重點危險化學(xué)品特殊管控安全風(fēng)險隱患排查表

重點危險化學(xué)品特殊管控安全風(fēng)險隱患排查表一、目的

本制度旨在建立一套系統(tǒng)的重點危險化學(xué)品特殊管控安全風(fēng)險隱患排查治理體系，通過明確排查目標(biāo)、規(guī)范排查流程、落實整改措施，確保企業(yè)在生產(chǎn)、儲存、使用、運輸?shù)拳h(huán)節(jié)中能夠有效識別、評估和管控安全風(fēng)險，預(yù)防事故發(fā)生，保障員工生命安全和身體健康，保護公司財產(chǎn)安全，維護社會穩(wěn)定和環(huán)境保護。

二、適用范圍

本制度適用于我國所有涉及重點危險化學(xué)品生產(chǎn)、儲存、使用、經(jīng)營和運輸?shù)钠髽I(yè)及單位。無論企業(yè)規(guī)模大小、所有制性質(zhì)，均應(yīng)按照本制度要求，開展安全風(fēng)險隱患排查工作。

三、職責(zé)

（1）企業(yè)主要負(fù)責(zé)人：對企業(yè)安全風(fēng)險隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)，確保排查工作落到實處，對排查出的隱患進行整改。

（2）安全管理部門：負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和檢查企業(yè)安全風(fēng)險隱患排查工作，對排查出的隱患進行跟蹤管理。

（3）各相關(guān)部門：按照職責(zé)分工，負(fù)責(zé)本部門的安全風(fēng)險隱患排查工作，對排查出的隱患進行整改。

（4）全體員工：積極參與安全風(fēng)險隱患排查工作，發(fā)現(xiàn)隱患及時上報，對整改措施予以支持。

（5）專業(yè)技術(shù)人員：負(fù)責(zé)對排查出的隱患進行技術(shù)評估，提出整改意見和建議。

（6）外包單位：按照合同約定，參與企業(yè)安全風(fēng)險隱患排查工作，對排查出的隱患進行整改。

（7）地方政府及有關(guān)部門：對企業(yè)的安全風(fēng)險隱患排查工作進行指導(dǎo)和監(jiān)督，確保排查工作取得實效。

四、隱患排查范圍

本制度規(guī)定的隱患排查范圍涵蓋以下方面：

（1）生產(chǎn)設(shè)施：包括但不限于生產(chǎn)裝置、管道、閥門、法蘭、泵、壓縮機、反應(yīng)釜、儲罐等設(shè)施的安全性能和運行狀態(tài)。

（2）儲存設(shè)施：包括危險化學(xué)品倉庫、儲罐區(qū)、堆場等，重點檢查儲存條件、安全距離、防火防爆措施、泄漏檢測與控制等。

（3）使用環(huán)節(jié)：涉及危險化學(xué)品的使用場所，包括實驗室、生產(chǎn)線、操作平臺等，檢查使用過程中的安全操作規(guī)程、個人防護、應(yīng)急處置等。

（4）運輸環(huán)節(jié)：包括危險化學(xué)品運輸車輛、裝卸設(shè)施、運輸路線等，檢查運輸工具的安全性能、駕駛員資質(zhì)、應(yīng)急預(yù)案等。

（5）安全防護設(shè)施：包括防護欄桿、安全標(biāo)志、報警裝置、消防設(shè)施、應(yīng)急照明等。

（6）電氣設(shè)備：檢查配電室、電纜線路、變壓器、電動機等電氣設(shè)備的安全性能和運行狀態(tài)。

（7）控制系統(tǒng)：包括自動化控制系統(tǒng)、監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)、緊急停車系統(tǒng)等，檢查其可靠性、準(zhǔn)確性和實時性。

（8）安全管理：檢查企業(yè)的安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全規(guī)章制度、安全培訓(xùn)、應(yīng)急預(yù)案等安全管理措施的落實情況。

（9）職業(yè)健康：關(guān)注員工職業(yè)健康，檢查職業(yè)病危害防治措施、員工健康檔案、定期體檢等。

（10）環(huán)境保護：檢查企業(yè)對廢棄物的處理、排放是否符合國家標(biāo)準(zhǔn)，是否存在環(huán)境污染隱患。

（11）周邊環(huán)境：檢查企業(yè)周邊環(huán)境是否存在安全隱患，如周邊建筑、地形、交通等可能對企業(yè)安全產(chǎn)生影響的因素。

（12）法律法規(guī)遵守：檢查企業(yè)是否遵守相關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，是否存在違法行為。

要

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

綜合檢查是指對企業(yè)進行全面的安全風(fēng)險隱患排查，包括生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、安全管理、職業(yè)健康、環(huán)境保護等多個方面。綜合檢查至少每年進行一次，由企業(yè)安全管理部門組織，相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員和部門負(fù)責(zé)人參與。檢查內(nèi)容應(yīng)覆蓋本制度中規(guī)定的隱患排查范圍，檢查結(jié)果應(yīng)形成詳細(xì)報告，對發(fā)現(xiàn)的問題提出整改措施和建議。

（二）專業(yè)檢查

專業(yè)檢查是指針對特定專業(yè)領(lǐng)域進行的深入排查，如化工工藝、電氣安全、機械設(shè)備、防火防爆等。專業(yè)檢查由具備相應(yīng)資質(zhì)的專業(yè)人員負(fù)責(zé)，根據(jù)企業(yè)實際情況定期或不定期進行。專業(yè)檢查應(yīng)采用科學(xué)的方法和儀器，對潛在的安全風(fēng)險進行定量和定性分析，確保檢查結(jié)果的準(zhǔn)確性和有效性。

（三）季節(jié)性檢查

季節(jié)性檢查是根據(jù)不同季節(jié)的氣候變化對企業(yè)安全風(fēng)險隱患進行的排查。如夏季高溫季節(jié)對防暑降溫、防雷防靜電措施的檢查；冬季寒冷季節(jié)對防凍保暖、防滑措施的檢查等。季節(jié)性檢查應(yīng)結(jié)合企業(yè)所在地區(qū)的氣候特點，及時調(diào)整檢查內(nèi)容和頻次，確保安全生產(chǎn)適應(yīng)季節(jié)變化。

（四）節(jié)假日檢查

節(jié)假日檢查是在國家法定節(jié)假日前后對企業(yè)安全風(fēng)險隱患進行的排查。由于節(jié)假日期間員工可能存在松懈情緒，以及節(jié)假日前后設(shè)備設(shè)施可能經(jīng)歷停機或重啟，節(jié)假日檢查尤為重要。檢查應(yīng)重點關(guān)注設(shè)備設(shè)施的啟動和運行狀態(tài)，以及員工的安全意識和操作規(guī)范性。

（五）日常檢查和定期檢查

日常檢查是指企業(yè)各部門在日常生產(chǎn)活動中對安全風(fēng)險隱患進行的經(jīng)常性排查。日常檢查應(yīng)貫穿于生產(chǎn)全過程，由一線員工和班組長負(fù)責(zé)，對發(fā)現(xiàn)的隱患及時上報。定期檢查則是指按照既定計劃和周期進行的排查，由安全管理部門組織，確保檢查的全面性和系統(tǒng)性。定期檢查的周期應(yīng)根據(jù)企業(yè)實際情況確定，但不應(yīng)超過半年。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

長假期間工業(yè)安全檢查的重點是對生產(chǎn)設(shè)備、工藝流程、安全設(shè)施進行全面的安全評估，具體內(nèi)容包括：

1.設(shè)備狀態(tài)檢查：對生產(chǎn)設(shè)備進行全面的運行狀態(tài)檢查，包括但不限于設(shè)備的緊固件、傳動帶、電氣連接等，確保設(shè)備在長假期間停機或重啟時能夠安全運行。

2.安全防護設(shè)施檢查：檢查所有安全防護裝置是否完好，包括防護欄桿、安全警示標(biāo)志、緊急停車按鈕等，確保在緊急情況下能夠正常啟用。

3.電氣安全檢查：對電氣系統(tǒng)進行全面檢查，包括電纜、配電箱、開關(guān)、插座等，防止電氣火災(zāi)和觸電事故的發(fā)生。

4.防火防爆檢查：對易燃易爆區(qū)域進行重點檢查，包括但不限于儲罐、管道、閥門等，確保防火防爆措施得到有效執(zhí)行。

5.應(yīng)急預(yù)案演練：長假前應(yīng)組織一次應(yīng)急預(yù)案演練，確保員工熟悉應(yīng)急流程，提高應(yīng)對突發(fā)事件的能力。

6.安全培訓(xùn)：長假前對員工進行一次安全培訓(xùn)，強化安全意識，提醒員工注意長假期間的特殊安全事項。

7.巡檢記錄：加強長假期間的巡檢工作，并做好巡檢記錄，確保對生產(chǎn)現(xiàn)場的實時監(jiān)控。

8.設(shè)備重啟程序：對于長假期間需要重啟的設(shè)備，應(yīng)制定詳細(xì)的啟動程序和檢查清單，確保設(shè)備重啟過程中的安全。

9.長假期間值班安排：合理布置長假期間的值班人員，確保有足夠的人力資源應(yīng)對可能出現(xiàn)的緊急情況。

10.信息溝通：建立有效的信息溝通機制，確保長假期間發(fā)生緊急情況時，相關(guān)信息能夠及時傳達(dá)給管理層和相關(guān)部門。

（二）交通安全

長假期間交通安全檢查的重點是對企業(yè)內(nèi)部及關(guān)聯(lián)的交通運輸活動進行風(fēng)險評估和隱患排查，具體內(nèi)容包括：

1.運輸車輛檢查：對所有運輸車輛進行徹底的安全檢查，包括車輛的制動系統(tǒng)、輪胎、燈光、安全帶等關(guān)鍵部件，確保車輛處于良好的運行狀態(tài)。

2.駕駛員資質(zhì)審查：對駕駛員的資質(zhì)進行審查，確保所有駕駛員均持有有效的駕駛執(zhí)照，且無疲勞駕駛、酒駕等不良記錄。

3.運輸路線評估：對運輸路線進行風(fēng)險評估，避免經(jīng)過高風(fēng)險區(qū)域，同時考慮路況、天氣等因素，選擇最安全的運輸路線。

4.裝卸安全檢查：檢查裝卸區(qū)域的安全設(shè)施，如裝卸平臺、安全梯、警示標(biāo)志等，確保裝卸過程中的安全。

5.危險化學(xué)品運輸管理：對危險化學(xué)品的運輸進行嚴(yán)格管理，確保運輸車輛符合相關(guān)安全標(biāo)準(zhǔn)，運輸過程中采取必要的防護措施。

6.應(yīng)急物資準(zhǔn)備：確保運輸車輛配備必要的應(yīng)急物資，如滅火器、急救包、防毒面具等，以應(yīng)對可能發(fā)生的緊急情況。

7.交通安全培訓(xùn)：對涉及運輸?shù)膯T工進行交通安全培訓(xùn)，提高他們的安全意識和應(yīng)急處理能力。

8.運輸監(jiān)控：通過GPS等現(xiàn)代技術(shù)手段對運輸車輛進行實時監(jiān)控，確保車輛行駛安全。

9.長假期間交通安排：根據(jù)長假期間的交通流量和特點，合理安排運輸時間和路線，減少擁堵和事故風(fēng)險。

10.應(yīng)急預(yù)案和救援機制：制定并完善長假期間的交通安全應(yīng)急預(yù)案，建立快速響應(yīng)的救援機制，確保在發(fā)生交通事故時能夠迅速有效地進行救援和處理。

（三）環(huán)境保護安全

長假期間環(huán)境保護安全檢查的重點是對企業(yè)的環(huán)境保護設(shè)施和措施進行全面的排查，以確保在假期期間不會發(fā)生環(huán)境污染事件，具體內(nèi)容包括：

1.環(huán)保設(shè)施檢查：對所有環(huán)保設(shè)施進行檢查，包括廢水處理設(shè)施、廢氣處理設(shè)施、固廢處理設(shè)施等，確保其正常運行且符合環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。

2.污染物排放監(jiān)測：加強對污染物排放的監(jiān)測，包括廢水、廢氣和固體廢物的排放，確保排放指標(biāo)在法定標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)。

3.應(yīng)急處理能力評估：評估企業(yè)在面對突發(fā)環(huán)境事件時的應(yīng)急處理能力，包括應(yīng)急設(shè)施的有效性、應(yīng)急物資的充足性以及應(yīng)急人員的培訓(xùn)情況。

4.環(huán)保法規(guī)遵守情況：檢查企業(yè)是否遵守所有相關(guān)的環(huán)保法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，包括排放標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境影響評價、環(huán)?！叭瑫r”制度等。

5.長假期間值班制度：建立長假期間的環(huán)保值班制度，確保有專業(yè)人員負(fù)責(zé)環(huán)保設(shè)施的運行監(jiān)控和應(yīng)急響應(yīng)。

6.環(huán)保風(fēng)險防范措施：針對長假期間可能出現(xiàn)的環(huán)保風(fēng)險，制定相應(yīng)的防范措施，如停工期間的環(huán)保設(shè)施維護、防止泄漏和溢出的措施等。

7.環(huán)保宣傳教育：加強對員工的環(huán)保宣傳教育，提高員工的環(huán)保意識和責(zé)任感，確保員工在長假期間能夠遵守環(huán)保規(guī)定。

8.環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)記錄：確保長假期間環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確記錄，包括廢水、廢氣排放數(shù)據(jù)，以及環(huán)保設(shè)施的運行數(shù)據(jù)。

9.環(huán)保事故應(yīng)急預(yù)案：完善環(huán)保事故應(yīng)急預(yù)案，確保在發(fā)生環(huán)境事故時能夠迅速采取有效措施，減少環(huán)境污染的影響。

10.環(huán)保設(shè)施維護保養(yǎng)：長假前對環(huán)保設(shè)施進行一次全面的維護保養(yǎng)，確保設(shè)施在長假期間能夠穩(wěn)定運行。

七、隱患排查分級

隱患排查分級是根據(jù)隱患可能導(dǎo)致事故的嚴(yán)重程度、發(fā)生的可能性以及影響范圍，將隱患分為不同等級的過程。具體分級如下：

1.重大隱患：可能導(dǎo)致重大人身傷害、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染，發(fā)生概率較高，影響范圍廣泛的隱患。

2.較大隱患：可能導(dǎo)致較大人身傷害、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染，發(fā)生概率中等，影響范圍較大的隱患。

3.一般隱患：可能導(dǎo)致一般人身傷害、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染，發(fā)生概率較低，影響范圍有限的隱患。

4.小型隱患：可能導(dǎo)致輕微人身傷害、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染，發(fā)生概率低，影響范圍小的隱患。

隱患分級的目的是為了明確隱患的嚴(yán)重程度，從而確定排查和整改的優(yōu)先級。

八、隱患排查管理

隱患排查管理是企業(yè)安全管理的重要組成部分，其目標(biāo)是確保及時發(fā)現(xiàn)并整改安全隱患，防止事故的發(fā)生。以下是隱患排查管理的主要內(nèi)容：

1.排查計劃：企業(yè)應(yīng)根據(jù)實際情況制定年度隱患排查計劃，明確排查的范圍、內(nèi)容、方法、頻次和責(zé)任人。

2.排查實施：按照排查計劃執(zhí)行排查工作，確保排查工作有序、有效進行。

3.隱患記錄：對排查出的隱患進行詳細(xì)記錄，包括隱患的描述、發(fā)現(xiàn)時間、地點、可能后果等。

4.隱患評估：對排查出的隱患進行評估，確定隱患的等級和整改的優(yōu)先級。

5.整改措施：針對不同等級的隱患，制定相應(yīng)的整改措施，明確整改責(zé)任人和整改期限。

6.整改跟蹤：對隱患整改情況進行跟蹤，確保整改措施得到有效執(zhí)行。

7.整改驗收：整改完成后，應(yīng)由專業(yè)人員對整改效果進行驗收，確保隱患得到徹底消除。

8.持續(xù)改進：通過隱患排查和整改，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，不斷完善隱患排查治理制度，提高企業(yè)的安全管理水平。

9.培訓(xùn)與教育：定期對員工進行安全培訓(xùn)和教育，提高員工的安全意識和排查技能。

10.信息反饋：建立健全隱患排查信息反饋機制，確保隱患信息能夠及時、準(zhǔn)確地傳遞到相關(guān)部門和管理層。

九、事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控

事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控是企業(yè)安全管理中至關(guān)重要的一環(huán)，其目的在于確保對排查出的隱患進行有效的記錄、跟蹤和監(jiān)控，具體內(nèi)容包括：

1.隱患排查報告：

-隱患排查報告應(yīng)詳細(xì)記錄排查時間、地點、參與人員、排查方法、排查結(jié)果等信息。

-報告中應(yīng)對發(fā)現(xiàn)的隱患進行分類和分級，明確指出每個隱患的具體位置、性質(zhì)、可能造成的后果以及臨時應(yīng)對措施。

-報告應(yīng)提出針對每個隱患的整改建議和整改期限，以及對整改措施的預(yù)期效果進行預(yù)測。

-隱患排查報告應(yīng)及時提交給企業(yè)安全管理部門和相關(guān)負(fù)責(zé)人，以便快速作出決策和響應(yīng)。

2.隱患建檔監(jiān)控：

-對排查出的隱患進行建檔，每個隱患建立獨立的檔案，記錄隱患的詳細(xì)信息、排查報告、整改措施和整改結(jié)果。

-隱患檔案應(yīng)包含隱患的圖片、位置圖、相關(guān)法律法規(guī)依據(jù)、整改責(zé)任人、整改期限等資料。

-企業(yè)應(yīng)設(shè)立專門的隱患檔案管理系統(tǒng)，確保檔案的實時更新和可追溯性。

-對重大隱患應(yīng)實行重點監(jiān)控，定期跟蹤整改進展，必要時進行現(xiàn)場復(fù)查。

-隱患檔案應(yīng)定期進行審核和更新，確保檔案信息的準(zhǔn)確性和時效性。

3.隱患整改閉環(huán)管理：

-企業(yè)應(yīng)建立隱患整改閉環(huán)管理制度，確保隱患從發(fā)現(xiàn)到整改完成的全過程得到有效管理。

-整改完成后，應(yīng)由專人負(fù)責(zé)對整改效果進行評估和驗收，形成驗收報告并存檔。

-對整改不徹底或驗收不合格的隱患，應(yīng)重新制定整改措施，并重新進入整改流程。

4.隱患信息共享與溝通：

-企業(yè)內(nèi)部應(yīng)建立隱患信息共享機制，確保各相關(guān)部門能夠及時獲取隱患信息，共同參與隱患整改。

-對于可能影響周邊環(huán)境或社區(qū)的隱患，應(yīng)及時與外部相關(guān)機構(gòu)進行溝通，采取必要的措施。

5.隱患排查與監(jiān)控的持續(xù)改進：

-企業(yè)應(yīng)定期分析隱患排查和整改的數(shù)據(jù)，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，持續(xù)改進隱患排查和管理流程。

-鼓勵員工參與隱患排查和整改工作，對發(fā)現(xiàn)隱患和整改成效顯著的員工給予獎勵，提高員工積極性。

十、考核

考核是企業(yè)安全管理的重要組成部分，通過對隱患排查治理工作的考核，可以評估企業(yè)安全管理的有效性，確保各項安全措施的落實。以下是考核的主要內(nèi)容和方法：

1.考核目的：

-評估企業(yè)隱患排查治理制度的實施效果。

-檢驗員工