隱患整改閉環(huán)管理制度(七)

隱患整改閉環(huán)管理制度(七)一、目的

本制度旨在建立健全隱患整改閉環(huán)管理機制，規(guī)范隱患排查、治理、監(jiān)控和考核工作，確保企業(yè)生產(chǎn)安全，預(yù)防和減少事故發(fā)生，提高企業(yè)安全管理水平。通過本制度的實施，使企業(yè)全體員工充分認識到隱患整改的重要性，增強安全意識，形成全員參與、全過程管理的良好局面。

二、適用范圍

1.本制度適用于我國各類企業(yè)、事業(yè)等單位在生產(chǎn)、經(jīng)營、管理活動中涉及的隱患排查、治理、監(jiān)控和考核工作。

2.本制度規(guī)定了隱患整改閉環(huán)管理的原則、要求、程序和方法，適用于企業(yè)內(nèi)部各級部門及全體員工。

3.本制度與國家和地方安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準和規(guī)范相銜接，企業(yè)應(yīng)結(jié)合實際情況，制定具體的實施細則。

三、職責(zé)

1.企業(yè)主要負責(zé)人：負責(zé)組織制定隱患整改閉環(huán)管理制度，明確各級部門和員工的職責(zé)，確保制度的貫徹執(zhí)行。

2.安全管理部門：負責(zé)組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督隱患排查治理工作，對隱患整改情況進行跟蹤、督促和檢查。

3.各級部門負責(zé)人：負責(zé)本部門隱患排查治理工作的組織實施，確保隱患整改措施得到有效落實。

4.員工：積極參與隱患排查治理工作，對發(fā)現(xiàn)的安全隱患及時上報，并按照規(guī)定采取相應(yīng)措施。

5.企業(yè)技術(shù)、財務(wù)、人力資源等部門：按照各自職責(zé)，為隱患整改提供技術(shù)支持、資金保障和人員培訓(xùn)。

6.企業(yè)外部專家：根據(jù)需要，為企業(yè)提供隱患排查治理的技術(shù)咨詢和服務(wù)。

7.企業(yè)審計、監(jiān)察部門：對隱患整改閉環(huán)管理制度的執(zhí)行情況進行監(jiān)督，對違反制度的行為進行查處。

四、隱患排查范圍

1.生產(chǎn)設(shè)施隱患排查：包括生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)線、控制系統(tǒng)、安全防護裝置等設(shè)施的安全隱患排查，確保設(shè)備運行安全可靠。

2.安全管理隱患排查：涵蓋安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全管理制度、安全操作規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案等方面的隱患排查，確保安全管理體系的完整性和有效性。

3.作業(yè)環(huán)境隱患排查：包括作業(yè)場所的安全通道、安全標志、通風(fēng)、照明、防護欄桿、消防設(shè)施等環(huán)境隱患排查，保障作業(yè)環(huán)境的安全。

4.人員行為隱患排查：針對員工的安全意識、安全技能、操作行為、勞動紀律等方面進行排查，防止因人為因素導(dǎo)致的安全事故。

5.職業(yè)健康隱患排查：對可能產(chǎn)生職業(yè)病的作業(yè)環(huán)境、設(shè)備、物料等進行排查，確保員工職業(yè)健康安全。

6.電氣安全隱患排查：對企業(yè)的供電系統(tǒng)、電氣設(shè)備、電線電纜、接地系統(tǒng)等進行排查，預(yù)防電氣火災(zāi)和觸電事故。

7.爆炸危險隱患排查：針對易燃易爆物品的儲存、使用、運輸?shù)拳h(huán)節(jié)進行排查，防止爆炸事故的發(fā)生。

8.壓力容器和特種設(shè)備隱患排查：對壓力容器、起重機械、電梯等特種設(shè)備進行隱患排查，確保其安全運行。

9.危險化學(xué)品隱患排查：對危險化學(xué)品的儲存、使用、廢棄處理等環(huán)節(jié)進行排查，防止化學(xué)品泄漏、中毒等事故。

10.環(huán)境保護隱患排查：對企業(yè)的廢水、廢氣、固廢等排放環(huán)節(jié)進行排查，確保符合國家環(huán)境保護要求。

11.應(yīng)急管理隱患排查：對企業(yè)的應(yīng)急預(yù)案、應(yīng)急設(shè)施、應(yīng)急演練等方面進行排查，提高應(yīng)對突發(fā)事件的能力。

12.信息安全隱患排查：對企業(yè)的信息管理系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)保密等方面進行排查，確保信息安全。

13.新技術(shù)應(yīng)用隱患排查：對新工藝、新技術(shù)、新材料等應(yīng)用過程中可能產(chǎn)生的安全隱患進行排查，確保技術(shù)應(yīng)用安全。

14.節(jié)假日和特殊時段隱患排查：對節(jié)假日、夜間、極端天氣等特殊時段的安全生產(chǎn)隱患進行重點排查，確保時段安全。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織綜合檢查，全面排查企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營、管理等方面的安全隱患。

2.檢查內(nèi)容應(yīng)包括但不限于安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全管理制度、安全操作規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員行為等。

3.檢查應(yīng)由企業(yè)主要負責(zé)人組織，相關(guān)部門負責(zé)人參與，形成書面檢查報告，對發(fā)現(xiàn)的問題提出整改措施并跟蹤落實。

（二）專業(yè)檢查

1.根據(jù)企業(yè)特點和需要，組織專業(yè)技術(shù)人員進行專業(yè)檢查，深入分析安全隱患。

2.專業(yè)檢查應(yīng)涵蓋電氣安全、壓力容器、特種設(shè)備、危險化學(xué)品、職業(yè)健康等專業(yè)領(lǐng)域。

3.專業(yè)檢查應(yīng)由具有相應(yīng)資質(zhì)的專業(yè)人員擔(dān)任，檢查結(jié)果應(yīng)形成專業(yè)報告，提出整改建議，并監(jiān)督整改措施的落實。

（三）季節(jié)性檢查

1.結(jié)合季節(jié)特點，開展針對性的季節(jié)性檢查，預(yù)防季節(jié)性安全隱患。

2.春季重點檢查防火、防爆、防雷電設(shè)施；夏季重點檢查防暑降溫、防中毒、防觸電設(shè)施；秋季重點檢查防火、防爆、防凍設(shè)施；冬季重點檢查防寒保暖、防滑、防凍設(shè)施。

3.季節(jié)性檢查應(yīng)由安全管理部門組織，相關(guān)部門配合，確保檢查全面、細致。

（四）節(jié)假日檢查

1.節(jié)假日前夕，組織節(jié)假日安全檢查，確保節(jié)假日期間的安全生產(chǎn)。

2.檢查內(nèi)容應(yīng)包括生產(chǎn)設(shè)備、安全設(shè)施、應(yīng)急物資、值班安排等。

3.節(jié)假日檢查應(yīng)由企業(yè)主要負責(zé)人組織，安全管理部門具體實施，確保檢查到位。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查由各生產(chǎn)車間、部門負責(zé)人組織，對生產(chǎn)現(xiàn)場進行日常巡查，及時發(fā)現(xiàn)并整改安全隱患。

2.定期檢查根據(jù)企業(yè)實際情況，制定檢查計劃，定期開展安全檢查。

3.日常檢查和定期檢查應(yīng)形成檢查記錄，對發(fā)現(xiàn)的安全隱患及時進行整改，并跟蹤整改效果。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.設(shè)備安全檢查：長假前應(yīng)對生產(chǎn)設(shè)備進行全面檢查，確保設(shè)備處于良好狀態(tài)。檢查內(nèi)容包括設(shè)備運行記錄、維護保養(yǎng)情況、安全防護裝置的有效性等。

2.電氣安全檢查：對企業(yè)的供電系統(tǒng)、電氣設(shè)備、電線電纜、接地系統(tǒng)等進行細致檢查，確保電氣設(shè)備安全可靠，無漏電、短路等隱患。

3.爆炸危險檢查：針對易燃易爆物品的儲存、使用、運輸?shù)拳h(huán)節(jié)進行重點檢查，確保儲存設(shè)施安全，消防器材完備，應(yīng)急措施到位。

4.壓力容器和特種設(shè)備檢查：對壓力容器、起重機械、電梯等特種設(shè)備進行檢查，確保其符合安全標準，無超期未檢、帶病運行等情況。

5.安全防護設(shè)施檢查：檢查生產(chǎn)現(xiàn)場的安全防護設(shè)施，如防護欄桿、安全警示標志、緊急停車按鈕等是否完好，確保員工在作業(yè)過程中的安全。

6.應(yīng)急處理能力檢查：對企業(yè)的應(yīng)急處理能力進行檢查，包括應(yīng)急預(yù)案的制定、應(yīng)急演練的開展、應(yīng)急物資的準備等，確保長假期間能夠快速應(yīng)對突發(fā)事件。

7.安全培訓(xùn)檢查：確保員工在長假前接受必要的安全培訓(xùn)，提高安全意識，掌握應(yīng)急處理技能。

8.值班安排檢查：合理安排長假期間的值班人員，確保值班人員熟悉安全生產(chǎn)職責(zé)，能夠及時處理各類安全問題。

9.安全記錄檢查：檢查安全生產(chǎn)日志、隱患整改記錄等相關(guān)安全記錄，確保記錄完整、準確，反映長假期間的安全管理情況。

10.環(huán)境安全檢查：對生產(chǎn)環(huán)境進行檢查，確保通風(fēng)良好，無有害氣體積聚，作業(yè)環(huán)境整潔有序，符合安全生產(chǎn)要求。

（二）交通安全

1.車輛安全檢查：長假前對企業(yè)的所有車輛進行全面的安全檢查，包括車輛制動系統(tǒng)、燈光、輪胎、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)等關(guān)鍵部件，確保車輛處于良好的運行狀態(tài)。

2.駕駛員資質(zhì)審查：對駕駛員的資質(zhì)進行審查，確保駕駛員持有有效的駕駛執(zhí)照，且無酒后駕車、疲勞駕駛等不良記錄。

3.駕駛員安全教育：組織駕駛員進行交通安全教育，強化安全意識，提醒駕駛員遵守交通規(guī)則，注意行車安全。

4.車輛維護保養(yǎng)記錄檢查：檢查車輛的維護保養(yǎng)記錄，確保車輛定期進行保養(yǎng)，及時發(fā)現(xiàn)并解決潛在的安全隱患。

5.貨物裝載安全檢查：對裝載貨物的車輛進行安全檢查，確保貨物固定牢固，不會在運輸過程中滑落或散落，影響行車安全。

6.路線安全評估：對車輛行駛路線進行安全評估，避開高風(fēng)險路段，選擇安全的行駛路線。

7.應(yīng)急處理設(shè)施檢查：檢查車輛是否配備必要的應(yīng)急處理設(shè)施，如滅火器、急救包、警示標志等。

8.交通法規(guī)遵守情況檢查：確保企業(yè)內(nèi)部車輛遵守交通法規(guī)，對違反交通法規(guī)的行為進行嚴肅處理。

9.值班車輛安排：長假期間合理安排值班車輛，確保在緊急情況下能夠及時響應(yīng)。

10.交通事故應(yīng)急預(yù)案：制定并檢查交通事故應(yīng)急預(yù)案，確保在發(fā)生交通事故時能夠迅速有效地進行處置。

（三）環(huán)境保護安全

1.污染防治設(shè)施檢查：長假前對企業(yè)的污染防治設(shè)施進行全面檢查，包括廢氣處理裝置、廢水處理設(shè)施、固廢處理設(shè)備等，確保其正常運行且符合環(huán)保要求。

2.環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)審查：對近期環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)進行審查，確保數(shù)據(jù)真實可靠，及時發(fā)現(xiàn)并處理異常情況。

3.環(huán)保法規(guī)遵守情況檢查：檢查企業(yè)是否遵守國家和地方的環(huán)保法律法規(guī)，包括排放標準、廢物處理規(guī)定等。

4.應(yīng)急污染處理能力評估：對企業(yè)的應(yīng)急污染處理能力進行評估，包括污染事故的應(yīng)急響應(yīng)、污染物的臨時存放和處理等。

5.環(huán)保培訓(xùn)與宣傳：組織員工進行環(huán)保知識培訓(xùn)，提高員工的環(huán)保意識和技能，確保員工了解環(huán)保法律法規(guī)和企業(yè)環(huán)保政策。

6.環(huán)保設(shè)施維護保養(yǎng)記錄檢查：檢查環(huán)保設(shè)施的維護保養(yǎng)記錄，確保設(shè)施定期保養(yǎng)，及時發(fā)現(xiàn)并解決潛在問題。

7.環(huán)境風(fēng)險源管理：對企業(yè)的環(huán)境風(fēng)險源進行識別和管理，制定相應(yīng)的防控措施，防止污染事故的發(fā)生。

8.環(huán)保應(yīng)急預(yù)案檢查：檢查環(huán)保應(yīng)急預(yù)案的制定和實施情況，確保在發(fā)生污染事故時能夠快速有效地進行應(yīng)急處理。

9.環(huán)保監(jiān)測設(shè)備檢查：對環(huán)保監(jiān)測設(shè)備進行檢查，確保其正常工作，能夠準確監(jiān)測企業(yè)的污染物排放情況。

10.環(huán)保責(zé)任落實情況檢查：檢查企業(yè)內(nèi)部環(huán)保責(zé)任的落實情況，確保各部門和員工明確自己的環(huán)保職責(zé)，并采取相應(yīng)的環(huán)保措施。

七、隱患排查分級

1.隱患等級劃分：根據(jù)隱患可能導(dǎo)致事故的嚴重程度和發(fā)生概率，將隱患分為重大隱患、較大隱患、一般隱患和輕微隱患四個等級。

2.重大隱患：可能導(dǎo)致重大人身傷亡、財產(chǎn)損失、環(huán)境污染或社會影響的隱患。

3.較大隱患：可能導(dǎo)致較大人身傷亡、財產(chǎn)損失、環(huán)境污染或社會影響的隱患。

4.一般隱患：可能導(dǎo)致一般人身傷亡、財產(chǎn)損失、環(huán)境污染或社會影響的隱患。

5.輕微隱患：可能導(dǎo)致輕微人身傷亡、財產(chǎn)損失、環(huán)境污染或社會影響的隱患。

6.隱患等級評估：由專業(yè)人員根據(jù)隱患的性質(zhì)、可能造成的后果和影響范圍等因素進行評估，確定隱患等級。

7.隱患等級動態(tài)調(diào)整：根據(jù)隱患治理情況和安全生產(chǎn)實際情況，對隱患等級進行動態(tài)調(diào)整。

八、隱患排查管理

1.隱患排查計劃：企業(yè)應(yīng)制定年度和季度的隱患排查計劃，明確排查任務(wù)、責(zé)任部門、時間節(jié)點和排查標準。

2.隱患排查實施：按照排查計劃，組織相關(guān)部門和人員開展隱患排查工作，確保排查全面、深入。

3.隱患整改責(zé)任落實：對排查出的隱患，明確整改責(zé)任人和整改期限，確保隱患整改措施得到有效執(zhí)行。

4.隱患整改跟蹤：對隱患整改過程進行跟蹤，確保整改措施到位，整改效果符合安全生產(chǎn)要求。

5.隱患整改驗收：整改完成后，組織驗收，確保隱患得到徹底消除。

6.隱患排查記錄：詳細記錄隱患排查過程和整改情況，形成隱患排查檔案，便于查詢和追溯。

7.隱患排查信息反饋：對排查出的隱患及時向企業(yè)主要負責(zé)人和安全管理部門反饋，確保信息暢通。

8.隱患排查獎懲制度：建立隱患排查獎懲制度，鼓勵員工積極參與隱患排查，對發(fā)現(xiàn)重大隱患的員工給予獎勵。

9.隱患排查能力提升：定期組織隱患排查培訓(xùn)，提高員工的安全意識和排查能力。

10.隱患排查持續(xù)改進：根據(jù)隱患排查結(jié)果和安全生產(chǎn)形勢，不斷優(yōu)化隱患排查管理機制，提升企業(yè)安全管理水平。

九、事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控

1.隱患排查報告制度：企業(yè)應(yīng)建立隱患排查報告制度，要求員工在發(fā)現(xiàn)安全隱患后及時上報，并對報告的隱患進行分類、登記和跟蹤。

2.隱患報告內(nèi)容：隱患報告應(yīng)包括隱患的發(fā)現(xiàn)時間、地點、具體描述、可能造成的后果、臨時措施及建議整改措施等內(nèi)容。

3.隱患報告流程：員工發(fā)現(xiàn)隱患后，應(yīng)按照規(guī)定流程報告至直接上級或安全管理部門，安全管理部門負責(zé)隱患的進一步評估和分類。

4.隱患報告反饋：安全管理部門應(yīng)在收到隱患報告后及時反饋處理意見和整改措施，確保隱患得到及時處理。

5.隱患建檔監(jiān)控：企業(yè)應(yīng)建立隱患檔案，對排查出的隱患進行詳細記錄，包括隱患等級、排查時間、整改措施、整改責(zé)任人、整改期限等。

6.隱患檔案管理：隱患檔案應(yīng)由安全管理部門負責(zé)管理，確保檔案的完整性和可追溯性。

7.隱患整改監(jiān)控：安全管理部門應(yīng)對隱患整改過程進行監(jiān)控，定期檢查整改進展，確保整改措施得到有效執(zhí)行。

8.隱患整改記錄：整改完成后，應(yīng)記錄整改結(jié)果，包括整改效果評估、整改完成時間、驗收人等信息，并存檔備查。

9.隱患排查數(shù)據(jù)分析：定期對隱患排查數(shù)據(jù)進行分析，識別隱患高發(fā)區(qū)域和類型，為制定預(yù)防措施提供依據(jù)。

10.隱患排查信息共享：企業(yè)內(nèi)部應(yīng)實現(xiàn)隱患排查信息的共享，確保各級部門和員工能夠及時了解隱患狀況和整改情況。

11.隱患排查信息公開：對重大隱患和整改情況，企業(yè)應(yīng)向相關(guān)監(jiān)管部門和利益相關(guān)方公開，接受社會監(jiān)督。

12.隱患排查報告和建檔監(jiān)控的持續(xù)改進：根據(jù)安全生產(chǎn)實際情況，不斷完善隱患排查報告和建檔監(jiān)控機制，提升隱患管理水平。

十、考核

1.考核目的：通過考核評估企業(yè)隱患排查治理制度的執(zhí)行效果，確保安全生產(chǎn)責(zé)任的落實，提高企業(yè)安全管理水平。

2.考核原則：考核應(yīng)堅持客觀、公正、公開的原則，確?？己私Y(jié)果的準確性和權(quán)威性。

3.考核內(nèi)容：

-隱患排查計劃的制定和執(zhí)行情況。

-隱患整改措施的落實和整改效果。

-隱患檔案的管理和信息的準確性。

-隱患排查責(zé)任人和相關(guān)部門的履職情況。

-員工的安全意識和參與隱患排查的積極性。

-隱患排查管理制度的持續(xù)改進情況。

4.考核方式：

-定期考核：每年至少進行一次全面的隱患排查治理考核。

-不定期抽查：根據(jù)實際情況，對重點部位、重點環(huán)節(jié)進行不定期抽查。

-綜合評估：結(jié)合安全生產(chǎn)績效、事故發(fā)生情況、員工反饋等多方面信息進行綜合評估。

5.考核結(jié)果處理：

-對考核結(jié)果