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文檔簡介

預算執(zhí)行控制分析表,,,,,,,,

6月第3周(截至到6月19日),,,,,,,,

類別,項目編號,項目名稱,本月預算,截止到上周五實際完成或發(fā)生,預算完成率,按預算進度應發(fā)生費用,節(jié)約（-）或超支（+）,本周費用發(fā)生限額

銷售,,銷售收入（含稅）,,,,,,

"變

動

費

用",10001-2,計件工資,,,,,,

,10001-3,績效工資,,,,,,

,10007,電費,,,,,,

,10008,水費,,,,,,

,10009,燃料費,,,,,,

,10010-1,車輛費用-加油費,,,,,,

,10010-2,車輛費用-過路費,,,,,,

,10010-3,車輛費用-維修保養(yǎng)費,,,,,,

,10010-5,車輛費用-其他,,,,,,

,10011,運輸費,,,,,,

,10014,冷藏倉儲費,,,,,,

,10015,差旅費,,,,,,

,10016,招待費,,,,,,

,10017,通訊費,,,,,,

,10021,維修費,,,,,,

,10022,辦公費,,,,,,

,10023,勞保費,,,,,,

,10024,物料消耗,,,,,,

,10025,低值易耗品攤銷,,,,,,

,10032,郵遞費,,,,,,

,10099-1,其他變動費用,,,,,,

,,變動費用小計,,,,,,

"固

定

費

用",10001-1,固定工資,,,,,,

,10001-4,其他工資,,,,,,

,10001-5,獎金,,,,,,

,10002,社保及公積金,,,,,,

,10003,福利費,,,,,,

,10004,福利費（食堂食材）,,,,,,

,10005,培訓費,,,,,,

,10006,人事管理費,,,,,,

,10010-4,車輛費用-保險費,,,,,,

,10012,廣告費,,,,,,

,10013,業(yè)務宣傳費,,,,,,

,10018,會務費,,,,,,

,10019,質(zhì)檢費,,,,,,

,10020,服務費,,,,,,

,10026,企業(yè)宣傳費,,,,,,

,10027,罰款,,,,,,

,10028,稅金,,,,,,

,10029,折舊費,,,,,,

,10030,租賃費,,,,,,

,10031,協(xié)會會費,,,,,,

,10033,研發(fā)費（研發(fā)物料耗用）,,,,,,

,10034,手續(xù)費,,,,,,

,10035,員工意外傷害保險費,,,,,,

,10036,財產(chǎn)保險費,,,,,,

,10099-2,其他固定費用,,,,,,

,,固定費用小計,,,,,,

費用合計,,,,,,,,

節(jié)約或超支原因分析：,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,

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