安全隱患排查和風險管控

安全隱患排查和風險管控一、目的

本制度的目的是為了加強安全隱患的排查和風險管控工作，確保生產(chǎn)安全和人員生命財產(chǎn)安全，預防和減少事故的發(fā)生，提高企業(yè)安全管理水平，建立健全隱患排查治理的長效機制，促進企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

二、適用范圍

1.本制度適用于公司所有生產(chǎn)、經(jīng)營、辦公場所及公司所屬各分支機構(gòu)、子公司、項目部的安全隱患排查和風險管控工作。

2.本制度規(guī)定了公司內(nèi)部各相關(guān)部門、崗位在安全隱患排查和風險管控工作中的職責、工作程序、檢查方法、治理措施及考核等內(nèi)容。

3.本制度適用于公司全體員工，包括管理人員、技術(shù)人員、操作人員和后勤人員等。

三、職責

1.公司主要負責人：

（1）負責組織制定和實施公司安全隱患排查和風險管控制度；

（2）負責組織公司安全隱患排查和風險管控工作的全面開展；

（3）負責對公司安全隱患排查和風險管控工作進行監(jiān)督、檢查和考核。

2.安全管理部門：

（1）負責制定公司安全隱患排查和風險管控的具體實施計劃；

（2）負責組織公司安全隱患排查和風險管控工作的具體實施；

（3）負責對公司安全隱患排查和風險管控工作進行監(jiān)督、檢查、指導；

（4）負責對公司安全隱患排查和風險管控資料進行整理、歸檔。

3.各部門負責人：

（1）負責組織本部門安全隱患排查和風險管控工作的具體實施；

（2）負責對本部門安全隱患排查和風險管控工作進行監(jiān)督、檢查；

（3）負責及時向上級報告本部門安全隱患排查和風險管控情況。

4.員工：

（1）積極參與安全隱患排查和風險管控工作；

（2）嚴格遵守公司安全隱患排查和風險管控制度；

（3）發(fā)現(xiàn)安全隱患及時報告，并采取相應措施進行整改。

四、隱患排查范圍

1.人員安全管理：

（1）員工安全教育培訓情況；

（2）員工安全意識及安全操作規(guī)程的掌握程度；

（3）員工個人防護裝備的配備及使用情況；

（4）員工健康監(jiān)測及職業(yè)病的預防控制。

2.設備設施安全：

（1）生產(chǎn)設備的安全防護設施是否完善；

（2）設備維護保養(yǎng)及檢修記錄是否齊全；

（3）設備運行狀態(tài)監(jiān)測及故障預警系統(tǒng)的有效性；

（4）特種設備的使用登記、檢驗檢測情況。

3.環(huán)境安全：

（1）生產(chǎn)環(huán)境的通風、照明、溫濕度等條件是否符合標準；

（2）有毒有害物質(zhì)及噪音、振動等職業(yè)危害因素的監(jiān)測與控制；

（3）生產(chǎn)廢物的合規(guī)處理及環(huán)保設施的正常運行；

（4）自然災害預防及應急措施的實施情況。

4.生產(chǎn)過程安全：

（1）生產(chǎn)流程中的安全操作規(guī)程是否得到執(zhí)行；

（2）關(guān)鍵崗位和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的安全控制措施是否有效；

（3）生產(chǎn)過程中的風險識別及風險評估；

（4）應急預案的制定及應急演練的開展情況。

5.倉儲物流安全：

（1）倉儲設施的防火、防爆、防泄漏措施；

（2）危險品的儲存、運輸、裝卸安全管理；

（3）倉庫內(nèi)部的安全通道及疏散指示標志；

（4）物流車輛的日常檢查及駕駛?cè)藛T的安全培訓。

6.電氣安全：

（1）電氣設備的安裝、維護、檢修是否符合規(guī)范；

（2）電氣線路的敷設、絕緣及防護措施；

（3）防雷、防靜電設施的設置及有效性；

（4）電氣火災的預防及應急處理。

7.建筑安全：

（1）建筑物的結(jié)構(gòu)安全及使用年限；

（2）施工現(xiàn)場的安全防護設施及施工人員的安全教育；

（3）建筑物的消防設施及安全疏散通道；

（4）建筑物的防震、防臺風等自然災害措施。

8.信息安全：

（1）信息系統(tǒng)的安全防護及數(shù)據(jù)備份；

（2）網(wǎng)絡安全及病毒防護；

（3）員工信息安全意識及信息保密制度的執(zhí)行；

（4）信息系統(tǒng)故障的應急處理。

9.職業(yè)健康安全：

（1）員工職業(yè)健康檢查及健康檔案管理；

（2）職業(yè)病的預防及治療；

（3）工作場所的職業(yè)健康安全措施；

（4）員工心理健康關(guān)懷及壓力管理。

10.應急管理：

（1）突發(fā)事件應急預案的制定及演練；

（2）應急物資及救援設備的配置；

（3）應急響應機制的建立及運行；

（4）應急知識的普及及員工應急能力培訓。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織綜合檢查，全面排查公司范圍內(nèi)的安全隱患，確保檢查覆蓋所有部門、崗位和環(huán)節(jié)。

2.檢查內(nèi)容應包括安全管理、設備設施、環(huán)境、生產(chǎn)過程、職業(yè)健康等各個方面。

3.綜合檢查應由公司主要負責人組織，安全管理部門牽頭，相關(guān)部門負責人及專業(yè)人員參與。

4.檢查結(jié)果應形成書面報告，對發(fā)現(xiàn)的問題進行分類、評估，并提出整改措施。

（二）專業(yè)檢查

1.針對特定專業(yè)領域，如電氣、機械、環(huán)保等，組織專業(yè)檢查，深入排查潛在的安全隱患。

2.專業(yè)檢查應由具備相關(guān)專業(yè)知識和技能的人員進行，必要時可聘請外部專家。

3.專業(yè)檢查應定期或不定期進行，確保專業(yè)設備、設施的安全運行。

4.檢查結(jié)果應詳細記錄，對存在的問題提出專業(yè)性的整改建議。

（三）季節(jié)性檢查

1.根據(jù)季節(jié)特點，如高溫、雨季、寒冷季節(jié)等，組織季節(jié)性檢查，預防季節(jié)性安全隱患。

2.季節(jié)性檢查應關(guān)注季節(jié)性自然災害的預防，如洪水、雷電、高溫中暑等。

3.檢查應由安全管理部門組織，相關(guān)部門配合，確保季節(jié)性安全措施的落實。

4.檢查結(jié)果應及時反饋，對發(fā)現(xiàn)的問題進行整改，確保安全生產(chǎn)。

（四）節(jié)假日檢查

1.節(jié)假日期間，組織節(jié)假日檢查，確保假期期間的生產(chǎn)安全。

2.檢查應關(guān)注節(jié)假日前的安全準備工作，以及假期期間的應急響應能力。

3.節(jié)假日檢查應由安全管理部門組織，相關(guān)部門負責人參與。

4.檢查結(jié)果應記錄在案，對存在的問題進行及時整改。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查由各部門負責人組織，員工參與，對生產(chǎn)現(xiàn)場進行日常安全檢查。

2.定期檢查按照公司規(guī)定的時間節(jié)點進行，全面排查安全隱患。

3.日常檢查和定期檢查應結(jié)合公司實際情況，制定詳細的檢查計劃和檢查標準。

4.檢查結(jié)果應記錄在案，對發(fā)現(xiàn)的安全隱患及時整改，確保生產(chǎn)安全。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.設備停機與重啟安全檢查：

（1）確保設備停機程序符合安全規(guī)范，包括設備的斷電、泄壓、冷卻等措施；

（2）檢查設備重啟前的安全準備，包括設備狀態(tài)的確認、安全聯(lián)鎖系統(tǒng)的測試等。

2.工業(yè)場所安全檢查：

（1）檢查生產(chǎn)車間、倉庫等工業(yè)場所的安全通道是否暢通，安全出口是否明確標識；

（2）確認應急照明和疏散指示系統(tǒng)的有效性；

（3）檢查防火、防爆設施的完整性，包括滅火器、消防栓等消防設施的檢查和維護。

3.電氣安全檢查：

（1）檢查電氣設備是否斷電，并確保電氣線路的安全狀態(tài)；

（2）檢查電氣控制箱、配電箱等關(guān)鍵部位的封閉和保護措施；

（3）確認臨時用電設備的安全使用和規(guī)范接線。

4.生產(chǎn)環(huán)境安全檢查：

（1）檢查生產(chǎn)環(huán)境中有毒有害物質(zhì)的存放和標識是否合規(guī)；

（2）確保生產(chǎn)過程中的危險品得到妥善存放和隔離；

（3）檢查生產(chǎn)設備的安全防護裝置是否完好，如限位器、防護罩等。

5.應急預案和安全演練：

（1）檢查長假期間應急預案的制定和執(zhí)行情況；

（2）組織或回顧長假前的安全演練，確保員工熟悉應急響應流程；

（3）確保應急物資和救援設備的可用性，如急救箱、擔架、消防器材等。

6.安全值班安排：

（1）安排長假期間的安全值班人員，確保有專人負責日常的安全巡查；

（2）值班人員應接受相應的安全培訓，明確值班期間的安全職責；

（3）確保值班人員能夠及時處理安全事故和緊急情況，并向上級報告。

（二）交通安全

1.車輛安全檢查：

（1）對長假期間使用的車輛進行全面的安全檢查，包括制動系統(tǒng)、輪胎、燈光、油液等關(guān)鍵部件；

（2）確保車輛的安全設施，如安全帶、滅火器、急救包等配備齊全并處于良好狀態(tài)；

（3）檢查車輛的維護保養(yǎng)記錄，確保定期保養(yǎng)得到執(zhí)行。

2.駕駛員安全培訓：

（1）對駕駛員進行交通安全教育，強調(diào)遵守交通規(guī)則和駕駛安全；

（2）確保駕駛員熟悉車輛操作規(guī)程和應急處理方法；

（3）對駕駛員進行定期的健康檢查，確保其身體狀況適合駕駛。

3.路線安全評估：

（1）根據(jù)長假期間的出行需求，評估出行路線的安全風險，選擇安全的行駛路線；

（2）對可能存在安全隱患的路線進行預先排查，并制定相應的安全措施；

（3）提供路線安全指南給駕駛員，包括天氣變化、道路施工等信息。

4.交通安全管理：

（1）制定長假期間的交通安全管理計劃，包括交通疏導、車輛調(diào)度等；

（2）在關(guān)鍵路段設置交通警示標志和安全提示，提醒駕駛員注意安全；

（3）確保交通管理部門的通訊暢通，以便在緊急情況下快速響應。

5.應急響應機制：

（1）建立和完善交通安全應急響應機制，包括交通事故的快速處理和救援；

（2）配備必要的應急救援設備，如拖車、急救設備等；

（3）制定詳細的交通事故報告和處置流程，確保事故處理的及時性和有效性。

6.乘客安全：

（1）對乘客進行安全宣傳教育，提醒乘客遵守乘車秩序，正確使用安全設施；

（2）確保乘客在乘車期間的安全，包括座位安全、行李固定等；

（3）對于長途旅行，提供必要的休息和餐飲服務，確保乘客的舒適和安全。

（三）環(huán)境保護安全

1.環(huán)保設施檢查：

（1）對長假期間運行的環(huán)境保護設施進行全面的檢查和維護，確保其正常工作；

（2）檢查污染治理設施，如廢氣處理裝置、廢水處理設施、噪聲控制設備等；

（3）確認環(huán)保監(jiān)測設備的準確性和可靠性，保證監(jiān)測數(shù)據(jù)的真實有效。

2.應急污染預防：

（1）制定長假期間的環(huán)境污染應急預案，包括突發(fā)污染事件的應對措施；

（2）檢查應急物資的準備情況，如吸油氈、沙袋、中和劑等；

（3）確保應急聯(lián)絡機制的暢通，包括與環(huán)保部門的溝通和協(xié)調(diào)。

3.環(huán)境風險排查：

（1）對可能產(chǎn)生環(huán)境污染的環(huán)節(jié)進行風險評估，包括原料存儲、生產(chǎn)過程、廢物處理等；

（2）排查環(huán)境風險點，如泄漏、溢出、火災等，并制定相應的防控措施；

（3）對高風險區(qū)域進行重點監(jiān)控，確保及時發(fā)現(xiàn)并處理潛在的環(huán)境問題。

4.環(huán)保法規(guī)遵守：

（1）檢查長假期間的生產(chǎn)活動是否遵守環(huán)保法規(guī)和標準；

（2）確保廢物處理和排放符合環(huán)保要求，防止環(huán)境污染事故的發(fā)生；

（3）對員工進行環(huán)保法規(guī)的培訓，提高其環(huán)保意識和遵守法規(guī)的自覺性。

5.環(huán)境監(jiān)測與報告：

（1）加強長假期間的環(huán)境監(jiān)測工作，確保監(jiān)測數(shù)據(jù)的連續(xù)性和準確性；

（2）定期報告監(jiān)測結(jié)果，對異常數(shù)據(jù)及時進行分析和處理；

（3）建立環(huán)境監(jiān)測檔案，以便對長假期間的環(huán)境安全狀況進行回顧和評估。

6.環(huán)保宣傳教育：

（1）利用長假期間加強對員工的環(huán)保宣傳教育，提高環(huán)保意識；

（2）通過內(nèi)部宣傳欄、會議、培訓等形式，普及環(huán)保知識和法規(guī)；

（3）鼓勵員工參與環(huán)?；顒?，形成全員參與的環(huán)保文化。

七、隱患排查分級

1.隱患等級劃分：

（1）根據(jù)隱患可能導致事故的嚴重程度、發(fā)生概率及影響范圍，將隱患分為重大隱患、較大隱患、一般隱患和輕微隱患四個等級；

（2）重大隱患指可能導致重大人身傷害、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的事故隱患；

（3）較大隱患指可能導致較大人身傷害、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的事故隱患；

（4）一般隱患指可能導致一般人身傷害、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的事故隱患；

（5）輕微隱患指可能導致輕微人身傷害、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的事故隱患。

2.隱患等級判定：

（1）隱患等級的判定應由專業(yè)人員根據(jù)隱患的具體情況進行評估；

（2）隱患等級判定應考慮隱患的性質(zhì)、可能造成的后果、緊急程度等因素；

（3）判定結(jié)果應記錄在案，并作為隱患治理的依據(jù)。

八、隱患排查管理

1.隱患排查計劃：

（1）安全管理部門應制定年度隱患排查計劃，明確排查范圍、內(nèi)容、方法、時間安排等；

（2）隱患排查計劃應根據(jù)公司實際情況和安全生產(chǎn)要求進行動態(tài)調(diào)整；

（3）隱患排查計劃應經(jīng)公司主要負責人審批后實施。

2.隱患排查實施：

（1）按照隱患排查計劃，組織相關(guān)部門和人員開展隱患排查工作；

（2）確保隱患排查的全面性、徹底性，不留死角；

（3）對排查發(fā)現(xiàn)的隱患，及時記錄、報告，并采取相應措施進行治理。

3.隱患治理與整改：

（1）根據(jù)隱患等級，制定相應的治理方案和整改措施；

（2）對重大隱患，應立即啟動應急預案，采取緊急措施，防止事故發(fā)生；

（3）對較大、一般和輕微隱患，按照治理方案和整改措施進行整改，確保隱患得到有效治理。

4.隱患排查記錄與反饋：

（1）對隱患排查過程進行記錄，包括排查時間、排查人員、排查結(jié)果等；

（2）對排查發(fā)現(xiàn)的隱患，及時向相關(guān)部門和人員進行反饋，確保隱患得到及時處理；

（3）建立隱患排查檔案，對治理情況進行跟蹤和監(jiān)控。

5.隱患排查考核與評估：

（1）定期對隱患排查工作進行考核，評估排查效果和治理成效；

（2）對考核不合格的部門或個人，進行約談、通報批評等處理；

（3）根據(jù)考核評估結(jié)果，優(yōu)化隱患排查治理制度，提高隱患排查治理水平。

九、事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控

1.事故隱患排查報告：

（1）建立事故隱患排查報告制度，確保隱患信息的及時、準確上報；

（2）任何員工在發(fā)現(xiàn)事故隱患時，都應立即向直接上級報告，并填寫事故隱患報告表；

（3）事故隱患報告表應包括隱患的描述、發(fā)現(xiàn)時間、地點、可能后果、已采取的措施等信息；

（4）安全管理部門應對報告的隱患進行初步評估，并根據(jù)需要啟動進一步的調(diào)查和處理程序；

（5）對于重大隱患，應立即上報公司主要負責人，并啟動應急預案。

2.隱患建檔監(jiān)控：

（1）對排查出的所有隱患進行詳細記錄，建立隱患檔案，包括隱患描述、排查時間、治理措施、整改責任人等；

（2）隱患檔案應按照隱患等級進行分類管理，確保信息的可追溯性和便于查詢；

（3）對重大隱患和較大隱患，應實施重點監(jiān)控，定期跟蹤治理進度和效果；

（4）安全管理部門應定期對隱患檔案進行審查和更新，確保檔案信息的準確性和時效性；

（5）隱患檔案的監(jiān)控應包括隱患的整改驗收，確保隱患得到有效治理；

（6）建立隱患治理閉環(huán)管理制度，對治理完畢的隱患進行銷號處理，并記錄治理成效和經(jīng)驗教訓；

（7）通過隱患檔案的分析，總結(jié)隱患發(fā)生的規(guī)律和原因，預防類