安全風險管控及隱患排查治理規(guī)定

安全風險管控及隱患排查治理規(guī)定一、目的

本規(guī)定的制定旨在建立健全安全風險管控及隱患排查治理的長效機制，提高企業(yè)安全管理水平，預防和減少事故的發(fā)生，保障員工的生命財產安全，確保企業(yè)生產安全穩(wěn)定運行。

二、適用范圍

1.本規(guī)定適用于公司及所屬各部門、子公司在生產、經營、管理過程中涉及的安全風險管控及隱患排查治理工作。

2.本規(guī)定適用于公司內部所有員工，包括管理人員、技術人員、操作人員及其他相關崗位人員。

3.本規(guī)定適用于公司所屬項目、工程、設備、設施等的安全風險管控及隱患排查治理。

三、職責

1.公司總經理：負責組織制定公司安全風險管控及隱患排查治理政策，對公司的安全風險管控及隱患排查治理工作全面負責。

2.安全管理部門：負責組織、協(xié)調、監(jiān)督公司安全風險管控及隱患排查治理工作的實施，制定相關制度、辦法，組織開展培訓、宣傳和檢查工作。

3.各部門負責人：負責本部門安全風險管控及隱患排查治理工作的具體實施，組織本部門員工學習相關制度、辦法，確保本部門安全風險管控及隱患排查治理工作的落實。

4.員工：應積極參與安全風險管控及隱患排查治理工作，嚴格遵守安全操作規(guī)程，發(fā)現(xiàn)隱患及時報告，配合公司開展隱患排查治理。

5.專業(yè)技術人員：負責對設備、設施進行安全評估，提供技術支持，確保設備、設施的安全運行。

6.質量管理部門：負責對產品質量進行監(jiān)督，確保產品質量符合國家法律法規(guī)及行業(yè)標準。

7.環(huán)保部門：負責對公司環(huán)境保護工作進行檢查、監(jiān)督，確保公司環(huán)保設施正常運行，符合國家環(huán)保要求。

8.財務部門：負責對安全風險管控及隱患排查治理所需的資金進行合理預算、撥付。

9.人力資源部門：負責對員工進行安全培訓，確保員工具備必要的安全知識和技能。

10.法務部門：負責對公司的安全風險管控及隱患排查治理工作進行法律支持，確保公司合規(guī)經營。

四、隱患排查范圍

1.生產設施隱患排查：包括但不限于生產線的機械設備、電氣設備、管道、倉儲設施等，以及生產過程中的物料存儲、搬運、使用等環(huán)節(jié)。

2.安全設施隱患排查：涵蓋消防設施、安全防護裝置、應急設施、警示標識等，確保其完整、有效、可靠。

3.作業(yè)環(huán)境隱患排查：包括作業(yè)場所的照明、通風、溫度、濕度、噪音、粉塵等環(huán)境條件，以及作業(yè)場所的布局、通道、安全出口等。

4.人員行為隱患排查：針對員工的安全意識、操作技能、勞動保護用品的使用、工作態(tài)度等可能引發(fā)安全隱患的行為進行排查。

5.管理體系隱患排查：檢查安全管理體系、安全規(guī)章制度、應急預案的制定和執(zhí)行情況，以及安全培訓和教育情況。

6.電氣安全隱患排查：對電氣線路、配電箱、開關、插座、燈具、電氣設備等進行檢查，確保無漏電、短路等安全隱患。

7.設備維護保養(yǎng)隱患排查：檢查設備的日常維護保養(yǎng)情況，包括潤滑、緊固、清潔等，以及定期檢測和校驗情況。

8.危險化學品隱患排查：對危險化學品的儲存、使用、運輸、廢棄處理等環(huán)節(jié)進行排查，確保符合國家相關規(guī)定和標準。

9.職業(yè)健康隱患排查：針對可能產生職業(yè)病的作業(yè)環(huán)境和作業(yè)方式進行檢查，包括有害物質的監(jiān)測和員工的健康監(jiān)護。

10.交通安全隱患排查：包括企業(yè)內部車輛、員工通勤車輛以及外部運輸車輛的維護保養(yǎng)、駕駛人員資質、行車路線和交通規(guī)則遵守情況。

11.建筑施工隱患排查：對施工現(xiàn)場的安全防護措施、腳手架、施工機械、臨時用電等進行檢查，確保施工安全。

12.環(huán)境保護隱患排查：檢查企業(yè)生產過程中可能產生的廢水、廢氣、固廢等對環(huán)境的影響，以及環(huán)保設施的運行狀況。

13.應急準備隱患排查：評估企業(yè)應對突發(fā)事件的應急準備情況，包括應急物資、應急隊伍、應急演練等。

14.第三方服務隱患排查：對為企業(yè)提供服務的第三方單位進行安全評估，確保其服務過程中不產生安全隱患。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織綜合檢查，對企業(yè)的安全生產進行全面評估，包括生產設施、安全設施、作業(yè)環(huán)境、人員行為、管理體系等各個方面。

2.檢查小組應由多部門聯(lián)合組成，包括安全管理、生產管理、設備管理、人力資源等相關部門的專業(yè)人員。

3.檢查前應制定詳細的檢查計劃和檢查清單，確保檢查的全面性和系統(tǒng)性。

4.檢查過程中應記錄發(fā)現(xiàn)的問題和隱患，并及時反饋給相關部門進行整改。

（二）專業(yè)檢查

1.對特定設備、設施或專業(yè)領域進行專業(yè)檢查，如電氣系統(tǒng)、壓力容器、機械設備等。

2.專業(yè)檢查應由具備相關專業(yè)資質和經驗的人員進行，確保檢查的專業(yè)性和準確性。

3.專業(yè)檢查應定期進行，根據(jù)設備設施的運行周期和維護計劃確定檢查頻率。

4.檢查結果應形成專業(yè)報告，對存在的問題提出整改建議，并跟蹤整改效果。

（三）季節(jié)性檢查

1.根據(jù)不同季節(jié)的氣候特點和生產條件，開展針對性的季節(jié)性檢查，如夏季防暑降溫、冬季防凍保暖等。

2.季節(jié)性檢查應重點關注季節(jié)性變化可能帶來的安全隱患，如高溫、雨季、冰雪天氣等。

3.檢查應結合實際生產情況，對相關設施和設備進行適應性檢查和維護。

（四）節(jié)假日檢查

1.在節(jié)假日前夕，組織節(jié)假日安全檢查，確保節(jié)假日生產安全。

2.檢查應重點關注節(jié)假日期間的值班安排、應急準備以及設備設施的運行狀態(tài)。

3.檢查結果應向公司領導匯報，并確保節(jié)假日值班人員了解檢查中發(fā)現(xiàn)的問題和整改措施。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查由各崗位員工負責，對崗位負責的設備和區(qū)域進行日常巡檢，發(fā)現(xiàn)異常情況及時上報。

2.定期檢查根據(jù)設備的運行周期和維護計劃進行，對關鍵設備和重要部位進行定期檢查。

3.日常檢查和定期檢查應形成記錄，對發(fā)現(xiàn)的問題和隱患進行跟蹤管理，確保及時整改。

4.應根據(jù)檢查結果調整檢查頻率和內容，以提高檢查的針對性和有效性。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.長假前，組織專門的工業(yè)安全檢查小組，對生產車間、倉庫、動力設施等重要部位進行全面的安全檢查。

2.檢查內容應包括但不限于以下方面：

-設備的停機、啟動程序是否完善，設備是否處于良好狀態(tài)，是否存在故障或隱患。

-生產線上的安全防護裝置是否齊全、有效，緊急停止按鈕是否可靠。

-電氣系統(tǒng)是否安全，包括電纜、開關、配電箱等是否正常運行，無破損、老化現(xiàn)象。

-檢查消防設施是否完整，消防通道是否暢通，消防器材是否在有效期內，消防演練是否定期進行。

-倉庫存儲是否符合安全規(guī)定，易燃易爆物品是否妥善存放，通風條件是否良好。

-檢查工業(yè)氣體管道、壓力容器等是否安全，有無泄漏、腐蝕等現(xiàn)象。

-檢查環(huán)保設施是否正常運行，排放是否達標，應急處理措施是否完善。

3.檢查小組應根據(jù)檢查結果，對發(fā)現(xiàn)的問題和隱患制定整改措施，并指定責任人和整改期限，確保長假期間的安全。

4.長假期間，應安排值班人員對生產現(xiàn)場進行不定期的巡查，確保各項安全措施得到執(zhí)行。

5.對長假期間必須進行的生產活動，應制定特別的安全預案，確保生產過程中的安全。

6.長假結束后，應對長假期間的安全檢查情況進行總結，評估安全措施的執(zhí)行效果，并對未來的安全管理工作提出改進建議。

（二）交通安全

1.長假前，對企業(yè)的車輛進行全面的安全檢查，包括但不限于車輛制動系統(tǒng)、燈光、輪胎、油路、電路等關鍵部件。

2.確保所有車輛均配備有效的滅火器、急救包等安全設備，并定期檢查其有效性。

3.對駕駛員進行交通安全教育，強化交通安全意識，確保駕駛員了解和遵守交通法規(guī)。

4.檢查駕駛員的資質，確保所有駕駛員均持有有效駕駛執(zhí)照，且無酒后駕車、疲勞駕駛等不良記錄。

5.制定長假期間的車輛使用計劃，明確車輛使用目的、路線、時間等，合理安排駕駛員的休息和換乘。

6.對于長途運輸任務，應安排雙駕駛員，確保駕駛員能夠輪換休息，減少疲勞駕駛的風險。

7.在長假期間，加強對車輛行駛途中的監(jiān)控，通過GPS等定位系統(tǒng)實時了解車輛位置和行駛狀態(tài)。

8.設立緊急聯(lián)系電話，確保在車輛遇到緊急情況時，能夠及時獲得救援和支持。

9.長假結束后，對交通安全情況進行總結，分析交通安全管理中的問題和不足，對駕駛員進行評價，并根據(jù)實際情況調整交通安全管理措施。

10.定期組織交通安全培訓，提高駕駛員的安全意識和駕駛技能，預防和減少交通事故的發(fā)生。

（三）環(huán)境保護安全

1.長假前，對企業(yè)的環(huán)保設施進行全面的檢查和維護，確保其正常運行，包括廢水處理設施、廢氣處理設施、固廢處理設施等。

2.檢查環(huán)保設施的運行記錄，確保各項指標符合國家和地方的環(huán)保標準，無超標排放情況。

3.對環(huán)保設施的關鍵部件進行重點檢查，如過濾系統(tǒng)、凈化裝置、監(jiān)測儀器等，確保其工作狀態(tài)良好。

4.評估長假期間的生產活動對環(huán)境的影響，制定相應的環(huán)境保護措施，如減少生產負荷、暫停某些生產過程等。

5.加強對危險廢物的管理，確保危險廢物按照規(guī)定進行分類、標識、存儲、轉移和處理。

6.建立長假期間的環(huán)境監(jiān)測計劃，對廢水、廢氣排放進行實時監(jiān)控，確保排放數(shù)據(jù)在正常范圍內。

7.制定長假期間的環(huán)境應急預案，對可能發(fā)生的環(huán)境污染事件進行預測，并準備相應的應急處理措施。

8.對長假期間的值班人員進行環(huán)保安全培訓，確保他們能夠有效應對突發(fā)環(huán)境事件。

9.長假結束后，對環(huán)保設施運行情況進行回顧，分析長假期間的環(huán)境保護效果，對發(fā)現(xiàn)的問題進行及時整改。

10.定期對員工進行環(huán)保知識培訓，提高員工的環(huán)保意識，形成全員參與環(huán)保安全的良好氛圍。

七、隱患排查分級

1.隱患排查分為三個級別：重大隱患、較大隱患和一般隱患。

2.重大隱患指可能導致重大人身傷害、財產損失或環(huán)境污染，對企業(yè)的正常運營產生嚴重影響的安全隱患。

-重大隱患的判定標準應依據(jù)國家相關法律法規(guī)、行業(yè)標準和企業(yè)內部安全管理規(guī)定。

-對重大隱患的處理應立即啟動應急預案，采取緊急措施，并報告相關部門。

3.較大隱患指可能導致較重人身傷害、財產損失或環(huán)境污染，對企業(yè)的正常運營產生一定影響的安全隱患。

-較大隱患的判定標準應參照重大隱患的判定標準，根據(jù)隱患的嚴重程度和影響范圍確定。

-對較大隱患的處理應在限定時間內完成整改，并跟蹤整改效果。

4.一般隱患指可能導致輕微人身傷害、財產損失或環(huán)境污染，對企業(yè)的正常運營產生較小影響的安全隱患。

-一般隱患的判定標準應綜合考慮隱患的潛在風險和可能造成的影響。

-對一般隱患的處理應按照日常維護保養(yǎng)計劃進行整改，并記錄整改過程。

八、隱患排查管理

1.建立隱患排查管理檔案，對每次排查的結果進行詳細記錄，包括隱患的描述、發(fā)現(xiàn)時間、整改措施、整改責任人等。

2.對排查出的隱患進行分類管理，根據(jù)隱患的級別和性質，制定相應的整改計劃和措施。

3.定期對隱患整改情況進行跟蹤檢查，確保整改措施得到有效執(zhí)行，隱患得到及時消除。

4.對整改完成后的隱患進行復查驗證，確保整改效果符合安全要求。

5.對重復出現(xiàn)的隱患進行分析，查找管理漏洞，完善隱患排查治理體系。

6.鼓勵員工積極參與隱患排查，對發(fā)現(xiàn)隱患的員工給予獎勵，提高員工的安全意識和參與度。

7.定期組織隱患排查管理培訓，提高管理人員和員工對隱患識別和整改的能力。

8.建立隱患排查的信息化管理系統(tǒng)，實現(xiàn)隱患信息的實時記錄、分析和共享，提高隱患排查管理的效率。

九、事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控

1.事故隱患排查報告

-制定標準化的隱患排查報告格式，確保報告內容全面、清晰。

-排查報告應包括隱患的詳細描述、發(fā)現(xiàn)時間、地點、可能造成的后果、臨時應對措施、建議的整改措施等。

-隱患排查報告應在發(fā)現(xiàn)隱患后立即填寫，并在規(guī)定時間內提交至安全管理部門。

-安全管理部門負責對報告進行審核，對重大和較大隱患報告進行緊急處理，對一般隱患報告進行分類管理。

-定期匯總隱患排查報告，分析隱患發(fā)生的規(guī)律和趨勢，為安全管理提供決策支持。

2.隱患建檔監(jiān)控

-對排查出的隱患建立檔案，實行信息化管理，確保檔案內容詳實、更新及時。

-隱患檔案應包括隱患的基本信息、排查記錄、整改措施、整改責任人、整改期限、整改結果等。

-安全管理部門負責對隱患檔案進行監(jiān)控，確保整改措施的執(zhí)行和整改結果的跟蹤。

-對整改完成的隱患進行閉環(huán)管理，包括復查驗證和檔案歸檔。

-定期對隱患檔案進行審查，對長期未整改或整改不到位的隱患進行重點跟蹤和督辦。

-隱患檔案應作為安全管理的參考資料，用于評估企業(yè)安全風險和制定安全改進措施。

-加強對隱患檔案的保密管理，確保檔案信息的安全性和隱私性。

十、考核

1.建立安全風險管控及隱患排查治理的考核體系，確保各項安全管理措施得到有效執(zhí)行。

2.考核內容應包括但不限于隱患排查的及時性、整改措施的執(zhí)行情況、整改效果的持續(xù)性等。

3.考核對象應涵蓋所有與安全風險管控及隱患排查治理相關的部門和員工，包括管理人員、技術人員、操作人員等。

4.考核周期應與企業(yè)的生產周期和安全管理要求相結