重大危險源安全隱患排查記錄

重大危險源安全隱患排查記錄一、目的

本制度的目的是為了加強對重大危險源的安全管理，規(guī)范重大危險源安全隱患的排查、治理和監(jiān)控工作，確保重大危險源的安全運行，預防和減少事故發(fā)生，保障員工的生命安全和公司財產(chǎn)安全，同時遵循國家相關(guān)法律法規(guī)和標準要求。

本制度旨在實現(xiàn)以下目標：

1.建立健全重大危險源安全隱患排查治理體系，明確排查內(nèi)容和標準。

2.落實隱患整改責任，確保隱患得到及時、有效的治理。

3.提高員工的安全意識和技能，提升公司整體安全管理水平。

4.為公司決策提供科學依據(jù)，優(yōu)化資源配置，提高安全生產(chǎn)效益。

二、適用范圍

1.本制度適用于公司內(nèi)所有重大危險源的隱患排查、治理和監(jiān)控工作。

2.本制度適用于公司各級管理人員、安全管理人員和從事重大危險源操作的員工。

3.本制度適用于與重大危險源相關(guān)的設備、設施、場所和作業(yè)活動。

三、職責

1.公司總經(jīng)理：負責組織制定重大危險源安全隱患排查治理制度，明確各部門職責，審批重大危險源安全隱患治理方案，監(jiān)督隱患整改工作的實施。

2.安全管理部門：負責組織重大危險源安全隱患排查工作，制定排查計劃，明確排查內(nèi)容和標準，指導、監(jiān)督各部門開展隱患排查治理工作，對排查結(jié)果進行匯總、分析，提出整改措施，并跟蹤整改落實情況。

3.各部門負責人：負責組織本部門重大危險源安全隱患排查工作，落實整改措施，確保隱患得到及時、有效的治理。

4.安全管理人員：負責具體實施重大危險源安全隱患排查工作，對排查發(fā)現(xiàn)的問題提出整改建議，協(xié)助部門負責人進行隱患治理。

5.操作人員：負責參與重大危險源安全隱患排查工作，發(fā)現(xiàn)隱患及時上報，按照整改措施進行操作，確保安全生產(chǎn)。

6.各級員工：應積極參與重大危險源安全隱患排查工作，提高安全意識，發(fā)現(xiàn)隱患及時報告，遵守安全生產(chǎn)規(guī)章制度，確保自身安全。

四、隱患排查范圍

本制度規(guī)定的隱患排查范圍涵蓋重大危險源的各個方面，具體包括但不限于以下內(nèi)容：

1.設備設施隱患排查：

-設備的結(jié)構(gòu)完整性，包括腐蝕、磨損、裂紋等缺陷；

-設備的安全防護裝置是否完好，如限位器、安全閥、報警器等；

-設備的運行參數(shù)是否在正常范圍內(nèi)，包括溫度、壓力、流量等；

-設備的維護保養(yǎng)記錄和定期檢查情況；

-設備的應急停機裝置和應急預案的可靠性。

2.環(huán)境隱患排查：

-作業(yè)環(huán)境是否存在有害氣體、粉塵、噪音等污染物；

-環(huán)境的溫度、濕度、通風等條件是否符合安全生產(chǎn)要求；

-環(huán)境的安全警示標志是否明顯、齊全；

-環(huán)境的應急逃生通道是否暢通，應急設施是否完備。

3.人員行為隱患排查：

-作業(yè)人員是否遵守安全操作規(guī)程，是否存在違規(guī)操作行為；

-作業(yè)人員的安全培訓和教育情況；

-作業(yè)人員的個人防護裝備是否穿戴齊全，是否符合標準；

-作業(yè)人員的應急反應能力和處理事故的能力。

4.管理體系隱患排查：

-安全管理體系的建立和運行情況，包括安全規(guī)章制度、安全責任制等；

-安全生產(chǎn)責任制是否落實到位，責任到人；

-安全生產(chǎn)投入是否滿足安全生產(chǎn)需要；

-安全生產(chǎn)事故應急預案的制定和演練情況。

5.重大危險源周邊環(huán)境隱患排查：

-重大危險源周邊的地理環(huán)境，如地形、地貌、交通狀況等；

-重大危險源周邊的居民區(qū)、學校、醫(yī)院等敏感區(qū)域的情況；

-重大危險源周邊的公共設施，如加油站、變電站等可能存在的交互影響。

6.特定時期隱患排查：

-在極端天氣條件下，如高溫、雨季、冬季等，重大危險源的運行狀況；

-在特定節(jié)假日或大型活動期間，重大危險源的安全保衛(wèi)和應急準備情況。

隱患排查應全面覆蓋重大危險源的各個層面，確保及時發(fā)現(xiàn)和治理各類安全隱患。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

綜合檢查是指對重大危險源的全方位檢查，包括設備設施、作業(yè)環(huán)境、人員行為、管理體系等各個方面。綜合檢查的步驟如下：

1.制定檢查計劃：明確檢查的時間、地點、內(nèi)容、參與人員等；

2.實施檢查：按照計劃對重大危險源的各個部位進行檢查；

3.記錄問題：對發(fā)現(xiàn)的問題進行詳細記錄，包括問題描述、可能原因、整改建議等；

4.分析評估：對檢查結(jié)果進行分析，評估隱患的嚴重程度和潛在風險；

5.制定整改措施：根據(jù)分析結(jié)果，制定針對性的整改措施；

6.跟蹤整改：對整改措施的執(zhí)行情況進行跟蹤，確保整改到位。

（二）專業(yè)檢查

專業(yè)檢查是指針對重大危險源特定方面的檢查，需要由具備相關(guān)專業(yè)知識和技能的人員進行。專業(yè)檢查包括以下內(nèi)容：

1.設備設施的專業(yè)檢測：如壓力容器、起重機械、電氣設備等；

2.環(huán)境監(jiān)測：如空氣質(zhì)量、水質(zhì)、噪音等；

3.安全管理體系的評審：如安全規(guī)章制度、應急預案等；

4.人員技能評估：如操作人員的安全操作技能、應急處理能力等。

（三）季節(jié)性檢查

季節(jié)性檢查是根據(jù)不同季節(jié)的氣候特點對重大危險源進行的檢查。季節(jié)性檢查主要包括：

1.春季檢查：重點檢查設備設施的啟動情況，以及春季易發(fā)的自然災害隱患；

2.夏季檢查：重點檢查高溫、雷暴等極端天氣對重大危險源的影響；

3.秋季檢查：重點檢查設備設施的秋季保養(yǎng)和維修情況；

4.冬季檢查：重點檢查防凍、防滑、防火等安全措施的實施情況。

（四）節(jié)假日檢查

節(jié)假日檢查是在國家法定節(jié)假日前后對重大危險源進行的檢查，以確保節(jié)假日期間的安全生產(chǎn)。節(jié)假日檢查包括：

1.節(jié)前檢查：檢查安全生產(chǎn)措施的落實情況，以及應急準備；

2.節(jié)中檢查：根據(jù)節(jié)假日特點，檢查可能出現(xiàn)的安全生產(chǎn)問題；

3.節(jié)后檢查：檢查節(jié)假日期間安全生產(chǎn)措施的執(zhí)行情況，以及設備設施的恢復運行情況。

（五）日常檢查和定期檢查

日常檢查是指在日常生產(chǎn)過程中對重大危險源的常規(guī)檢查，而定期檢查是指按照規(guī)定的時間間隔進行的檢查。具體包括：

1.日常檢查：由操作人員或安全管理人員進行，發(fā)現(xiàn)異常情況及時處理；

2.定期檢查：根據(jù)設備設施的使用壽命、安全性能等因素確定檢查周期，確保重大危險源的持續(xù)安全運行。定期檢查可以包括月度、季度、年度等不同時間周期的檢查。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

長假期間工業(yè)安全檢查是對重大危險源在長假期期間的安全狀況進行的專項檢查，旨在確保假期期間的生產(chǎn)安全和設備設施的穩(wěn)定運行。以下是長假期間工業(yè)安全檢查的具體內(nèi)容：

1.設備設施的檢查：

-檢查所有設備是否處于良好的運行狀態(tài)，特別是關(guān)鍵設備和生產(chǎn)線；

-確認設備的維護保養(yǎng)工作是否已完成，是否存在遺留問題；

-檢查安全防護裝置是否正常工作，如限位器、安全閥、緊急停機按鈕等；

-檢查設備是否有異常磨損、腐蝕、裂紋等缺陷，必要時進行修復或更換；

-檢查電氣線路是否安全，無裸露、老化或損壞現(xiàn)象；

-確保所有設備的操作說明書和操作規(guī)程易于獲取，且操作人員熟悉相關(guān)內(nèi)容。

2.生產(chǎn)環(huán)境的檢查：

-檢查作業(yè)環(huán)境是否清潔、有序，無雜物堆積，確保通道暢通；

-檢查是否存在易燃易爆物品，確保儲存和使用符合安全規(guī)范；

-檢查通風系統(tǒng)是否正常運行，確保有害氣體和粉塵的排放符合標準；

-檢查應急照明和指示標志是否完好，確保在緊急情況下能夠正常使用；

-檢查消防設施是否完好，包括消防栓、滅火器、消防通道等。

3.人員安全的檢查：

-確保所有操作人員已經(jīng)接受了必要的安全培訓，了解緊急情況下的應對措施；

-檢查人員是否正確穿戴個人防護裝備，如安全帽、防護眼鏡、耳塞、防塵口罩等；

-檢查安全標志是否清晰可見，操作人員是否遵守安全操作規(guī)程；

-檢查應急隊伍是否建立，成員是否明確，并定期進行應急演練。

4.安全管理體系的檢查：

-確保長假期間的安全管理制度仍然有效，包括值班安排、應急響應等；

-檢查長假期間的安全生產(chǎn)責任制是否落實，各責任人的職責是否明確；

-檢查安全生產(chǎn)投入是否充足，包括安全設施、防護裝備和應急物資的配備；

-檢查長假期間的生產(chǎn)計劃是否合理，避免因生產(chǎn)任務過重導致安全隱患。

長假期間工業(yè)安全檢查應當細致全面，確保在假期期間能夠及時發(fā)現(xiàn)并解決安全隱患，保障重大危險源的安全運行。

（二）交通安全

長假期間交通安全檢查是對重大危險源周邊及涉及運輸活動的交通安全狀況進行的檢查，以確保車輛和人員的安全。以下是長假期間交通安全的具體檢查內(nèi)容：

1.車輛安全檢查：

-檢查所有運輸車輛是否符合國家規(guī)定的安全標準，包括車輛制動系統(tǒng)、燈光、輪胎等；

-確認車輛是否進行了定期的維護和保養(yǎng)，特別是長途運輸車輛；

-檢查車輛的安全裝置是否完好，如安全帶、防滑鏈、滅火器等；

-確保車輛載重符合規(guī)定，避免超載現(xiàn)象；

-檢查車輛運輸?shù)呢浳锸欠窆潭ɡ喂?，防止運輸過程中貨物滑落或散落。

2.駕駛員安全檢查：

-檢查駕駛員是否持有有效的駕駛執(zhí)照，且符合駕駛車輛的資質(zhì)要求；

-確保駕駛員在長假期間能夠得到充分的休息，避免疲勞駕駛；

-對駕駛員進行交通安全教育，提高其安全意識和遵守交通規(guī)則的意識；

-檢查駕駛員是否熟悉應急處理程序，能夠在緊急情況下采取正確的措施。

3.運輸路線安全檢查：

-評估運輸路線的安全性，包括路線的暢通情況、道路狀況和交通流量；

-檢查是否存在交通事故頻發(fā)的路段，并采取相應的預防措施；

-確保運輸路線上的交通標志清晰可見，交通信號燈和指示牌正常工作；

-在惡劣天氣或特殊情況下，制定備選路線以應對可能的交通擁堵或中斷。

4.應急準備檢查：

-檢查是否制定了詳細的交通事故應急預案，并確保相關(guān)人員熟悉預案內(nèi)容；

-確保應急物資和設備齊全，如拖車、急救包、警示標志等；

-檢查應急預案的演練情況，確保在實際發(fā)生事故時能夠迅速有效地響應。

5.安全監(jiān)控檢查：

-通過安裝GPS等監(jiān)控設備，對車輛進行實時監(jiān)控，確保車輛行駛安全；

-檢查監(jiān)控系統(tǒng)的運行狀態(tài)，確保在緊急情況下能夠及時獲取車輛信息；

-對車輛行駛數(shù)據(jù)進行分析，及時發(fā)現(xiàn)并糾正駕駛員的不安全駕駛行為。

長假期間交通安全檢查應當全面覆蓋與重大危險源相關(guān)的所有運輸活動，確保交通安全措施得到有效執(zhí)行，降低交通事故的風險。

（三）環(huán)境保護安全

長假期間環(huán)境保護安全檢查是對重大危險源可能對環(huán)境造成的影響進行的檢查，以確保環(huán)境安全和可持續(xù)發(fā)展。以下是長假期間環(huán)境保護安全的具體檢查內(nèi)容：

1.污染物排放檢查：

-檢查生產(chǎn)過程中污染物的排放是否達到國家和地方的環(huán)境保護標準；

-確認污染物處理設施是否正常運行，如廢氣處理裝置、廢水處理設施等；

-監(jiān)測排放的廢氣、廢水、固體廢物等污染物是否在規(guī)定的排放限值內(nèi)；

-檢查噪聲排放是否在允許的范圍內(nèi)，特別是在夜間和居民區(qū)附近的排放情況。

2.環(huán)境風險預防檢查：

-評估重大危險源可能對周圍環(huán)境造成的潛在風險，如泄漏、火災等；

-檢查應急事故池、防泄漏設施等環(huán)境保護設施是否完好，確保在事故發(fā)生時能夠有效應對；

-確保環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)的正常運行，及時發(fā)現(xiàn)環(huán)境異常情況并采取相應措施；

-檢查環(huán)境應急預案的制定和演練情況，確保在環(huán)境事故發(fā)生時能夠迅速響應。

3.生態(tài)保護檢查：

-檢查重大危險源周邊的生態(tài)環(huán)境是否受到破壞，如植被、土壤、水體等；

-確保重大危險源的建設和運行不會對周邊的自然保護區(qū)、水源保護區(qū)等敏感區(qū)域造成不利影響；

-檢查生態(tài)保護和恢復措施的實施情況，如綠化工程、濕地保護等；

-監(jiān)測周邊野生動物的活動情況，防止重大危險源對野生動物棲息地造成破壞。

4.環(huán)境管理檢查：

-檢查環(huán)境管理體系的運行情況，包括環(huán)境政策、程序、標準和記錄；

-確保環(huán)境管理人員在長假期間能夠正常履行職責，對環(huán)境安全進行檢查和監(jiān)控；

-檢查環(huán)境信息的公開情況，確保公眾能夠獲取到重大危險源的環(huán)境保護信息；

-審核環(huán)境保護相關(guān)的文件和記錄，確保環(huán)境保護活動的合規(guī)性。

5.應急準備與響應檢查：

-檢查環(huán)境保護應急物資的準備情況，如吸油氈、防泄漏圍堰等；

-確保應急響應隊伍的建立和培訓，提高其處理環(huán)境事故的能力；

-檢查環(huán)境事故應急演練的開展情況，確保在緊急情況下能夠迅速有效地進行應急響應；

-與地方環(huán)境保護部門建立有效的溝通機制，確保在環(huán)境事故發(fā)生時能夠得到及時的支持和協(xié)助。

長假期間環(huán)境保護安全檢查是確保重大危險源不對環(huán)境造成不利影響的重要措施，應通過細致的檢查和有效的管理，保障環(huán)境安全和生態(tài)平衡。

七、隱患排查分級

隱患排查分級是根據(jù)隱患的性質(zhì)、可能造成的影響和風險程度，將隱患分為不同級別，以便于采取相應的治理措施。隱患排查分級如下：

1.重大隱患：指可能導致重大人員傷亡、財產(chǎn)損失、環(huán)境污染或社會影響的隱患。這類隱患需要立即上報并迅速采取措施進行治理。

2.較大隱患：指可能導致較重人員傷亡、財產(chǎn)損失、環(huán)境污染或社會影響的隱患。這類隱患需要在較短時間內(nèi)上報，并盡快采取措施進行治理。

3.一般隱患：指可能導致輕微人員傷亡、財產(chǎn)損失、環(huán)境污染或社會影響的隱患。這類隱患應在規(guī)定時間內(nèi)上報，并按照計劃進行治理。

4.小型隱患：指可能導致輕微影響或不會導致人員傷亡、財產(chǎn)損失、環(huán)境污染或社會影響的隱患。這類隱患應在日常工作中發(fā)現(xiàn)并及時處理。

隱患分級的具體標準應結(jié)合實際情況和相關(guān)規(guī)定，由安全管理部門制定，并定期進行評估和修訂。

八、隱患排查管理

隱患排查管理是指對隱患排查工作的計劃、組織、實施和跟蹤的全過程管理。以下是隱患排查管理的主要內(nèi)容：

1.制定隱患排查計劃：根據(jù)重大危險源的特點和安全生產(chǎn)需要，制定年度、季度、月度等不同時間周期的隱患排查計劃。

2.組織實施隱患排查：按照排查計劃，組織專業(yè)人員和相關(guān)部門開展隱患排查工作，確保排查的全面性和深入性。

3.記錄和報告隱患：對排查過程中發(fā)現(xiàn)的隱患進行詳細記錄，并根據(jù)隱患級別及時報告給相關(guān)部門和責任人。

4.制定整改措施：針對發(fā)現(xiàn)的隱患，制定切實可行的整改措施，明確整改責任人和整改期限。

5.整改跟蹤與驗證：對整改措施的實施情況進行跟蹤，確保整改到位，并對整改效果進行驗證。

6.隱患排查信息管理：建立隱患排查信息管理系統(tǒng)，對隱患排查的數(shù)據(jù)進行收集、分析和存儲，以便于查詢和追溯。

7.隱患排查培訓與教育：定期對員工進行隱患排查知識和技能的培訓，提高員工的安全意識和排查能力。

8.隱患排查考核與獎懲：對隱患排查工作進行考核，對在隱患排查工作中表現(xiàn)突出的個人或集體給予獎勵，對未履行職責的個人或集體進行處罰。

隱患排查管理是重大危險源安全管理的重要組成部分，應通過有效的管理確保隱患得到及時發(fā)現(xiàn)和治理，從而保障安全生產(chǎn)的穩(wěn)定運行。

九、事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控

事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控是重大危險源安全隱患排查治理管理制度的重要組成部分，旨在確保隱患排查工作的有效性和可追溯性。以下是事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控的具體內(nèi)容：

1.事故隱患排查報告：

-每次事故隱患排查工作完成后，應立即形成事故隱患排查報告，報告應包括排查的時間、地點、參與人員、排查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)的問題、整改措施及整改期限等。

-事故隱患排查報告應由排查負責人簽字確認，并報送至安全管理部門和相關(guān)部門。

-安全管理部門應對事故隱患排查報告進行審核，對排查結(jié)果進行分析和評估，并提出改進意見和建議。

2.隱患建檔監(jiān)控：

-對排查發(fā)現(xiàn)的事故隱患，應建立隱患檔案，包括隱患的基本情況、排查記錄、整改措施、整改期限、整改責任人、整改驗收記錄等。

-隱患檔案應按照隱患級別進行分類管理，并定期更新和維護，確保檔案的完整性和準確性。

-安全管理部門應定期對隱患檔案進行審查，跟蹤隱患整改的進展情況，確保整改措施的落實和隱患的消除。

-對已整改的隱患，應進行復檢和驗收，確保整改效果符合安全要求。

-安全管理部門應定期對隱患排查報告和隱患檔案進行統(tǒng)計分析，評估隱患排查工作的效果，并提出改進措施。

事故隱患排