排查整治隱患

排查整治隱患一、目的

本制度的目的是為了加強(qiáng)對排查整治隱患工作的管理，預(yù)防和減少事故發(fā)生，保障員工的生命財產(chǎn)安全，維護(hù)企業(yè)正常的生產(chǎn)秩序和可持續(xù)發(fā)展。通過建立健全隱患排查治理體系，提高企業(yè)安全管理水平，確保企業(yè)生產(chǎn)安全穩(wěn)定。

二、適用范圍

1.本制度適用于我國各類企業(yè)、事業(yè)等單位在生產(chǎn)、經(jīng)營、管理過程中對事故隱患的排查、治理和管理工作。

2.本制度規(guī)定了隱患排查治理的基本原則、組織架構(gòu)、職責(zé)分工、排查范圍、排查方法、長假期間安全檢查、隱患排查分級、隱患排查管理、事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控、考核等內(nèi)容。

3.本制度適用于企業(yè)內(nèi)部所有員工，包括管理人員、技術(shù)人員和操作人員等。

三、職責(zé)

1.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人：對企業(yè)隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)，組織制定隱患排查治理制度，明確各部門、各崗位的職責(zé)，確保隱患排查治理工作的有效實施。

2.安全管理部門：負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督企業(yè)隱患排查治理工作，對企業(yè)隱患排查治理工作進(jìn)行日常管理，對隱患整改情況進(jìn)行跟蹤檢查。

3.各部門負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)本部門隱患排查治理工作的組織實施，對所屬崗位的隱患排查治理工作負(fù)直接責(zé)任。

4.員工：積極參與隱患排查治理工作，對發(fā)現(xiàn)的事故隱患及時上報，按照職責(zé)分工進(jìn)行整改。

5.專業(yè)技術(shù)人員：負(fù)責(zé)對專業(yè)領(lǐng)域的隱患進(jìn)行排查、評估和治理，提供技術(shù)支持。

6.考核部門：負(fù)責(zé)對隱患排查治理工作進(jìn)行考核，確保各項工作落實到位。

7.企業(yè)工會：協(xié)助企業(yè)開展隱患排查治理工作，發(fā)揮群眾監(jiān)督作用，維護(hù)員工合法權(quán)益。

四、隱患排查范圍

1.設(shè)備設(shè)施隱患：包括生產(chǎn)設(shè)備、輔助設(shè)備、安全防護(hù)設(shè)施、電氣設(shè)備、特種設(shè)備等是否存在故障、損壞、老化、不符合安全標(biāo)準(zhǔn)等問題。

2.生產(chǎn)工藝隱患：對生產(chǎn)工藝流程中的各個環(huán)節(jié)進(jìn)行排查，包括物料儲存、運(yùn)輸、加工、成品包裝等是否存在安全隱患。

3.安全管理隱患：包括企業(yè)安全管理體系的完整性、安全規(guī)章制度的建設(shè)和執(zhí)行情況、員工安全培訓(xùn)和教育情況等。

4.環(huán)境因素隱患：對工作環(huán)境進(jìn)行排查，包括作業(yè)場所的通風(fēng)、照明、溫度、濕度等環(huán)境條件是否符合要求，是否存在有毒有害物質(zhì)泄漏等。

5.人為因素隱患：對員工的不安全行為進(jìn)行排查，包括操作不規(guī)范、違反安全規(guī)程、疲勞作業(yè)、情緒波動等可能導(dǎo)致事故發(fā)生的行為。

6.作業(yè)過程隱患：對生產(chǎn)作業(yè)過程中的每一個環(huán)節(jié)進(jìn)行排查，包括作業(yè)方法、作業(yè)步驟、作業(yè)環(huán)境等是否存在潛在的安全風(fēng)險。

7.應(yīng)急管理隱患：檢查企業(yè)是否建立了完善的應(yīng)急救援預(yù)案，應(yīng)急設(shè)備是否齊全有效，員工是否掌握了應(yīng)急救援知識和技能。

8.職業(yè)健康隱患：對可能引起職業(yè)病的作業(yè)環(huán)境和作業(yè)方式進(jìn)行排查，包括噪音、粉塵、高溫、輻射等職業(yè)危害因素。

9.交通運(yùn)輸隱患：對企業(yè)的交通運(yùn)輸工具和運(yùn)輸路線進(jìn)行排查，包括車輛的安全性能、駕駛員的資質(zhì)、運(yùn)輸途中的安全措施等。

10.信息與網(wǎng)絡(luò)安全隱患：對企業(yè)的信息與網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)進(jìn)行排查，包括數(shù)據(jù)保護(hù)、系統(tǒng)安全防護(hù)、網(wǎng)絡(luò)安全意識教育等。

11.第三方服務(wù)隱患：對為企業(yè)提供服務(wù)的第三方單位進(jìn)行排查，包括其服務(wù)過程中的安全措施、資質(zhì)認(rèn)證等。

12.新技術(shù)、新材料、新工藝應(yīng)用隱患：對新引入的技術(shù)、材料、工藝可能帶來的安全風(fēng)險進(jìn)行排查。

13.法律法規(guī)遵守情況：檢查企業(yè)是否遵守了國家及地方關(guān)于安全生產(chǎn)的法律法規(guī)，是否存在違法生產(chǎn)的情況。

14.其他潛在隱患：對可能存在但未明確分類的其他隱患進(jìn)行排查，確保無遺漏。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織綜合檢查，對企業(yè)的整體安全狀況進(jìn)行全面評估。

2.檢查內(nèi)容包括但不限于安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全管理制度、安全操作規(guī)程的執(zhí)行情況，以及設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員行為等方面的安全隱患。

3.綜合檢查應(yīng)由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人組織，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人、安全管理人員和專業(yè)技術(shù)人員共同參與。

4.檢查結(jié)果應(yīng)形成書面報告，對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行分類、定級，并制定整改措施和期限。

（二）專業(yè)檢查

1.根據(jù)企業(yè)特點和行業(yè)要求，定期開展專業(yè)檢查，深入分析專業(yè)領(lǐng)域的安全隱患。

2.專業(yè)檢查應(yīng)由具有相關(guān)專業(yè)知識和經(jīng)驗的人員負(fù)責(zé)，必要時可聘請外部專家進(jìn)行。

3.檢查內(nèi)容應(yīng)涵蓋設(shè)備設(shè)施的運(yùn)行狀態(tài)、維護(hù)保養(yǎng)情況、安全防護(hù)裝置的有效性等。

4.專業(yè)檢查結(jié)果應(yīng)詳細(xì)記錄，對發(fā)現(xiàn)的問題提出專業(yè)性的整改建議，并跟蹤整改進(jìn)展。

（三）季節(jié)性檢查

1.根據(jù)季節(jié)變化可能帶來的安全隱患，開展針對性的季節(jié)性檢查。

2.春季檢查重點在于防雷、防靜電、防倒塌等；夏季檢查重點在于防暑降溫、防臺風(fēng)、防洪水等；秋季檢查重點在于防火、防爆、防干燥等；冬季檢查重點在于防寒保暖、防凍裂、防滑等。

3.季節(jié)性檢查應(yīng)由安全管理部門組織，相關(guān)部位負(fù)責(zé)人參與。

4.檢查結(jié)果應(yīng)及時總結(jié)，對發(fā)現(xiàn)的問題采取相應(yīng)的預(yù)防措施。

（四）節(jié)假日檢查

1.節(jié)假日期間，企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)安全檢查，特別是在放假前后，確保生產(chǎn)安全。

2.檢查內(nèi)容應(yīng)包括節(jié)假日值班安排、應(yīng)急準(zhǔn)備、設(shè)備設(shè)施的關(guān)閉和開啟狀態(tài)等。

3.節(jié)假日檢查應(yīng)由值班領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，安全管理部門協(xié)助。

4.檢查情況應(yīng)有記錄，對發(fā)現(xiàn)的問題及時處理，確保節(jié)假日生產(chǎn)安全。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查是指員工在日常工作中的自我檢查和相互檢查，以及對工作環(huán)境的常規(guī)檢查。

2.定期檢查是指按照預(yù)定計劃和周期進(jìn)行的檢查，包括每周、每月、每季度等不同周期的檢查。

3.日常檢查和定期檢查應(yīng)由各崗位員工、班組長、安全員等負(fù)責(zé)。

4.檢查結(jié)果應(yīng)記錄在案，對發(fā)現(xiàn)的問題及時上報并整改。

5.企業(yè)應(yīng)建立檢查記錄和問題整改檔案，以便于追蹤和考核。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.長假前安全檢查：在長假來臨前，組織對生產(chǎn)設(shè)備、電氣線路、管道閥門等進(jìn)行全面的安全檢查，確保設(shè)備設(shè)施處于良好的運(yùn)行狀態(tài)。

2.檢查重點：

a.設(shè)備設(shè)施的運(yùn)行狀態(tài)，包括是否存在異常磨損、泄漏、松動等。

b.安全防護(hù)裝置的完整性，如防護(hù)罩、限位器、報警器等是否正常工作。

c.電氣線路的絕緣性能，確保無裸露電線、老化電纜等安全隱患。

d.管道閥門的密封性能，防止氣體、液體泄漏造成事故。

e.應(yīng)急設(shè)備如消防器材、急救箱等的可用性，確保其處于隨時可用狀態(tài)。

3.長假期間安全管理：

a.制定長假期間的值班安排，確保有足夠的人員在崗，處理緊急情況。

b.值班人員需進(jìn)行安全培訓(xùn)，掌握必要的應(yīng)急處理知識和技能。

c.值班期間，對生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行定期巡查，及時發(fā)現(xiàn)并處理安全隱患。

d.對長假期間可能出現(xiàn)的特殊情況，如設(shè)備故障、物料短缺等，制定應(yīng)急預(yù)案。

4.長假后安全檢查：長假結(jié)束后，組織對生產(chǎn)設(shè)備、工作環(huán)境等進(jìn)行全面的安全檢查，確保設(shè)備設(shè)施從假期狀態(tài)平穩(wěn)過渡到正常生產(chǎn)狀態(tài)。

5.檢查內(nèi)容：

a.檢查設(shè)備設(shè)施是否因長假期間停用而產(chǎn)生新的安全隱患。

b.檢查工作環(huán)境是否整潔，是否存在新的物料堆放、通道堵塞等問題。

c.檢查員工的精神狀態(tài)，確保員工從假期狀態(tài)恢復(fù)到正常工作狀態(tài)，避免疲勞作業(yè)。

d.對長假期間的安全記錄進(jìn)行回顧，分析處理措施的成效，為未來的安全管理工作提供參考。

（二）交通安全

1.長假前的交通安全檢查：在長假來臨前，對所有交通運(yùn)輸工具進(jìn)行徹底的安全檢查，包括車輛、船只、飛機(jī)等，確保其處于良好的運(yùn)行狀態(tài)。

2.檢查重點：

a.車輛的制動系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、照明系統(tǒng)、輪胎磨損情況等是否正常。

b.船只的浮力、動力系統(tǒng)、導(dǎo)航設(shè)備、救生設(shè)備等是否完好。

c.飛機(jī)的各項機(jī)械性能、導(dǎo)航通信設(shè)備、安全逃生設(shè)施等是否合規(guī)。

d.交通安全設(shè)施的完整性，如交通標(biāo)志、信號燈、隔離帶等是否完好。

3.長假期間交通安全管理：

a.制定詳細(xì)的交通安全預(yù)案，針對可能出現(xiàn)的惡劣天氣、交通擁堵等情況，提前規(guī)劃應(yīng)對措施。

b.加強(qiáng)對駕駛員的安全教育，確保駕駛員了解并遵守交通規(guī)則，避免疲勞駕駛。

c.設(shè)立交通安全值班崗位，確保在長假期間有專人負(fù)責(zé)交通安全事務(wù)。

d.對于長途運(yùn)輸任務(wù)，合理安排行程，避免連續(xù)駕駛時間過長，確保駕駛員有足夠的休息時間。

4.長假期間的交通巡查：

a.增加對重點路段、時段的交通巡查頻次，及時發(fā)現(xiàn)并處理交通安全隱患。

b.對發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為進(jìn)行及時糾正，確保交通秩序井然。

c.在必要時，與交通管理部門協(xié)作，共同維護(hù)長假期間的交通安全。

5.長假后交通安全檢查：長假結(jié)束后，對交通運(yùn)輸工具再次進(jìn)行全面的安全檢查，以確?；謴?fù)正常運(yùn)行狀態(tài)。

6.檢查內(nèi)容：

a.檢查車輛、船只、飛機(jī)等交通運(yùn)輸工具在長假期間的使用情況，是否存在過度磨損或其他損害。

b.對交通運(yùn)輸工具的維護(hù)保養(yǎng)情況進(jìn)行評估，確保其滿足正常運(yùn)行要求。

c.分析長假期間的交通安全記錄，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，為未來的交通安全管理提供改進(jìn)方向。

（三）環(huán)境保護(hù)安全

1.長假前的環(huán)境保護(hù)安全檢查：在長假來臨前，對企業(yè)的環(huán)境保護(hù)設(shè)施進(jìn)行全面檢查，確保其正常運(yùn)行，防止長假期間發(fā)生環(huán)境污染事故。

2.檢查重點：

a.檢查污染治理設(shè)施是否正常運(yùn)行，如廢氣處理設(shè)施、廢水處理設(shè)施、固廢處理設(shè)施等。

b.檢查應(yīng)急污染處理設(shè)備是否處于備用狀態(tài)，如應(yīng)急池、事故池、移動式處理設(shè)備等。

c.檢查環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)是否正常工作，包括在線監(jiān)測設(shè)備和手動監(jiān)測設(shè)備。

d.檢查環(huán)境風(fēng)險防控措施是否到位，如防泄漏、防溢流、防腐蝕等。

3.長假期間環(huán)境保護(hù)安全管理：

a.制定長假期間的環(huán)境保護(hù)值班表，確保有專業(yè)人員負(fù)責(zé)環(huán)境安全監(jiān)控。

b.加強(qiáng)對值班人員的環(huán)境保護(hù)知識培訓(xùn)，確保其能夠有效應(yīng)對突發(fā)環(huán)境事件。

c.對生產(chǎn)過程中可能產(chǎn)生的污染物進(jìn)行嚴(yán)格控制，防止污染事故的發(fā)生。

d.對儲存危險廢物的場所進(jìn)行重點監(jiān)控，確保安全措施得到有效執(zhí)行。

4.長假期間的環(huán)境巡查：

a.定期對廠區(qū)內(nèi)外環(huán)境進(jìn)行巡查，及時發(fā)現(xiàn)并處理可能的環(huán)境污染隱患。

b.對周邊環(huán)境敏感區(qū)域進(jìn)行重點監(jiān)測，如河流、湖泊、居民區(qū)等。

c.保持與當(dāng)?shù)丨h(huán)境保護(hù)部門的溝通，及時報告并處理環(huán)境安全問題。

5.長假后環(huán)境保護(hù)安全檢查：長假結(jié)束后，對企業(yè)的環(huán)境保護(hù)設(shè)施進(jìn)行再次檢查，確保其恢復(fù)正常運(yùn)行。

6.檢查內(nèi)容：

a.檢查長假期間的環(huán)境保護(hù)記錄，分析是否存在異常情況，及時采取措施處理。

b.檢查污染治理設(shè)施的運(yùn)行效率和排放指標(biāo)，確保其滿足環(huán)保要求。

c.檢查環(huán)境風(fēng)險防控措施的有效性，對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行整改，防止未來發(fā)生環(huán)境污染事故。

d.對長假期間的環(huán)境保護(hù)工作進(jìn)行總結(jié)，評估管理效果，為今后的環(huán)境保護(hù)工作提供改進(jìn)依據(jù)。

七、隱患排查分級

1.隱患排查分級是為了更有針對性地對隱患進(jìn)行管理，根據(jù)隱患可能導(dǎo)致事故的嚴(yán)重程度和發(fā)生概率，將隱患分為不同的等級。

2.隱患等級劃分：

a.重大隱患：可能導(dǎo)致重大人員傷亡、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

b.重大危險源：根據(jù)國家相關(guān)規(guī)定，可能導(dǎo)致重大事故的危險源。

c.一般隱患：可能導(dǎo)致一般性人員傷害、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

d.較小隱患：對人員安全、財產(chǎn)安全或環(huán)境造成較小影響，但需要及時處理的隱患。

3.隱患等級的確定應(yīng)基于以下因素：

a.隱患的性質(zhì)和可能造成的后果。

b.隱患發(fā)生的概率和頻次。

c.隱患的可控性和可接受程度。

d.相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求。

八、隱患排查管理

1.隱患排查管理是指對隱患的識別、評估、報告、整改和跟蹤等一系列活動進(jìn)行有效管理的過程。

2.隱患管理流程：

a.識別：通過日常檢查、專業(yè)檢查等手段，發(fā)現(xiàn)潛在的安全隱患。

b.評估：對識別出的隱患進(jìn)行風(fēng)險評估，確定隱患的等級和緊急程度。

c.報告：將識別和評估的結(jié)果及時報告給相關(guān)負(fù)責(zé)人和安全管理部門。

d.整改：根據(jù)隱患等級制定整改措施，明確整改責(zé)任人和整改期限。

e.跟蹤：對整改措施的實施情況進(jìn)行跟蹤，確保隱患得到有效解決。

f.歸檔：將隱患排查治理的整個過程記錄歸檔，以供未來查詢和審計。

3.隱患整改要求：

a.對重大隱患，應(yīng)立即啟動應(yīng)急措施，并盡快整改。

b.對一般隱患，應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)完成整改，并跟蹤驗證整改效果。

c.整改措施應(yīng)具體、可行，并符合相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)要求。

d.整改完成后，應(yīng)進(jìn)行效果評估，確保隱患得到徹底解決。

4.隱患管理責(zé)任：

a.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人對隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)。

b.安全管理部門負(fù)責(zé)隱患排查治理的日常管理工作。

c.各部門負(fù)責(zé)人對本部門隱患排查治理工作負(fù)直接責(zé)任。

d.所有員工應(yīng)積極參與隱患排查治理工作，對發(fā)現(xiàn)的安全隱患及時上報。

九、事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控

1.事故隱患排查報告

a.企業(yè)應(yīng)建立事故隱患排查報告制度，確保所有隱患能夠及時被發(fā)現(xiàn)并報告。

b.報告應(yīng)包括隱患的發(fā)現(xiàn)時間、地點、描述、可能后果、發(fā)現(xiàn)人等信息。

c.對于重大隱患，應(yīng)立即啟動緊急報告程序，通知相關(guān)負(fù)責(zé)人和安全管理部門。

d.隱患報告應(yīng)通過書面形式記錄，并存檔備查。

e.企業(yè)應(yīng)定期對隱患報告進(jìn)行分析，以改進(jìn)隱患排查和治理工作。

2.隱患建檔監(jiān)控

a.企業(yè)應(yīng)建立隱患檔案，對發(fā)現(xiàn)的所有隱患進(jìn)行詳細(xì)記錄。

b.隱患檔案應(yīng)包括隱患的描述、評估報告、整改措施、整改責(zé)任人、整改期限等信息。

c.隱患檔案應(yīng)按照隱患等級分類管理，便于查詢和跟蹤。

d.對于整改完成的隱患，應(yīng)在檔案中記錄整改結(jié)果和驗證情況。

e.企業(yè)應(yīng)定期對隱患檔案進(jìn)行審查，確保檔案信息的準(zhǔn)確性和完整性。

f.隱患檔案應(yīng)作為企業(yè)安全管理的重要資料，用于內(nèi)部審計、外部檢查和持續(xù)改進(jìn)工作。

g.企業(yè)應(yīng)建立隱患監(jiān)控機(jī)制，對整改后的隱患進(jìn)行定期復(fù)查，確保整改效果持續(xù)有效。

h.隱患監(jiān)控應(yīng)結(jié)合企業(yè)的生產(chǎn)特點和實際情況，制定相應(yīng)的監(jiān)控計劃和檢查表。

i.監(jiān)控結(jié)果應(yīng)記錄在案，對于發(fā)現(xiàn)的新隱患或整改不到位的情況，應(yīng)重新啟動隱患治理程序。

十、考核

1.企業(yè)應(yīng)建立隱患排查治理工作的考核制度，以確保各項安全管理措施得到有效執(zhí)行。

2.考核內(nèi)容：

a.隱患排查的及時性和全面性：考