工程公司質(zhì)量環(huán)境健康安全程序文件

程序文件清單

序?qū)?yīng)管理手冊歸口管理

文件名稱文件編號

號章節(jié)號部門

1文件控制程序LZ/P-01-20164.2.3綜合管理部

2記錄控制程序LZ/P-02-20164.2.4綜合管理部

項目部

3方針目標(biāo)指標(biāo)方案管理控制程序LZ/P-03-2016

施工管理部

-1環(huán)境因素識別控制程序LZ/P-04-20165.4.3施工管理部

5危險源辯識和風(fēng)險評價控制程序LZ/P-05-20165.4.4施工管理部

6法律法規(guī)控制程序LZ/P-06-20165.4.5施工管理部

7信息交流控制程序LZ/P-07-20165.5.3各部門

8管理評審控制程序LZ/P-08-20165.6綜合管理部

9人力資源控制程序LZ/P-09-20166.2.2人力資源部

項目部

10設(shè)備控制程序LZ/P-10-20166.3

施工管理部

項目部

產(chǎn)品實現(xiàn)策劃控制程序LZ/P-11-2016

117.1施工管理部

12與顧客有關(guān)的過程控制程序LZ/P-12-20167,2經(jīng)營開發(fā)部

13采購控制程序LZ/P-13-20167.4米購部

14施工和服務(wù)運(yùn)作控制程序LZ/P-14-20167.5.1項目部

項目部采購部

15標(biāo)識和可追溯性控制程序LZ/P-15-20167.5.3

施工管理部

16顧客財產(chǎn)控制程序LZ/P-16-20167.5.4經(jīng)營部、項目部

綜合管理部項目部

17運(yùn)行控制程序LZ/P-17-20167.5.6

施工管理部

18對相關(guān)方施加影響控制程序LZ/P-18-2016各相關(guān)部門

19應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序LZ/P-19-20167.5.7施工管理部項目部

20監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序LZ/P-20-20167,6施工管理部

21顧客滿意程度測量控制程序LZ/P-21-20168.2.1經(jīng)營部

22內(nèi)部審核控制程序LZ/P-22-20168.2.2綜合管理部

23過程和產(chǎn)品的監(jiān)視測量程序LZ/P-23-2016

虹管腳

綜鄙聊

24專業(yè)分包和勞務(wù)分包控制程序LZ/P-24-2016

序?qū)?yīng)管理手冊歸口管理

文件名稱文件編號

號章節(jié)號部門

25合規(guī)性評價控制程序LZ/P-25-20168.2.6施工管理部

26不合格品和不符合項控制程序LZ/P-26-20168.3施工管哪項目部

27事故報告、調(diào)查與處理程序LZ/P-27-20168.3虹管喇項目部

28數(shù)據(jù)分析和處理控制程序LZ/P-28-20168.4施工管理部

29糾正和預(yù)防措施控制程序LZ/P-29-20168.5各部門

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程序文件LZ/P-01—2016頁次：第1頁共4頁

文件控制程序

1目的

對與公司質(zhì)量,環(huán)境，職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相

關(guān)部門使用的文件為有效版本。

2范圍

適用于與質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系相關(guān)的文件和資料的控制。

3職責(zé)

3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布公司管理手冊、程序文件。

3.2管理者代表負(fù)責(zé)審核公司管理手冊、程序文件。

3.3綜合管理部負(fù)責(zé)公司管理手冊、程序文件以及其它文件的管理。

3.4各職能部門負(fù)責(zé)與本部門職能有關(guān)的管理文件、技術(shù)文件的編制、歸檔

和管理。

4程序

4.1文件分類

4.1.1管理手冊：包括形成文件的管理方針和管理目標(biāo)。

4.1.2標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成文件的程序和記錄：

4.1.3公司確定的為確保過程有效策劃、運(yùn)作和控制所需的文件，包括記錄；

4.2文件的編號

4.2.1管理手冊編號：

a）手冊的編號方法：

LZ/IMS-D-xxxx

4.2.2程序

文件編號：發(fā)布年號

------------版本號

川J11勺

企業(yè)代號

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4.2.3管理文件（支持性文件）：

LZ/IX-XX-XXXX

----------發(fā)布年號

-------------------文件序號

GB/T50430制度Q;其他

制度G;作業(yè)文件I

--------------------------------文件代號

--------------------------------------企業(yè)代號

LZ/RX-xx-XX

4.3一"T-T-P文

件——記錄順序號的

編------------所屬文件序號

---------------------程序文件p,管理文件］

---------------------------記錄代號

-------------------------------企業(yè)代號

寫、審核、批準(zhǔn)

4.3J管理手冊、程序文件由管理者代表組織各部門相關(guān)人員編寫、審核，

總經(jīng)理批準(zhǔn)，綜合管理部負(fù)責(zé)登記發(fā)放；

4.3.2支持性文件由各職能部門組織編寫，各部門負(fù)責(zé)人審核，管理者代表

批準(zhǔn)，由綜合管理部負(fù)責(zé)登記發(fā)放。

4.4文件的受控狀況

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文件分為〃受控〃和〃非受控〃兩大類，凡與體系運(yùn)行緊密相關(guān)

的文件應(yīng)為受控，由各主管部門按規(guī)定執(zhí)行，所有受控文件必須在該

文件封面加蓋表明其受控狀態(tài)的印章，并注明分發(fā)號。

4.5文件的更改

4.5.1公司管理手冊、程序文件、支持性文件由原編制部門更改并填寫《文件更

改申請單》，經(jīng)管理者代表審批后由綜合管理部負(fù)責(zé)發(fā)放，綜合管理部保留文件更改

內(nèi)容的記錄；

4.5.2項目文件的更改由申請人填寫《文件更改申請單》，經(jīng)原審批人審批，

再指定人員進(jìn)行更改、發(fā)放、處理；

4.5,3所有被更改的管理文件必須由綜合管理部收回，以確保文件的有效

性；

4.5.4少量的文件更改，文件更改人可采用在原文件上劃改，并在修改處注

明更改標(biāo)記，在修改狀態(tài)中依次用1、2、3…表示。量多的文件更改可采用換頁

方式，但必須填寫更改單，批準(zhǔn)后方可更改；

4.5.5文件換版經(jīng)管理者代表審核報總經(jīng)理批準(zhǔn)，由綜合管理部負(fù)責(zé)新版文

件的發(fā)放，并根據(jù)文件發(fā)放登記表收回原版文件。

4.6文件的領(lǐng)用及發(fā)放

可發(fā)放。項目文件由原編制部門負(fù)責(zé)人審批后發(fā)放；

4.7文件的保存、作廢與銷毀

4.7.1文件的保存

a）與管理體系相關(guān)的文件都必須分類存放在干燥通風(fēng)、避光、安全的地方；

b）各部門文件由本部門專人保管，綜合管理部每年對各部門文件保管情況進(jìn)

行檢查；

c）受控文件由各部門填寫《受控文件清單》；

d）任何人不得在受控文件上亂涂、不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰，易于識別

和檢索。

a）所有失效或作廢文件及時從使用場所撤出，確保作廢文件的非預(yù)期使用；

b）為某種原因需保留的任何已作廢的文件，都應(yīng)在封面加蓋“作廢”章；

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C）對要銷毀的作廢文件由綜合管理部填寫《文件銷毀、留用審批表》，經(jīng)管

理者代表審批后銷毀。

4.7.3文件的借閱、復(fù)制

借閱、復(fù)制與公司管理體系有關(guān)的文件應(yīng)填寫《文件借閱/復(fù)制記錄》，由相關(guān)

部門負(fù)責(zé)人審批后向資料管理人員借閱、復(fù)制。復(fù)制的受控文件必須由資料管理人

員登記編號。

4.8外來文件的控制

4.8.1收到外來文件的部門需識別其適用性，并交由綜合管理部控制分發(fā)以確

保其效。

4.8.2外來文件的編號用文件的原編號。

4.9對承載媒體不是紙張的文件的控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。

4.10作為記錄的文件應(yīng)執(zhí)行《記錄控制程序》。

5相關(guān)文件

5.1《記錄控制程序》

6記錄

6.1受控文件清單LZ/R-P01-01

6.2文件發(fā)放審批表LZ/R-P01-02

6.3文件發(fā)放（回收）登記表LZ/R-P01-03

6.4文件銷毀、留用審批表LZ/R-P01-04

6.5文件借閱/復(fù)印登記表LZ/R-P01-05

6.6文件更改申請單LZ/R-P01-06

7更改記錄

序號更改申請單號主要更改內(nèi)容更改標(biāo)識更改人更改日期備注

記錄控制程序

1目的

通過實施對記錄的控制，為產(chǎn)品、過程和管理體系符合要求及體系運(yùn)行提供

證據(jù)，同時為實現(xiàn)可追溯，證實及依據(jù)記錄可采取糾正和預(yù)蹦施，為保持和改

進(jìn)管理體系提供信息。

2適用范圍

本程序適用于本公司證明產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)活動和管理活動與要求的符合性

和有效性的記錄，并且包括外包過程的記錄。

3職責(zé)

3.1公司管理者代表為管理體系記錄的主管領(lǐng)導(dǎo)。

3.2施工管理部為歸口負(fù)責(zé)管理的職能部門。

3.2相關(guān)部門負(fù)責(zé)記錄的填寫和傳遞，以及記錄的收集編目和保存。

4資源

合適儲存的場所、設(shè)施，合格的資料員6

5工作程序

5.1工作流程

記錄表式

|施工和服務(wù)活動|—

標(biāo)識不J填寫

管理活動|----------環(huán)

I貯臚31%——物護(hù)

I查閱—索|

mja期記錄的定置L二甲隹

5.2一般要求

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凡在施工、服務(wù)和管理活動中，需證明其活動與要求的符合性和有效性應(yīng)形

成記錄。

5.3記錄形式

施工、服務(wù)活動的記錄表式按現(xiàn)行的施工技術(shù)資料表式（由公司制定統(tǒng)一表

式），管理活動的記錄表式按公司的管理體系程序內(nèi)容，由各職能部門編制。

5.4標(biāo)識和填寫要求

a）記錄的填寫必須及時、完整、真實、清晰和字跡清楚，不得隨意涂改。

b）簽名應(yīng)按表式所規(guī)定人員親筆簽名，不得由他人代簽。

c）需歸檔的記錄，必須用不褪色藍(lán)黑墨水或碳素墨水。

d）記錄的份數(shù)，必須滿足規(guī)定要求，如合同要求及其它要求。

5.5記錄的收集歸檔、貯存和防護(hù)

a）公司各級部門應(yīng)負(fù)責(zé)其管理范圍內(nèi)的記錄收集。

b）施工技術(shù)記錄，在施工階段由項目經(jīng)理部資料員按單位（子單位）工程、

分部（子分部）工程、分項工程和檢驗批的質(zhì)量驗收要求按施工進(jìn)度收集整理。

a）施工技術(shù)資料竣工后，由項目經(jīng)理部負(fù)責(zé)收集和整理，送公司施工管理部

審核合格后歸檔。保存期限和要求按GB/T50328-2001"建設(shè)工程文件歸檔整理規(guī)

范”中規(guī)定的年限執(zhí)行。

b）管理活動的記錄由各記錄形成部門每年年初對上一年的記錄進(jìn)行整理，部

門自己歸檔保存，保存期按記錄保存規(guī)定期限執(zhí)行。

5.6記錄的查閱和檢索

a）部門內(nèi)的查閱，需經(jīng)記錄保管人同意。

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b）部門與部門的查閱：應(yīng)經(jīng)被查閱部門負(fù)責(zé)人或主管領(lǐng)導(dǎo)同意。

c）外單位的查閱，應(yīng)經(jīng)公司總經(jīng)理或管理者代表同意。

547過期記錄的處置

6過程的監(jiān)視和測量

6.1公司各部（室）職能部門，應(yīng)認(rèn)真管理記錄，記錄填寫必須認(rèn)真、清晰、

真實和完整，不隨意涂改，標(biāo)識內(nèi)容必須齊全Q

6.2施工管理部每季度對記錄管理情況進(jìn)行抽查，對記錄檢索能力進(jìn)行檢

查。

6.3所有的監(jiān)視和測量的結(jié)果，各職能部門均應(yīng)加以統(tǒng)計分析，以確定改進(jìn)

和努力方向。

7相關(guān)文件

7.1《工程資料歸檔管理制度》

7.1《建設(shè)工程文件歸檔整理規(guī)范》（GB/T50328-2001）

8相關(guān)記錄

8.1記錄控制清單LZ/R-P02-01

8.2記錄借閱登記表LZ/R-P02-02

8.3記錄銷毀審批表LZ/R-P02-03

8.4業(yè)務(wù)工作檢查記錄LZ/R-P02-04

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9更改記錄

序號更改申請單號主要更改內(nèi)容更改標(biāo)識更改人更改日期備注

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方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序

1目的

通過對公司管理體系的方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的控制，使其得到分解

和落實，從而促進(jìn)方針、目標(biāo)的不斷深化。

2范圍

適用于本公司管理體系方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的制定、更改和實施。

3職責(zé)

3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司管理體系的方針和目標(biāo)。

3.2管理者代表負(fù)責(zé)組織制定目標(biāo)、指標(biāo)，綜合管理部檢查各部門質(zhì)量目標(biāo)

實施情況。

3.3施工管理部負(fù)責(zé)組織有關(guān)職能部門編制和實施環(huán)境/職業(yè)健康安全管理

方案。

3.4各職能部門和項目部負(fù)責(zé)本程序的具體實施。

4程序

4.1關(guān)于方針

4.1.1總則

（1）總經(jīng)理根據(jù)本公司具體情況、顧客和相關(guān)方的要求以及適用的法律、法

規(guī)要求等，制定公司管理方針并形成文件傳達(dá)到全體員工。

（2）本方針為一體化方針，包含了質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全等內(nèi)容，所以在

制定時應(yīng)確保：

4.1.2質(zhì)量方面

a）與組織的宗旨相適應(yīng)；

b）包括對滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾；

c）提供制定和評審質(zhì)量目標(biāo)的框架：

d）在組織內(nèi)得到溝通和理解；

e）在持續(xù)適宜性方面得到評審。

4.1.3環(huán)境方面

a）適合于組織活動、產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模與環(huán)境影響；

b）包括對持續(xù)改進(jìn)和污染預(yù)防的承諾；

c）包括對遵守有關(guān)環(huán)境法律、法規(guī)和組織應(yīng)遵守的其他要求的承諾：

d）提供建立和評審環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的框架。

4.1.4職業(yè)健康安全方面

a）適合于組織的職業(yè)健康安全風(fēng)險的性質(zhì)和規(guī)模；

b）包括持續(xù)改進(jìn)的承諾；

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C）包括組織遵守現(xiàn)行職業(yè)健康安全法規(guī)和其他要求的承諾；

d）定期評審，以確保與組織保持相關(guān)適宜。

a）管理評審時對公司管理方針的適宜性進(jìn)行評價：

b）方針如需更改，必須由總經(jīng)理決定，形成文件，重新發(fā)布。

a）通過公司內(nèi)部會議、管理手冊的分發(fā)、文件和專題培訓(xùn)等形式進(jìn)行，傳達(dá)

到全體員工和代表公司工作的人員；

b）專題培訓(xùn)由綜合管理部負(fù)責(zé)實施。

c）總經(jīng)理應(yīng)充分考慮顧客和相關(guān)方的要求，以適當(dāng)?shù)姆绞焦_公司管理方

針。

4.2關(guān)于目標(biāo)和指標(biāo)

管理者代表組織相關(guān)人員，根據(jù)方針和年度計劃、重要環(huán)境因素/重大危險

源、風(fēng)險因素、經(jīng)濟(jì)和技術(shù)的可行性，相關(guān)方的觀點(diǎn)等提出目標(biāo)和指標(biāo)，并經(jīng)審

核后報總經(jīng)理批準(zhǔn)。

目標(biāo)和指標(biāo)在《管理手冊》中公布。

為保證R標(biāo)和指標(biāo)的實現(xiàn)，有關(guān)部門和項R部應(yīng)進(jìn)行分解并有效實施。

a）方針的內(nèi)容;

b）有關(guān)法律、法規(guī)及其他要求；

c）工程項目質(zhì)量要求，重要環(huán)境影響因素/重大危險源、風(fēng)險因素；

d）來自相關(guān)方的信息與要求：

e）工程項目質(zhì)量的改進(jìn)、環(huán)境行為的持續(xù)改進(jìn)以及污染預(yù)防的承諾、勞動安

全保護(hù)行為的持續(xù)改進(jìn)；

f）可選擇的最佳技術(shù)，以及經(jīng)濟(jì)上、運(yùn)作上的可行性；

g）實施的進(jìn)度，以及可調(diào)整性的要求；

h）體現(xiàn)方針的逐層分解、量化后納入各相關(guān)職能部門，即目標(biāo)明確指標(biāo)具體

可量化。

在方針、相關(guān)法律法規(guī)及其他要求、管理方案的進(jìn)度狀況以及相關(guān)外界因素

等發(fā)生變更時，目標(biāo)與指標(biāo)應(yīng)重新評審和修訂。

2目標(biāo)和指標(biāo)由管理者代表組織進(jìn)行更改，經(jīng)管理者代表審核后報總經(jīng)理批準(zhǔn)。

通過發(fā)文、內(nèi)部會議、板報宣傳等方式，對各級管理者/專業(yè)人員及員工進(jìn)

行目標(biāo)、指標(biāo)的宣貫。

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由綜合管理部組織各部門對所屬員工進(jìn)行目標(biāo)和指標(biāo)的培訓(xùn)，確保全體員工

清楚公司及本部門的目標(biāo)和指標(biāo)，并付諸實施。

4.3管理方案

4.3.1管理方案編制、審批

施工管理部依據(jù)目標(biāo)、指標(biāo)、重要環(huán)境因素、重大風(fēng)險因素編制《環(huán)境/職業(yè)

健康安全管理方案》，經(jīng)管理者代表審核批準(zhǔn)生效。

4.3.2管理方案內(nèi)容

環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案主要包括以下內(nèi)容；

a）依據(jù)的目標(biāo)與指標(biāo)；

b）方法措施、技術(shù)手段：

c）責(zé)任部門或崗位；

d）預(yù)算經(jīng)費(fèi)；

e）開始時間和完成時間。

當(dāng)因措施發(fā)生變更，目標(biāo)指標(biāo)或公司的活動、產(chǎn)品、服務(wù)或運(yùn)行條件發(fā)生變

化等情況，需要更改方案時執(zhí)行《文件控制程序》。

4.3.4管理方案的實施與監(jiān)督驗證

管理方案下發(fā)至各相關(guān)職能部門和項目部具體實施，由原制定方案的部門負(fù)

責(zé)對方案的實施進(jìn)度與效果等進(jìn)行監(jiān)督和驗證。

5相關(guān)文件

5.1《管理評審控制程序》

5,2《文件控制程序》

5.3《記錄控制程序》

6記錄

6.1環(huán)境管理方案》LZ/R-P03-01

6.2職業(yè)健康安全管理方案LZ/R-P031-02

6.3目標(biāo)指標(biāo)分解方案及實現(xiàn)情況LZ/R-P03-03

6.4目標(biāo)統(tǒng)計表LZ/R-P03-04

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程序文件LZ/P-03-2016頁次：第4頁共4頁

7更改記錄

序號更改申請單號主要更改內(nèi)容更改標(biāo)識更改人更改日期備注

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程序文件

LZ/P-04-2016頁次；第1頁共5頁

環(huán)境因素識別控制程序

1目的

識別、評價公司能夠控制或能夠施加影響的環(huán)境因素，并確定、更新重要環(huán)

境因素，以對其進(jìn)行管理和控制。

2范圍

公司活動、產(chǎn)品和服務(wù)及新建、改建、擴(kuò)建項目中對環(huán)境產(chǎn)生影響的環(huán)境因

素進(jìn)行識別、評價，以及重要環(huán)境因素的更新與管理。

3職責(zé)

3.1施工管理部負(fù)責(zé)組織各部門識別環(huán)境因素，并對環(huán)境因素進(jìn)行匯總評

價，對重要環(huán)境因素進(jìn)行確定。

3.2公司各部門對所從事的活動、產(chǎn)品和服務(wù)范圍內(nèi)各項環(huán)境因素進(jìn)行識

別。

4程序

4.1初始環(huán)境評審

4.1.1總則

公司各部門對所從事的活動、產(chǎn)品和服務(wù)范圍內(nèi)各項環(huán)境因素進(jìn)行評審，以

了解和掌握公司環(huán)境和環(huán)境管理工作的現(xiàn)狀。

4?1.2評審工作的主要內(nèi)容

a）收集、明確公司適用的相關(guān)法律、法規(guī)及其他應(yīng)遵守的要求：

b）調(diào)查、識別、評價各種污染物的排放因素、排放去向、活動地點(diǎn)、發(fā)生頻

率、產(chǎn)生的環(huán)境影響，以及相關(guān)環(huán)境保護(hù)方面的評價資料；

c）對識別出的環(huán)境因素進(jìn)行分類匯總，編制環(huán)境因素臺帳；

d）對照相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求予以評價其遵循情況；

e）以往環(huán)境事故的分析；

f）現(xiàn)有環(huán)境管理制度的評價；

g）對公司環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案的建議。

4.2環(huán)境因素的識別

4.2.1環(huán)境因素的識別范圍

a）公司內(nèi)部環(huán)境因素的識別：

一一辦公環(huán)境因素的識別：

——施工現(xiàn)場環(huán)境因素的識別。

b）公司外部環(huán)境因素的識別

——相關(guān)方環(huán)境因素的識別。

4.2.2環(huán)境因素識別的方法;

南京綠洲設(shè)備安裝工程有限公司環(huán)境因素識別控制程序版本：D/0

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a）針對環(huán)境污染的種類加以識別，如：噪音污染、大氣污染、水體污染、固

體廢棄物污染、放射性污染、能源和資源的消耗以及其它對環(huán)境產(chǎn)生不利影響的

因素予以識別；

b）識別環(huán)境因素考慮到：

時態(tài)：現(xiàn)在、過去和將來。

狀態(tài)：正常、異常和緊急。

4.2.3環(huán)境因素識別的步驟：

a）公司各部門依照評審要求，對本部門范圍內(nèi)（包括對口業(yè)務(wù)的相關(guān)方）的

各種環(huán)境進(jìn)行調(diào)查、收集和識別，編制《環(huán)境因素調(diào)查表》：報公司施工管理部

進(jìn)行匯總；

b）施工管理部對各部門報送的識別結(jié)果進(jìn)行匯總和整理，建立公司環(huán)境因素

清單。

4.3重要環(huán)境因素的評價

公司施工管理部對各部門識別出的環(huán)境因素進(jìn)行評價，以確定出公司《重要

環(huán)境因素清單》。報請管理者代表審批。

4.3.1重要環(huán)境因素的評價依據(jù)

a）符合環(huán)境法律、法規(guī)及其他要求和程度；

b）可能造成有害影響的范圍：

c）對環(huán)境造成危害的程度；

d）發(fā)生的頻率；

c）能源和資源可節(jié)約程度；

f）相關(guān)方的投訴及要求。

4.3.2重要環(huán)境因素的評價方法

一一打分法的基本步驟是：

第一步：將每一評價因子設(shè)定等級區(qū)間和分值，如分為三個區(qū)間，則分值分

別定為1?5分；

第二步：評價某一環(huán)境因素，對每一評價因子的得分進(jìn)行連加得出某一環(huán)境

因素的綜合分：

第三步；將綜合分與事前設(shè)定的重要環(huán)境因素判定標(biāo)準(zhǔn)值相對比，大于標(biāo)準(zhǔn)

值的即確定為重要環(huán)境因素。

一一評價因子見表1?7。

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程序文件

LZ/P-04-2016頁次：第3頁共5頁

表1發(fā)生頻次因子：B

等級內(nèi)容得分B二1?5

I連續(xù)發(fā)生5

II間斷發(fā)生3

III偶然發(fā)生1

表2影響范圍因子：b

等級內(nèi)容得分b=l?5

I超出社區(qū)5

II社區(qū)周圍3

III場界內(nèi)1

表3影響的持續(xù)性或可恢復(fù)性因子：c

等級內(nèi)容得分c=l?5

L

I一年以上可恢復(fù)或不可恢復(fù)5

II半年至一年內(nèi)可恢復(fù)3

III一天至一周內(nèi)可恢復(fù)1

表4公眾媒介對影響的關(guān)注程度（敏感性）因子：d

等級內(nèi)容得分d二1?5

I社會極度關(guān)注5

II地區(qū)性??般關(guān)注3

III不為關(guān)注1

表5法規(guī)符合性因子：e

等級內(nèi)容得分e=l?5

I超標(biāo)5

II接近達(dá)標(biāo)3

III達(dá)標(biāo)1

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表6可節(jié)約程度因子：f

等級內(nèi)容得分f二1?5

1加強(qiáng)管理可明顯見效5

II改變工藝可見效3

III較難見效1

表7影響程度因子：g

等級內(nèi)容得分g二1?5

I嚴(yán)重5

II一般3

III輕微1

一一如果某一環(huán)境因素選擇了上述B、b、c、d、°、f、g七個評價因子，計

算方法見下表：

總評價方法重要環(huán)境因素標(biāo)準(zhǔn)

M=B+b+c+d+e+f+gM&15

4.4重要環(huán)境因素的更新原則

4.4.1當(dāng)相關(guān)法律法規(guī)變更時。

4.4.2當(dāng)公司應(yīng)用新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備或在施工工藝、方法上

的重大變更時。

4.4.3當(dāng)相關(guān)方提出新的要求時。

4.4.4當(dāng)管理評審有新的要求時。

4.5重要環(huán)境因素的管理

4.5.1施工管理部將評價出的重要環(huán)境因素報管理者代表審批。

4.5.2施工管理部將確認(rèn)的《重要環(huán)境因素清單》下發(fā)公司相關(guān)部門。

4.6對所形成的相關(guān)記錄，由公司相關(guān)部門整理，保存。

5相關(guān)文件

5.1《環(huán)境管理方案》

5.2《法律法規(guī)控制程序》

6相關(guān)記錄

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6.1環(huán)境因素調(diào)查表LZ/R-P04-01

6.2環(huán)境因素評價表LZ/R-P04-02

6.3重要環(huán)境因素清單LZ/R-P04-03

7更改記錄

序號更改申請單號主要更改內(nèi)容更改標(biāo)識更改人更改日期備注

南京綠洲設(shè)備安裝工程有限公司危險辨識和風(fēng)險評價控制程序版本：D/0

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危險辨識和風(fēng)險評價控制程序

1目的

識別公司活動、產(chǎn)品、服務(wù)或運(yùn)行中的影響職業(yè)健康安全的危險源，評價危

險源、風(fēng)險因素并確定更新重大風(fēng)險因素，以對其進(jìn)行管理和控制。

2范圍

本程序適用于公司活動、產(chǎn)品、服務(wù)或運(yùn)行中風(fēng)險因素的識別、評價、更新

與管理。

3職責(zé)

3.1公司施工管理部負(fù)責(zé)組織公司各部門及項目部識別危險源，進(jìn)行確認(rèn)、

匯總、登記、更新，組織有關(guān)人員對危險源發(fā)生的可能性進(jìn)行評價，確認(rèn)不可接

受風(fēng)險的重大危險源Q

3.2公司各部門負(fù)責(zé)識別所屬范圍內(nèi)危險源，填寫《危險源辨識與風(fēng)險評價

調(diào)查表》反饋給施工管理部。

3.3管理者代表批準(zhǔn)公司《重大危險因素控制措施表》。

4程序

4.1工作流程：

危險源識別準(zhǔn)備一>確定識別方法一?危險源識別一>危險源

評價

——>確定重大危險源——>危險源的更新

4.2危險源識別準(zhǔn)備

4.2.1施工管理部負(fù)責(zé)收集國家、地方、行業(yè)和有關(guān)部門關(guān)于職業(yè)健康安全

方面的法律、法規(guī)、文件等資料，掌握相關(guān)方的要求和滿意程度，了解和掌握相

關(guān)的規(guī)定。

4.3危險源識別方法

施工管理部。

施工管理部對所有調(diào)查表填寫的內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn)、匯總、登記《危險源清單匯

總表》，并將其下發(fā)到有關(guān)部門°

南京綠洲設(shè)備安裝工程有限公司危險辨識和風(fēng)險評價控制程序版本：D/0

程序文件LZ/P-05-2016頁次：第2頁共5頁

施工管理部，由施工管理部識別評價后及時進(jìn)行補(bǔ)充。

第一類危險源；施工過程中存在的，可能發(fā)生意外釋放的能量（能源或能量

載體）或危險物質(zhì)。

第二類危險源：導(dǎo)致能量或危險物質(zhì)約束或限制措施破壞或失效的各種因

素，分為物的故障、人的行為、環(huán)境的因素。

4.4危險源的風(fēng)險評價

公司的危險源若不符合法律、法規(guī)和行業(yè)規(guī)定時，都要把它確定為不可接受

風(fēng)險的危險源，并應(yīng)考慮：

a）依據(jù)風(fēng)險的范圍、性質(zhì)和時限性進(jìn)行確定，以確保該方法是主動性而不是被動

性的；

b）公司規(guī)定風(fēng)險級別分為1-5級，其中三級以上為重大危險源：

c）公司歷年的危險源管理經(jīng)驗及采取的安全措施的能力是評價危險源的基

礎(chǔ)；

d）評價危險源時應(yīng)充分考慮人員、設(shè)備的相應(yīng)措施；

e）公司要對危險源進(jìn)行監(jiān)視并評價相應(yīng)措施。

4.4.2不可接受危險源的評價方法，對重大危險源的評價采用LEC法或?qū)＜抑苯优袛嗟姆?/p>

法確定。

危險源評價按下表進(jìn)行；定量計算每一種危險源所帶來的風(fēng)險。

南京綠洲設(shè)備安裝工程有限公

危險辨識和風(fēng)險評價控制程序版本：D/0

司

程序文件LZ/P-05-2016頁次，第3頁共5頁

D=LEC

D---風(fēng)險值

L---發(fā)生事故的可能性大小

E——暴露于危險環(huán)境的頻繁程度

C——發(fā)生事故產(chǎn)生的后果

表1發(fā)生事故的可能性L

分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性

10完全可以預(yù)料

6相當(dāng)可能

3可能，但不經(jīng)常

1可能性小，完全意外

0.1實際不可能

表2暴露于危險環(huán)境的頻繁程度E

分?jǐn)?shù)值頻繁程度

10連續(xù)暴露

6每天工作時間內(nèi)暴露

3每周一次，或偶然暴露

2每月一次暴露，

1每年幾次暴露

0.5非常罕見的暴露

表3發(fā)生事故產(chǎn)生的后果C

分?jǐn)?shù)值事故產(chǎn)生的后果

100大災(zāi)難，許多人死亡

40災(zāi)難，數(shù)人死亡

15非常嚴(yán)重，一人死亡

7嚴(yán)重，重傷

3重大，致殘

1引人注目，不利于基本的健康安全要求

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程序文件

LZ/P-05-2016頁次：第4頁共5頁

表4風(fēng)險等級劃分D

D值風(fēng)險程度風(fēng)險等級

320極其危;僉，不能繼續(xù)作業(yè)五級

160-320高度危險，需立即整改四級

70-160顯著危險，需要整改三級

20-70一般危母，需要注意二級

20稍有危驗，可以接受一級

4.5重大危險源的確定

風(fēng)險級別三級以上（D值大于70）的危險源為重大危險源，也可通過專家評

價法直接認(rèn)定。

4.5.1施工管理部根據(jù)調(diào)查表，按照上述方法組織有關(guān)人員進(jìn)行評價、討

論，確定重大危險源，編制《危險源清單匯總表》報管理者代表批準(zhǔn)。

施工管理部每年組織有關(guān)人員對公司的重大危險源及其相應(yīng)的風(fēng)險重新識

別、評價，如有變化予以更新。

4.6風(fēng)險評價后的處置原則

4.6.1一級風(fēng)險為可忽略風(fēng)險，作業(yè)班長宜在班前教育中提醒職工注意。

4.6.2二級風(fēng)險由作業(yè)隊管理，加強(qiáng)過程控制并及時對照規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行整

改。

4.6.3三級風(fēng)險由項目部管理，需采取措施降低風(fēng)險等級。

4.6.4四級風(fēng)險由項目部立即采取應(yīng)急措施，制定整改方案。

4.6.5五級風(fēng)險在采取臨時措施阻止事態(tài)蔓延或擴(kuò)大仍無效的情況下，立即

停工，上報公司施工管理部，由施工管理部制定治理目標(biāo)和管理方案，經(jīng)審批后

實施，直到環(huán)境改善。

4.6.6各級風(fēng)險通過采取相應(yīng)措施，最終降為可忽略或可容許風(fēng)險。

4.7危險源的更新

施工管理部應(yīng)及時組織與下列活動有關(guān)人員進(jìn)行危險源的識別、評價和更

新。

南京綠洲設(shè)備安裝工程有限公司危險辨識和風(fēng)險評價控制程序版本；D/0

程序文件LZ/P-05-2016頁次：第5頁共5頁

a）當(dāng)法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生較大變更時：

b）當(dāng)本組織活動、產(chǎn)品、服務(wù)發(fā)生較大變化時;

c）當(dāng)發(fā)生事故、事件或相關(guān)方抱怨時；

d）當(dāng)公司職業(yè)健康安全方針有變化時。

施工管理部進(jìn)行確認(rèn)、評價、更新。

施工管理部對危險源的重新識別，按上述相關(guān)步驟進(jìn)行。

5相關(guān)文件

5.1《文件控制程序》

5.2《記錄控制程序》

6記錄

6.1危險源辨識與風(fēng)險評價結(jié)果一覽表LZ/R-P05-01

6.2重大危險源一覽表LZ/R-P05-02

6.3重大危險因素控制措施表LZ/R-P05-03

7更改記錄

序號更改申請單號主要更改內(nèi)容更改標(biāo)識更改人更改日期備注

南京綠洲設(shè)備安裝工程有限公司法律法規(guī)控制程序版本：D/0

程序文件LZ/P-06-2016頁次：第1頁共3頁

法律法規(guī)控制程序

1目的

規(guī)定公司所需質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方面的法律法規(guī)及其他要求的獲取和

控制方法，確保公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理文件使用的適宜性。

2范圍

適用于公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的法律、法規(guī)和其他要求文件

的控制。

3職責(zé)

3.1施工管理部負(fù)責(zé)收集、識別、更新與質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全有關(guān)的法

律、法規(guī)和其他要求，確定其適用性并負(fù)責(zé)保存和發(fā)放。

3.2各部門必須遵守已確認(rèn)的法律、法規(guī)與其他要求。

4程序

4.1獲取的范圍、內(nèi)容

4.1.2法規(guī)和規(guī)章：國務(wù)院、國家各部、委、辦、局頒布的規(guī)章制度，條例和

實施細(xì)則。

4.1.3地方性法規(guī)和規(guī)章：各級地方政府頒布的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全文獻(xiàn)的法

規(guī)性文件、制度。

4.2獲取的渠道

南京綠洲設(shè)備安裝工程有限公司法律法規(guī)控制程序版本：D/0

程序文件

LZ/P-06-2016頁次：第2頁共3頁

4.3適用性確認(rèn)

a）必須是法律、法規(guī)及其他要求的現(xiàn)行版本；

b）與公司的活動、服務(wù)內(nèi)容有關(guān)。

4.4適用法律、法規(guī)及其他要求的更新

當(dāng)發(fā)現(xiàn)法律、法規(guī)及其他要求有新的增加、修訂或原有的適用性發(fā)生變化,

施工管理部要及時進(jìn)行更新。

4.5適用質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全的法律、法規(guī)及其他要求文件購置與發(fā)放

4.6適用質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其他要求的遵守

南京綠洲設(shè)備安裝工程有限公司法律法規(guī)控制程序版本：D/0

程序文件

LZ/P-06-2016頁次：第3頁共3頁

5相關(guān)文件

5.1《管理手冊》

5.2《記錄控制程序》

5.3《文件控制程序》

6記錄

6.1適用法律、法規(guī)及其他要求清單LZ/R-P06-01

7更改記錄

序號更改申請單號主要更改內(nèi)容更改標(biāo)識更改人更改日期備注

南京綠洲設(shè)備安裝工程有限公司信息交流管理程序版本：D/0

程序文件LZ/P-07-2016頁次：第1頁共4頁

信息交流管理程序

1目的：

建立內(nèi)外部溝通渠道，及時準(zhǔn)確地收集和反饋有關(guān)信息，使組織內(nèi)各部門和

員工均能了解組織的意見和改進(jìn)方向，確切把握顧客和相關(guān)方的意見，不斷滿足

外部要求和法規(guī)要求。

2適用范圍；

2.1公司內(nèi)部的溝通和信息交流：

2.2與相關(guān)方的溝通：包括與顧客、上級部門、行業(yè)合作單位等答復(fù)

溝處置

通

的

策

劃

傳遞

責(zé)

1職

法

Z方

道

%渠

4.2.1建立與員工協(xié)商機(jī)制：公司辦公室負(fù)責(zé)建立有效的與員工協(xié)商機(jī)制，

及時傳遞管理體系中產(chǎn)生的信息，并反饋合理的改進(jìn)方案；負(fù)責(zé)建立員工日常工

作中上下級之間

南京綠洲設(shè)備安裝工程有限公司信息交流管理程序版本：D/0

程序文件

LZ/P-07-2016頁次：第2頁共4頁

感情的溝通渠道；員工應(yīng)積極主動參與方針、目標(biāo)的制定和評審，主動參與職業(yè)

健康安全事務(wù)，主動參與商討影響工作場所職業(yè)健康安全的任何變化。員工可通

過告知員工代表，與管理者代表會談等方式進(jìn)行協(xié)商與溝通。

4.2.2與社區(qū)溝通：項目經(jīng)理部負(fù)責(zé)與社區(qū)建立有效的聯(lián)系方式，收集來自

社區(qū)居民的投訴和抱怨；

4.2.3與顧客的溝通：經(jīng)營企劃部、項目經(jīng)理部負(fù)責(zé)建立與顧客的溝通，收

集來自建筑市場及顧客的信息：

4.2.4與其他相關(guān)方的溝通：各職能部門負(fù)責(zé)與本部門對應(yīng)相關(guān)方的溝通;

4.2.5信息溝通的途徑可以使用口頭、書面文件及其他一切可以利用的通訊

方式；

4.3信息收集

按照溝通的策劃，各職能部門負(fù)責(zé)本部門相關(guān)信息的收集工作，并將記錄留

底保存。

4.4傳遞

各部門在收集到有關(guān)信息時，應(yīng)根據(jù)其有效性及時性采用《信息聯(lián)系處理單》

傳達(dá)到各相關(guān)職能部門。

4.4.1總經(jīng)理每月召開辦公例會，公司高層領(lǐng)導(dǎo)及各級職能部門負(fù)責(zé)人參

加，公司辦公室匯報各職能部門每月信息收集和處理情況，各職能部門提出對信

息收集中碰到的問題，并形成會議紀(jì)要：

4.4.2公司各級職能部門、項目經(jīng)理部應(yīng)配合施工管理部，宣傳并傳遞公司

方針與目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案、內(nèi)審和管理評審等信息；

4.4.3管理體系運(yùn)行中所產(chǎn)生的突發(fā)的、異常