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文檔簡介

重大事故隱患排查,治理和報(bào)告制度一、目的

本制度的目的是為了貫徹落實(shí)國家安全生產(chǎn)法律法規(guī),加強(qiáng)重大事故隱患的排查、治理和報(bào)告工作,預(yù)防和減少生產(chǎn)安全事故的發(fā)生,保障員工的生命財(cái)產(chǎn)安全,促進(jìn)企業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展。通過本制度,明確各部門和人員的職責(zé),規(guī)范隱患排查治理流程,提高企業(yè)安全管理水平。

二、適用范圍

1.本制度適用于公司范圍內(nèi)所有生產(chǎn)、經(jīng)營、管理活動(dòng)中的重大事故隱患排查、治理和報(bào)告工作。

2.本制度適用于公司全體員工,包括管理人員、技術(shù)人員和操作人員。

3.本制度適用于公司所屬各部門、子公司及分支機(jī)構(gòu)。

三、職責(zé)

1.公司總經(jīng)理:

(1)負(fù)責(zé)組織制定公司重大事故隱患排查治理制度,審批重大事故隱患治理方案。

(2)負(fù)責(zé)組織公司重大事故隱患排查治理工作的實(shí)施,確保治理措施落實(shí)到位。

(3)負(fù)責(zé)公司重大事故隱患報(bào)告工作,及時(shí)向上級(jí)主管部門報(bào)告。

2.安全管理部門:

(1)負(fù)責(zé)組織制定公司重大事故隱患排查治理計(jì)劃,監(jiān)督各部門執(zhí)行。

(2)負(fù)責(zé)對(duì)重大事故隱患治理工作進(jìn)行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督。

(3)負(fù)責(zé)對(duì)重大事故隱患治理情況進(jìn)行匯總、分析和報(bào)告。

3.各部門負(fù)責(zé)人:

(1)負(fù)責(zé)組織本部門重大事故隱患排查治理工作,制定本部門重大事故隱患治理方案。

(2)負(fù)責(zé)落實(shí)本部門重大事故隱患治理措施,確保治理效果。

(3)負(fù)責(zé)向上級(jí)報(bào)告本部門重大事故隱患治理情況。

4.員工:

(1)負(fù)責(zé)參與本崗位重大事故隱患的排查、治理和報(bào)告工作。

(2)負(fù)責(zé)對(duì)本崗位存在的重大事故隱患進(jìn)行整改,確保安全生產(chǎn)。

(3)負(fù)責(zé)向本部門負(fù)責(zé)人報(bào)告重大事故隱患治理情況。

四、隱患排查范圍

1.人的不安全行為:

(1)員工違反操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度的行為。

(2)員工缺乏安全意識(shí)和安全技能,可能導(dǎo)致事故發(fā)生的行為。

(3)員工身體健康狀況不符合崗位要求,可能引發(fā)事故的行為。

2.設(shè)備設(shè)施的不安全狀態(tài):

(1)設(shè)備設(shè)施存在設(shè)計(jì)缺陷、老化、磨損、故障等問題。

(2)安全防護(hù)裝置缺失或損壞,無法正常發(fā)揮防護(hù)作用。

(3)設(shè)備設(shè)施安裝、維修、保養(yǎng)不符合安全生產(chǎn)要求。

3.環(huán)境的不安全因素:

(1)生產(chǎn)環(huán)境存在有害物質(zhì)、高溫、低溫、濕度、噪聲等不良因素。

(2)作業(yè)場所布局不合理,可能導(dǎo)致事故發(fā)生的因素。

(3)生產(chǎn)環(huán)境中的安全標(biāo)識(shí)、警示標(biāo)志不完善或缺失。

4.管理的不安全因素:

(1)安全生產(chǎn)規(guī)章制度不健全,責(zé)任不明確。

(2)安全培訓(xùn)和教育不到位,員工安全意識(shí)不強(qiáng)。

(3)安全生產(chǎn)投入不足,安全設(shè)施不完善。

5.重大危險(xiǎn)源:

(1)易燃易爆物品、有毒有害物質(zhì)、放射性物質(zhì)等重大危險(xiǎn)源。

(2)壓力容器、壓力管道、起重機(jī)械等特種設(shè)備。

(3)存在火災(zāi)、爆炸、中毒等風(fēng)險(xiǎn)的場所。

6.應(yīng)急管理:

(1)應(yīng)急預(yù)案不完善,應(yīng)急措施不到位。

(2)應(yīng)急演練不定期開展,員工應(yīng)急能力不足。

(3)應(yīng)急物資和設(shè)備不齊全,無法滿足應(yīng)急需求。

7.節(jié)假日和特殊時(shí)期:

(1)節(jié)假日期間生產(chǎn)任務(wù)調(diào)整,可能導(dǎo)致安全風(fēng)險(xiǎn)增加。

(2)特殊時(shí)期(如高溫、雨季等)可能引發(fā)的自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)。

(3)節(jié)假日和特殊時(shí)期員工安全意識(shí)松懈,可能導(dǎo)致事故發(fā)生。

8.其他可能引發(fā)重大事故的隱患。

五、隱患排查的方法

(一)綜合檢查

1.定期組織綜合檢查,全面排查公司范圍內(nèi)的安全隱患。

2.檢查內(nèi)容應(yīng)包括但不限于安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全管理制度、安全設(shè)施、安全培訓(xùn)、應(yīng)急預(yù)案等方面。

3.檢查應(yīng)由公司安全管理部門牽頭,相關(guān)部門負(fù)責(zé)人、安全管理人員及專業(yè)人員共同參與。

4.檢查結(jié)果應(yīng)形成書面報(bào)告,對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行分類、定級(jí),并提出整改措施。

(二)專業(yè)檢查

1.針對(duì)特定設(shè)備、工藝或場所,組織專業(yè)人員進(jìn)行專業(yè)檢查。

2.專業(yè)檢查應(yīng)依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和公司實(shí)際情況進(jìn)行。

3.專業(yè)檢查人員應(yīng)具備相應(yīng)的資質(zhì)和經(jīng)驗(yàn),確保檢查的專業(yè)性和權(quán)威性。

4.檢查結(jié)果應(yīng)詳細(xì)記錄,對(duì)存在安全隱患的設(shè)備或工藝提出改進(jìn)措施,并跟蹤整改進(jìn)度。

(三)季節(jié)性檢查

1.根據(jù)季節(jié)特點(diǎn),針對(duì)易發(fā)事故的季節(jié)性隱患進(jìn)行排查。

2.春季重點(diǎn)檢查防火、防爆、防雷電等安全隱患。

3.夏季重點(diǎn)檢查防暑降溫、防溺水、防中毒等安全隱患。

4.秋季重點(diǎn)檢查防火、防爆、防靜電等安全隱患。

5.冬季重點(diǎn)檢查防凍、防滑、防中毒等安全隱患。

(四)節(jié)假日檢查

1.節(jié)假日前夕,組織節(jié)假日安全檢查,確保節(jié)假日期間的安全生產(chǎn)。

2.檢查內(nèi)容應(yīng)包括設(shè)備設(shè)施的安全狀態(tài)、應(yīng)急物資的準(zhǔn)備、員工的安全意識(shí)等。

3.檢查應(yīng)由安全管理部門組織實(shí)施,相關(guān)部門負(fù)責(zé)人配合。

4.檢查結(jié)果應(yīng)及時(shí)反饋,確保節(jié)假日安全生產(chǎn)措施落實(shí)到位。

(五)日常檢查和定期檢查

1.日常檢查由各崗位員工負(fù)責(zé),對(duì)崗位安全隱患進(jìn)行及時(shí)發(fā)現(xiàn)和整改。

2.定期檢查由安全管理部門組織實(shí)施,對(duì)重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)設(shè)備進(jìn)行定期排查。

3.日常檢查和定期檢查應(yīng)結(jié)合公司實(shí)際情況,制定檢查計(jì)劃和檢查表,確保檢查的全面性和有效性。

4.檢查結(jié)果應(yīng)及時(shí)記錄,對(duì)發(fā)現(xiàn)的安全隱患進(jìn)行分類、定級(jí),并制定整改措施。

六、長假期間安全檢查

(一)工業(yè)安全

1.設(shè)備設(shè)施安全檢查:

(1)對(duì)所有運(yùn)行中的設(shè)備設(shè)施進(jìn)行全面檢查,確保設(shè)備運(yùn)行正常,無異常振動(dòng)、噪音、溫度升高等現(xiàn)象。

(2)檢查設(shè)備的安全防護(hù)裝置是否完好,如限位器、防護(hù)罩、緊急停止按鈕等是否有效。

(3)檢查設(shè)備的接地保護(hù)是否良好,電氣設(shè)備是否存在漏電、短路等安全隱患。

(4)檢查壓力容器、壓力管道等特種設(shè)備的安全閥、爆破片等安全附件是否正常工作。

2.工藝流程安全檢查:

(1)檢查生產(chǎn)工藝是否按照規(guī)定的流程進(jìn)行,是否存在違規(guī)操作。

(2)檢查關(guān)鍵工藝參數(shù)是否在控制范圍內(nèi),如溫度、壓力、流量等。

(3)檢查是否存在交叉作業(yè),是否采取了有效的隔離措施。

3.安全防護(hù)用品檢查:

(1)檢查員工是否正確佩戴個(gè)人防護(hù)用品,如安全帽、防護(hù)眼鏡、防護(hù)手套等。

(2)檢查個(gè)人防護(hù)用品是否完好,是否存在破損、過期等問題。

4.應(yīng)急準(zhǔn)備檢查:

(1)檢查應(yīng)急預(yù)案是否完善,是否包含了長假期間可能發(fā)生的各種緊急情況。

(2)檢查應(yīng)急物資和設(shè)備是否齊全,如消防器材、急救包、疏散指示標(biāo)志等。

(3)檢查員工是否熟悉應(yīng)急預(yù)案,是否進(jìn)行了應(yīng)急演練。

5.環(huán)境安全檢查:

(1)檢查生產(chǎn)環(huán)境是否整潔,是否存在易燃易爆物品的亂放現(xiàn)象。

(2)檢查通風(fēng)、照明等環(huán)境條件是否滿足安全生產(chǎn)要求。

(3)檢查是否存在泄漏、腐蝕等可能導(dǎo)致環(huán)境污染的問題。

6.安全警示標(biāo)志檢查:

(1)檢查安全警示標(biāo)志是否完好,是否被遮擋或損壞。

(2)檢查安全警示標(biāo)志是否放置在醒目位置,是否易于員工識(shí)別。

7.安全管理檢查:

(1)檢查長假期間的安全管理措施是否到位,是否有專人負(fù)責(zé)安全巡查。

(2)檢查安全巡查記錄是否完整,是否對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行了及時(shí)整改。

(二)交通安全

1.車輛安全檢查:

(1)對(duì)所有運(yùn)營車輛進(jìn)行全面的安全檢查,包括但不限于制動(dòng)系統(tǒng)、輪胎、燈光、喇叭、雨刮器等關(guān)鍵部件。

(2)確保車輛的安全標(biāo)識(shí)清晰可見,如急救包、滅火器、安全錘等應(yīng)急設(shè)備齊全且在有效期內(nèi)。

(3)檢查車輛的維護(hù)保養(yǎng)記錄,確保定期保養(yǎng)和維修工作按時(shí)完成。

2.駕駛員安全培訓(xùn):

(1)對(duì)駕駛員進(jìn)行長假期間的安全教育培訓(xùn),強(qiáng)調(diào)安全駕駛的重要性。

(2)確保駕駛員熟悉車輛的操作規(guī)程,了解各種路況下的安全駕駛技巧。

(3)對(duì)駕駛員進(jìn)行疲勞駕駛的風(fēng)險(xiǎn)教育,強(qiáng)調(diào)合理安排駕駛時(shí)間和休息的重要性。

3.路線安全評(píng)估:

(1)對(duì)長假期間可能行駛的路線進(jìn)行安全評(píng)估,識(shí)別潛在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),如擁堵、施工、天氣變化等。

(2)制定合理的行駛路線,避免高峰時(shí)段和風(fēng)險(xiǎn)路段,確保行車安全。

4.行車規(guī)章制度檢查:

(1)檢查公司行車規(guī)章制度是否完善,是否涵蓋了所有行車環(huán)節(jié)的安全要求。

(2)確保駕駛員遵守行車規(guī)章制度,如不超速、不疲勞駕駛、不酒后駕車等。

5.應(yīng)急預(yù)案和物資檢查:

(1)檢查公司是否制定了針對(duì)交通安全的應(yīng)急預(yù)案,包括車輛故障、交通事故等情況的處理流程。

(2)確保應(yīng)急物資如拖車?yán)K、備用輪胎、急救包等隨時(shí)可用。

6.車輛監(jiān)控和管理:

(1)通過GPS等車輛監(jiān)控系統(tǒng),實(shí)時(shí)監(jiān)控車輛的位置和狀態(tài),確保行車安全。

(2)建立車輛使用記錄,對(duì)車輛的行駛時(shí)間、行駛路線、駕駛員等信息進(jìn)行詳細(xì)記錄。

7.安全巡查和違規(guī)處理:

(1)安排專人對(duì)車輛進(jìn)行安全巡查,確保車輛在長假期間的運(yùn)行安全。

(2)對(duì)違反交通安全規(guī)定的駕駛員進(jìn)行及時(shí)處理,包括警告、培訓(xùn)、暫停駕駛資格等措施。

(三)環(huán)境保護(hù)安全

1.環(huán)境污染源檢查:

(1)對(duì)生產(chǎn)過程中可能產(chǎn)生的廢水、廢氣、廢渣等污染物排放源進(jìn)行檢查,確保排放符合國家和地方環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。

(2)檢查污染治理設(shè)施是否正常運(yùn)行,如凈化器、過濾設(shè)備、廢水處理設(shè)施等。

(3)檢查危險(xiǎn)廢物儲(chǔ)存、轉(zhuǎn)移、處置是否符合相關(guān)法規(guī)要求,避免環(huán)境污染事故的發(fā)生。

2.環(huán)境監(jiān)測檢查:

(1)定期對(duì)生產(chǎn)環(huán)境中的污染物進(jìn)行監(jiān)測,包括空氣、水質(zhì)、土壤等,確保監(jiān)測數(shù)據(jù)真實(shí)可靠。

(2)檢查監(jiān)測設(shè)備是否校準(zhǔn),監(jiān)測方法是否準(zhǔn)確,監(jiān)測頻次是否符合要求。

(3)對(duì)監(jiān)測數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常情況并采取相應(yīng)措施。

3.應(yīng)急污染事故處理:

(1)制定應(yīng)對(duì)突發(fā)環(huán)境污染事故的應(yīng)急預(yù)案,包括泄漏、火災(zāi)、爆炸等可能導(dǎo)致環(huán)境污染的事件。

(2)確保應(yīng)急物資和設(shè)備齊全,如吸油氈、沙袋、防化服等。

(3)定期組織應(yīng)急演練,提高員工的應(yīng)急處理能力和協(xié)同作戰(zhàn)能力。

4.環(huán)保法律法規(guī)遵守:

(1)檢查公司是否遵守國家和地方的環(huán)保法律法規(guī),如環(huán)境影響評(píng)價(jià)、環(huán)保設(shè)施“三同時(shí)”制度等。

(2)確保公司內(nèi)部環(huán)保管理規(guī)章制度與國家法規(guī)保持一致,并得到有效執(zhí)行。

(3)對(duì)環(huán)保法律法規(guī)的變更進(jìn)行及時(shí)跟進(jìn),調(diào)整公司環(huán)保管理策略。

5.環(huán)保宣傳教育:

(1)對(duì)員工進(jìn)行環(huán)保知識(shí)宣傳教育,提高員工的環(huán)保意識(shí)和責(zé)任感。

(2)組織環(huán)保知識(shí)培訓(xùn),使員工了解公司環(huán)保政策、環(huán)保設(shè)施的使用方法以及環(huán)保事故的應(yīng)急處理。

(3)通過內(nèi)部宣傳欄、會(huì)議、培訓(xùn)等形式,持續(xù)強(qiáng)化員工的環(huán)保意識(shí)。

6.節(jié)能減排措施檢查:

(1)檢查公司是否采取了有效的節(jié)能減排措施,如使用節(jié)能設(shè)備、優(yōu)化生產(chǎn)流程等。

(2)評(píng)估節(jié)能減排措施的效果,確保公司能源消耗和污染物排放符合國家標(biāo)準(zhǔn)。

(3)對(duì)節(jié)能減排措施的實(shí)施情況進(jìn)行定期審計(jì),確保持續(xù)改進(jìn)。

7.環(huán)保設(shè)施維護(hù):

(1)定期對(duì)環(huán)保設(shè)施進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng),確保設(shè)施正常運(yùn)行,發(fā)揮其應(yīng)有的環(huán)保效益。

(2)建立環(huán)保設(shè)施維護(hù)檔案,記錄維護(hù)保養(yǎng)的時(shí)間、內(nèi)容、結(jié)果等信息。

(3)對(duì)環(huán)保設(shè)施的運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)測,及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決運(yùn)行中的問題。

七、隱患排查分級(jí)

1.隱患等級(jí)劃分:

(1)重大隱患:可能導(dǎo)致重大人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的事故隱患。

(2)較大隱患:可能導(dǎo)致較大人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的事故隱患。

(3)一般隱患:可能導(dǎo)致一般人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的事故隱患。

(4)輕微隱患:可能導(dǎo)致輕微人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的事故隱患。

2.隱患等級(jí)判定標(biāo)準(zhǔn):

(1)根據(jù)隱患可能導(dǎo)致事故的嚴(yán)重程度、發(fā)生概率和影響范圍等因素進(jìn)行綜合評(píng)估。

(2)參照相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和公司實(shí)際情況,制定具體的隱患等級(jí)判定標(biāo)準(zhǔn)。

3.隱患等級(jí)評(píng)定流程:

(1)由專業(yè)人員對(duì)排查出的隱患進(jìn)行初步評(píng)定。

(2)組織相關(guān)人員進(jìn)行復(fù)核,確保隱患等級(jí)評(píng)定的準(zhǔn)確性。

(3)隱患等級(jí)評(píng)定結(jié)果應(yīng)記錄在案,并作為治理和監(jiān)控的依據(jù)。

八、隱患排查管理

1.隱患排查計(jì)劃管理:

(1)制定年度隱患排查計(jì)劃,明確排查范圍、內(nèi)容、方法、頻次和責(zé)任人。

(2)根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整排查計(jì)劃,確保計(jì)劃的適用性和有效性。

(3)對(duì)排查計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤檢查,確保計(jì)劃落實(shí)到位。

2.隱患治理責(zé)任落實(shí):

(1)明確隱患治理的責(zé)任人,確保治理措施的實(shí)施。

(2)對(duì)隱患治理過程進(jìn)行監(jiān)督,確保治理質(zhì)量和效果。

(3)對(duì)治理完成的隱患進(jìn)行驗(yàn)收,確認(rèn)隱患消除。

3.隱患信息管理:

(1)建立隱患信息數(shù)據(jù)庫,記錄隱患的排查、治理、驗(yàn)收等信息。

(2)對(duì)隱患信息進(jìn)行定期分析,總結(jié)隱患排查治理的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。

(3)利用信息技術(shù)手段,提高隱患管理的效率和水平。

4.隱患排查治理閉環(huán)管理:

(1)建立隱患排查治理的閉環(huán)管理機(jī)制,確保隱患從發(fā)現(xiàn)到治理的全過程可控。

(2)對(duì)隱患治理結(jié)果進(jìn)行跟蹤評(píng)估,確保治理措施的有效性。

(3)對(duì)未能及時(shí)治理的隱患進(jìn)行預(yù)警,采取臨時(shí)控制措施,防止事故發(fā)生。

九、事故隱患排查報(bào)告和隱患建檔監(jiān)控

1.隱患排查報(bào)告:

(1)排查人員在發(fā)現(xiàn)隱患后,應(yīng)立即填寫《事故隱患排查報(bào)告》,詳細(xì)記錄隱患的具體情況、發(fā)現(xiàn)時(shí)間、地點(diǎn)、可能導(dǎo)致的后果等信息。

(2)報(bào)告應(yīng)包括隱患的等級(jí)判定、臨時(shí)控制措施和建議的整改措施。

(3)報(bào)告應(yīng)及時(shí)提交至安全管理部門,由安全管理部門進(jìn)行分類、匯總和跟蹤處理。

2.隱患建檔監(jiān)控:

(1)安全管理部門負(fù)責(zé)建立《事故隱患檔案》,對(duì)每個(gè)排查出的隱患進(jìn)行詳細(xì)記錄,包括隱患描述、排查報(bào)告、治理方案、治理進(jìn)度和驗(yàn)收結(jié)果等。

(2)檔案應(yīng)按照隱患等級(jí)進(jìn)行分類管理,確保重要信息易于查詢和追溯。

(3)對(duì)重大隱患和較大隱患,應(yīng)實(shí)施重點(diǎn)監(jiān)控,定期更新檔案信息,反映隱患治理的最新進(jìn)展。

3.隱患治理跟蹤:

(1)安全管理部門應(yīng)定期跟蹤隱患治理進(jìn)度,確保治理措施得到有效執(zhí)行。

(2)對(duì)治理過程中的變更和調(diào)整,應(yīng)及時(shí)更新隱患檔案,確保檔案信息的準(zhǔn)確性。

(3)治理完成后,應(yīng)由安全管理部門組織驗(yàn)收,形成驗(yàn)收報(bào)告,并存檔備查。

4.隱患整改反饋:

(1)隱患治理責(zé)任人應(yīng)定期反饋治理進(jìn)展情況,包括已采取的措施、存在的問題和下一步計(jì)劃。

(2)安全管理部門應(yīng)將治理進(jìn)展情況向公司管理層報(bào)告,確保管理層對(duì)隱患治理工作的了解。

(3)對(duì)治理效果進(jìn)行評(píng)估,如治理措施未能達(dá)到預(yù)期效果,應(yīng)重新制定治理方案。

5.隱患信息共享:

(1)安全管理部門應(yīng)將隱患排查治理情況在公司內(nèi)部進(jìn)行通報(bào),提高員工的安全意識(shí)。

(2)通過內(nèi)部會(huì)議、培訓(xùn)等形式,分享隱患治理的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn),促進(jìn)公司安全管理水平的提升。

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