4、監(jiān)理工程師必須對每根樁按照驗(yàn)收內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收，符合規(guī)定后在臺帳上

如實(shí)填寫并立即報項(xiàng)E經(jīng)理核查；項(xiàng)目經(jīng)理必須100%核查，符合規(guī)定后在臺帳

上簽字，核查成果立即報工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理必須對不少于總樁數(shù)的10%

進(jìn)行核查，并在臺帳簽訂意見。

5、項(xiàng)目經(jīng)理必須在驗(yàn)收后三天內(nèi)將隱蔽驗(yàn)收資料交資料員存檔，資料員在

驗(yàn)收資料上簽訂收屆時間。

工程技術(shù)部對施工的樁基必須進(jìn)行不少于10%的抽查。

第三十九條基坑（槽）隱蔽驗(yàn)收

1、基坑（槽）土方開挖前，監(jiān)理工程師必須對開挖邊線進(jìn)行100%復(fù)核，精

確無誤后在臺帳上簽字并立即報項(xiàng)目經(jīng)理；項(xiàng)目經(jīng)理必須100%復(fù)查，無誤后在臺

帳上簽字并立即報工程部經(jīng)理;工程部經(jīng)理進(jìn)行100%復(fù)核，無誤后在臺帳上簽字。

2、驗(yàn)收內(nèi)容：基坑（槽）截面尺寸、基底標(biāo)高。

3、監(jiān)理工程師必須對基坑（槽）的驗(yàn)收內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收。符合規(guī)定后，在臺帳

上如實(shí)填寫并立即報項(xiàng)目經(jīng)理；項(xiàng)目經(jīng)理必須100%進(jìn)行復(fù)查，無誤后在臺帳上簽

字承認(rèn)并立即報工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理必須對第一批開挖到設(shè)計標(biāo)高日勺基坑

（槽）進(jìn)行驗(yàn)收，并抽查不少于3（）%,并在臺帳上簽字。

4、基底開挖到達(dá)設(shè)計標(biāo)高后2天內(nèi)，工程部必須組織總工室、工程技術(shù)部及

勘察、施工單位等進(jìn)行驗(yàn)槽。

第四十條錨桿工程隱蔽驗(yàn)收

1、錨鉆孔前，監(jiān)理工程師必須對錨桿孔位進(jìn)行復(fù)核，無誤后在臺帳上簽字

并立即報項(xiàng)目經(jīng)理；項(xiàng)目經(jīng)理必須100%核驗(yàn)，無誤后在臺帳上簽字。

2、驗(yàn)收內(nèi)容：成孔孔徑、成孔角度、成孔深度、錨桿長度、水灰比。

3、監(jiān)理工程師必須對每根錨桿按照驗(yàn)收內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收，符合規(guī)定后在臺帳

上如實(shí)填寫并立即報項(xiàng)目經(jīng)理核查；項(xiàng)目經(jīng)理必須100%核查，符合規(guī)定后在臺

帳上簽字，核查成果立即報工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理必須對不少于30%進(jìn)行核查,

并在臺帳上簽字。

4、錨桿安放和灌漿時，監(jiān)理工程師必須全程旁站監(jiān)理。

5、網(wǎng)格梁（或腰梁）施工前，監(jiān)理工程師必須對網(wǎng)格梁（或腰梁）上的錨桿

數(shù)量進(jìn)行清點(diǎn)，在臺帳上如實(shí)填寫并立即報項(xiàng)目經(jīng)理核查；項(xiàng)目經(jīng)理必須100%核

查，核查后在臺帳上簽字并立即報工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理100%核查，核查后在

臺帳上簽字。

6、錨桿進(jìn)行預(yù)應(yīng)刀鎖定期，監(jiān)理工程師必須全程旁站監(jiān)理，并對每根錨桿預(yù)

應(yīng)力值在臺帳上如實(shí)填寫。項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行30%的抽查，工程部經(jīng)理必須對第一批

鎖定的預(yù)應(yīng)力錨桿進(jìn)行驗(yàn)收，并進(jìn)行10%口勺抽查。

工程技術(shù)部必須對第一批鎖定的預(yù)應(yīng)力錨桿進(jìn)行驗(yàn)收，并進(jìn)行10%口勺抽查。

第四十一條防水工程隱蔽驗(yàn)收

1、驗(yàn)收內(nèi)容：（1）碎構(gòu)造自防水日勺多種變形縫、后澆帶、預(yù)埋件、穿墻管等日勺

設(shè)置和構(gòu)造；（2）卷材防水的基層處理、卷材接口和收頭、細(xì)部處理；（3）涂膜防水

的基層處理、涂膜遍數(shù)和厚度、細(xì)部處理、涂膜防水層的切片封存；（4）蓄水試

驗(yàn)或淋水試驗(yàn)。

2、監(jiān)理工程師根據(jù)驗(yàn)收內(nèi)容驗(yàn)收合格后立即在隱蔽驗(yàn)收臺帳上簽字，并立

即報項(xiàng)目經(jīng)理核查；項(xiàng)目經(jīng)理必須進(jìn)行100%核查，核查合格后填寫驗(yàn)收臺帳并

立即報工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理必須對第一種原則層及屋面的防水工程進(jìn)行驗(yàn)

收，并抽查不少于檢查批總數(shù)的10%,并在臺帳上簽字。

第四十二條模板工程隱蔽驗(yàn)收

1、隱蔽驗(yàn)收內(nèi)容：模板的支撐、立柱位置、墊板、預(yù)埋筋、預(yù)埋螺栓、預(yù)

留洞、軸線位置、表面標(biāo)高、截面尺寸、相鄰兩塊板表面高差、表面平整度等。

2、施工單位申請臉收后，監(jiān)理工程師必須立即講行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后在臺

賬上簽字并立即報項(xiàng)E經(jīng)理；項(xiàng)目經(jīng)理立即進(jìn)行復(fù)核，合格后在臺帳上簽字并立

即報工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理必須對地下室底（例D板及頂板、第一種原則層樓

板的模板工程進(jìn)行驗(yàn)收，并抽查檢查總數(shù)的10%和在臺帳上簽字。

3、項(xiàng)目經(jīng)理必須在簽訂隱蔽文獻(xiàn)三天內(nèi)報資料員，資料員在隱蔽文獻(xiàn)上注

明收屆時間。

工程技術(shù)部必須對地下室底（側(cè)）板及頂板、第一種原則層樓板的模板工程

進(jìn)行驗(yàn)收，并對檢查批總數(shù)口勺10%進(jìn)行抽查。

第四十三條鋼筋工程隱蔽驗(yàn)收

1、隱蔽驗(yàn)收內(nèi)容：鋼筋的規(guī)格、形狀、尺寸、數(shù)量、間距、位置、錨固長

度、搭接長度、接頭位置、保護(hù)層厚度等。

2、接頭采用焊接和機(jī)械連接的鋼筋必須按規(guī)定見證取樣送檢。

3、施工單位申請驗(yàn)收后，監(jiān)理工程師必須立即進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后在臺

賬上簽字并立即報項(xiàng)巨經(jīng)理；項(xiàng)目經(jīng)理立即進(jìn)行復(fù)核，合格后在臺帳上簽字并立

即報工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理必須對地下室底（惻）板及頂板、第一種原則層樓

板的鋼筋工程進(jìn)行驗(yàn)收，并抽查檢查批總數(shù)的10%并在臺帳上簽字。

4、項(xiàng)目經(jīng)理必須在簽訂隱蔽驗(yàn)收文獻(xiàn)三天內(nèi)報資料員，資料員在隱蔽驗(yàn)收

文獻(xiàn)上簽訂收屆時間。

工程技術(shù)經(jīng)理必須對地下室底（側(cè)）板及頂板、第一種原則層樓板口勺模板工

程進(jìn)行驗(yàn)收，并對檢查批總數(shù)的10%進(jìn)行抽查。

第四十四條砌體工程隱蔽驗(yàn)收

1、驗(yàn)收內(nèi)容：（1）砌體放線：（2）砌筑砂漿標(biāo)號：（3）墻柱預(yù)留拉結(jié)筋：

（4）構(gòu)造柱口勺錨固與拉結(jié)；（5）頂磚砌筑時間和方式。

2、監(jiān)理工程師驗(yàn)收合格后即時在隱蔽驗(yàn)收臺賬上簽字，并立即報項(xiàng)目經(jīng)理;

項(xiàng)目經(jīng)理核查不少于檢查批總數(shù)的30%,核查成果填寫驗(yàn)收臺帳并立即報工程部

經(jīng)理；工程部經(jīng)理必須對第三層的砌體工程進(jìn)行驗(yàn)收，并檢查不少于檢查批總數(shù)

的10%,并在臺帳上簽字。

工程技術(shù)部必須對第三層的砌體工程進(jìn)行驗(yàn)收，并對檢查批總數(shù)的10%進(jìn)行

抽查。

第四十五條門窗塞縫工程隱蔽驗(yàn)收

1、驗(yàn)收內(nèi)容：（1）安裝前日勺窗框封邊砂漿與否填滿；（2）窗框固定摩爾碼

間距與否符合規(guī)范規(guī)定、固定與否牢固；（3）窗框安裝后框邊的塞縫與否密實(shí)。

2、監(jiān)理工程師驗(yàn)收合格后即時在隱蔽驗(yàn)收臺帳上簽字，并立即報項(xiàng)目經(jīng)理;

項(xiàng)目經(jīng)理核查不少于檢查批總數(shù)的30%,核查成果填寫驗(yàn)收臺帳并立即報工程部

經(jīng)理；工程部經(jīng)理檢查不少于檢查批總數(shù)的10%,并在臺帳上簽字。

工程技術(shù)部對檢查批總數(shù)的10%進(jìn)行抽查。

第四十六條墻體節(jié)能工程隱蔽驗(yàn)收

1、驗(yàn)收內(nèi)容：（1）保溫層附著的基層及其表面處理；（2）保溫層粘結(jié)或固

定；（3）增強(qiáng)網(wǎng)鋪設(shè)；（4）錨固件；（3）墻體熱橋部位處理；（6）預(yù)制保溫板或

預(yù)制保溫墻板口勺板縫及構(gòu)造節(jié)點(diǎn)；（7）現(xiàn)場噴涂或澆筑有機(jī)類保溫材料的界面;

（8）被封閉的保溫材料厚度；（9）保溫隔熱砌塊填充墻體。

2、監(jiān)理工程師驗(yàn)收合格后即時在隱蔽驗(yàn)收臺帳上簽字，并立即報項(xiàng)目經(jīng)理;

項(xiàng)目經(jīng)理核杳不少于檢杳批總數(shù)的30%,核杳成果填寫驗(yàn)收臺帳并立即報工程部

經(jīng)理；工程部經(jīng)理檢查不少于檢查批總數(shù)的10%，并在臺帳上簽字。

工程技術(shù)部對檢查批總數(shù)的10%進(jìn)行抽查。

第四十七條地暖工程隱蔽驗(yàn)收

1、驗(yàn)收內(nèi)容：⑴絕熱層的厚度、材料的物理性能及鋪設(shè)應(yīng)符合設(shè)計規(guī)定；

⑵加熱管材料、規(guī)格及鋪設(shè)間距、彎曲半徑、管道固定等應(yīng)符合設(shè)計規(guī)定；⑶埋

設(shè)于填充層內(nèi)的加熱管不應(yīng)有接頭，管道外表面不容許有凹陷、折痕；⑷地暖管

道系統(tǒng)必須按設(shè)計規(guī)定進(jìn)行水壓試驗(yàn)且100%合格；⑸混凝土填充層的施工應(yīng)符

合設(shè)計規(guī)定；⑹伸縮縫的設(shè)置應(yīng)符合設(shè)計規(guī)定。

2、監(jiān)理工程師驗(yàn)收合格后即時在隱蔽驗(yàn)收臺帳上簽字，并立即報項(xiàng)目經(jīng)理;

項(xiàng)目經(jīng)理核查不少于檢查批總數(shù)的3（）%,核查成果填寫驗(yàn)收臺帳并立即報工程部

經(jīng)理；工程部經(jīng)理檢查不少于檢查批總數(shù)的10%，并在臺帳上簽字。

工程技術(shù)部對檢查批總數(shù)的10%進(jìn)行抽查。

第四十八條水電管線暗埋和預(yù)留隱蔽驗(yàn)收

1、驗(yàn)收內(nèi)容：⑴預(yù)埋套管（含預(yù)留洞口）的規(guī)格、標(biāo)高、位置、數(shù)量；（2）

管線的規(guī)格、連接質(zhì)量、固定間距和管間間距、保護(hù)層厚度、彎曲半徑、底盒的

標(biāo)高和高差；⑶室內(nèi)外給排水管的溝槽、管徑、規(guī)格、位置、標(biāo)高、接口質(zhì)量、

固定點(diǎn)口勺間距進(jìn)行檢查查對，給水管必須試壓合格，排水管口勺灌水、通水、逋球

試驗(yàn)必須合格。

2、監(jiān)理工程師驗(yàn)收合格后即時在隱蔽驗(yàn)收臺帳上簽字，并立即報項(xiàng)目經(jīng)理;

項(xiàng)目經(jīng)理核查不少于檢查批總數(shù)的30%,核查成果填寫驗(yàn)收臺帳并立即報工程部

經(jīng)理：工程部經(jīng)理必須對地下室及第一種原則層的水電管線暗埋利預(yù)留工程講行

驗(yàn)收，并檢查不少于檢查批總數(shù)的10%,并在臺帳上簽字。

工程技術(shù)部必須對地下室及第一種原則層的水電管線暗埋和預(yù)留工程進(jìn)行

驗(yàn)收，并對檢查批總數(shù)口勺10%進(jìn)行抽查。

第四十九條防雷接地隱蔽驗(yàn)收

1、驗(yàn)收內(nèi)容：焊接質(zhì)量、焊接長度、接地電阻測試。

2、監(jiān)理工程師必須對防雷接地焊接質(zhì)量及焊接長度進(jìn)行檢查驗(yàn)收，驗(yàn)收合

格立即填寫隱蔽驗(yàn)收臺帳并立即報項(xiàng)目經(jīng)理；項(xiàng)目經(jīng)理核查應(yīng)不少于檢查批總數(shù)

的30%,將核查成果填寫到隱蔽驗(yàn)收臺帳并立即報工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理必須

對基礎(chǔ)底板及天面日勺防雷接地工程進(jìn)行驗(yàn)收，并油查不少于檢查批總數(shù)的10%,

并在臺賬上簽字。

3、監(jiān)理工程師必須全程跟蹤接地電阻測試，并如實(shí)填寫隱蔽驗(yàn)收臺賬，驗(yàn)

收合格后立即報項(xiàng)目經(jīng)理。項(xiàng)目經(jīng)理對第一次所有不合格點(diǎn)和合格點(diǎn)的20%進(jìn)行

核查，并將核查成果立即報工程部經(jīng)理。

工程技術(shù)部必須對基礎(chǔ)底板及天面口勺防雷接地工程進(jìn)行驗(yàn)收，并對檢查批總

數(shù)的10%進(jìn)行抽查。

第四章工程簽證管理

第五十條零星材料的定價措施

1、總價不超過2萬元（含上?。〩勺單項(xiàng)材料為零星材料。

2、工程部將需確定單價日勺零星材料清單送至采購部,采購部必須在2天內(nèi)（以

工程部時間為準(zhǔn)）確定價格并將價格清單送至工程部。工程部與施工單位對此

單價進(jìn)行協(xié)商，假如施工單位不能接受此價格，則此部分材料改為甲供材料，

第五十一條工程委托書中須明確工程范圍、工期、計價根據(jù)、委托暫定價、

違約責(zé)任等；進(jìn)度款按實(shí)際完畢工程量的80%支付，一般無預(yù)付款，特殊狀況報

產(chǎn)管領(lǐng)導(dǎo)審批后可支付預(yù)付款。委托書的結(jié)算價不得超過暫定價的20%,超20%

時須另下委托并報領(lǐng)導(dǎo)審批。

造價在10萬元以上日勺工程不得辦理委托，必須簽訂協(xié)議。工程部不得將同

一工程項(xiàng)目肢解委托。

工程部必須提前進(jìn)行詢價、談價等有關(guān)H勺委壬過程。

第五十二條造價在3萬元如下的零星工程委托辦理流程

由工程部負(fù)責(zé)委托，工程技術(shù)部必須在起一種工作日內(nèi)核定價格，并與施工

單位意見到達(dá)一致后在委托書上簽字，手續(xù)完備后方可施工。

第五十三條造價在3萬元以上10萬元如下口勺零星工程委托辦理流程。

由工程部負(fù)責(zé)委托，招投標(biāo)部必須在二個工作日內(nèi)核定價格，并與施工單位

意見到達(dá)一致后在委托書上簽字，再報企、業(yè)主管工程領(lǐng)導(dǎo)同意，手續(xù)完備后方可

施工。

第五十四條工程部在委托書辦理完畢后3個工作日內(nèi)歸檔，3萬元以上的

委托送協(xié)議管理部立案。

第五十五條委托工程竣工后三天內(nèi)，工程部必須牽頭組織施工單位及有關(guān)

部門進(jìn)行驗(yàn)收并簽訂意見。辦理工程委托結(jié)算必須附上《工程竣工驗(yàn)收表》，《工

程竣工驗(yàn)收表》應(yīng)注明竣工時間，驗(yàn)收時間。

第五十六條工程簽證辦理流程：施工單位報送簽證f工程部在施工單傳

—?