2024年公司第一次內(nèi)審不符合統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告

下載后可任意編輯2024年公司第一次內(nèi)審不符合統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告2024年公司第一次內(nèi)審共發(fā)出輕微不符合項(xiàng)246項(xiàng)，其中質(zhì)量管理體系114項(xiàng)，環(huán)境管理體系46項(xiàng)，職業(yè)健康安全管理體系86項(xiàng)。1質(zhì)量管理體系公司各單位對(duì)質(zhì)量管理體系的關(guān)注程度較高，大都根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)和公司管理程序文件要求組織開(kāi)展工作，標(biāo)準(zhǔn)提供的管理模式和原則對(duì)于提高工程質(zhì)量管理水平，提高工程質(zhì)量和技術(shù)人員整體素養(yǎng)等發(fā)揮了顯著作用，經(jīng)統(tǒng)計(jì)分析發(fā)現(xiàn)7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供、4.2文件要求、8.2監(jiān)視和測(cè)量三要素發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題最多：所占總不符合項(xiàng)比例如下：要素不符合數(shù)量不符合比例7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供2319%4.2文件要求1916%7.4采購(gòu)1614%1.1關(guān)于7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供此次審核生產(chǎn)和服務(wù)的提供共發(fā)23項(xiàng)不符合項(xiàng)報(bào)告，主要體現(xiàn)在過(guò)程控制不夠法律規(guī)范，不能提供過(guò)程控制的證實(shí)性材料；對(duì)現(xiàn)場(chǎng)施工過(guò)程和設(shè)備委外檢修的可追溯性不強(qiáng)，管理人員不重視產(chǎn)品的追溯要求，沒(méi)有有效的做到現(xiàn)場(chǎng)的監(jiān)督檢查和設(shè)備委外前鑒定證明；對(duì)參加工程施工人員交底不能做到全員性；部分施工人員不能夠根據(jù)施工作業(yè)指導(dǎo)書的要求進(jìn)行施工；未能嚴(yán)格根據(jù)作業(yè)指導(dǎo)書策劃的要求配備相應(yīng)的驗(yàn)收測(cè)量工具等。1.2關(guān)于4.2文件要求文件要求這一要素共發(fā)19項(xiàng)不符合項(xiàng)報(bào)告，主要體現(xiàn)在以下幾方面：受控文件復(fù)印、文件更改的隨意性；設(shè)計(jì)變更后圖紙未加蓋設(shè)計(jì)變更章，個(gè)別單位未能嚴(yán)格根據(jù)公司文件審批權(quán)限，對(duì)內(nèi)部編寫的措施，未按要求報(bào)相關(guān)單位審批；文件規(guī)定的記錄證據(jù)不足，個(gè)別情況下找不到執(zhí)行文件的證據(jù)。記錄控制存在漏項(xiàng)、不能及時(shí)記錄和不一致現(xiàn)象,記錄的連貫性、有效性和可追溯性有待進(jìn)一步加強(qiáng)等。1.3關(guān)于7.4采購(gòu)采購(gòu)包括物資采購(gòu)和分包方的引進(jìn)，審核中發(fā)現(xiàn)部分職能部室對(duì)分包方引進(jìn)前的資質(zhì)評(píng)審工作做的不細(xì)，出現(xiàn)資質(zhì)達(dá)不到施工要求的現(xiàn)象；對(duì)施工分包方的管理只注重產(chǎn)品的結(jié)果，對(duì)于分包方管理人員和施工人員未作好過(guò)程中的培訓(xùn)、監(jiān)督、巡查，對(duì)自帶機(jī)械及計(jì)量器具，未根據(jù)公司管理要求進(jìn)行控制。2環(huán)境管理體系職工的環(huán)境意識(shí)已經(jīng)有了大幅度的提高，此次內(nèi)審共發(fā)出環(huán)境管理體系不符合事實(shí)共46項(xiàng)，是三大體系中不符合項(xiàng)數(shù)量最少的一個(gè)體系，所占總不符合項(xiàng)比例如下：要素不符合數(shù)量不符合比例4.3.3目標(biāo)指標(biāo)和管理方案1328%4.4.6運(yùn)行控制1226%4.3.1環(huán)境因素920%環(huán)境因素漏識(shí)、重要環(huán)境因素漏評(píng)現(xiàn)象依舊存在，“環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)一覽表”與“重要環(huán)境因素及控制計(jì)劃清單”不統(tǒng)一，這些都是一些老問(wèn)題，反映了個(gè)別體系管理人員的責(zé)任心不強(qiáng)。目標(biāo)指標(biāo)和管理方案也是出現(xiàn)問(wèn)題較多的要素，主要是對(duì)分解的目標(biāo)指標(biāo)未按程序要求進(jìn)行檢查，或是方案的可檢查性、可操作性不強(qiáng)等，起不到通過(guò)目標(biāo)指標(biāo)和管理方案的實(shí)施來(lái)控制重要環(huán)境因素的目的。運(yùn)行控制其實(shí)是環(huán)境管理體系的過(guò)程控制，是實(shí)現(xiàn)環(huán)境管理目標(biāo)、指標(biāo)，體現(xiàn)公司環(huán)境管理方針，消除環(huán)境影響的具體體現(xiàn)，通過(guò)審核在某些細(xì)節(jié)上發(fā)現(xiàn)了一些小問(wèn)題，如油品防滴漏措施、使用中的氧氣乙炔瓶距離、危險(xiǎn)固廢貯存設(shè)施設(shè)置、勞保用品使用等不符合規(guī)定。在個(gè)別職能部門沒(méi)有開(kāi)展周期性檢查或檢查內(nèi)容不全面等。3職業(yè)健康安全管理體系職業(yè)健康安全管理體系共下發(fā)86項(xiàng)不符合，所占總不符合項(xiàng)比例如下：要素不符合數(shù)量不符合比例4.4.6運(yùn)行控制2125%4.3.1危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃1923%4.4.7應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)1214%同環(huán)境管理體系一樣，運(yùn)行控制要素包含整個(gè)體系的很多過(guò)程，這些過(guò)程的控制不是那么直接和明顯，但在某些細(xì)節(jié)上發(fā)現(xiàn)了一些小問(wèn)題，如：施工現(xiàn)場(chǎng)使用的氧氣、乙炔瓶間距不足3米，體系文件規(guī)定的周期性（如“每月……”、“每季……”、“每年……”等）、活動(dòng)，缺少相關(guān)記錄來(lái)支持。審核中仍然發(fā)現(xiàn)一些危險(xiǎn)源漏識(shí)、錯(cuò)識(shí)的現(xiàn)象，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)不準(zhǔn)確，沒(méi)有對(duì)危害進(jìn)行動(dòng)態(tài)的管理。暑期防汛物資期已準(zhǔn)備，但缺乏對(duì)應(yīng)急物資的檢查；消防人員的培訓(xùn)不全面等問(wèn)題。4改進(jìn)措施和建議4.1要加強(qiáng)過(guò)程控制，嚴(yán)格執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、法律規(guī)范、程序，對(duì)重要管理過(guò)程更要關(guān)注，如施工機(jī)械的安全控制，測(cè)量設(shè)備及測(cè)量過(guò)程的控制；4.2環(huán)境和職業(yè)健康管理體系的因素識(shí)別、評(píng)價(jià)、重要因素的控制、目標(biāo)指標(biāo)的控制等工作是一環(huán)扣一環(huán)，各單位要?jiǎng)討B(tài)管理，職能變化或日常檢查中發(fā)現(xiàn)因素或目標(biāo)指標(biāo)不合適要及時(shí)更新并實(shí)行措施控制；目標(biāo)指標(biāo)的檢查記錄能用數(shù)據(jù)支持的要用數(shù)據(jù)說(shuō)明；4.3加強(qiáng)對(duì)分包隊(duì)伍的管理工作，注重分包人員的崗位培訓(xùn)，加強(qiáng)分包工程的過(guò)程管理，杜絕管理風(fēng)險(xiǎn)；4.4受控文件復(fù)印、文件更改嚴(yán)格按《文件控制程序》的要求執(zhí)行；文件制定了就要好好地執(zhí)行，同時(shí)要保存執(zhí)行文件的證據(jù)。記錄要及時(shí)，加強(qiáng)記錄的連貫性、有效性和可追溯性等。4.5項(xiàng)目部同總部之間、各部門之間要加強(qiáng)信息溝通，實(shí)現(xiàn)及時(shí)、準(zhǔn)確、對(duì)等的信息傳遞，為領(lǐng)導(dǎo)的正確決策提供依據(jù)；4.6加強(qiáng)應(yīng)急物資的監(jiān)督檢查，對(duì)應(yīng)急預(yù)案涉及的崗位進(jìn)行相關(guān)的培訓(xùn)；4.7各層次員工在各自的崗位上不僅僅要仔細(xì)做事，更要用心做事，對(duì)達(dá)不到崗位工作標(biāo)準(zhǔn)的要進(jìn)行培訓(xùn)，實(shí)現(xiàn)以工作質(zhì)量確保產(chǎn)品質(zhì)量；4.8還有不到兩個(gè)月的時(shí)間就要外審了,各單位、部門對(duì)比管理體系文件的要求，查漏補(bǔ)缺，對(duì)比以往不符合項(xiàng)，多分析原因，多問(wèn)幾個(gè)為什么，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，確保管理體系正常有效運(yùn)行。5附件7.1附件1：2024年度第一次內(nèi)審質(zhì)量管理體系不符合項(xiàng)統(tǒng)計(jì)報(bào)表7.2附件2：2024年度第一次內(nèi)審環(huán)境管理體系不符合項(xiàng)統(tǒng)計(jì)報(bào)表7.3附件3：2024年度第一次內(nèi)審職業(yè)健康安全管理體系不符合項(xiàng)統(tǒng)計(jì)報(bào)表7.4附件4：2024年度第一次內(nèi)審質(zhì)量管理體系不符合項(xiàng)餅分圖7.5附件5：2024年度第一次內(nèi)審環(huán)境管理體系不符合項(xiàng)餅分圖7.6附件6：2024年度第一次內(nèi)審職業(yè)健康安全管理體系不符合項(xiàng)餅分圖下載后可任意編輯附件1：2024年度第一次內(nèi)審質(zhì)量管理體系不符合項(xiàng)統(tǒng)計(jì)報(bào)表質(zhì)量管理體系要素管代工程企管檢測(cè)檔案安監(jiān)計(jì)經(jīng)物資機(jī)械鴻源公保人力開(kāi)發(fā)機(jī)械醫(yī)院建筑鴻大汽機(jī)鍋爐電儀租賃合計(jì)4.2文件要求46121221195.4策劃1211165.5職責(zé)、權(quán)限與溝通116.2人力資源11311187.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃11137.2與顧客有關(guān)的過(guò)程11137.4采購(gòu)862167.5生產(chǎn)和服務(wù)提供313153124237.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制1172118.2監(jiān)視和測(cè)量52311111158.3不合格品控制228.4數(shù)據(jù)分析3148.5改進(jìn)213總計(jì)2047711192319116441131114附件2：2024年度第一次內(nèi)審環(huán)境管理體系不符合項(xiàng)統(tǒng)計(jì)報(bào)表環(huán)境管理體系要素經(jīng)理、管代工程部企業(yè)管理部檢測(cè)中心檔案中心安全監(jiān)察部計(jì)經(jīng)部物資公司機(jī)械管理部鴻源公司公安保衛(wèi)部人力資源部市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部辦公室機(jī)械公司職工醫(yī)院建筑工程處鴻大公司汽機(jī)鍋爐電儀租賃公司總計(jì)4.3.1環(huán)境因素1111112194.3.2法律與其他要求11134.3.3目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案1122111112134.4.1資源、作用、職責(zé)和權(quán)限114.4.2能力、培訓(xùn)和意識(shí)114.4.5文件控制114.4.6運(yùn)行控制212223124.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)224.5.1監(jiān)督與監(jiān)測(cè)111144.5.3不符合、糾正措施、預(yù)防措施合計(jì)5111227211262332546附件3：2024年度第一次內(nèi)審職業(yè)健康安全管理體系不符合項(xiàng)統(tǒng)計(jì)報(bào)表職業(yè)健康安全管理體系要素工程部企管部檢測(cè)中心檔案中心安監(jiān)部計(jì)經(jīng)部物資公司機(jī)械部鴻源公司公保部人力部財(cái)務(wù)部辦公室機(jī)械公司職工醫(yī)院建筑鴻大公司汽機(jī)鍋爐電儀租賃公司合計(jì)4.3.1危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃212122131112194.3.3目標(biāo)11134.3.4職業(yè)安全健康管理方案1124.4.1機(jī)構(gòu)和職責(zé)1124.4.2培訓(xùn)、意識(shí)和能力11131111104.4.5文件和資料控制2134.4.6運(yùn)行控制1211131314111214.4.7應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)1122411124.5.1績(jī)效測(cè)量和監(jiān)測(cè)4154.5.2事故、事件、不符合、糾正與預(yù)防措施311164.5.3記錄和記錄管理213總計(jì)152143341515575733386個(gè)人工作業(yè)務(wù)總結(jié)本人于2024年7月進(jìn)入新疆中正鑫磊地礦技術(shù)服務(wù)有限公司(前身為“西安中正礦業(yè)信息咨詢有限公司”)，主要從事測(cè)量技術(shù)工作，至今已有三年。在這寶貴的三年時(shí)間里，我邊工作、邊學(xué)習(xí)測(cè)繪相專業(yè)書籍，遇到不懂得問(wèn)題積極的請(qǐng)教工程師們，在他們耐心的教授和指導(dǎo)下，我的專業(yè)知識(shí)水平得到了很到的提高，并在實(shí)地測(cè)量工作中加以運(yùn)用、總結(jié)，不斷的提高自己的專業(yè)技術(shù)水平。同時(shí)積極的參加技術(shù)培訓(xùn)學(xué)習(xí)，加速自身知識(shí)的不斷更新和自身素養(yǎng)的提高。努力使自己成為一名合格的測(cè)繪技術(shù)人員。在這三年中，在公司各領(lǐng)導(dǎo)及同事的幫助帶領(lǐng)下，根據(jù)崗位職責(zé)要求和行為法律規(guī)范，努力做好本職工作，仔細(xì)完成了領(lǐng)導(dǎo)所交給的各項(xiàng)工作，在思想覺(jué)悟及工作能力方面有了很大的提高。

在思想上積極向上，能夠仔細(xì)貫徹黨的基本方針政策，積極學(xué)習(xí)政治理論，堅(jiān)持四項(xiàng)基本原則，遵紀(jì)守法，愛(ài)崗敬業(yè)，具有強(qiáng)烈的責(zé)任感和事業(yè)心。積極主動(dòng)學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí)，工作態(tài)度端正，仔細(xì)負(fù)責(zé)，具有良好的思想政治素養(yǎng)、思想品質(zhì)和職業(yè)道德。

在工作態(tài)度方面，勤奮敬業(yè)，熱愛(ài)本職工作，能夠正確仔細(xì)的對(duì)待每一項(xiàng)工作，能夠主動(dòng)尋找自己的不足并及時(shí)學(xué)習(xí)補(bǔ)充，始終保持嚴(yán)謹(jǐn)仔細(xì)的工作態(tài)度和一絲不茍的工作作風(fēng)。

在公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷以及同事們的支持和幫助下，我迅速的完成了職業(yè)角色的轉(zhuǎn)變。一、回顧這四年來(lái)的職業(yè)生涯，我主要做了以下工作：1、參加了新疆庫(kù)車縣新疆庫(kù)車縣胡同布拉克石灰?guī)r礦的野外測(cè)繪和放線工作、點(diǎn)之記的編寫工作、1:2000地形地質(zhì)圖修測(cè)、1:1000勘探剖面測(cè)量、測(cè)繪內(nèi)業(yè)資料的編寫工作，提交成果《新疆庫(kù)車縣胡同布拉克石灰?guī)r礦普查報(bào)告》已通過(guò)評(píng)審。2、參加了庫(kù)車縣城北水廠建設(shè)項(xiàng)目用地壓覆礦產(chǎn)資源評(píng)估項(xiàng)目的室內(nèi)地質(zhì)資料編寫工作，提交成果為《庫(kù)車縣城北水廠建設(shè)項(xiàng)目用地壓覆礦產(chǎn)資源評(píng)估報(bào)告》，現(xiàn)已通過(guò)評(píng)審。3、參加了《新疆庫(kù)車縣巴西克其克鹽礦普查》項(xiàng)目的野外地質(zhì)勘查工作，參加項(xiàng)目包括：1:2000地質(zhì)測(cè)圖、1:1000勘查線剖面測(cè)量、測(cè)繪內(nèi)業(yè)資料的編寫工作；最終提交的《新疆庫(kù)車縣康村鹽礦普查報(bào)告》已通過(guò)評(píng)審。4、參加了新疆哈密市南坡子泉金礦2024年度礦山儲(chǔ)量監(jiān)測(cè)工作，項(xiàng)目包括：野外地質(zhì)測(cè)量與室內(nèi)地質(zhì)資料的編寫，提交成果為《新疆哈密市南坡子泉金礦2024年度礦山儲(chǔ)量年報(bào)》，現(xiàn)已通過(guò)評(píng)審。6、參加了《新疆博樂(lè)市五臺(tái)石灰?guī)r礦9號(hào)礦區(qū)勘探》項(xiàng)目的野外地質(zhì)勘查工作，項(xiàng)目包括：1:2000地質(zhì)測(cè)圖、1:1000勘探剖面測(cè)量、測(cè)繪內(nèi)業(yè)資料的編寫工作，并繪制相應(yīng)圖件。7、參加了《新疆博樂(lè)市托特克斜花崗巖礦詳查報(bào)告》項(xiàng)目的野外地質(zhì)勘查工作，項(xiàng)目包括：1:2000地質(zhì)測(cè)圖、1:1000勘探剖面測(cè)量、測(cè)繪內(nèi)業(yè)資料的編寫工作，并繪制相應(yīng)圖件。通過(guò)以上的這些工作，我學(xué)習(xí)并具備了以下工作能力：

1、通過(guò)實(shí)習(xí)，對(duì)測(cè)繪這門學(xué)科的討論內(nèi)容及實(shí)際意義有了系統(tǒng)的認(rèn)識(shí)。加深對(duì)測(cè)量學(xué)基本理論的理解，能夠用有關(guān)理論指導(dǎo)作業(yè)實(shí)踐，做到理論與實(shí)踐相統(tǒng)一，提高分析問(wèn)題、解決問(wèn)題的能力，從而對(duì)測(cè)量學(xué)的基本內(nèi)容得到一次實(shí)際應(yīng)用，使所學(xué)知識(shí)進(jìn)一步鞏固、深化。2、熟悉了三、四等控制測(cè)量的作業(yè)程序及施測(cè)方法，并掌握了全站儀、靜態(tài)GPS、RTK等測(cè)量?jī)x器的工作原理和操作方法。3、掌握了GPS控制測(cè)量?jī)?nèi)業(yè)解算軟件（南方測(cè)繪Gps數(shù)據(jù)處理）以及內(nèi)業(yè)成圖軟件（南方cass）的操作應(yīng)用。能夠?qū)⑼鈽I(yè)測(cè)量的數(shù)據(jù)導(dǎo)入軟件進(jìn)行地形圖成圖和處理。4、在項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)的指導(dǎo)下熟悉了測(cè)量技術(shù)總結(jié)的編寫要求和方法，并參加了部分項(xiàng)目測(cè)量技術(shù)總結(jié)章節(jié)的編寫工作。5、在項(xiàng)目負(fù)責(zé)的領(lǐng)導(dǎo)下參加整個(gè)測(cè)量項(xiàng)目的組織運(yùn)作，對(duì)項(xiàng)目的實(shí)