航空航天供應(yīng)商審批流程制度

航空航天供應(yīng)商審批流程制度第一章總則為確保航空航天領(lǐng)域供應(yīng)商的選擇和審批過程符合國(guó)家法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，保障供應(yīng)鏈的穩(wěn)定和安全，特制定本制度。本制度旨在明確供應(yīng)商的審核標(biāo)準(zhǔn)、審批流程及相關(guān)責(zé)任，促進(jìn)采購活動(dòng)的規(guī)范化和透明化，從而提升采購效率和質(zhì)量，確保各項(xiàng)工作順利開展。第二章適用范圍本制度適用于本組織在航空航天領(lǐng)域內(nèi)的所有供應(yīng)商選擇與審批活動(dòng)。包括但不限于原材料、零部件、設(shè)備及服務(wù)的采購。所有參與供應(yīng)商選擇和審批的部門及相關(guān)人員均需遵循本制度。第三章供應(yīng)商審核標(biāo)準(zhǔn)供應(yīng)商的審核標(biāo)準(zhǔn)包括以下幾個(gè)方面：1.資質(zhì)認(rèn)證供應(yīng)商必須具備相關(guān)行業(yè)的資質(zhì)認(rèn)證，如ISO9001、AS9100等，確保其具備良好的質(zhì)量管理體系。2.財(cái)務(wù)狀況供應(yīng)商應(yīng)提供近期的財(cái)務(wù)報(bào)表，以評(píng)估其財(cái)務(wù)健康狀況，確保其具備持續(xù)供貨的能力。3.生產(chǎn)能力需對(duì)供應(yīng)商的生產(chǎn)能力進(jìn)行評(píng)估，包括生產(chǎn)設(shè)備、技術(shù)水平、生產(chǎn)流程等，確保能夠滿足組織的需求。4.質(zhì)量控制供應(yīng)商需擁有完善的質(zhì)量控制體系，能夠提供相關(guān)的質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告和合格證明。5.交付能力供應(yīng)商需提供交貨時(shí)間承諾及過往交付記錄，確保其能夠按時(shí)交付所需材料或服務(wù)。6.信譽(yù)評(píng)價(jià)通過市場(chǎng)調(diào)查及行業(yè)反饋，評(píng)估供應(yīng)商的市場(chǎng)信譽(yù)及歷史表現(xiàn)，確保選擇的供應(yīng)商具備良好的商業(yè)信譽(yù)。第四章供應(yīng)商審批流程供應(yīng)商的審批流程分為以下幾個(gè)步驟：1.供應(yīng)商資料提交供應(yīng)商需向組織提交申請(qǐng)資料，包括企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、財(cái)務(wù)報(bào)表、生產(chǎn)能力證明等。2.初步審核采購部門對(duì)提交的資料進(jìn)行初步審核，確保資料的完整性和真實(shí)性。若資料不全，需及時(shí)通知供應(yīng)商進(jìn)行補(bǔ)充。3.現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審對(duì)符合條件的供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審，評(píng)估其生產(chǎn)環(huán)境、技術(shù)能力及質(zhì)量控制等方面。4.評(píng)估報(bào)告撰寫現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審后，評(píng)審小組需撰寫評(píng)估報(bào)告，詳細(xì)說明審核結(jié)果，并提出是否推薦該供應(yīng)商的意見。5.審批決策評(píng)估報(bào)告提交至管理層進(jìn)行審批，管理層根據(jù)報(bào)告內(nèi)容做出最終決策，并將結(jié)果反饋給采購部門和供應(yīng)商。6.簽署合同經(jīng)審批通過的供應(yīng)商與組織簽署正式合同，明確供貨條款、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨時(shí)間等相關(guān)內(nèi)容。7.建立檔案對(duì)已審批的供應(yīng)商建立檔案，記錄其基本信息、審核過程、合同內(nèi)容及交付情況，以備日后查閱。第五章責(zé)任分工各部門在供應(yīng)商審批流程中承擔(dān)以下責(zé)任：1.采購部門負(fù)責(zé)供應(yīng)商資料的收集與初審，組織現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審，撰寫評(píng)估報(bào)告，并協(xié)調(diào)管理層的審批工作。2.評(píng)審小組由采購部門、質(zhì)量管理部門及技術(shù)部門等相關(guān)人員組成，負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審及評(píng)估。3.管理層負(fù)責(zé)審核評(píng)估報(bào)告，做出最終的審批決策，并對(duì)審批結(jié)果負(fù)責(zé)。4.法務(wù)部門對(duì)合同條款進(jìn)行審核，確保合同合法合規(guī)，保障組織的合法權(quán)益。第六章監(jiān)督機(jī)制為確保供應(yīng)商審批流程的有效實(shí)施，建立監(jiān)督機(jī)制，具體包括：1.定期審核每年至少對(duì)已審批的供應(yīng)商進(jìn)行一次復(fù)審，評(píng)估其持續(xù)合格性，確保其仍符合組織的要求。2.反饋機(jī)制采購部門應(yīng)定期收集各方對(duì)供應(yīng)商的反饋信息，及時(shí)調(diào)整供應(yīng)商名單，確保供應(yīng)商的持續(xù)合規(guī)性和能力。3.記錄管理所有審批過程中的相關(guān)文件及記錄應(yīng)妥善保存，便于日后查閱和審計(jì)。4.違規(guī)處理對(duì)于在審核過程中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為，采購部門應(yīng)及時(shí)報(bào)告管理層，視情節(jié)輕重采取相應(yīng)的措施，包括停止合作、通報(bào)批評(píng)等。第七章附則本制度由采購部門負(fù)責(zé)解釋，自發(fā)布之日起實(shí)施。根據(jù)組織發(fā)展及行業(yè)變化，定期對(duì)本制度進(jìn)行評(píng)估和修訂，以確保其適應(yīng)性