加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)隱患排查整治

加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)隱患排查整治一、目的

本制度旨在加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)隱患排查整治，確保企業(yè)生產(chǎn)安全，防范和減少事故發(fā)生，保障員工生命安全和身體健康，維護(hù)企業(yè)資產(chǎn)安全，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。通過制定和完善隱患排查治理管理制度，明確各部門和員工的職責(zé)，規(guī)范隱患排查治理工作，提高企業(yè)安全管理水平。

二、適用范圍

1.本制度適用于公司范圍內(nèi)所有生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、研發(fā)、管理等活動(dòng)過程中的風(fēng)險(xiǎn)隱患排查整治工作。

2.本制度適用于公司各分子公司、子公司、分支機(jī)構(gòu)及具有獨(dú)立法人資格的下屬單位。

3.本制度適用于與公司業(yè)務(wù)相關(guān)的協(xié)作單位、供應(yīng)商、客戶等合作伙伴。

4.本制度適用于公司員工、臨時(shí)工、實(shí)習(xí)生、外包人員等在公司范圍內(nèi)從事生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、研發(fā)、管理等活動(dòng)的人員。

三、職責(zé)

1.公司董事會(huì)：負(fù)責(zé)制定公司安全生產(chǎn)方針、政策和目標(biāo)，審批公司隱患排查治理制度，監(jiān)督公司隱患排查治理工作的實(shí)施。

2.公司總經(jīng)理：負(fù)責(zé)組織制定公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度，領(lǐng)導(dǎo)公司隱患排查治理工作，審批重大隱患治理方案。

3.安全管理部門：負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督公司隱患排查治理工作，建立健全隱患排查治理制度，對(duì)各部門、各單位隱患排查治理工作進(jìn)行指導(dǎo)、檢查、督促。

4.各部門、各單位負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)組織本部門、本單位隱患排查治理工作，確保隱患整改措施的落實(shí)。

5.各級(jí)安全員：負(fù)責(zé)具體實(shí)施隱患排查治理工作，對(duì)發(fā)現(xiàn)的安全隱患及時(shí)上報(bào)，并跟蹤整改落實(shí)情況。

6.員工：負(fù)責(zé)積極參與隱患排查治理工作，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時(shí)上報(bào)，嚴(yán)格遵守安全生產(chǎn)規(guī)章制度，提高自身安全意識(shí)。

7.外包單位及協(xié)作單位：應(yīng)按照公司要求，承擔(dān)相應(yīng)的隱患排查治理責(zé)任，確保在其業(yè)務(wù)范圍內(nèi)不發(fā)生安全事故。

8.各級(jí)審計(jì)、監(jiān)察部門：負(fù)責(zé)對(duì)隱患排查治理工作進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反本制度的行為進(jìn)行查處。

四、隱患排查范圍

1.人的不安全行為：包括員工操作不規(guī)范、違反安全規(guī)程、疲勞作業(yè)、情緒波動(dòng)、技能不足等可能導(dǎo)致事故的行為。

2.設(shè)備設(shè)施的不安全狀態(tài)：涵蓋機(jī)械設(shè)備、電氣設(shè)備、生產(chǎn)工藝設(shè)備、安全防護(hù)設(shè)施、個(gè)人防護(hù)裝備等存在的缺陷和故障。

3.環(huán)境的不安全因素：包括作業(yè)環(huán)境中的溫度、濕度、照明、通風(fēng)、噪音、有害物質(zhì)濃度等可能影響安全的條件。

4.管理的缺陷：涉及安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全規(guī)章制度、操作規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案、培訓(xùn)教育、安全投入、安全監(jiān)管等方面的不足。

具體排查范圍如下：

1.生產(chǎn)場(chǎng)所：生產(chǎn)車間、倉(cāng)庫(kù)、實(shí)驗(yàn)室、施工現(xiàn)場(chǎng)等區(qū)域的安全設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)等。

2.安全防護(hù)設(shè)施：防護(hù)欄桿、安全網(wǎng)、防護(hù)罩、警示標(biāo)志、緊急停止按鈕、消防設(shè)施等。

3.電氣安全：電氣線路、配電箱、開關(guān)、插座、電氣設(shè)備絕緣情況、接地保護(hù)等。

4.設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)：設(shè)備定期檢查、維修記錄、設(shè)備運(yùn)行參數(shù)監(jiān)測(cè)等。

5.危險(xiǎn)化學(xué)品管理：危險(xiǎn)化學(xué)品的儲(chǔ)存、使用、廢棄處理、泄漏應(yīng)急處理等。

6.職業(yè)健康：作業(yè)場(chǎng)所的職業(yè)病危害因素監(jiān)測(cè)、員工健康檢查、個(gè)體防護(hù)用品使用等。

7.交通安全：企業(yè)內(nèi)部交通規(guī)則遵守情況、車輛維護(hù)保養(yǎng)、駕駛員安全教育等。

8.環(huán)境保護(hù)：廢氣、廢水、固廢處理設(shè)施運(yùn)行情況，環(huán)保監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)等。

9.應(yīng)急管理：應(yīng)急預(yù)案制定、應(yīng)急演練、應(yīng)急物資準(zhǔn)備等。

10.安全培訓(xùn)教育：?jiǎn)T工安全培訓(xùn)記錄、安全知識(shí)掌握情況等。

11.安全投入：安全設(shè)備投入、安全活動(dòng)費(fèi)用、安全科研項(xiàng)目等。

12.安全監(jiān)管：安全檢查記錄、隱患整改記錄、事故調(diào)查處理報(bào)告等。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織綜合檢查，全面評(píng)估企業(yè)安全生產(chǎn)情況。

2.檢查內(nèi)容應(yīng)包括安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)、安全規(guī)章制度執(zhí)行、安全設(shè)施設(shè)備運(yùn)行、環(huán)境保護(hù)措施執(zhí)行等。

3.綜合檢查應(yīng)由企業(yè)高層領(lǐng)導(dǎo)牽頭，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人、專業(yè)人員參與，形成檢查小組。

4.檢查后應(yīng)形成詳細(xì)的檢查報(bào)告，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行分類整理，制定整改措施，并跟蹤整改進(jìn)度。

（二）專業(yè)檢查

1.專業(yè)檢查是指針對(duì)特定專業(yè)領(lǐng)域進(jìn)行的深入檢查。

2.根據(jù)企業(yè)特點(diǎn)和需要，可組織機(jī)械、電氣、化工、環(huán)保等專業(yè)檢查。

3.專業(yè)檢查應(yīng)由具備相關(guān)專業(yè)知識(shí)和資質(zhì)的人員負(fù)責(zé)，確保檢查的專業(yè)性和準(zhǔn)確性。

4.檢查結(jié)果應(yīng)記錄在案，對(duì)發(fā)現(xiàn)的專業(yè)性問題應(yīng)制定針對(duì)性的整改方案，并監(jiān)督實(shí)施。

（三）季節(jié)性檢查

1.季節(jié)性檢查是根據(jù)季節(jié)變化對(duì)企業(yè)安全生產(chǎn)的特殊要求進(jìn)行的檢查。

2.包括夏季高溫、雨季防洪、冬季防寒保暖等季節(jié)性安全措施的落實(shí)情況。

3.季節(jié)性檢查應(yīng)由安全管理部門組織，結(jié)合季節(jié)特點(diǎn)制定檢查計(jì)劃，確保檢查的全面性和有效性。

4.檢查結(jié)果應(yīng)及時(shí)反饋，對(duì)存在的隱患及時(shí)整改，確保季節(jié)性安全生產(chǎn)措施的落實(shí)。

（四）節(jié)假日檢查

1.節(jié)假日檢查是在節(jié)假日前后的特殊時(shí)期進(jìn)行的安全生產(chǎn)檢查。

2.檢查內(nèi)容應(yīng)包括節(jié)假日期間的安全生產(chǎn)安排、值班安排、應(yīng)急準(zhǔn)備等。

3.節(jié)假日檢查應(yīng)由企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)組織，安全管理部門具體實(shí)施，確保節(jié)假日安全生產(chǎn)的平穩(wěn)有序。

4.檢查結(jié)束后，應(yīng)形成書面報(bào)告，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)整改，確保節(jié)假日安全。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查是指企業(yè)日常生產(chǎn)過程中進(jìn)行的常規(guī)性檢查。

2.定期檢查是指按照既定周期進(jìn)行的安全生產(chǎn)檢查，如每周、每月、每季度等。

3.日常檢查和定期檢查應(yīng)由安全管理部門組織，各部門、各單位負(fù)責(zé)人具體實(shí)施。

4.檢查應(yīng)涵蓋生產(chǎn)設(shè)備、安全設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員操作等多個(gè)方面，確保安全生產(chǎn)的全面性。

5.檢查結(jié)果應(yīng)記錄在案，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)整改，防止事故的發(fā)生。

六、長(zhǎng)假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.長(zhǎng)假前安全檢查：在長(zhǎng)假來臨前，組織專門的工業(yè)安全檢查小組，對(duì)生產(chǎn)線的設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)、安全防護(hù)設(shè)施、電氣系統(tǒng)等進(jìn)行全面檢查，確保長(zhǎng)假期間設(shè)備設(shè)施的安全可靠。

2.檢查內(nèi)容：

-設(shè)備設(shè)施：檢查生產(chǎn)設(shè)備是否處于良好狀態(tài)，是否存在故障或磨損，是否需要進(jìn)行維修或更換。

-安全防護(hù)：確認(rèn)安全防護(hù)裝置是否完整、有效，如緊急停止按鈕、防護(hù)罩、警示標(biāo)志等。

-電氣系統(tǒng)：檢查電線、電纜、開關(guān)、插座等電氣設(shè)施是否存在老化、破損、短路等安全隱患。

-作業(yè)環(huán)境：評(píng)估作業(yè)環(huán)境是否存在潛在的滑倒、跌落、撞擊等風(fēng)險(xiǎn)，并采取相應(yīng)的防護(hù)措施。

-應(yīng)急準(zhǔn)備：檢查應(yīng)急預(yù)案是否完備，應(yīng)急物資是否充足，應(yīng)急演練是否定期進(jìn)行。

3.檢查流程：

-制定詳細(xì)的檢查計(jì)劃，明確檢查項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)和責(zé)任人。

-檢查小組按照計(jì)劃逐項(xiàng)進(jìn)行檢查，記錄檢查結(jié)果。

-對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行分類，確定整改優(yōu)先級(jí)和整改期限。

-整改措施的實(shí)施應(yīng)責(zé)任到人，確保整改到位。

4.檢查后的整改：

-對(duì)于檢查中發(fā)現(xiàn)的一般性問題，應(yīng)立即整改，并記錄整改情況。

-對(duì)于重大安全隱患，應(yīng)立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，采取臨時(shí)措施，防止事故發(fā)生，并盡快制定長(zhǎng)期解決方案。

5.檢查記錄與反饋：

-檢查結(jié)束后，應(yīng)形成詳細(xì)的檢查報(bào)告，包括檢查發(fā)現(xiàn)的問題、整改措施和責(zé)任人。

-報(bào)告應(yīng)提交給公司高層管理人員，并在內(nèi)部進(jìn)行通報(bào)，以提高員工的安全意識(shí)。

6.持續(xù)改進(jìn)：

-通過長(zhǎng)假期間的安全檢查，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，不斷優(yōu)化安全檢查流程和整改措施。

-定期回顧長(zhǎng)假期間的安全檢查記錄，分析隱患整改效果，為未來的安全管理工作提供參考。

（二）交通安全

1.長(zhǎng)假期間交通安全檢查旨在確保企業(yè)員工及訪客在長(zhǎng)假期間的道路交通安全，預(yù)防交通事故的發(fā)生。

2.檢查內(nèi)容：

-車輛狀況：檢查企業(yè)車輛包括但不限于長(zhǎng)途通勤車、貨車、特種車輛等是否進(jìn)行了全面的維護(hù)和檢修，確認(rèn)車輛的安全性能是否符合標(biāo)準(zhǔn)。

-駕駛員資質(zhì)：驗(yàn)證駕駛員的駕駛資質(zhì)，包括駕駛證的有效性、健康狀況、駕駛技能和安全意識(shí)。

-行車路線：評(píng)估行車路線的安全性，包括路況、天氣、交通管制等因素，必要時(shí)調(diào)整路線以避開高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域。

-安全培訓(xùn)：檢查駕駛員是否接受了交通安全培訓(xùn)，包括緊急情況處理、疲勞駕駛預(yù)防、防御性駕駛技巧等。

-應(yīng)急物資：確認(rèn)車輛是否配備了必要的應(yīng)急物資，如急救包、滅火器、防滑鏈、警示標(biāo)志等。

3.檢查流程：

-制定詳細(xì)的交通安全檢查計(jì)劃，明確檢查項(xiàng)目和責(zé)任人。

-組織交通安全檢查小組，由安全管理部門、車輛管理部門、駕駛員代表等組成。

-檢查小組按照計(jì)劃進(jìn)行車輛安全性能檢測(cè)、駕駛員資質(zhì)審核等。

-對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行記錄，并根據(jù)嚴(yán)重程度采取相應(yīng)的措施。

4.檢查后的整改：

-對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格車輛，應(yīng)立即停用并進(jìn)行維修，直至安全性能達(dá)標(biāo)。

-對(duì)駕駛員的不合格情況，應(yīng)暫停其駕駛?cè)蝿?wù)，進(jìn)行再培訓(xùn)或調(diào)整工作崗位。

-對(duì)行車路線的安全隱患，應(yīng)重新規(guī)劃路線或采取安全措施，如增設(shè)警示標(biāo)志、調(diào)整行駛時(shí)間等。

5.檢查記錄與反饋：

-檢查結(jié)束后，應(yīng)形成書面報(bào)告，詳細(xì)記錄檢查過程、發(fā)現(xiàn)的問題及整改措施。

-報(bào)告應(yīng)提交給公司管理層，并在內(nèi)部進(jìn)行通報(bào)，以提高員工的交通安全意識(shí)。

6.持續(xù)改進(jìn)：

-針對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，不斷完善交通安全管理措施，提高交通安全管理水平。

-定期對(duì)交通安全進(jìn)行檢查和評(píng)估，確保長(zhǎng)假期間及日常的交通安全。

（三）環(huán)境保護(hù)安全

1.長(zhǎng)假期間環(huán)境保護(hù)安全檢查的目的是確保企業(yè)在假期中的環(huán)境保護(hù)措施得到有效執(zhí)行，防止環(huán)境污染事故的發(fā)生。

2.檢查內(nèi)容：

-污染防治設(shè)施：檢查廢氣、廢水、固體廢物處理設(shè)施是否正常運(yùn)行，處理效果是否達(dá)到環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。

-環(huán)保監(jiān)測(cè)：確認(rèn)環(huán)保監(jiān)測(cè)設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)，監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確，是否定期進(jìn)行校準(zhǔn)和維護(hù)。

-應(yīng)急準(zhǔn)備：評(píng)估環(huán)境污染事故的應(yīng)急預(yù)案是否完善，應(yīng)急物資和設(shè)備是否齊全并處于可用狀態(tài)。

-環(huán)保法規(guī)遵守：檢查企業(yè)是否遵守國(guó)家和地方的環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)，是否存在違法行為。

-環(huán)保培訓(xùn)：確認(rèn)員工是否接受了環(huán)保知識(shí)培訓(xùn)，是否了解環(huán)境保護(hù)的重要性和應(yīng)急處理流程。

3.檢查流程：

-制定詳細(xì)的環(huán)保安全檢查計(jì)劃，明確檢查項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)和責(zé)任人員。

-組織由環(huán)保部門、安全管理部門、生產(chǎn)部門等相關(guān)人員組成的檢查團(tuán)隊(duì)。

-檢查團(tuán)隊(duì)按照計(jì)劃對(duì)環(huán)保設(shè)施、監(jiān)測(cè)設(shè)備和應(yīng)急物資進(jìn)行檢查。

-對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行記錄，并根據(jù)問題性質(zhì)和嚴(yán)重程度采取相應(yīng)的措施。

4.檢查后的整改：

-對(duì)發(fā)現(xiàn)的環(huán)境安全隱患，應(yīng)立即采取措施進(jìn)行整改，防止污染事故的發(fā)生。

-對(duì)環(huán)保設(shè)施的不正常運(yùn)行，應(yīng)盡快維修或更換，確保設(shè)施恢復(fù)正常運(yùn)行。

-對(duì)違反環(huán)保法規(guī)的行為，應(yīng)立即停止，并采取措施進(jìn)行整改，必要時(shí)尋求外部專業(yè)機(jī)構(gòu)的支持。

5.檢查記錄與反饋：

-檢查結(jié)束后，應(yīng)形成詳細(xì)的檢查報(bào)告，記錄檢查過程、發(fā)現(xiàn)的問題和整改措施。

-報(bào)告應(yīng)提交給公司管理層，并在內(nèi)部進(jìn)行通報(bào)，以提高員工的環(huán)保安全意識(shí)。

6.持續(xù)改進(jìn)：

-根據(jù)檢查結(jié)果，不斷優(yōu)化環(huán)保安全管理體系，提高環(huán)保設(shè)施的運(yùn)行效率和可靠性。

-定期回顧環(huán)保安全檢查記錄，分析問題原因，提升企業(yè)整體的環(huán)境保護(hù)水平。

七、隱患排查分級(jí)

1.隱患排查分級(jí)是為了根據(jù)隱患的嚴(yán)重程度和可能造成的影響，合理分配資源，有效控制風(fēng)險(xiǎn)。

2.隱患分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)：

-重大隱患：可能導(dǎo)致重大人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

-較大隱患：可能導(dǎo)致較重人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

-一般隱患：可能導(dǎo)致輕微人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

-小型隱患：對(duì)人員安全、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境影響較小的隱患。

3.隱患等級(jí)判定：

-由安全管理部門組織相關(guān)專業(yè)人員，根據(jù)隱患的性質(zhì)、可能造成的后果和發(fā)生的概率進(jìn)行評(píng)估。

-必要時(shí)，可以邀請(qǐng)外部專家參與隱患等級(jí)的判定。

4.隱患等級(jí)的動(dòng)態(tài)管理：

-隱患等級(jí)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況的變化進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。

-對(duì)于已經(jīng)整改的隱患，應(yīng)及時(shí)調(diào)整其等級(jí)。

5.隱患等級(jí)的記錄與通報(bào)：

-隱患等級(jí)的判定結(jié)果應(yīng)記錄在案，并在企業(yè)內(nèi)部進(jìn)行通報(bào)。

八、隱患排查管理

1.隱患排查管理是企業(yè)安全管理的重要組成部分，旨在確保隱患得到及時(shí)發(fā)現(xiàn)、評(píng)估、報(bào)告和整改。

2.管理職責(zé)：

-安全管理部門負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)和監(jiān)督隱患排查治理工作。

-各部門、各單位負(fù)責(zé)本部門、本單位的隱患排查治理工作。

-員工應(yīng)積極參與隱患排查，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)報(bào)告。

3.隱患排查流程：

-制定隱患排查計(jì)劃，明確排查范圍、方法、周期和責(zé)任人。

-實(shí)施隱患排查，記錄排查結(jié)果。

-對(duì)發(fā)現(xiàn)的安全隱患進(jìn)行評(píng)估，確定隱患等級(jí)。

-制定整改措施，明確整改責(zé)任人和整改期限。

-監(jiān)督整改措施的實(shí)施，驗(yàn)證整改效果。

4.隱患排查信息化管理：

-建立隱患排查治理信息管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)隱患的電子化管理。

-通過信息管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)隱患的實(shí)時(shí)監(jiān)控、跟蹤和統(tǒng)計(jì)分析。

5.隱患排查的持續(xù)改進(jìn)：

-定期分析隱患排查治理的數(shù)據(jù)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。

-根據(jù)隱患排查治理的情況，調(diào)整安全管理策略，提高隱患排查治理的效果。

九、事故隱患排查報(bào)告和隱患建檔監(jiān)控

1.事故隱患排查報(bào)告和隱患建檔監(jiān)控是為了確保隱患信息的準(zhǔn)確記錄和有效跟蹤，以便及時(shí)采取措施，防止事故的發(fā)生。

2.排查報(bào)告：

-排查報(bào)告應(yīng)包括隱患的發(fā)現(xiàn)時(shí)間、地點(diǎn)、具體描述、可能造成的后果、臨時(shí)措施和整改建議。

-報(bào)告應(yīng)由發(fā)現(xiàn)人或排查小組填寫，并及時(shí)提交給安全管理部門。

-安全管理部門應(yīng)對(duì)報(bào)告進(jìn)行審核，對(duì)重大隱患應(yīng)立即上報(bào)公司管理層。

3.隱患建檔：

-安全管理部門負(fù)責(zé)建立隱患檔案，檔案內(nèi)容應(yīng)包括隱患的基本信息、排查報(bào)告、整改措施、整改結(jié)果等。

-隱患檔案應(yīng)按照隱患等級(jí)和類型進(jìn)行分類管理，便于查詢和跟蹤。

-隱患檔案應(yīng)定期更新，確保信息的時(shí)效性和準(zhǔn)確性。

4.監(jiān)控與跟蹤：

-安全管理部門應(yīng)定期對(duì)隱患整改情況進(jìn)行跟蹤檢查，確保整改措施得到有效實(shí)施。

-對(duì)于重大隱患，應(yīng)實(shí)施重點(diǎn)監(jiān)控，必要時(shí)增加監(jiān)控頻率。

-整改完成后，應(yīng)進(jìn)行效果評(píng)估，驗(yàn)證隱患是否被徹底消除。

5.隱患信息共享：

-安全管理部門應(yīng)將隱患信息在企業(yè)內(nèi)部進(jìn)行共享，提高員工的安全意識(shí)和