化工和?；飞a經(jīng)營單位重大生產安全事故隱患判定標準實施細則

化工和?；飞a經(jīng)營單位重大生產安全事故隱患判定標準實施細則（安徽版）序號隱患判定判為重大隱患不判為重大隱患備注說明1危險化學品生產、經(jīng)營單位主要負責人和安全生產管理人員未依法經(jīng)考核合格。董事長、總經(jīng)理在任職6個月后未取得安全培訓考核合格證；如果證明材料只顯示了參加培訓，而未明確是否考核合格的。主要負責人和安全管理人員在任職6個月內已經(jīng)參加培訓，尚未取得證書，但取得了培訓機構培訓考核合格證明的。企業(yè)安全管理人員任命文件中的人員在任職6個月后未取得安全培訓考核合格證。主要負責人和安全管理人員取得培訓合格證但未每年參加再培訓并考核合格，當?shù)卣匆竺磕陞⒓釉倥嘤柕某?。主要負責人和安全管理人員安全管理資格證已過有效期限。2特種作業(yè)人員未持證上崗按30號令，企業(yè)應取得但未取得特種作業(yè)人員操作證。需要關注的是：特種作業(yè)人員取證超期未復審的，視為未取證；化工自動化控制儀表操作證不能替代危險工藝操作證；進行儀表調試和聯(lián)鎖調試等自動化儀表作業(yè)必須持化工自動化控制儀表操作證。特種作業(yè)人員已經(jīng)參加培訓并取得了培訓機構培訓考核合格證明的；若當?shù)匕脖O(jiān)部門未開展相關培訓發(fā)證工作的。檢查方式：查企業(yè)特種作業(yè)人員臺賬、特殊作業(yè)票證（包括從事企業(yè)內特殊作業(yè)的承包商人員持證）、控制室危險工藝的DCS操作員和交接班記錄、車間內危險工藝操作員等。企業(yè)使用偽造特種作業(yè)操作證的特種作業(yè)人員上崗作業(yè)。如果在控制室查到DCS控制室當班人員未持證，企業(yè)會解釋該名員工是分析工或實習生，建議查排班記錄和新入職員工培訓記錄，如果無支撐材料的。3涉及“兩重點一重大”的生產裝置、儲存設施外部安全防護距離不符合國家標準要求涉及“兩重點一重大”的生產裝置、儲存設施外部安全防護距離不滿足個人可接受風險和社會可接受風險評估報告中的外部防護距離的。未做個人可接受風險和社會可接受風險評估的，作為問題提出。涉及“兩重點一重大”的生產裝置、儲存設施不滿足《石油化工企業(yè)設計防火規(guī)范》(GB50160-2008)、《建筑設計防火規(guī)范》(GB50016-2014)等標準對生產裝置、儲存設施及其他建筑物外部防火距離要求的。私自改動平面布置，且未依規(guī)辦理變更手續(xù)，改動造成相關設施間距不滿足安全規(guī)范要求的。外部防護距離不符合要求，經(jīng)評估具備就地整改條件未按規(guī)定整改的。外部防護距離不滿足《危險化學品生產裝置和儲存設施外部安全防護距離確定方法》（GB/T37243-2019）標準要求且無法整改的?！豆钒踩Ｗo條例》發(fā)布之后建成的庫區(qū)，選址不滿足《條例》要求且無法整改的?！豆钒踩Ｗo條例》發(fā)布之前已動工建設的庫區(qū)，不符合《條例》要求，具備整改條件未整改的。石油庫企業(yè)選址及與相鄰工廠或設施的安全距離應滿足GB50074的要求。石油庫的庫址，選擇在有土崩、斷層、滑坡、沼澤、流沙及泥石流的地區(qū)和地下礦藏開采后有可能塌陷的地區(qū)。一、二、三級石油庫的庫址，選在抗震設防烈度為9度及以上的地區(qū)。石油庫的儲罐區(qū)、水運裝卸碼頭與架空通信線路（或通信發(fā)射塔）架空電力線路的安全距離，小于1.5倍桿（塔）高。石油庫的鐵路罐車和汽車罐車裝卸設施、其他易燃可燃液體設施與架空通信線路（或通信發(fā)射塔）架空電力線路的安全距離，小于1.0倍桿（塔）高。以上各設施與電壓不小于35kV的架空電力線路的安全距離小于30m。液化烴存儲企業(yè)選址及與相鄰工廠或設施的防火間距不滿足GB50160的要求，與居民區(qū)、公共福利設施、村莊的防火間距小于300m，地區(qū)輸油（輸氣）管道穿越廠區(qū)。LNG存儲企業(yè)選址及與相鄰工廠或設施間距不滿足GB51156、GB50183、GB/T20368的要求。4涉及重點監(jiān)管危險化工工藝的裝置未實現(xiàn)自動化控制，系統(tǒng)未實現(xiàn)緊急停車功能，裝備的自動化控制系統(tǒng)、緊急停車系統(tǒng)未投入使用。涉及重點監(jiān)管危險化工工藝的裝置未實現(xiàn)自動化控制，系統(tǒng)未實現(xiàn)緊急停車功能。需要關注：按照“一防三提升”文件要求（皖應急〔2021〕74號），涉及硝化、氯化、氟化、重氮化、過氧化工藝裝置，其上下游配套裝置實現(xiàn)全流程自動化控制，還未實現(xiàn)的。涉及重點監(jiān)管危險化工工藝的裝置未實現(xiàn)自動化控制，系統(tǒng)未實現(xiàn)緊急停車功能，但正在進行自動化改造的。典型問題：硝化工藝的自動化控制系統(tǒng)未投用，如硝化釜一氯計量槽滴加閥（FVR801A）在反應時未投自動，為現(xiàn)場手動操作；硝化物料輸送泵（P801）未實現(xiàn)遠程自動控制等。該情形判定為重大隱患：裝備的自動化控制系統(tǒng)、緊急停車系統(tǒng)未投入使用；現(xiàn)場調節(jié)閥、緊急切斷閥未投用或旁路閥打開或調節(jié)閥、緊急切斷閥前后手動閥處于關閉狀態(tài)；有關聯(lián)鎖長時間切除（超過1個月以上或公司規(guī)定時限，設備大檢修期間及特殊原因除外）或由于間歇投料操作原因，需要經(jīng)常投切聯(lián)鎖，而未辦票和記錄的。設置了氮封，且需要連續(xù)補氮的，但現(xiàn)場未投用。對于涉及重點監(jiān)管危險化工工藝的重點監(jiān)控單元及其相關設備的DCS畫面中自動控制閥門采用手動操作，“自動”未投入。5構成一級、二級重大危險源的危險化學品罐區(qū)未實現(xiàn)緊急切斷功能；涉及毒性氣體、液化氣體、劇毒液體的一級、二級重大危險源的危險化學品罐區(qū)未配備獨立的安全儀表系統(tǒng)構成一級、二級重大危險源的危險化學品罐區(qū)，各儲罐進、出口均未設置緊急切斷閥。關注：同類儲罐間氣相平衡管。1）構成一級、二級重大危險源的危險化學品罐區(qū)，在同用途的不同儲罐間設置了緊急切換的方式可避免儲罐出現(xiàn)超液位、超壓等后果的;2）構成一級、二級重大危險源的危險化學品罐區(qū)安裝了緊急切斷閥，但緊急切斷閥的選型不滿足要求或安裝位置不合適。構成一級、二級重大危險源的危險化學品罐區(qū)，同一品種的儲罐組在罐區(qū)的總進出管道上設置了總緊急切斷閥，但單個儲罐未分別設置緊急切斷閥的。涉及毒性氣體、液化氣體、劇毒液體的一級、二級重大危險源的危險化學品罐區(qū)未配備獨立的安全儀表系統(tǒng)。（包含儀表系統(tǒng)未投用）涉及毒性氣體、液化氣體、劇毒液體的一級、二級重大危險源的危險化學品罐區(qū)配備獨立了的安全儀表系統(tǒng)但未驗證或安全等級不滿足要求。大型油氣儲存基地：1）未做到所有與儲罐直接相連的工藝物料進出管道上均設置緊急切斷閥。2）緊急切斷閥的設置未設置在儲罐與柔性連接之間，并采取防止水擊危害的措施。3）氣動型、液壓型執(zhí)行機構非故障安全性。4）電動型執(zhí)行機構未配備應急電源（如UPS、EPS、應急發(fā)電機組等。5）未按《大型油氣儲存基地雷電預警系統(tǒng)基本要求（試行）》設置雷電預警系統(tǒng)。6全壓力式液化烴儲罐未按國家標準設置注水措施臥式全壓力儲罐未設注水設施的。儲罐注水措施未設置帶手動功能的遠程控制閥。儲罐注水措施不能保障充足的注水水源、注水壓力。注水點與球罐之間為FC型緊急切斷閥或自控閥，未保證事故時注水有效。7液化烴、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化氣體的充裝未使用萬向管道充裝系統(tǒng)8光氣、氯氣等劇毒氣體及硫化氫氣體管道穿越除廠區(qū)(包括化工園區(qū)、工業(yè)園區(qū))外的公共區(qū)域9地區(qū)架空電力線路（35KV及以上）穿越生產區(qū)且不符合國家標準要求10在役化工裝置未經(jīng)正規(guī)設計且未進行安全設計診斷在役化工裝置未經(jīng)正規(guī)設計且未進行安全設計診斷的。油庫未經(jīng)正規(guī)設計，但已進行安全設計診斷。設計診斷報告提出的整改措施沒有閉環(huán)。重點關注：在役化工裝置安全設計診斷的單位不具備相應資質和相關設計經(jīng)驗的。11使用淘汰落后安全技術工藝、設備目錄列出的工藝、設備液化烴、液氨管道用軟管；無火焰監(jiān)測和熄火保護系統(tǒng)的燃氣加熱爐、導熱油爐等。1）石油儲備庫油罐未選用鋼制浮頂罐；石油庫地上儲罐未采用鋼制儲罐；2）石油庫內直徑大于48m的內浮頂儲罐未選用鋼制單盤式或雙盤式內浮頂；3）石油庫外浮頂儲罐未采用鋼制單盤式或鋼制雙盤式浮頂?shù)取?2涉及可燃和有毒有害氣體泄漏的場所未按國家標準設置檢測報警裝置，爆炸危險場所未按國家標準安裝使用防爆電氣設備依據(jù)GB/T50493，企業(yè)在可能泄漏可燃和有毒有害氣體的主要釋放源處未設置檢測報警器。2）可燃和有毒有害氣體檢測報警器安裝高度不符合規(guī)范要求的；3）可燃和有毒有害氣體檢測報警器報警值數(shù)值、分級等不符合要求的；4）可燃和有毒有害氣體檢測報警器報警信息未實現(xiàn)連續(xù)記錄的；5）可燃和有毒有害氣體檢測報警器因檢定臨時拆除，企業(yè)已經(jīng)制定了相應安全控制措施的。典型問題：下列情形均判定為重大隱患：1.A1車間現(xiàn)場可燃有毒氣體檢測報警器GT_A125在控制室顯示數(shù)據(jù)異常，企業(yè)長期未發(fā)現(xiàn)，經(jīng)查為斷線故障；一只可燃有毒氣體檢測報警器進氣口堵塞，無法正常使用（面板為非數(shù)顯的）。2.3.TDI車間一層自動噴淋滅火系統(tǒng)信號蝶閥反饋、壓力開關均未使用防爆電氣設施，不符合規(guī)范要求。4.硝酸胍車間破碎工序皮帶輸送機電機防爆等級為隔爆型，不滿足企業(yè)設計文件粉塵爆炸區(qū)域防爆要求。5.甲類倉庫儲存鋁粉，設計為爆炸性粉塵環(huán)境，現(xiàn)場部分電氣開關、接線盒為非粉塵防爆型。6.主7.1-硝基蒽醌車間DMF冷凝器及管道閥門操作區(qū)域未設置可燃氣體報警器。8.甲類倉庫存放二氯乙烷的防火分區(qū)未設置可燃氣體探測報警器。9.1-硝基蒽醌車間硝化釜旁配電箱不防爆。10.甲類鋼瓶庫二氧化硫（有毒氣體）鋼瓶分區(qū)應設置4只有毒氣體探測器，實際有2只為可燃氣體探測器。企業(yè)設置的可燃和有毒有害氣體檢測報警器種類錯誤（如檢測對象錯誤、可燃或有毒類型錯誤等），視為未設置。企業(yè)在可能泄漏可燃和有毒有害氣體的主要釋放源處設置了檢測報警器，但檢測報警器未處于正常工作狀態(tài)（故障、未通電、數(shù)據(jù)有嚴重偏差等）可燃和有毒有害氣體檢測報警器報警信號未發(fā)送至24小時有人值守的值班室或操作室的。爆炸危險場所使用非防爆電氣設備的。爆炸危險場所使用的防爆電氣設備防爆等級不符合要求的。爆炸危險場所使用的防爆電氣設備因缺少螺栓、缺少封堵等造成防爆功能暫時缺失的。在油氣罐區(qū)的爆炸危險區(qū)域內使用非防爆照明、電氣設施、工器具和電子器材。臨時使用不符合防爆要求的工器具和電子器材。13控制室或機柜間面向具有火災、爆炸危險性裝置一側不滿足國家標準關于防火防爆的要求控制室或機柜間面向具有火災、爆炸危險性裝置一側不滿足國家標準關于防火防爆的要求。控制室或機柜間處于爆炸危險區(qū)范圍內的或防火間距不符合要求的。控制室或機柜間面向（與裝置間無其他建筑物；包括斜面向，如控制室窗戶面向正南，但西南方面有火災、爆炸危險性裝置；不考慮與裝置的距離大?。┚哂谢馂?、爆炸危險性裝置一側的外墻有門窗洞口的；或無門窗洞口但墻體不屬于耐火極限不低于3小時的不燃燒材料實體墻的?？刂剖?、交接班室布置在裝置區(qū)內，且沒有按照《石油化工控制室抗爆設計規(guī)范》（GB50779-2012）完成抗爆設計、建設和加固。14化工生產裝置未按國家標準要求設置雙重電源供電，自動化控制系統(tǒng)未設置不間斷電源企業(yè)一級負荷未設置雙重電源的。涉及危險工藝的反應釜攪拌槳、循環(huán)泵、緊急冷卻劑供應泵等應至少為一級負荷。DCS等自動化系統(tǒng)未設置不間斷電源（UPS）的。15安全閥、爆破片等安全附件未正常投用安全閥、爆破片的上、下游手動截止閥關閉的。1）安全閥鉛封損壞、校驗標識牌缺失，但能提供有效校驗報告的;2）安全閥、爆破片的上、下游手動截止閥開啟，但未設置鉛封的。爆破片不是專業(yè)廠家生產的合格產品或爆破片超過使用有限期的。設計需要安裝安全閥、爆破片的，現(xiàn)場未安裝且未經(jīng)原設計單位進行設計變更的。16未建立與崗位相匹配的全員安全生產責任制或者未制定實施生產安全事故隱患排查治理制度未制定安全生產責任制。重點關注：是否按照2023年4月26日?；凰?、二司聯(lián)合發(fā)布《關于印發(fā)危險化學品企業(yè)重大危險源安全包保責任人隱患排查任務清單的通知》對原有重大危險源包保制隱患排查清單進行修訂。未修訂的，可以作為問題提出，不判定為重大隱患。安全生產責任制中，缺少企業(yè)主要負責人、管理層、安全管理機構或安全管理人員及與生產有關的重點單位（安全、生產技術、設備、生產車間等）的安全職責的。未制定安全事故隱患排查治理制度的。安全事故隱患排查治理制度內容不完善、隱患排查治理工作中存在問題的。隱患排查工作未閉環(huán)。未開展隱患排查治理工作。17未制定操作規(guī)程和工藝控制指標企業(yè)未制定操作規(guī)程，或操作規(guī)程非?；\統(tǒng)的。企業(yè)未制定操作規(guī)程管理制度、未編制工藝卡片（但明確了工藝控制指標）的。企業(yè)未明確工藝控制指標，或工藝控制指標嚴重不符合實際工作的。操作規(guī)程、工藝卡片及崗位操作記錄等資料中有關數(shù)據(jù)、工藝指標嚴重不符、偏差較大的。企業(yè)制定了操作規(guī)程和工藝控制指標，但沒有發(fā)放到基層崗位，基層員工不清楚操作規(guī)程內容及工藝控制指標的。企業(yè)重大變更后未及時修改操作規(guī)程、工藝卡片的。一般變更后未及時修改操作規(guī)程、工藝卡片的。18未按照國家標準制定動火、進入受限空間等特殊作業(yè)管理制度，或者制度未有效執(zhí)行未編制特殊作業(yè)管理制度的。特殊作業(yè)管理制度內容不完善、作業(yè)許可證內容不健全、作業(yè)許可證填寫不規(guī)范等。典型問題：下列具體情形判定為重大隱患1.施工人員進入冷卻塔內部（受限空間）施工作業(yè)，未開具受限空間安全作業(yè)票、未做氣體分析。2.拆除木板作業(yè)未辦理高處作業(yè)票證。3.消防栓閥井內施工作業(yè)人員在受限空間內作業(yè)，未辦理特殊作業(yè)工作票。4.甲類車間使用手槍鉆自攻螺絲緊固，涉及動火作業(yè)，未辦理動火作業(yè)票證。5.進入還原釜受限空間作業(yè)，蒸汽管道、進料管道等未設置盲板，不符合能量隔離的要求。6.二級動火作業(yè)證上，作業(yè)負責人、實施安全教育人未確認簽字，作業(yè)完成后未進行完工驗收。7.二級動火作業(yè)證，未對可燃氣體進行檢測、未辨識出中毒窒息風險、未提供關聯(lián)的臨時用電作業(yè)票。8.反應釜拆除動火作業(yè)票涉及臨時用電作業(yè)，未辦理臨時用電安全作業(yè)票。開展特殊作業(yè)未辦理作業(yè)許可證的。開展動火（易燃易爆場所）、進入受限空間作業(yè)未進行氣體分析的、未進行風險辨識的。特殊作業(yè)現(xiàn)場安全管控措施嚴重缺失的。特殊作業(yè)審批程序錯誤（如動火作業(yè)先批準，后動火分析等；