小球訓練基地可行性研究報告

小球訓練基地可行性研究報告PAGEPAGE2..小球訓練基地可行性研究報告目錄項目總論……………3項目建設的背景及必要性…………5市場分析……………10項目選址及建設條件………………19項目建設方案………22環(huán)境保護、衛(wèi)生及消防……………28項目實施進度………31投資估算與資金籌措………………32經(jīng)濟效益分析………34社會效益分析………43結論及建議…………45附表及附件………46項目總論某縣某鄉(xiāng)小球訓練基地建設項目進行全面的技術經(jīng)濟可行性分析，論述該項目建設的充分性、必要性及可行性。一、項目概況項目名稱:某縣某鄉(xiāng)小球訓練基地建設項目建設地點：某縣某鄉(xiāng)大坪村、兩河溝二組項目建設單位：某旅游集團有限公司項目建設內(nèi)容：1、第一期建設體育公園西區(qū)壁球、保齡球、臺球、高爾夫球訓練場館。2、第二期建設體育公園西區(qū)橄欖球、板球、藤球和體育公園北區(qū)的地擲球訓練場館。項目性質(zhì)：在體育公園內(nèi)建設一個國家級小球訓練基地，并按俱樂部方式運作。項目建設期限：項目實施計劃從2007年6月-2012年6月開始，4年內(nèi)分二期建設完成。項目建設總投資：32552.24萬元，第一期投資16552.24萬元；第二期投資16000萬元。二、建設單位簡介某旅游集團有限公司成立于2005年，由某集團投資組建。下設林業(yè)開發(fā)公司、某國際鄉(xiāng)村俱樂部、房產(chǎn)開發(fā)公司；特設彌陀文化中心，用以恢復彌陀道場，擴建某古寺，弘揚彌陀文化?？偼顿Y25億元對某進行綜合開發(fā)，景區(qū)距某80公里，規(guī)劃控制面積53平方公里，核心景區(qū)面積15平方公里。自項目規(guī)劃評審通過并實施以來，始終堅持以生態(tài)保護為主，建設為輔的戰(zhàn)略方針，得到了某省各級政府及相關部門的肯定和大力支持，已被列為2006年和2007年某省、某市重點建設項目。某旅游風景區(qū)建成后將力爭成為中國佛教名山，集宗教文化、觀光旅游、體育休閑度假、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)為一體的新型的大型的旅游項目。某旅游集團有限公司基本情況：住所：某縣濱河路中段28號法定代表人：注冊資本：伍仟萬元人民幣公司類型：某有限責任公司三、報告編制依據(jù)1．某省及國家的有關法規(guī)政策；2．某縣規(guī)劃局、環(huán)保局、林業(yè)局、土地局關于建設該項目的有關意見；3．項目有關技術經(jīng)濟資料及項目建設單位提供的其他有關資料。第二章項目建設的背景及必要性一、項目背景1、地理位置：某鄉(xiāng)政府所在地興隆場為兩河交匯處,地名兩河口，系某旅游區(qū)的中心地帶，地理坐標北緯36.42°,東經(jīng)103.21°。某鄉(xiāng)距某縣城24公里，距某市區(qū)66公里。其中，某至某縣城為成-溫-邛高速公路，從某縣城至某鄉(xiāng)，分別經(jīng)由大雙路旅游快速通道（某縣城—西嶺雪山旅游快速通道），行18公里，再在鶴鳴山大門牌坊前轉(zhuǎn)鄉(xiāng)道公路行6公里至某鄉(xiāng)政府所在地兩河口。某鄉(xiāng)社會經(jīng)濟及自然資源情況：某鄉(xiāng)，因某而得名。全鄉(xiāng)總面積53.12平方公里，人口4500余人，耕地318.4公頃。人均耕地1.1畝，人口密度90人/平方公里。鄉(xiāng)政府駐地兩河口，又名興隆場，場鎮(zhèn)占地7公頃，人口900余人。興隆場現(xiàn)有鄉(xiāng)衛(wèi)生院、郵政代辦所、廣播站、儲蓄所等，中、小學也建在興隆場。某泉清水凈，山高樹密，峰巒疊翠，異石遍地，奇花滿山，春雨、夏云、秋風、冬雪、四季景色不同，似一幅絕妙霧中奇畫，人間仙境。明代狀元楊升庵游山之后，題“天下無雙地，霧中第一山”盛贊某之美。某以其得天獨厚的地理位置，云興霞蔚、頗為壯觀的自然風光以及深邃悠長的文化底蘊，被世人所關注，彰顯出極大的開發(fā)價值。項目建設的背景：投資商某旅游集團有限責任公司對促進國家級小球訓練基地建設，發(fā)展某的旅游產(chǎn)業(yè)具有綜合的、超前的認識；5.12大地震后，某旅游區(qū)成為新的旅游熱點二、項目的目標定位：在某鄉(xiāng)大坪村和兩河溝二組（體育公園西區(qū)和北區(qū)）修建功能完善的訓練球場、會議中心，高檔住宅區(qū)、其他運動休閑設施以及與球場、會議中心等配套的度假式酒店。針對高爾夫球、橄欖球、臺球、壁球、保齡球、板球、藤球、地擲球等運動項目組建專業(yè)球隊，配備專職教練進行指導。三、項目建設必要性對某縣經(jīng)濟建設有較大的推動作用某縣是某市的旅游大縣，某旅游風景區(qū)是舉世聞名的佛教旅游景點，景區(qū)建成后每年能吸引大量的中外游客，為某縣及當?shù)厝罕妿砜捎^的經(jīng)濟效益和社會效益。某縣縣也把旅游業(yè)作為全縣經(jīng)濟發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)，以旅游業(yè)帶動全縣有關產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，從而拉動全縣經(jīng)濟的增長；通過建設該項目，改善了當?shù)氐沫h(huán)境及配套服務條件，同時該項目本身也是一個具有特色的旅游項目，能夠吸引更多的游客，可以促進當?shù)芈糜螛I(yè)的發(fā)展。而且環(huán)境的改善可吸引更多的項目和投資，促進某鄉(xiāng)當?shù)丶澳晨h經(jīng)濟的發(fā)展。（四）、建設小球訓練基地很大程度上實現(xiàn)了利用社會投資進行城鎮(zhèn)綠化建設的新的嘗試由于綠化建設是不產(chǎn)生直接的經(jīng)濟效益的，而且是一個長期的工作，不但要進行綠化建設，而且還要對綠化成果進行經(jīng)常的保養(yǎng)維護，這需要大量的資金投入，對政府財政是一個較大的負擔。小球訓練基地的建設，特別是高爾夫訓練場的建設，會產(chǎn)生大量的綠化工程，這相當于引入社會資金投入到城鎮(zhèn)綠化建設中，使綠化工作不單純是一種公益行為，而將其逐步建設成一種綠色產(chǎn)業(yè)，是綠化建設的必然出路，使綠化工作能夠進入一個良性發(fā)展的軌道，能夠?qū)崿F(xiàn)綠化工程的自身生存和發(fā)展。為了使社會資金有興趣、有動力投入到綠化工作中，就需要對綠色產(chǎn)業(yè)有一定的特殊政策，如建設經(jīng)營一些綠色體育設施等，小球訓練基地正是這樣的綠色體育設施。綜上所述，在“某文化旅游開發(fā)項目”規(guī)劃區(qū)內(nèi)建設某體育公園小球訓練基地是滿足小球運動的專業(yè)需要和全民健身運動的社會需求，同時也是“某文化旅游開發(fā)項目”建設總體規(guī)劃的需要。其目的和意義是深遠的，項目切實可行。第三章市場分析某鄉(xiāng)小球訓練基地是某縣某旅游風景區(qū)的組成部分，項目的實施必須依靠當?shù)氐穆糜钨Y源，為游客提供必要的體育休閑配套服務設施，以取得相應的收入來維持項目的運轉(zhuǎn)。因此當?shù)芈糜问袌龅陌l(fā)展直接影響到該項目的實施成果。某旅游風景區(qū)簡介：中國某霧中旅游名勝區(qū)是目前境內(nèi)最具傳統(tǒng)文化內(nèi)涵、宗教歷史地位極高、開發(fā)建設規(guī)模超大、觀光度假產(chǎn)品最為豐富的復合型旅游產(chǎn)業(yè)項目。規(guī)劃開發(fā)面積近60平方公里，包括佛教圣地--彌陀道場，經(jīng)典民居博物館群落，傳統(tǒng)文化修學和文藝創(chuàng)作基地，國際鄉(xiāng)村俱樂部，某禪茶院和萬畝茶園觀光區(qū)，某林業(yè)和生態(tài)養(yǎng)殖，山水度假別墅和養(yǎng)生主題酒店，旅游商街和旅游房地產(chǎn)等多個板塊。特色化規(guī)?；漠a(chǎn)業(yè)體系連同某絕佳的自然生態(tài)環(huán)境，最終形成一個具有中國傳統(tǒng)文化集成映象、又有國際現(xiàn)代山水度假風尚、蘊有自然與人居美學意義的高品質(zhì)旅游社區(qū)。某縣某旅游資源分析與評價（一）、旅游資源分析山中有山,霧中有霧,山能載霧,霧能裹山,山生深霧,霧鎖深山。

某是我國古代某至印度古道上（南絲綢之路）的一座佛教勝地，原名大光明山，又名天誠山、某，位于某縣城北某鄉(xiāng)境內(nèi)，距縣城25公里、某80公里。其主峰海拔1638米。其地北有九龍山、金剛山，西有紅巖山等，方圓數(shù)十里，號稱72峰，因常年被云霧覆蓋，故名某。是某古八景之一。

某寺廟始建于東漢明帝永平十六年（公元73年），僅晚于京城洛陽的我國第一座佛教寺廟白馬寺六年。始名大光明山普照禪寺；晉代永和年間（345～356年），西域高僧佛圖澄到此住持擴建，敕名天誠山顯應寺；唐高宗時（650～683年），王子僧伽、僧護住錫，又奉敕復還某普照寺原名；直至明宣宗時（1426～1435年），始更名為開化寺，沿用至今。

某極盛時期，兩河口以北，龍窩以南，方圓數(shù)十里都是棟宇錯落、絕無雜居的寺廟，僧眾達幾千人。后毀于明末張獻中之亂。清代曾大部分恢復，但“文化大革命”時期又遭破壞。盡管如此，目前石建文物和古建殿堂仍有不少存世。1985年某市政府將其列為市級文物保護單位；1992年批準為佛教活動點。有“中國佛教圓明園”之稱。1、接引殿（又名興隆寺）位于興隆場（兩河口），王圻《游某記》稱：“有橋橫于溪上，曰兩河口。橋之陰為接引殿，前有銅塔，左端建殿，依缽盂山足。內(nèi)江趙大州匾曰：九關護凈。邑候陸鼎建石坊一座，守公鞠匾曰：某。”接引殿處某之麓，出入要地，當時僧俗，尤其遠道而游者，常在此歇腳留宿，地位十分重要。銅鐘、銅佛、石坊已毀，僅存三間殘殿。2、青霞嶂—碧玉潭兩河口西北約500m為青霞嶂，居冠子山北麓。兩山矗立，崔巍插夭、不可仰視，上有古棧道遺跡。又前行約200余米為碧玉潭，峭壁陡崖之間，潭水澄清見底，河流水聲琮琤，巖北刻有“碧玉潭”三字，字大徑尺，兩山灌叢蔥青，云霞浮動。此二處皆為某峽谷山水特色景點。詩人陸游與崇州教授呂周輔游此，賦詩注云：“青霞嶂、碧玉潭皆霧中佳處?！蔽耐在鲋萃ㄅ袛z某令來游，賦詩贊曰：“千巖角逐瓦吞吐，一峰拔起吟崔嵬，日光微漏見潭底，水汽上薄云成堆”。只是這里現(xiàn)今已成為某村至兩河口的公路，使其有失自然風采。據(jù)開化寺有關碑文記載，亭為東漢永平時建，明洪武年間始修建亭后殿宇，清代又有修復。現(xiàn)已維修三座殿宇、恢復宗教活動，為入山第一寺。亭坊為明隆慶年改題。廟內(nèi)鐘罄云板皆明代年號。明代御史王圻題匾額曰“霞嶂關”。據(jù)王圻《游某記》，蜀漢劉備曾來此游，故名。或說接王是指接佛。寺前有石屏二座，建筑和圖案十分精美。旁有石獅一尊，明、清石碑各一，紅豆杉一株。紅豆杉，人稱鯨柏，大約三人合抱（胸圍5.4m），經(jīng)鑒定為明代所植（現(xiàn)上部被大風折斷）。4、八十步接王亭下“八十步”為條石砌成的上山石梯路，兩旁松林夾道，很有古雅之趣。石梯道上橫跨四柱三門的“某第一禪林”牌坊，青石為蓋，條石為柱，工藝精細，古樸莊重。5、開化寺（二）、某旅游資源的優(yōu)勢分析明顯的區(qū)位優(yōu)勢某縣位于某市西南，素有“西蜀望縣”之美稱，成溫邛高速公路貫穿全境，某旅游區(qū)位于某縣的西北部山區(qū)，距某縣城24公里，從地理位置來看，景區(qū)地處某旅游黃金通道，與西鄰雪山、花水灣兩大景區(qū)相鄰，位于某市、西鄰雪山、花水灣旅游區(qū)的主干線上，有著優(yōu)越的交通條件和客源優(yōu)勢，僅這條黃金通道年游客流量就達到250余萬人次。另外還可與縣城內(nèi)的鶴鳴山、之龍廟、白巖高堂寺、煙霞湖、藥師巖等景區(qū)形成縣城內(nèi)的旅游環(huán)線。某出發(fā)到某60公里，某到青城山40公里，某到峨眉山200公里，青城山到某只有20公里，峨眉山到某也只有180公里，從地圖上看某處于某平原的幾大旅游景區(qū)的中心位置，地理位置非常理想。某縣與崇州、邛崍等相鄰，可與鄰近市縣旅游景點聯(lián)合開發(fā)經(jīng)營，形成某市區(qū)的旅游圖。從佛教旅游來看，某省境內(nèi)有著名的佛教圣地峨眉山、某佛教文化旅游的開發(fā)、能極大地增強某佛教文化旅游的吸引力，某、峨眉山相得益彰。某作為千年佛教圣地，緊鄰中國道教發(fā)源地鶴鳴山，有利于共同打造宗教文化旅游圣地、旅游熱點。某旅游區(qū)緊鄰某市這座特大型現(xiàn)代化都市，且有高速公路相連，游客的心理距離和時間距離都很近。某旅游區(qū)以某為依托，為旅游開發(fā)建設奠定了堅實的客源市場基礎。因此、某旅游開發(fā)的區(qū)位條件十分優(yōu)越。旅游文化優(yōu)勢某是我國佛教早期傳播地。東漢永平十六年，印度高僧摩騰、竺法蘭來某創(chuàng)建大光明山普照寺，僅比中國第一座佛教寺廟洛陽白馬寺建成晚六年。東晉時改名天誠山顯應寺，唐高宗時又奉旨復還某普照寺原名。明宣宗時，始更名開化寺，一直沿用至今。明代是某佛教的極盛時期，庵寺很多，其中，天化寺為寺廟之總持，負責管理各庵寺。該寺對佛教在中國的早期傳播起到了重要的作用。是“阿彌陀佛”修行的道場，某在中國佛教界、港澳臺以及東南亞國家都有很大的影響。南宋著名詩人陸游、明代楊嗔等都曾遨游某，并有懷詠、記事詩文傳世。有關某的歷代雜記、民間傳說、故事就更加豐富多彩了。社會環(huán)境優(yōu)勢某縣委、縣政府及某鄉(xiāng)對開發(fā)建設某旅游區(qū)十分重視，為景區(qū)開發(fā)出臺了場鎮(zhèn)搬遷、農(nóng)戶搬遷安置、景區(qū)用地等一系列的優(yōu)惠政策和鼓勵措施；景區(qū)所在的村社干部和廣大農(nóng)戶對開發(fā)建設某旅游區(qū)期盼已久，對投資開發(fā)商熱情歡迎，并極力提供方便；某各寺廟的僧人對景區(qū)旅游開發(fā)建設十分理解和支持，認為這是弘揚佛法、造福眾生的善舉，為旅游開發(fā)提供了良好的社區(qū)環(huán)境。環(huán)境優(yōu)勢某四周分別環(huán)列著九龍山、金剛山和紅巖山，山勢宛若一朵盛開的蓮花，而某的開化寺就是蓮心了。某因終日云霧遮繞而得名，集奇、雄、險、秀為一體。古樸的原生態(tài)優(yōu)美自然環(huán)境是開發(fā)生態(tài)旅游的極好資源。由于山體相對高差大，有明顯的地貌與植被特征和良好的生態(tài)環(huán)境。夏季氣溫較低，是理想的避暑度假勝地。某已被列為某縣重點發(fā)展的旅游區(qū)旅游業(yè)已經(jīng)成為某縣支柱產(chǎn)業(yè)，某縣制定了“四山三園兩區(qū)一湖”的旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局，某系其中之一山，旅游開發(fā)夠獲得了某縣委縣府的大力支持。三、項目前景預測某鄉(xiāng)小球訓練中心將以某旅游風景區(qū)為大的旅游環(huán)境為依托。由于該項目選址于某小城鎮(zhèn)的西、北兩面，緊鄰某場鎮(zhèn)，乘車前往某景區(qū)的游人在進入景區(qū)主入口后，將被目所能及與周圍山勢迥異的大片綠色所吸引，還可看到位于景區(qū)主入口的小球訓練基地的巨大標志。與某旅游區(qū)的其他旅游資源相比，該項目有自身的特色。開闊平坦的草地，完備高檔的娛樂設施，將形成體育俱樂部所獨有的優(yōu)勢。使人們在游覽名勝古跡之后，到這里得到休閑、娛樂、放松的機會，作為眾多佛教古跡周邊的獨特的旅游設施，該項目建成后，必將吸引大量國內(nèi)外游人前往。根據(jù)以上分析，該項目的市場前景是非常樂觀的。預計每年前往某旅游景區(qū)的游客中有15%，每年約為30萬人次，將來到該俱樂部，俱樂部建成后，靠自身的優(yōu)勢及宣傳，預計每年能吸引專門前往訓練基地的游客為10萬人次，合計每年接待游客約40萬人次。第四章項目選址及建設條件一、項目地理位置該項目擬建于某縣某鄉(xiāng)境內(nèi)，某旅游風景區(qū)內(nèi)，用地范圍為某縣某鄉(xiāng)大坪村、兩河溝二組，占地約4000余畝。某縣某鄉(xiāng)位于某縣的西北部山區(qū)，距某縣城24公里。某鄉(xiāng)政府所在地興隆場為兩河交匯處,地名兩河口，系某旅游區(qū)的中心地帶，地理坐標北緯36.42’,東經(jīng)103.21’。某鄉(xiāng)北與崇州市接壤，東北與某縣金星鄉(xiāng)為鄰，東南、南、西南為悅來鎮(zhèn)轄區(qū)，西與斜源鎮(zhèn)、西嶺鎮(zhèn)相接。某一帶屬邛崍山脈，總體為呈龍脊狀的中山，屬于典型的峽谷地貌區(qū)。某核心景區(qū)的主峰云華頂海拔1887米，最高峰為海拔1903米的金剛山。某鄉(xiāng)政府所在地兩河口及其以下的沙壩為旅游區(qū)海拔最低處，海拔730米，因此，從兩河口至云華頂，在相距8公里之間的相對高差達1157米。二、交通條件某鄉(xiāng)小球訓練基地所在地周家山和某場鎮(zhèn)相連的公路按照三級公路修建，長約700米。某鄉(xiāng)距某縣城24公里，距某市區(qū)66公里。其中，某至某縣城為成-溫-邛高速公路，從某縣城至某鄉(xiāng)，分別經(jīng)由大雙路旅游快速通道（某縣城—西嶺雪山旅游快速通道），行18公里，再在鶴鳴山大門牌坊前轉(zhuǎn)鄉(xiāng)道公路至某鄉(xiāng)政府所在地兩河口（6公里）。可以說，交通極為便利。三、環(huán)境條件某縣屬亞熱帶濕潤氣候區(qū)，由東南向西北，氣溫逐漸降低，降水量逐漸增多，日照逐漸減少，無霜期逐漸縮短，形成大致以山、丘、壩區(qū)分的多種氣候區(qū)。某基本處于山地氣候與丘陵氣候過度地帶，山地立體氣候比較明顯。某年平均氣溫11.5℃——13.8℃，年平均降水量1200——1400mm，全年無霜期240——250天，年平均日照650——700小時，夏無酷暑，秋多陰雨，這里泉清水凈，山高林密，風巒疊翠，異石遍地，奇花滿山，春雨、夏云、秋月、冬風，似一幅絕妙煙雨奇畫，可謂人間仙境。據(jù)有關部門的測定，某旅游景點地區(qū)環(huán)境質(zhì)量優(yōu)良，其大氣、水環(huán)境、噪聲等多項指標均超過國家環(huán)境質(zhì)量標準的一級水平。區(qū)域內(nèi)富氧離子每立方米可達1－3萬個，比某市內(nèi)高出500倍以上，是一個天然氧吧。這里常年氣溫比市區(qū)低3～4℃，在炎熱的夏季，這里是避暑納涼的最佳去處。該項目建成后，將使該區(qū)域?qū)⒆兂梢曇伴_闊、綠草如茵、植被茂盛的綠色園林，優(yōu)雅的環(huán)境、清新的空氣，將使游人神情氣爽、流連忘返。四、市政配套條件：1、電力供應某鄉(xiāng)農(nóng)電改造已經(jīng)完成，景區(qū)均已通電，基本能夠滿足目前需要，小球訓練中心用電負荷較大可相應增加輸變電容量。2、通訊3、供水4、污水處理第五章項目建設方案一、項目建設內(nèi)容1、道路建設小球訓練基地所在地周家山與某古鎮(zhèn)連接的道路，按照三級公路修建，長約700米。該公路既與某旅游區(qū)干線公路連接，同時也把周家山和某古鎮(zhèn)有機地聯(lián)系起來，便于兩地游客旅游活動空間的拓展。另外，公路與某古鎮(zhèn)連接，也可以減少新架設橋梁的投資。2、休閑運動項目主體項目為標準36洞高爾夫球場，以及橄欖球、地擲球、臺球、壁球、板球、保齡球、藤球、馬球場等訓練場館建設。3、俱樂部及會議中心建設修建功能完善的會議中心，以及相關配套的服務設施。針對高爾夫球、橄欖球、地擲球、臺球、壁球、板球、保齡球、藤球、馬球場等運動項目組建專業(yè)球隊，配備專職教練進行指導。4、度假酒店建設建設與訓練球場、會議中心等配套的酒店及高檔住宅區(qū)。訓練基地配套設施建設主要技術經(jīng)濟指標序號用地安排面積備注1規(guī)劃范圍330000㎡2建筑密度0.53場館建筑面積50000㎡建筑層高1-2層4住宅區(qū)建筑面積50000㎡5道路用地面積13950㎡6停車場面積15500㎡7容積率0.38綠化率83.9%二、高爾夫訓練球場高爾夫球場是本項目中很典型的一個分項工程，下面就以它為例來詳細闡述一下施工方案：高爾夫球場由球場工程和輔助工程兩大部分組成：（一）、球場工程1、測量包括定位測量、施工放線、高程測量及竣工測量。不同時期的測量工作精度要求不一樣，工作方法及精度也不近相同。2、土方調(diào)運及造型土方調(diào)運包括土方開挖、回填以及轉(zhuǎn)運等工作內(nèi)容。土方調(diào)運應根據(jù)土方調(diào)配方案進行調(diào)動，堆土位置依測量指定。土方調(diào)運基本完成后可進行粗造型工作。依據(jù)設計圖紙進行全面修整，修出每個球道的形狀。若成型后造型不理想，可依據(jù)設計師要求進行修改，待球道內(nèi)排水、噴灌完成后即可進行細修。細修時，應使球道排水順暢，起伏變化自然。假山、排水路線應自然順暢，而且完全滿足草坪修剪的坡度要求，保證曲線優(yōu)美自然順暢。3、果嶺、沙坑、發(fā)球臺建造①果嶺建造果嶺是高爾夫球場的核心部分，果嶺建造通常采用USGA標準。土方到位后，推土機整形碾壓。依照果嶺設計詳圖測量放出果嶺輪廓及高程，使用短竹竿貼標簽，作為果嶺開挖控制深度。在果嶺槽內(nèi)同樣依據(jù)短竹竿貼標簽的方法將設計的果嶺詳圖的特征標示出來。通常情況下，果嶺表面向發(fā)球臺或落球點傾斜，以便打球的人能在發(fā)球臺或落球點能看到果嶺，同時也有利于表面和內(nèi)部的排水。建成后的果嶺表面應光滑順暢，符合果嶺剪草要求。②沙坑建造沙坑建造有果嶺沙坑和球道沙坑之分；一般來說果嶺沙坑較深，球道沙坑較淺。沙坑建造的方法與果嶺建造的方法類似；依據(jù)沙坑建造的圖紙進行修建；同時沙坑沙應粒徑適中，以便于排水。③發(fā)球臺建造：高爾夫球場的發(fā)球臺分為職業(yè)、男子、女子三類。發(fā)球臺施工要點如下：a、發(fā)球臺土方堆放到位并壓實，高低位置應符合設計圖紙要求。b、表面平整，不能有低洼積水之處，周圍修成自然狀態(tài)。c、發(fā)球臺排水順暢，沿擊球方向向前應漸高。d、每個發(fā)球臺應對正果嶺或落球點。球道排水：球道排水施工要點：a、球道應排水順暢，不積水?？拷兜模稍O置自然坡將水排入湖中；否則，應設集水井排水。集水井的位置應盡量隱藏，并盡量遠離果嶺、沙坑和落球區(qū)。b、集水井由地下埋設暗管連接，統(tǒng)一排放流水。管徑可根據(jù)當?shù)刈畲笥炅縼碓O計，排水管的坡度也要依據(jù)當?shù)氐慕涤炅吭O計。c、集水井上安放井蓋，并隱藏于草坪之中。噴灌工程：噴灌工程是球場建設的重要組成部分。施工前應充分準備材料、工具，安排好施工計劃，以免影響工期。施工順序為：施工準備（包括材料、工具、運輸工具、通訊等）——放線（根據(jù)圖紙及現(xiàn)場實際情況）——管溝開挖——管線安裝——埋設控制電纜——管件安裝（包括噴頭、快速給水閥、排氣閥等）——試水——調(diào)整噴頭高度（草坪成坪前應高出地面成坪以后調(diào)整回正常高度）要求全覆蓋、噴灑均勻，不能存在干點和死角。植草工程：細造型完成后，即可進行植草工程。它包括坪床處理、播種、養(yǎng)護等工作。施工要點：a、果嶺坪床處理應在場外進行，泥炭等材料的使用依據(jù)當?shù)厍闆r決定，果嶺坪床材料填充完成后不應破壞原有造型。b、發(fā)球臺和球道應清理石子，人工或機械耙平，按照設計要求均勻一定厚度的坪床用沙；然后均勻鋪一層泥炭土，并與沙攪拌均勻充分混合，拖平。c、果嶺、發(fā)球臺、球道的坪床材料拌和工作完成后，應均勻撒水濕潤，使用100~150kg滾筒鎮(zhèn)壓。d、播種前應施用一定量的基肥。依據(jù)設計確定界限分區(qū)播種。劃分區(qū)域為果嶺、發(fā)球臺、球道、高草區(qū)。e、無論人工或機械播種，均應播種均勻。播種完成后，覆蓋一定厚度的沙，然后輕度鎮(zhèn)壓，澆水。f、苗到一定高度時應及時剪草。g、草坪前期管理工作十分重要。主要工作有剪草、澆水、鋪沙、適當?shù)男扪a、病蟲害防治等。植樹及景觀球道之間種植少量花木和雜草灌木；沿著球場內(nèi)外道路和球道間植少量樹木。利用原場地丘陵坡面造型撒播草籽，配置灌木類，作為草生綠化。球場周邊栽種灌木及花木，致力于提高全年各種花草景觀。人工湖及道路工程：人工湖防滲擬采用防滲膜，在鋪裝的過程中，膜下應設透氣管。透氣管應互相貫通，間距依設計而定。膜連接以熱合連接為主，焊接為輔，要求接縫嚴密。湖面若不相連，湖與湖之間應設連通管連接。人工湖岸做法依據(jù)設計圖定位，同時也應參考實際地形及環(huán)境。砼及道路施工參照土建、市政、園林工程的要求進行。（二）、輔助工程主要是建設部分包含會館，農(nóng)機房員工休息室及另外還應有一些倉庫及出發(fā)臺等小建筑。環(huán)境保護、衛(wèi)生及消防一、環(huán)境保護（一）、環(huán)境保護原則在項目建設中，必須貫徹執(zhí)行國家有關環(huán)境保護和職業(yè)安全衛(wèi)生方面的法規(guī)、法律，對項目可能對環(huán)境造成的近期和遠期影響，對影響勞動者健康和安全的因素，都要進行分析，提出防治措施，并對其進行評價，推薦技術可行、經(jīng)濟、布局合理、對環(huán)境的有害影響較小的最佳方案。按照國家現(xiàn)行規(guī)定，凡從事對環(huán)境有影響的建設項目都必須執(zhí)行環(huán)境影響報告書的審批制度。（二）、環(huán)境影響1、項目開發(fā)的環(huán)境與基礎條件地質(zhì)條件水文條件有利的氣候條件通訊、水、電供應農(nóng)電改造已經(jīng)完成，基本能夠滿足目前需要；污水處理2、環(huán)境影響評價該項目本身基本上為綠色、環(huán)保型項目，氣、水、噪聲等方面都不會對周圍環(huán)境帶來不良影響。場區(qū)內(nèi)設生活污水處理設施，處理過的污水達到國家中水標準后在利用在球場的草坪灌溉上，草坪及場內(nèi)植物在建植及養(yǎng)護的過程中均采用高效低毒、低殘留、易降解的農(nóng)藥，并嚴格按照農(nóng)藥安全使用條例使用，不會對周邊的水體造成污染。而且除草均采用人工除草，不使用除草劑。二、勞動衛(wèi)生與安全（一）、勞動衛(wèi)生1、勞動衛(wèi)生標準：勞動安全、衛(wèi)生均按照國家有關標準執(zhí)行。2、勞動衛(wèi)生措施：訓練基地要求員工著裝統(tǒng)一，樹立良好企業(yè)形象；員工的更衣室、休息室、衛(wèi)生間等，均安排在辦公樓內(nèi)。（二）、安全措施本項目將在訓練基地的周圍及根據(jù)設計需要的位置建設隔離措施，以保障運動時對外部的安全和防止外界的干擾，在球場的內(nèi)部采用自然的分隔屏障，如樹木、灌木等，并在必要的位置設置醒目的標志及必要的人工防護網(wǎng)。

三、消防措施（一）、產(chǎn)生火源因素本項目中產(chǎn)生火源的因素為草皮、樹木及建筑物中的隱患因素。（二）、防火及消防措施1、建筑設計中的防火措施建筑設計按國家有關消防技術規(guī)范規(guī)定，設置火災報警裝置，并配置相關的消防設施，小火災自行撲滅，大火災由當?shù)叵狸爴渚取?、訓練球場防火措施訓練球場的主要防火季節(jié)在草坪枯黃的冬季，在球場的設計時，考慮在一定的位置設置快速給水閥；并保持泵站在冬季可隨時啟動，以確保消防安全。3、消防用水設計球場的消防用水可利用球場噴灌的地下管網(wǎng)，利用噴灌用水源，可確保項目的消防用水。第七章項目實施進度本項目實施，包括項目立項，可行性報告審批，簽定合作投資合同及章程，俱樂部工商注冊，工程設計，施工，試運營和正常運營等階段。該項目建設期計劃為3年。2007年12月至2008年12月完成前期手續(xù)申報工作。2009年2月－2010年5月間根據(jù)季節(jié)情況進行樹木種植及草地栽種工作。2009年10月－2011年1月進行配套服務設施的建設。第八章投資估算與資金籌措一、投資估算1、投資估算依據(jù)（1）、土地征用費：按當?shù)貙嶋H征用土地的拆遷費、補償金、青苗費、土地出讓金，再加上取得土地指標的全部費用進行測算。（2）、建安工程費：按照建設單位提供的當?shù)赝愋徒ㄖY構的平方米造價指標進行估算，并依據(jù)當?shù)亟ú膬r格進行估列。（3）、前期工程費用：主要參照《某省工程設計概算編制方法》等有關規(guī)定估列，其中：①可研、勘察設計費按照設計收費標準優(yōu)惠估列。②供電貼費按照建設單位提供的當?shù)刭N費收取標準估算。（4）、項目報建費用：由建設單位提供依據(jù)，參照同類項目建設標準估算。（5）、配套工程及公共部分：主要指山地施工擋土墻、市政設施、區(qū)內(nèi)道路、橋梁、綠化等預估額。（6）、管理費和不可預見費：管理費和不可預見費均按3%預計。（7）、投資來源：按照建設單位提供依據(jù)，原則上資金自籌部分占50%。另50%為長期貸款，貸款年利息率7.47%。2、投資估算依據(jù)以上標準估算出本項目建設總投資為32,552.24萬元，其中：固定資產(chǎn)投資為25,383.00萬元，建設期利息為1494.00萬元。二、資金籌措及資金使用計劃本項目建設資金來源為“自籌”與銀行貸款兩大部分組成，其“自籌”形式主要分為：“企業(yè)自籌”。項目資金使用計劃：根據(jù)項目實施進度計劃，投資分年度使用計劃詳見下表。資金籌措與投資計劃估算表單位：萬元序號項目合計第1年第2年第3年1資金籌措32,552.2415,987.6011,517.905,046.741.1自有資金22,552.2415,987.601,517.905,046.741.2銀行貸款10,000.0010,000.002總投資32,552.2415,987.6011,517.905,046.742.1固定資產(chǎn)25,383.0015,076.608,884.051,422.352.2建設期利息1,494.00-747.00747.002.3管理費375.0075.00131.25168.752.4營銷費用2,536.00400.00840.001,296.002.5稅金及附加2,764.24436.00915.601,412.64第九章經(jīng)濟效益分析一、財務測算為了進行財務評價，需要進行財務預測，包括預測營業(yè)成本、營業(yè)收入、營業(yè)稅金和利潤額等。1、建設進度及計算期本項目建設期為3年。本項目試營業(yè)期為1年（第四年），第五年正常經(jīng)營。本項目計算期為20年。2、投資計劃及營業(yè)能力（1）、資金投入建設投資在建設期內(nèi)分年投入：第一年投入15987.6萬元人民幣第二年投入11517.9萬元人民幣第三年投入5026.7萬元人民幣（2）、營業(yè)規(guī)模和營業(yè)負荷率估算：本項目營業(yè)規(guī)模為：試營業(yè)期為第四年，其年營業(yè)能力為正常經(jīng)營年能力的80%；正常經(jīng)營從第五年開始，其年營業(yè)能力達到100%。3、營業(yè)收入項目經(jīng)營收入包括小球訓練基地訓練球場經(jīng)營收入、服務收入、會員證收入、住宿設施出租、會議場所出租、餐飲娛樂和其他室外娛樂設施等的經(jīng)營收入。（1）、營業(yè)收入：預計全部訓練球場平均一年營業(yè)300天（65天受天氣影響不開放）的全負荷接待量為80000場；預留出20000場次供會員使用，即在非會員營業(yè)收入計算時年接待量為60000場。營業(yè)估算為（以正常營業(yè)的第5年，會員佳賓及訪客均價）即正常營業(yè)期（第五年后）經(jīng)營收入為：500元/場×60000場×100%=3000萬元（2）、配套服務收入：包括使用球童、球車、餐飲等相關服務設施的收費，初步估算為150元/人.場；即正常營業(yè)期（第五年后）配套服務設施收入為：150元/場×80000場×100%=1200萬元（3）、會員證收入項目計算期內(nèi)前12年有會員證銷售收入；正常營業(yè)期（第五年后）會員證以每張10萬價格銷售，平均每年銷售會員證100張，每年銷售收入1000萬元人民幣。（4）、賓館住宿、會議場所出租、餐飲娛樂和其他室外娛樂設施等的經(jīng)營收入按每年有30萬人次的游客流量，每位游客平均消費150元/人.次，那每年的經(jīng)營收入為4500萬元人民幣。(5)、本項目正常營業(yè)期（第五年后）每年的總收入為年總收入=（1）+(2)+(3)+(4)=9700萬元4、營業(yè)稅金及附加按國家稅收政策規(guī)定，部分娛樂設施營業(yè)稅稅率為10%，住宿及餐飲等營業(yè)稅率為5％。另征收城市維護建設稅和教育費附加，城市維護建設稅按營業(yè)稅的7％計征，教育費附加按營業(yè)稅的3％計征。各年經(jīng)營收入、營業(yè)稅金及附加估算表序號稅金項目稅率金額（萬元）1娛樂設施營業(yè)稅10%5202餐飲、別墅出租稅5%2103城市教育附加稅3%（營業(yè)稅）264城市建設稅7%（營業(yè)稅）36.45合計792.45、總成本費用測算總成本費用=營業(yè)成本+銷售費用+管理費用+財務費用+土地租用費（1）、營業(yè)成本：①、維護費訓練球場養(yǎng)護費用正常年度按100萬元估算。其中進口設備配件及草籽、農(nóng)藥估算為60萬元/年。②、動力費（水電）正常年度需用水20萬噸，單價為2元/噸，全年費用為40萬元人民幣。正常年度外購電30萬千瓦，單價0.60元/千瓦，全年電費為18萬元。年耗燃油100噸，5000元/噸，全年燃油費為50萬元。正常年度全年動力費總計108萬元③、工資福利預計工作人員為400人，其中管理人員50人，人均年工資及福利3.0萬元；服務人員250人，人均年工資及福利1.5萬元；工人100人，人均年工資及福利1.2萬元，此項共計開支645萬元。④、折舊費參與折舊的固定資產(chǎn)折舊年限為40年，殘值率5%，按直線法計提折舊，本項目固定資產(chǎn)投資為25383萬元，因此年折舊額為603萬元。年折舊率=固定資產(chǎn)原值x（1-殘值率）折舊年限⑤、修理費：修理費按機械設備折舊費的20%計，年修理費約為10萬元。⑥其他營業(yè)費10萬元。以上①-⑥項構成營業(yè)成本。經(jīng)測算，本項目正常年度營業(yè)成本為1376萬元。（2）、銷售費用包括廣告費、推銷費等，估計年銷售費用為100萬元。（3）、管理費用：年管理費用80萬元。（4）財務費用：財務費用為貸款利息、匯兌損失等。本項目貸款年利息率7.47%，貸款利息為第5年672.3萬元。（5）、土地租用費：本項目租用土地4000畝，每畝土地租用費為400元/年，土地租用費為每年160萬元。（6）、以上五項費用測算結果小計為2388.3萬元。經(jīng)測算，本項目正常營業(yè)年度總成本費用為為2388.3萬元。6、經(jīng)營成本經(jīng)營成本=總成本費用-折舊費-攤銷費-財務費經(jīng)測算，本項目正常年度的經(jīng)營成本為1063萬元。7、固定成本和可變成本為了進行盈虧平衡分析，需要將總成本費用劃分為固定成本和可變成本。①、固定成本：與營業(yè)量增減無關的成本，包括土地租用費、固定資產(chǎn)折舊費、修理費、管理費、攤銷費等。經(jīng)測算，本項目的正常年度的固定成本為853萬元。②、可變成本：隨營業(yè)量增減而發(fā)生變化的成本，包括原料、動力等。經(jīng)測算，本項目的可變成本為1535.3萬元。總成本費用估算表序號項目名稱金額(萬元)備注1場館維護費100設備、配件、化肥、農(nóng)藥2燃料及動力108水、電、油料3工資及福利費6454修理費10按機械折舊費的20%計提5折舊費603按40年折舊6銷售費用1007管理費用808土地租金1609貸款利息672.3貸款年利息率7.47%。10合計2388.38、利潤預測（1）、營業(yè)利潤營業(yè)利潤=營業(yè)收入-總成本費用-營業(yè)稅金經(jīng)測算，本項目正常年度的營業(yè)利潤為6519.3萬元（2）、企業(yè)所得稅企業(yè)所得稅=營業(yè)利潤×25%經(jīng)測算，本項目正常年度企業(yè)所得稅為1629.8萬元。（3）、稅后利潤：經(jīng)測算，本項目正常年度企業(yè)的稅后利潤為4889.48萬元(4)、三項基金從所得稅后利潤中，提取企業(yè)“三項基金”（企業(yè)儲備基金、企業(yè)發(fā)展基金及職工福利基金），分別為5%。經(jīng)測算，本項目正常年度提取三項基金為733.4萬元9、現(xiàn)金流量預測：測算項目每年得現(xiàn)金流入和支出，詳見附：現(xiàn)金流量表。財務評價1、本項目的財務評價主要進行靜態(tài)投資回收期、投資報酬率、凈現(xiàn)值、內(nèi)部收益率、投資利稅率、資本凈利潤率、盈虧平衡分析等幾方面進行，各項財務效益評價指標計算方法如下：（1）、靜態(tài)投資回收期（PaybackPeriod，用Pt表示）靜態(tài)投資回收期是指以項目歷年所獲現(xiàn)金凈流量回收項目最初總投資所需的時間。其計算公式如下：靜態(tài)投資回收期（Pt）=累計凈現(xiàn)金流量出現(xiàn)正值年份數(shù)－1+上年累計凈現(xiàn)金流量的絕對值當年凈現(xiàn)金流量根據(jù)表12-5現(xiàn)金流量表計算靜態(tài)投資回收期Pt（稅前）及Pt（稅后）（2）、投資報酬率（RateofReturn）投資報酬率是指每一元的投資能夠獲取的報酬。計算公式為：投資報酬率=年平均利潤總額×100%投資總額式中：年平均利潤總額=年平均產(chǎn)品銷售收入－年平均總成本費用－年平均銷售稅金投資總額=建設投資+建設期貸款利息+流動資金（3）、投資利稅率投資利稅率是指項目生產(chǎn)經(jīng)營期內(nèi)年平均利潤及銷售稅總額與投資總額的比率。其計算公式如下：投資利稅率=年平均稅前利潤+年平均營業(yè)稅×100%投資總額（4）、資本凈利潤率資本凈利潤率是指項目生產(chǎn)經(jīng)營期內(nèi)年平均所得稅后利潤與注冊資本（或自有資本）的比率。其計算公式如下：資本凈利潤率=年平均所得稅后利潤×100%自有資金（5）、盈虧平衡分析盈虧平衡分析是通過盈虧平衡點（BEP）分析項目成本與收益的平衡關系的一種方法。盈虧平衡點，根據(jù)正常年份的營業(yè)量、可變成本、固定成本、營業(yè)價格和營業(yè)稅金等數(shù)據(jù)，用營業(yè)能力利用率來表示。其計算公式如下：BEP(營業(yè)能力利用率)=年固定成本×100%年營業(yè)收入－年可變成本－年營業(yè)稅金2、根據(jù)以上所述，各項經(jīng)濟指標的最終計算結果如下：（1）、靜態(tài)投資回收期：稅前靜態(tài)投資回收期=6.54年稅后靜態(tài)投資回收期=8.25年（2）、投資報酬率為14.59%（3）、投資