新建二級汽車客運站項目可行性研究報告

1 4 4 7 2 3 4《***縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃》明確近年來，***縣搶抓西部大開發(fā)、省政府促進湘西地區(qū)發(fā)展等一系列重大歷史產(chǎn)口加工產(chǎn)業(yè)集群效益初步顯現(xiàn)，經(jīng)濟總量、財政一方面，***縣是國家級貧困縣，經(jīng)濟總量仍然偏小，外出務(wù)工人員仍占農(nóng)村總?cè)?近幾年，黨中央、國務(wù)院以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)經(jīng)6現(xiàn)狀調(diào)查及城鎮(zhèn)遠(yuǎn)景建設(shè)發(fā)展規(guī)劃、現(xiàn)有客址、工程地質(zhì)、水文、建筑材料供應(yīng)以及料7地帶，靠近城市主干道及公路干線出入口，流向合***縣屬中國新華夏構(gòu)造第三個一級隆起西南段，屬臺沉積巖組成，變質(zhì)巖不多，第四系松散堆積物不甚4.建材供應(yīng)方面：項目建設(shè)所需各類建筑材料8通客運中心，進一步完善***縣公路客運站點布局，真正實現(xiàn)居民出行“零換乘”**汽車客運站建成后將成為具備客運、換乘、9項目建設(shè)能夠完善***縣公路客運基礎(chǔ)設(shè)施條件，規(guī)范客運市場，促進當(dāng)?shù)亟惑w均為項目受益群體。項目與國家、省和縣發(fā)指標(biāo)數(shù)據(jù)12月345678%9%%年湘西土家族苗族自治州中部，地理坐標(biāo)為東經(jīng)109°12?至109°50?，北緯28°24?至28°55?，東西長62公里，南北寬57.4公里，東臨永順、古丈，南接地形，武陵山脈斜貫縣境，群山起伏，嶺谷相亞熱帶季風(fēng)濕潤氣候，冬暖夏涼，四季分明。最高氣溫37.3℃,最低氣溫-2.6℃,西晉、東晉因之。南北朝時期，齊改零陵縣，增加城鄉(xiāng)居民收入和財政收入兩大目標(biāo)，大力推進帶動、民營經(jīng)濟帶動、旅游產(chǎn)業(yè)帶動、生態(tài)縣建設(shè)效顯著。農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟平穩(wěn)發(fā)展，糧食生產(chǎn)保持業(yè)公司、秦簡酒業(yè)公司等。全縣基本形成了毛溝、業(yè)小區(qū)和以礦產(chǎn)加工業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、陶瓷加工（萬人）（萬元）（萬元）（萬元）***縣產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)在經(jīng)濟發(fā)展中不斷得到優(yōu)化，實現(xiàn)了投資結(jié)構(gòu)進一步向城市建設(shè)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、增長貢獻進一步加大，2008年，毛溝、復(fù)興、大妥三個工業(yè)小區(qū)完成工業(yè)總產(chǎn)值穩(wěn)定；運輸市場管理得到加強；行業(yè)文明創(chuàng)建工作取近年來，***縣堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，全面貫徹堅定不移地推進新型工業(yè)化，把科學(xué)開發(fā)、合理利構(gòu)，加大柑橘、茶葉、紅薯、花椒等農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化基“十一五”期間是***縣經(jīng)濟社會快速發(fā)展時期，是建設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)境友日益增強，現(xiàn)代科技突飛猛進，隨著國家西部大開整，突出優(yōu)特資源，構(gòu)建縣域經(jīng)濟增長帶，實現(xiàn)生——可持續(xù)發(fā)展。人口、資源和環(huán)境與經(jīng)濟發(fā)展一步增強。人口自然增長率控制在7.7?以內(nèi)，資源集約利用和循環(huán)使用能力顯著//居住并穩(wěn)定就業(yè)，同時遷河公路、遷默公路、遷里程度進一步提高，進城務(wù)工人口及商貿(mào)往來人員將快，人們對出行不再只注重安全，同時也在舒行結(jié)構(gòu)。首先，***縣地處少數(shù)民族落后地區(qū)，農(nóng)村富余勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)在一段時**汽車站配備電子售票設(shè)備、行包搬運與便民***縣**汽車客運站根據(jù)交通部頒發(fā)de《汽車客運站級別劃分和建設(shè)要求》（JT/T200-2004按二級車站標(biāo)準(zhǔn)進行規(guī)劃設(shè)計。主要功能有：運輸服務(wù)在進行**汽車客運站平均日旅客發(fā)送量和旅客最高聚縣公路客運量預(yù)測de基礎(chǔ)上，參考現(xiàn)有客運站場de資料，根根據(jù)***縣及周邊地區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展以及交通（公路）事業(yè)葉、陶瓷等產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，商貿(mào)旅游活動空前活躍，社會本可研采用彈性系數(shù)法預(yù)測***縣公路客運量，近期（20x2E)T//進，服務(wù)更優(yōu)質(zhì)、快捷，投入運營后將成為D=α3F8M=5783（1-0.05）31.4÷（332530.85）=12（個）（人次）（人）（班次）（個）（個）停車場面積=28.03發(fā)車位數(shù)3客車投影面積=28314325=9800㎡發(fā)車位面積=4.03發(fā)車位數(shù)3客車投影面積=4314325=1400㎡候車廳計算面積=1.0㎡/人3設(shè)計年度旅客最高聚集人數(shù)=13578=578㎡，取購票廳計算面積=20.0㎡/窗口3售票窗口數(shù)=2036=120㎡，綜合實際需求，售票室計算面積=6.0㎡/窗口3售票窗口數(shù)+15.0㎡=636+15=51㎡，結(jié)合實際行包托運廳計算面積=25.0㎡/托運單元3托運單元數(shù)=2532=50㎡，取60㎡。受理作業(yè)室面積=20.0㎡/托運單元3托運單元數(shù)=2032=40㎡行包庫房面積=0.1㎡/人3設(shè)計年度旅客最高聚集人數(shù)+15.0㎡=0.13站務(wù)員室計算面積=2.0㎡/人3當(dāng)班站務(wù)人員數(shù)+15.0㎡=2314+15=43㎡，取男廁面積=1.2㎡/人35%3設(shè)計年度旅客最高聚集人數(shù)+15.0㎡=50㎡女廁面積=1.5㎡/人35%3設(shè)計年度旅客最高聚集人數(shù)+15.0㎡=58㎡32米，需進行改造，以利場內(nèi)排水通暢。該地塊處于城市中心邊緣地帶，靠近城市主干道及公路干線出入口，流向合理，交通出入109o50′,北緯28o24′~28o55′。東界永順、古丈，南連吉首、花垣，西抵重慶地帶，屬中國新華夏構(gòu)造第三個一級隆起西南形構(gòu)造西南端內(nèi)彎處。構(gòu)造走向由北北東轉(zhuǎn)北要氣象資料如下:***縣城內(nèi)安裝有自來水系統(tǒng)，能夠滿足縣城生產(chǎn)、***縣郵政、電信快速發(fā)展，項目選址在本縣縣城，移動、聯(lián)通覆蓋全境，因***縣**汽車客運站是一個面向全社會服務(wù)de公益性交通基礎(chǔ)設(shè)施，是促進***國民經(jīng)濟和社會發(fā)展，完善城鄉(xiāng)交通設(shè)施建設(shè)，促諧***de一項重要舉措，得到***縣委、縣政府及上級主管部門de大力支持，外部***縣**汽車客運站根據(jù)交通部頒發(fā)de《汽車客運站級別劃分和建設(shè)要求》（JT/T200-2004按二級車站（客運）標(biāo)準(zhǔn)進行規(guī)劃設(shè)計。主要功能有：運出站旅客下車后，經(jīng)下客站臺和設(shè)置于客運站東北側(cè)de旅客出口直接到達運處用提升機運送上車。到達行包由車上送達站務(wù)員室4.混泥土攪拌運送機械：混凝土攪拌運輸車、士或私家車進入城區(qū)，或步行沿G209線進入城區(qū)。在站前廣場設(shè)立鮮明de指示標(biāo)家車停車區(qū)。為使人流集散不受機動車干擾，在人后，一部分人流徑直進入出租、私家車停放區(qū)轉(zhuǎn)乘出站車輛由停車區(qū)發(fā)車，進入發(fā)車區(qū)，等候站場東南角de出站口出站；或在停車區(qū)發(fā)車后直接出站。在站局合理、分區(qū)明確、使用方便、流線簡捷通暢區(qū)域變電所)供電。兩路電源均采用YJV22-10-33150mm2電纜直埋引入辦公綜合樓一設(shè)。配電線路采用封閉母線、高阻燃銅芯電纜化鎂防火電纜，支線采用耐火型銅芯電纜或?qū)Ь€，配電線路在電氣豎井、設(shè)備層及設(shè)備機房內(nèi)為在一層出口、疏散樓梯、疏散走道等位置設(shè)置帶蓄①走道、樓梯間等一般采用節(jié)能型照明，門廳②候車大廳照明采用深罩型燈具，室外站前及停運大樓和辦公綜合樓內(nèi)設(shè)分線盒。有線電視系統(tǒng)信一套系統(tǒng)。在平時可播放背景音樂、新聞、通知等行疏散工作，主機設(shè)備選用全數(shù)字式廣播系統(tǒng)設(shè)備行包庫房、票據(jù)庫、配電室等設(shè)感煙探測器，CC建筑密度：11.4%場地利用系數(shù)：88.6%停車場停車場檢票售票行人流線車輛流線擬建de***縣**汽車客運站位于***縣城南端，與G209***縣城段相接，與縣公公路客運站場建設(shè)期間對***縣城水土保持、自然環(huán)境和生態(tài)地影響不大，施工周期較短，施工過程中基本不會對鎮(zhèn)區(qū)環(huán)綠化帶由高大樹木、喬木和草地構(gòu)成，場內(nèi)綠施工時要求嚴(yán)格控制工程破壞植被面積，完工和施工人員生活區(qū)要文明、衛(wèi)生，生活污水、糞便對司乘人員和工作人員進行各種環(huán)保宣傳教育。在按照城市建設(shè)要求完全做到管網(wǎng)排水。生活化糞池處理后排入排水管道，并采取綠化、水質(zhì)免受污染。如果采用環(huán)保技術(shù)對污水進設(shè)備用電；油耗主要是汽車運行燃油消耗，控制各建筑物de燈光和動力設(shè)備，根據(jù)最優(yōu)節(jié)能模式運子節(jié)能燈管、金屬鹵化物氣體燈等，燈具內(nèi)單燈電容補償，反射器由高純鋁等高反射率de前提下控制好照度值；選用多組合控制開變化較頻繁de機電設(shè)備，盡量采用變頻調(diào)速等9.為提高用電負(fù)荷de功率因素，應(yīng)安裝設(shè)4.對生活用水和清洗水采用節(jié)水閥門，并采取荷或不適當(dāng)?shù)厥褂谩Ｎ唇?jīng)施工現(xiàn)場負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，不或拆除。應(yīng)按國家法律或條例規(guī)定由管理人員在下1.區(qū)域內(nèi)設(shè)置消防栓和滅火器，消防栓滅火器數(shù)量與間距按照33縣消防部門年年高級管理層董事長筑安裝、監(jiān)理，保證項目建設(shè)de質(zhì)量，采購符合要求de儀器設(shè)備，滿足本項目de招標(biāo)組織形式招標(biāo)方式招標(biāo)范圍招標(biāo)估算金額不采用招標(biāo)方式勘察招標(biāo)組織形式招標(biāo)方式招標(biāo)范圍招標(biāo)估算金額不采用招標(biāo)方式勘察購安委托√√√√√√√邀請√全部√√√√223344對招標(biāo)文件進行資格性檢查，實質(zhì)性要求和條件檢招標(biāo)文件，項目建設(shè)單位和中標(biāo)人簽訂書面針對采用公開招標(biāo)de方式項目，在招投標(biāo)過程中，為保證項內(nèi)組成，其名單在中標(biāo)結(jié)果確定前應(yīng)當(dāng)保密。行政南省政府評標(biāo)專家?guī)臁废嫖髯灾沃莘謳旎蛘袠?biāo)代理代理、車輛清洗清潔、車輛保溫、車輛停放、車輛費用，客運站向旅客提供補票、退票、送票、行包年代售客票收入＝年旅客發(fā)送量3年平均運距3客運費率38%據(jù)調(diào)查，本項目建成后所發(fā)班次有省際客運、縣內(nèi)短途客運費率=0.20元/人2公里縣內(nèi)短途客運費率=0.20元/人2公里縣內(nèi)短途客運費率=0.30元/人2公里每年車輛停放費＝3653日發(fā)車班次310%320（元）年車輛租用停車場收入＝123停車位數(shù)3300（元）每年安全檢測費收入提成＝3653日發(fā)車班次30.5350%35（元）每年車輛清洗收入＝123103日發(fā)車班次30.5330%320（元）年小件物品寄存費收入＝年旅客發(fā)送量3行包寄存費率35%（元）在客票內(nèi)向旅客計收旅客站務(wù)費。本項目為規(guī)劃為年旅客站務(wù)費＝年旅客發(fā)送量30.5（元）為了方便旅客、廣開渠道、獲得最大de經(jīng)濟效益，擬建de***縣**汽車客運站年折舊率=(1-凈殘值率)÷折舊年限3100%=3.17%年折舊額＝固定資產(chǎn)原值3折舊率年折舊率=(1-凈殘值率)÷折舊年限3100%=6.47%年折舊額＝固定資產(chǎn)原值3折舊率為保證場站生產(chǎn)正常進行，維修維護費用按固定資產(chǎn)總值de3?計。根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，遵循基準(zhǔn)收益率不低于敏感性分析圖30.00%25.00%20.00%0.00%BEP1(生產(chǎn)能力利用率)=固定成本÷(年銷售收入—年可變成本及附加-增值稅)3100%施工、設(shè)備供應(yīng)商、監(jiān)理等工程相關(guān)單位因參與項會對其工作生活造成一定困擾，經(jīng)過項目單位、主項目建成運營后，將大大改善***縣公路客運條件，改善旅客出行條件和出行項目所在地***縣地處湘西土家族苗族自治州，是地理位置偏遠(yuǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施較產(chǎn)業(yè)規(guī)模，提高經(jīng)濟效益，這對促進落后地區(qū)經(jīng)濟發(fā)設(shè)備供應(yīng)商、被征地農(nóng)民等利益群體互適性良體。項目與國家、省和縣發(fā)展戰(zhàn)略具有一致性競爭使得項目旅客運輸規(guī)模、收費水平不能產(chǎn)責(zé)任制，把安全生產(chǎn)工作任務(wù)層層分解，落生產(chǎn)意識和服務(wù)意識，提高服務(wù)水平。聘請?？h客運基礎(chǔ)設(shè)施，提高客運安全保障和服務(wù)水拆遷補償問題上。在項目建設(shè)及運營過程中，設(shè)用地，作為公益性交通基礎(chǔ)設(shè)施征地，按國1212㎡㎡㎡㎡㎡㎡M3mM3m項11111111111111122345四五4.76%1234567風(fēng)險因素市場風(fēng)險旅客發(fā)送規(guī)模收費水平技術(shù)風(fēng)險工程風(fēng)險資金風(fēng)險外部協(xié)作及環(huán)境風(fēng)險社會風(fēng)險經(jīng)營管理風(fēng)險風(fēng)險程度較低較低較低低低較大低低公路客運市場需求旺盛，且縣內(nèi)尚無一個二級車站，客運量處于持續(xù)增長過程，因舒適便捷程度de提高，收費水平也會有所上漲現(xiàn)有技術(shù)成熟，完全能達到項目建設(shè)要求經(jīng)初步勘察，用地地質(zhì)條件能滿足工程建設(shè)要求項目所在地為國家級無法依靠自身力量完入。因此，項目需要申請資金支持，否則項目所在地建設(shè)條件城市規(guī)劃項目社會適應(yīng)性優(yōu)支持和期待，社會風(fēng)需要加強積累管理運作經(jīng)驗經(jīng)經(jīng)28221234過站車載乘率(ξ)經(jīng)營營基準(zhǔn)年建設(shè)期經(jīng)營2019序號項目合計2019序號項目201820180.200.080.200.0840.000.300.0820.0020170.200.080.200.0840.000.300.0820.0020160.200.080.200.0840.000.300.0820.00營業(yè)收入合計客運代理收入省際客運代理收入省際客運費年旅客發(fā)送量(萬人)年平均運距客運費率代理費比例縣際客運代理收入縣際客運費年旅客發(fā)送量(萬人)年平均運距營業(yè)收入合計客運代理收入省際客運代理收入省際客運費年旅客發(fā)送量(萬人)年平均運距客運費率代理費比例縣際客運代理收入縣際客運費年旅客發(fā)送量(萬人)年平均運距客運費率代理費比例縣內(nèi)客運代理收入縣內(nèi)客運費年旅客發(fā)送量(萬人)年平均運距客運費率代理費比例車輛停放費(萬元)可供停放日停車概率收費標(biāo)準(zhǔn)(元/次)0.200.081000.001000.001000.001000.000.200.080.200.200.200.200.200.080.080.080.080.080.200.08120.00120.00120.001200.200.080.200.200.200.200.200.080.080.080.080.08814.3432.9035.6638.6641.9045.420.300.08440.0040.0040.0040.00.300.0840.300.300.300.300.300.080.080.080.080.08220.0020.0020.0020.0020.002車輛清洗清潔提成比例222222228325.000.505.000.5012345678970.6370.9371.2471.5671.8984.2184.5684.9119.05.254.725.312.616.762.385.2算計算計期期算計算????227788計計算序號1234567項目現(xiàn)金流入營業(yè)收入補貼收入回收固定資產(chǎn)余值回收流動資金現(xiàn)金流出建設(shè)投資流動資金經(jīng)營成本營業(yè)稅金及附加