安全風險管控和隱患排查治理的工作程序

安全風險管控和隱患排查治理的工作程序一、目的

本制度旨在建立和完善安全風險管控和隱患排查治理的工作程序，強化企業(yè)安全管理，預防和減少事故發(fā)生，保障員工生命安全和身體健康，確保企業(yè)財產(chǎn)安全，提升企業(yè)安全管理水平。通過明確各部門和人員的職責，規(guī)范隱患排查治理工作，形成全員參與、全過程管控的安全管理格局。

二、適用范圍

1.本制度適用于公司及所屬各部門、子公司在生產(chǎn)經(jīng)營活動中涉及的安全風險管控和隱患排查治理工作。

2.本制度適用于公司內(nèi)部所有員工，包括管理人員、技術人員和操作人員。

3.本制度適用于公司所屬場所、設備、設施以及公司所屬項目的安全風險管控和隱患排查治理工作。

4.本制度適用于公司安全生產(chǎn)許可證范圍內(nèi)的各類安全生產(chǎn)活動。

三、職責

1.公司總經(jīng)理：

（1）負責組織制定公司安全風險管控和隱患排查治理工作的方針、政策和規(guī)章制度。

（2）負責審批公司安全風險管控和隱患排查治理工作的年度計劃、實施方案和重大事項。

（3）負責對安全風險管控和隱患排查治理工作的實施情況進行監(jiān)督、檢查。

2.安全管理部門：

（1）負責組織制定公司安全風險管控和隱患排查治理工作的具體措施和實施辦法。

（2）負責組織公司安全風險管控和隱患排查治理工作的培訓、宣傳和教育工作。

（3）負責對各部門的安全風險管控和隱患排查治理工作進行指導和監(jiān)督。

（4）負責對安全風險管控和隱患排查治理工作的實施情況進行匯總、分析和報告。

3.各部門負責人：

（1）負責組織本部門的安全風險管控和隱患排查治理工作。

（2）負責制定本部門的安全風險管控和隱患排查治理工作計劃、實施方案。

（3）負責對本部門的安全風險管控和隱患排查治理工作進行監(jiān)督、檢查。

（4）負責及時向上級報告本部門安全風險管控和隱患排查治理工作的實施情況。

4.員工：

（1）負責參與本崗位的安全風險管控和隱患排查治理工作。

（2）負責發(fā)現(xiàn)和報告安全隱患。

（3）負責按照公司規(guī)章制度和操作規(guī)程進行生產(chǎn)作業(yè)，確保自身和他人的安全。

四、隱患排查范圍

1.人員安全行為：

（1）員工的安全意識、安全知識和安全技能是否符合要求。

（2）員工是否遵守安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程。

（3）員工在作業(yè)過程中的個人防護用品使用是否規(guī)范。

2.設備設施安全：

（1）生產(chǎn)設備是否按照規(guī)定進行維護保養(yǎng)和定期檢查。

（2）設備的安全防護裝置是否齊全、有效。

（3）設備的運行參數(shù)是否在安全范圍內(nèi)，是否存在異常情況。

（4）特種設備是否定期進行檢驗檢測并符合安全標準。

3.環(huán)境安全：

（1）生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境是否整潔、有序，是否存在可能導致事故的隱患。

（2）作業(yè)場所的通風、照明是否滿足安全生產(chǎn)需要。

（3）作業(yè)場所是否存在有害物質泄漏、積聚等危險情況。

4.安全管理措施：

（1）安全生產(chǎn)責任制是否落實到位。

（2）安全培訓教育是否到位，員工是否掌握必要的安全生產(chǎn)知識和技能。

（3）應急預案是否制定完善，應急演練是否定期進行。

（4）安全投入是否充足，安全設施是否完善。

5.作業(yè)過程安全：

（1）生產(chǎn)作業(yè)流程是否合理，是否存在可能導致事故的環(huán)節(jié)。

（2）作業(yè)過程中的臨時作業(yè)是否采取相應的安全措施。

（3）交叉作業(yè)是否制定相應的安全防護措施。

6.職業(yè)健康安全：

（1）員工是否接觸職業(yè)病危害因素，接觸水平是否超過國家職業(yè)健康標準。

（2）員工的職業(yè)健康體檢是否按時進行，職業(yè)健康檔案是否完善。

7.交通運輸安全：

（1）企業(yè)內(nèi)部的交通運輸工具是否定期檢查維護，是否符合安全標準。

（2）交通運輸過程中是否遵守交通安全法規(guī)，是否存在安全隱患。

8.火災爆炸安全：

（1）易燃易爆物品的儲存、使用是否按照規(guī)定進行，是否存在安全隱患。

（2）消防設施是否齊全、有效，消防通道是否暢通。

9.電氣安全：

（1）電氣設備是否定期檢查、維護，是否存在漏電、短路等安全隱患。

（2）電氣線路是否老化、破損，是否存在超負荷運行情況。

10.環(huán)境保護安全：

（1）生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢氣、廢水、固體廢物是否按照規(guī)定進行處理，是否存在環(huán)境污染隱患。

（2）環(huán)保設施是否正常運行，是否存在故障或者不達標情況。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織綜合檢查，全面排查企業(yè)內(nèi)部的安全隱患。

2.檢查內(nèi)容包括但不限于人員安全行為、設備設施安全、環(huán)境安全、安全管理措施、作業(yè)過程安全、職業(yè)健康安全等。

3.綜合檢查應由多部門聯(lián)合組成檢查小組，確保檢查的全面性和專業(yè)性。

4.檢查后需形成詳細的檢查報告，對發(fā)現(xiàn)的問題進行分類整理，并提出整改措施和建議。

（二）專業(yè)檢查

1.根據(jù)企業(yè)特點，組織專業(yè)技術人員對特定領域進行深入檢查。

2.專業(yè)檢查包括設備設施的專業(yè)檢測、安全系統(tǒng)的性能測試、電氣安全檢測等。

3.專業(yè)檢查應由具備相應資質的專業(yè)人員負責，確保檢查的準確性和有效性。

4.專業(yè)檢查結果需記錄在案，對檢測不合格的項目應立即采取措施進行整改。

（三）季節(jié)性檢查

1.根據(jù)不同季節(jié)的特點，針對性地進行季節(jié)性安全檢查。

2.例如，夏季重點檢查防暑降溫、防雷防靜電措施，冬季重點檢查防凍保暖、防火措施。

3.季節(jié)性檢查應結合實際情況，制定相應的檢查標準和流程。

4.檢查結果應記錄并跟蹤整改進度，確保季節(jié)性安全隱患得到及時處理。

（四）節(jié)假日檢查

1.在節(jié)假日前夕，組織節(jié)假日期間安全檢查，確保節(jié)假日期間的安全生產(chǎn)。

2.檢查重點包括值班安排、應急措施、設備設施的完好性等。

3.節(jié)假日檢查應由值班領導負責，確保檢查的執(zhí)行力和效果。

4.檢查結束后，需對發(fā)現(xiàn)的問題進行及時整改，并做好記錄。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查是指生產(chǎn)作業(yè)過程中對關鍵環(huán)節(jié)和重要部位進行的經(jīng)常性檢查。

2.定期檢查是指根據(jù)安全管理制度的要求，定期對生產(chǎn)設備、安全設施等進行檢查。

3.日常檢查和定期檢查應結合企業(yè)實際情況制定具體的檢查計劃和時間表。

4.檢查過程中發(fā)現(xiàn)的隱患應立即整改，不能立即整改的應制定整改計劃并跟蹤整改進度。

5.檢查記錄應詳細記錄檢查時間、檢查人員、檢查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)問題和整改措施等信息。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.設備安全檢查：

（1）對所有生產(chǎn)設備進行全面檢查，確保設備處于良好狀態(tài)，無異常運行情況。

（2）檢查設備的安全防護裝置是否完好，緊急停止按鈕是否有效。

（3）確認設備維護保養(yǎng)記錄，確保近期內(nèi)設備得到適當維護。

2.電氣安全檢查：

（1）檢查電氣系統(tǒng)，包括電纜、開關、插座等，確保無裸露電線和損壞的電氣設備。

（2）測試漏電保護器等安全裝置，確保其正常工作。

（3）檢查應急照明和疏散指示系統(tǒng)，保證在緊急情況下能正常使用。

3.環(huán)境安全檢查：

（1）檢查生產(chǎn)區(qū)域是否有足夠的通風，排除有害氣體積聚的風險。

（2）檢查防火、防爆措施是否到位，包括消防設施、滅火器的檢查和更換。

（3）確保逃生通道暢通無阻，安全出口標識清晰可見。

4.應急準備檢查：

（1）檢查應急預案是否更新，確保其適用于當前的生產(chǎn)情況。

（2）確認應急物資和救援設備是否齊全，并處于可用狀態(tài)。

（3）組織必要的應急演練，確保員工熟悉應急程序和操作。

5.安全生產(chǎn)記錄檢查：

（1）審查長假前的安全生產(chǎn)記錄，包括安全檢查、設備維護、員工培訓等。

（2）確保所有安全相關的文件和記錄都得到妥善保存，便于長假期間應急參考。

6.安全意識教育：

（1）在長假前對員工進行安全意識教育，強調(diào)假期期間的安全注意事項。

（2）提醒員工在假期期間遵守安全規(guī)定，尤其是在進行維修或清潔工作時。

7.值班安排檢查：

（1）確保長假期間有合格的值班人員，并對其進行必要的安全培訓。

（2）制定值班人員的工作指南，明確值班期間的安全職責和應急響應流程。

（二）交通安全

1.車輛安全檢查：

（1）對所有用于生產(chǎn)經(jīng)營活動的車輛進行全面的安全檢查，包括但不限于制動系統(tǒng)、輪胎、燈光、喇叭等關鍵部件。

（2）確保車輛配備有效的滅火器，并在明顯位置放置安全警示標志。

（3）檢查車輛的維護保養(yǎng)記錄，確保車輛在長假前得到適當?shù)木S護。

2.駕駛員安全培訓：

（1）對駕駛員進行交通安全法規(guī)和安全駕駛技能的培訓，提高其安全意識。

（2）確保駕駛員了解并遵守公司的交通安全規(guī)定，包括駕駛時間限制、休息間隔等。

（3）對駕駛員進行酒精測試，嚴禁酒后駕車。

3.路途安全監(jiān)控：

（1）對于長途運輸任務，應制定詳細的行程計劃，并實時監(jiān)控車輛位置和狀態(tài)。

（2）確保駕駛員在長途駕駛中定期休息，避免疲勞駕駛。

（3）對于惡劣天氣或特殊路況，應及時調(diào)整行程計劃，確保行車安全。

4.應急預案檢查：

（1）檢查交通安全應急預案，確保其針對性強，能夠應對各種緊急情況。

（2）確認應急聯(lián)系方式的有效性，確保在緊急情況下能夠及時聯(lián)系到相關人員。

（3）組織交通安全應急演練，提高駕駛員和隨行人員的應急處理能力。

5.貨物安全檢查：

（1）確保所有運輸?shù)呢浳锇凑找?guī)定進行裝載和固定，防止運輸過程中發(fā)生滑動或墜落。

（2）檢查貨物裝載區(qū)域的照明和警示標志，確保駕駛員在裝卸貨物時能夠安全操作。

（3）對于危險品的運輸，要嚴格遵守相關法律法規(guī)，確保運輸過程符合安全標準。

6.交通法規(guī)遵守：

（1）加強對駕駛員的監(jiān)督，確保其在駕駛過程中遵守交通法規(guī)，不超速、不違章。

（2）定期檢查車輛的行駛記錄，對違反交通法規(guī)的行為進行嚴肅處理。

（3）與當?shù)亟煌ü芾聿块T保持溝通，了解最新的交通政策和法規(guī)變動。

（三）環(huán)境保護安全

1.污染防治設施檢查：

（1）對廢氣處理設施進行檢查，確保其正常運行，排放指標符合國家標準。

（2）檢查廢水處理設施，確保廢水處理達標后再排放。

（3）對固廢處理設施進行檢查，確保固體廢物得到妥善處理，不造成環(huán)境污染。

2.環(huán)境監(jiān)測檢查：

（1）對生產(chǎn)過程中可能產(chǎn)生的污染物進行監(jiān)測，確保污染物排放不超標。

（2）定期對周邊環(huán)境進行監(jiān)測，評估企業(yè)生產(chǎn)對環(huán)境的影響。

（3）確保監(jiān)測設備準確可靠，監(jiān)測數(shù)據(jù)真實有效。

3.應急污染處理預案：

（1）制定并檢查應急污染處理預案，確保在突發(fā)環(huán)境污染事件時能夠迅速響應。

（2）配備必要的應急處理設備，如吸油氈、圍油欄等。

（3）對員工進行應急污染處理培訓，提高其應對突發(fā)環(huán)境事件的能力。

4.環(huán)保法規(guī)遵守：

（1）確保企業(yè)生產(chǎn)活動遵守國家和地方的環(huán)境保護法律法規(guī)。

（2）對環(huán)保政策變動保持關注，及時調(diào)整生產(chǎn)流程，確保持續(xù)符合環(huán)保要求。

（3）對違反環(huán)保法規(guī)的行為進行嚴肅處理，并及時整改。

5.環(huán)保意識教育：

（1）在長假期間加強對員工的環(huán)保意識教育，提高員工的環(huán)境保護意識。

（2）通過內(nèi)部宣傳欄、培訓等方式，普及環(huán)保知識和環(huán)保法規(guī)。

（3）鼓勵員工參與環(huán)?；顒?，如植樹造林、垃圾分類等。

6.環(huán)境風險評估：

（1）對長假期間可能產(chǎn)生的環(huán)境風險進行評估，如節(jié)假日生產(chǎn)活動減少可能導致廢水處理設施負荷降低等。

（2）針對風險評估結果，制定相應的預防措施和應對策略。

（3）確保環(huán)境風險評估的持續(xù)性和系統(tǒng)性，及時發(fā)現(xiàn)和處理潛在的環(huán)境風險。

七、隱患排查分級

1.根據(jù)隱患的性質、可能造成的影響和緊急程度，將隱患分為以下幾級：

（1）重大隱患：可能導致重大人身傷害、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

（2）較大隱患：可能導致較大人身傷害、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

（3）一般隱患：可能導致一般人身傷害、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

（4）輕微隱患：對人身、財產(chǎn)或環(huán)境可能產(chǎn)生較小影響的隱患。

2.隱患分級的具體標準由安全管理部門制定，并根據(jù)實際情況定期更新。

3.隱患分級應結合企業(yè)的實際情況，考慮隱患發(fā)生的頻率、影響范圍和整改難度等因素。

八、隱患排查管理

1.隱患排查工作實行分級管理，各級管理人員應按照職責分工，負責相應級別的隱患排查工作。

2.安全管理部門負責制定隱患排查計劃，組織定期和不定期的隱患排查活動。

3.隱患排查應按照以下流程進行：

（1）發(fā)現(xiàn)隱患：通過日常檢查、專業(yè)檢查等手段及時發(fā)現(xiàn)安全隱患。

（2）評估隱患：對發(fā)現(xiàn)的隱患進行評估，確定隱患級別和可能造成的影響。

（3）報告隱患：將發(fā)現(xiàn)的隱患及時報告給上級管理人員和安全管理部門。

（4）整改隱患：根據(jù)隱患級別制定整改措施，明確整改責任人和整改期限。

（5）跟蹤整改：對整改措施的實施進行跟蹤，確保整改到位。

（6）記錄歸檔：將隱患排查和整改情況記錄歸檔，作為安全管理的重要資料。

4.對重大隱患，應立即啟動應急預案，采取緊急措施，防止事故發(fā)生。

5.對隱患整改不力或未按照要求進行整改的責任人和部門，應進行嚴肅處理。

6.定期對隱患排查工作進行總結，分析隱患產(chǎn)生的原因，不斷完善隱患排查治理體系。

九、事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控

1.事故隱患排查報告：

（1）任何員工在發(fā)現(xiàn)事故隱患后，都應立即向直屬上級或安全管理部門報告。

（2）報告應包括隱患的具體情況、發(fā)現(xiàn)時間、地點、可能造成的后果以及已采取的臨時措施。

（3）安全管理部門應對報告的隱患進行登記，并根據(jù)隱患級別及時啟動相應的處理程序。

（4）對于重大隱患，應立即上報公司總經(jīng)理，并根據(jù)需要向相關部門報告。

（5）事故隱患排查報告應采用統(tǒng)一格式，確保信息的準確性和完整性。

2.隱患建檔監(jiān)控：

（1）安全管理部門負責建立隱患檔案，記錄隱患的發(fā)現(xiàn)、評估、報告、整改和跟蹤情況。

（2）隱患檔案應包括隱患描述、整改措施、整改責任人、整改期限、整改結果等信息。

（3）對于重大隱患，應建立專門的監(jiān)控檔案，實施重點監(jiān)控，確保整改措施的落實。

（4）安全管理部門應定期對隱患檔案進行審查，更新隱患狀態(tài)，對整改完畢的隱患進行銷號。

（5）隱患檔案應作為安全管理的重要依據(jù)，用于指導今后的隱患排查和整改工作。

（6）對隱患檔案的訪問和修改應進行權限管理，確保檔案的安全性和保密性。

（7）安全管理部門應定期對隱患排查和整改情況進行統(tǒng)計分析，為改進安全管理提供數(shù)據(jù)支持。

十、考核

1.考核目的：

（1）確保安全風險管控和隱患排查治理工作得到有效執(zhí)行。

（2）評估各部門和員工在安全風險管控和隱患排查治理