落實安全風(fēng)險分級管控和隱患排查

落實安全風(fēng)險分級管控和隱患排查一、目的

本制度的目的是為了貫徹落實國家關(guān)于安全生產(chǎn)的法律法規(guī)和方針政策，加強安全風(fēng)險分級管控，規(guī)范隱患排查治理工作，提高企業(yè)安全管理水平，確保生產(chǎn)安全和員工生命財產(chǎn)安全。通過實施本制度，明確各部門和人員的職責(zé)，建立健全隱患排查治理體系，及時發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患，預(yù)防事故發(fā)生，保障企業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。

二、適用范圍

1.本制度適用于公司所屬各生產(chǎn)單位、部門及全體員工。

2.本制度涵蓋生產(chǎn)安全、交通安全、環(huán)境保護安全等方面的隱患排查治理工作。

3.本制度適用于公司內(nèi)部各類安全檢查、隱患排查、事故調(diào)查處理等活動。

4.本制度適用于公司各級領(lǐng)導(dǎo)和全體員工的安全教育培訓(xùn)工作。

三、職責(zé)

1.公司主要負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)公司安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理工作的總體部署，組織制定相關(guān)制度和措施，確保安全生產(chǎn)投入，對安全生產(chǎn)工作全面負(fù)責(zé)。

2.安全管理部門：負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督公司安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理工作，制定具體實施方案，開展安全檢查，對安全隱患進行整改和驗收。

3.各生產(chǎn)單位、部門負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)組織本部門的安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理工作，落實安全生產(chǎn)責(zé)任制，確保本部門生產(chǎn)安全。

4.安全檢查員：負(fù)責(zé)對本部門的安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理工作進行日常監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時報告，并跟蹤整改情況。

5.全體員工：應(yīng)積極參與安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理工作，嚴(yán)格遵守安全生產(chǎn)規(guī)章制度，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時上報。

6.各級領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門應(yīng)加強安全教育培訓(xùn)，提高員工安全意識，確保安全生產(chǎn)知識的普及和掌握。

7.各級領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門應(yīng)建立健全隱患排查治理檔案，對安全隱患進行記錄、分析、整改和反饋，確保隱患排查治理工作的閉環(huán)管理。

8.各級領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門應(yīng)定期對安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理工作進行考核，確保各項措施的落實。

四、隱患排查范圍

1.生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施：包括但不限于生產(chǎn)線、機械設(shè)備、電氣設(shè)備、壓力容器、特種設(shè)備等，重點檢查設(shè)備設(shè)施的完好性、安全性、合規(guī)性以及維護保養(yǎng)情況。

2.生產(chǎn)工藝流程：對生產(chǎn)過程中的各個環(huán)節(jié)進行排查，包括原料儲存、生產(chǎn)操作、產(chǎn)品包裝、物流運輸?shù)龋_保工藝流程符合安全生產(chǎn)要求。

3.安全防護設(shè)施：檢查各類安全防護裝置、警示標(biāo)志、防護欄桿、安全通道等是否齊全、有效，是否符合國家安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)。

4.作業(yè)環(huán)境：對作業(yè)場所的環(huán)境進行檢查，包括通風(fēng)、照明、溫濕度控制、有害氣體監(jiān)測等，確保作業(yè)環(huán)境符合職業(yè)健康和安全要求。

5.人員操作行為：對員工的操作行為進行監(jiān)督和排查，確保員工遵守操作規(guī)程，不發(fā)生違章操作和不安全行為。

6.應(yīng)急管理：檢查應(yīng)急預(yù)案的制定和演練情況，包括應(yīng)急設(shè)備、應(yīng)急物資的準(zhǔn)備，以及員工應(yīng)急知識的掌握。

7.職業(yè)健康：對可能產(chǎn)生職業(yè)病的崗位進行排查，包括噪音、粉塵、有害物質(zhì)等職業(yè)危害因素的監(jiān)測和控制。

8.電氣安全：檢查電氣線路、配電箱、電氣設(shè)備等的安裝和使用是否符合安全規(guī)定，防止電氣火災(zāi)和觸電事故。

9.爆炸危險區(qū)域：對易燃易爆場所進行重點排查，包括氣體泄漏檢測、防爆設(shè)備的配置和使用等。

10.交通運輸：對公司的交通運輸工具和運輸路線進行檢查，確保交通安全，防止交通事故的發(fā)生。

11.環(huán)境保護設(shè)施：檢查環(huán)保設(shè)施是否正常運行，包括廢氣、廢水、固體廢物處理設(shè)施，以及噪聲控制設(shè)施。

12.信息安全：對公司的信息管理系統(tǒng)進行檢查，確保信息數(shù)據(jù)的安全，防止信息泄露和系統(tǒng)癱瘓。

13.其他潛在風(fēng)險：對可能存在的其他安全風(fēng)險進行排查，包括自然災(zāi)害、恐怖襲擊等非常規(guī)風(fēng)險。

隱患排查范圍應(yīng)覆蓋公司所有可能存在安全隱患的部位和環(huán)節(jié)，確保無遺漏，全面排查潛在的安全風(fēng)險。

要

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織綜合檢查，全面評估企業(yè)的安全生產(chǎn)狀況。

2.檢查內(nèi)容包括生產(chǎn)設(shè)備、安全設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員操作行為、管理制度等方面。

3.綜合檢查應(yīng)由公司高層領(lǐng)導(dǎo)牽頭，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人和專業(yè)人士參與。

4.檢查結(jié)果應(yīng)形成書面報告，對發(fā)現(xiàn)的問題提出整改措施，并跟蹤整改落實情況。

（二）專業(yè)檢查

1.對特定專業(yè)領(lǐng)域進行深入檢查，如機械、電氣、化工、環(huán)保等。

2.專業(yè)檢查應(yīng)由具備相關(guān)專業(yè)知識和資質(zhì)的人員負(fù)責(zé)。

3.檢查應(yīng)依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)的實際情況制定檢查清單。

4.對檢查發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)提出專業(yè)的整改意見和建議，并督促相關(guān)部門及時整改。

（三）季節(jié)性檢查

1.根據(jù)不同季節(jié)的安全生產(chǎn)特點，開展針對性的季節(jié)性檢查。

2.春季重點檢查設(shè)備設(shè)施的啟動情況，夏季關(guān)注防暑降溫措施，秋季檢查防火防爆設(shè)施，冬季著重防凍保暖和防滑措施。

3.季節(jié)性檢查應(yīng)結(jié)合實際生產(chǎn)情況，制定詳細(xì)的檢查計劃和執(zhí)行方案。

（四）節(jié)假日檢查

1.節(jié)假日期間，組織專門的安全生產(chǎn)檢查，確保節(jié)日期間的生產(chǎn)安全。

2.檢查重點包括值班安排、應(yīng)急準(zhǔn)備、設(shè)備設(shè)施的維護保養(yǎng)情況。

3.節(jié)假日檢查應(yīng)由值班領(lǐng)導(dǎo)和安全管理人員負(fù)責(zé)，確保檢查工作的有效性。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查是指在生產(chǎn)過程中對安全生產(chǎn)的常規(guī)檢查，由一線員工和班組長負(fù)責(zé)。

2.定期檢查是指按照既定的周期進行的檢查，如每周、每月、每季度等。

3.日常檢查和定期檢查應(yīng)結(jié)合企業(yè)實際，制定詳細(xì)的檢查標(biāo)準(zhǔn)和流程。

4.檢查結(jié)果應(yīng)記錄在案，對發(fā)現(xiàn)的問題及時進行整改，并跟蹤整改效果。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.長假前，組織專業(yè)人員對工業(yè)生產(chǎn)設(shè)備進行全面的檢查和維護，確保設(shè)備處于良好的工作狀態(tài)。

2.檢查生產(chǎn)線的安全防護裝置是否齊全、有效，包括緊急停車裝置、防護欄桿、警示標(biāo)志等。

3.對電氣系統(tǒng)進行重點檢查，包括電纜、配電箱、開關(guān)等，確保無裸露電線和短路風(fēng)險。

4.驗證應(yīng)急設(shè)備的可靠性，包括消防設(shè)施、急救箱、疏散指示標(biāo)志等，確保在緊急情況下能迅速投入使用。

5.檢查危化品儲存和使用情況，確保儲存條件符合規(guī)范，使用過程安全可控。

6.對工業(yè)廢棄物處理設(shè)施進行檢查，確保其正常運行，防止環(huán)境污染事故的發(fā)生。

7.審核長假期間的值班安排，確保值班人員熟悉應(yīng)急預(yù)案和應(yīng)急操作流程。

8.對員工進行長假前的安全教育培訓(xùn)，強調(diào)假期期間的安全注意事項和應(yīng)急響應(yīng)措施。

9.制定長假期間的安全巡查計劃，確保生產(chǎn)區(qū)域24小時有人監(jiān)控。

10.長假結(jié)束后，對長假期間的安全情況進行總結(jié)分析，對發(fā)現(xiàn)的問題和隱患進行及時整改，避免類似問題再次發(fā)生。

（二）交通安全

1.長假前，對所有交通運輸工具進行徹底檢查和維護，包括車輛制動系統(tǒng)、燈光、輪胎等關(guān)鍵部件，確保車輛安全行駛。

2.審核并更新車輛使用和保養(yǎng)記錄，確保所有車輛均符合國家交通安全規(guī)定。

3.對駕駛員進行交通安全教育，強調(diào)遵守交通規(guī)則的重要性，提高安全意識，預(yù)防交通事故的發(fā)生。

4.制定長假期間車輛使用計劃，合理安排車輛和駕駛員，避免疲勞駕駛。

5.確保車輛配備必要的應(yīng)急工具和物資，如急救包、滅火器、拖車?yán)K等。

6.對車輛行駛路線進行風(fēng)險評估，避開高風(fēng)險區(qū)域，選擇安全的行駛路線。

7.在車輛顯著位置張貼安全提示標(biāo)語，提醒駕駛員和乘客注意安全。

8.加強對車輛行駛過程中的監(jiān)控，通過GPS等手段實時跟蹤車輛位置和狀態(tài)。

9.長假結(jié)束后，對交通安全情況進行總結(jié)分析，對發(fā)現(xiàn)的安全隱患及時采取措施進行整改。

10.建立交通安全檔案，記錄車輛檢查、維護、事故處理等信息，為未來的交通安全管理提供參考。

（三）環(huán)境保護安全

1.長假前，對環(huán)保設(shè)施進行全面檢查和維護，確保其正常運行，包括廢氣處理系統(tǒng)、廢水處理設(shè)施、噪聲控制裝置等。

2.審核環(huán)保設(shè)施的運行記錄和監(jiān)測數(shù)據(jù)，確保污染物排放符合國家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)要求。

3.加強對危險廢物的管理，確保分類、儲存、轉(zhuǎn)移和處置過程符合環(huán)保規(guī)定，防止環(huán)境污染事故的發(fā)生。

4.對廠區(qū)內(nèi)的環(huán)保標(biāo)志和警示牌進行檢查，確保其設(shè)置合理、清晰可見，提醒員工和訪客注意環(huán)保要求。

5.開展環(huán)保安全教育培訓(xùn)，提高員工對環(huán)境保護重要性的認(rèn)識，增強環(huán)保意識。

6.制定長假期間的環(huán)保巡查計劃，對可能存在的環(huán)境風(fēng)險進行監(jiān)測和預(yù)防。

7.長假期間，安排專業(yè)人員值班，確保環(huán)保設(shè)施持續(xù)穩(wěn)定運行，及時處理突發(fā)環(huán)境事件。

8.長假結(jié)束后，對環(huán)保安全情況進行總結(jié)分析，對發(fā)現(xiàn)的問題和潛在風(fēng)險進行評估，并采取相應(yīng)措施進行整改。

9.建立環(huán)保安全檔案，記錄環(huán)保設(shè)施的運行情況、維護保養(yǎng)記錄以及環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)，為持續(xù)改進環(huán)保安全管理工作提供依據(jù)。

10.加強與環(huán)保部門的溝通與合作，確保企業(yè)環(huán)保工作符合國家和地方政府的最新要求。

七、隱患排查分級

1.隱患排查分級按照隱患可能導(dǎo)致事故的嚴(yán)重程度和可能性，分為重大隱患、較大隱患、一般隱患和輕微隱患四個等級。

2.重大隱患：可能導(dǎo)致重大人身傷亡、財產(chǎn)損失、環(huán)境污染或社會影響的安全隱患。

3.較大隱患：可能導(dǎo)致較大人身傷亡、財產(chǎn)損失、環(huán)境污染或社會影響的安全隱患。

4.一般隱患：可能導(dǎo)致一般人身傷亡、財產(chǎn)損失、環(huán)境污染或社會影響的安全隱患。

5.輕微隱患：可能導(dǎo)致輕微人身傷亡、財產(chǎn)損失、環(huán)境污染或社會影響的安全隱患。

6.隱患等級的判定應(yīng)依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)實際情況，由專業(yè)人員評估確定。

八、隱患排查管理

1.建立隱患排查治理責(zé)任制，明確各部門和人員的職責(zé)，確保隱患排查治理工作落到實處。

2.制定隱患排查治理計劃，明確排查周期、排查內(nèi)容、排查標(biāo)準(zhǔn)和排查方法。

3.組織開展隱患排查，對發(fā)現(xiàn)的隱患按照等級進行分類，并建立隱患排查治理檔案。

4.對重大隱患和較大隱患，應(yīng)立即啟動應(yīng)急預(yù)案，采取緊急措施，防止事故發(fā)生。

5.對一般隱患和輕微隱患，應(yīng)制定整改措施，明確整改責(zé)任人和整改期限，確保整改到位。

6.定期對隱患排查治理工作進行總結(jié)，分析隱患產(chǎn)生的原因，提出改進措施，防止同類隱患重復(fù)出現(xiàn)。

7.加強隱患排查治理的信息化管理，利用信息化手段記錄、跟蹤和反饋隱患排查治理情況。

8.對隱患排查治理工作進行考核，對表現(xiàn)突出的部門和個人給予表彰，對工作不力的部門和個人進行問責(zé)。

九、事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控

1.事故隱患排查報告：

（1）任何人在發(fā)現(xiàn)事故隱患后，應(yīng)立即向直接上級報告，并填寫《事故隱患報告表》。

（2）報告表應(yīng)詳細(xì)記錄隱患的地點、時間、描述、可能造成的后果以及已采取的臨時措施。

（3）各部門負(fù)責(zé)人在接到報告后，應(yīng)立即組織相關(guān)人員對隱患進行評估，并根據(jù)隱患等級啟動相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案。

（4）安全管理部門負(fù)責(zé)對事故隱患報告進行匯總和分析，定期向上級領(lǐng)導(dǎo)報告隱患排查治理情況。

（5）對于重大事故隱患，應(yīng)立即上報公司高層，并根據(jù)需要報告當(dāng)?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門。

2.隱患建檔監(jiān)控：

（1）對排查出的隱患進行分類登記，建立隱患檔案，檔案內(nèi)容應(yīng)包括隱患描述、排查時間、整改措施、整改責(zé)任人、整改期限等。

（2）安全管理部門負(fù)責(zé)隱患檔案的管理，確保檔案的完整性和可追溯性。

（3）對重大隱患和較大隱患，應(yīng)實施重點監(jiān)控，定期跟蹤整改進度和效果。

（4）整改完成后，應(yīng)由安全管理部門對整改效果進行驗收，并將驗收結(jié)果記錄在隱患檔案中。

（5）隱患檔案應(yīng)定期進行更新，對已整改的隱患進行銷號，對新增的隱患及時補充記錄。

（6）通過隱患檔案的監(jiān)控，確保隱患整改措施的落實，防止隱患再次出現(xiàn)，提升企業(yè)的安全生產(chǎn)水平。

十、考核

1.考核目的：通過考核評估各生產(chǎn)單位、部門及個人在安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理工作中的表現(xiàn)，激勵員工積極參與安全生產(chǎn)，提高整體安全管理水平。

2.考核原則：

（1）客觀公正：考核應(yīng)基于實際工作和成果，確保評估的客觀性和公正性。

（2）激勵與約束相結(jié)合：考核結(jié)果應(yīng)用于獎勵表現(xiàn)突出的個人和部門，同時對工作不力的進行約談和處罰。

（3）持續(xù)改進：考核應(yīng)促進安全生產(chǎn)管理工作的持續(xù)改進，不斷提升安全管理水平。

3.考核內(nèi)容：

（1）隱患排查治理計劃的制定和執(zhí)行情況。

（2）隱患排查的頻率、質(zhì)量和效果。

（3）隱患整改措施的落實情況及整改效果。

（4）應(yīng)急預(yù)案的制定、演練和實際應(yīng)用能力。

（5）安全生產(chǎn)規(guī)章制度的學(xué)習(xí)和遵守情況。

（6）安全教育培訓(xùn)的參與度和效果。

4.考核流程：

（1）安全管理部門負(fù)責(zé)制定考