醫(yī)院實驗室風(fēng)險風(fēng)險評估報告臨床實驗室風(fēng)險評估

醫(yī)院實驗室風(fēng)險風(fēng)險評估報告臨床實驗室風(fēng)險評估醫(yī)院實驗室風(fēng)險風(fēng)險評估報告臨床實驗室風(fēng)險評估一、基本情況我縣共有醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)29家，其中三類醫(yī)療器械批發(fā)企業(yè)6家;三類醫(yī)療器械零售企業(yè)23家，二類備案醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)13家，網(wǎng)絡(luò)銷售企業(yè)0家，鄉(xiāng)鎮(zhèn)以上醫(yī)療機構(gòu)42家。第三季度，共出動執(zhí)法人員40人次，檢查無菌和植入性醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)3家次，使用單位10家次。二、存在的問題和風(fēng)險醫(yī)療器械經(jīng)營環(huán)節(jié):1、企業(yè)不能定期開展有效的醫(yī)療器械法律法規(guī)及相關(guān)業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)，相關(guān)人員不熟悉醫(yī)療器械法律法規(guī)，培訓(xùn)檔案不齊全。2、關(guān)鍵崗位人員不能在崗履職指導(dǎo)企業(yè)從業(yè)人員開展醫(yī)療器械經(jīng)營活動，不規(guī)范的經(jīng)營行為時有發(fā)生。3、部分醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)零庫存經(jīng)營，經(jīng)營場所和倉庫經(jīng)常無人值班，實施有效的日常監(jiān)管難度較大。4、企業(yè)醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測上報制度執(zhí)行不好，多數(shù)醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)未突破零報告。醫(yī)療器械使用環(huán)節(jié):1、個別醫(yī)療機構(gòu)無專或兼職醫(yī)療器械質(zhì)量管理員及未建立醫(yī)療器械質(zhì)量管理制度、工作程序等。2、部分醫(yī)療機構(gòu)未完全按醫(yī)療器械溫濕度要求分類貯存;溫濕度記錄不全或記錄不真實。3、少數(shù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)療機構(gòu)不重視醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測工作，醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測報告制度落實不到位，不能及時發(fā)現(xiàn)并積極上報。三、安全風(fēng)險存在的原因分析醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè):一是企業(yè)的負責(zé)人只重視經(jīng)營，不重視質(zhì)量管理，缺乏對法律法規(guī)的敬畏，沒有認識到培訓(xùn)工作的重要性，對建立質(zhì)量管理體系的認識僅停留在表面上，執(zhí)行流于形式；二是制定的質(zhì)量管理制度執(zhí)行不到位，各崗位人員不能在崗發(fā)揮應(yīng)有作用；三是有些醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)銷售對象都是醫(yī)療機構(gòu)，醫(yī)院需要購進多少醫(yī)療器械，企業(yè)就采購多少，企業(yè)倉庫基本沒有庫存，對企業(yè)的監(jiān)管難度較大；四是醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)不重視搜集所銷售醫(yī)療器械的使用情況，雖然都注冊了醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測系統(tǒng)，很少有企業(yè)上報醫(yī)療器械不良事件報告。醫(yī)療器械使用單位:一是一些醫(yī)療機構(gòu)不重視學(xué)習(xí)培訓(xùn)醫(yī)療器械基礎(chǔ)知識及相關(guān)法律法規(guī)，制定的醫(yī)療器械質(zhì)量管理制度落實不到位；沒能認真核查本單位庫存的醫(yī)療器械儲存的溫濕度，并分類存放；二是有的存放低溫冷藏醫(yī)療器械的設(shè)施沒有溫濕度監(jiān)測設(shè)備，有的沒有溫濕度記錄或記錄不全，溫濕度超標(biāo)也不能及時采取措施，監(jiān)測溫濕度流于形式；三是部分醫(yī)療機構(gòu)對醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測工作不夠重視，臨床上出現(xiàn)的醫(yī)療器械不良事件不能及時搜集上報。四、下一步打算進一步加強對醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)和使用單位的監(jiān)督檢查。一是重點檢查超范圍經(jīng)營、不按要求貯藏陳列醫(yī)療器械、關(guān)鍵崗位人員不在職在崗等行為;二是醫(yī)療機構(gòu)非法渠道購進醫(yī)療器械、未嚴(yán)格按照醫(yī)療器械的貯藏要求儲存等行為；三是嚴(yán)厲打擊醫(yī)療器械經(jīng)營使用環(huán)節(jié)各類違法違規(guī)行為；四是進一步落實企業(yè)風(fēng)險防控主體責(zé)任，督促醫(yī)療器械生產(chǎn)經(jīng)營使用單位實施風(fēng)險防控管理；五是多渠道、多形式的開展醫(yī)療器械相關(guān)法律法規(guī)的宣傳培訓(xùn)教育活動，增強企業(yè)法制意識和質(zhì)量責(zé)任意識，提高醫(yī)療器械生產(chǎn)、經(jīng)營、使用單位自律意識和誠信守法意識。縣市場監(jiān)督管理局醫(yī)院實驗室風(fēng)險風(fēng)險評估報告臨床實驗室風(fēng)險評估開展廉政風(fēng)險防控工作、規(guī)范權(quán)力運行，是完善懲治和預(yù)防腐敗體系、從源頭上防治腐敗的一項重要舉措，對于推進反腐倡廉建設(shè)，增強反腐倡廉教育的針對性、有效性、科學(xué)性，提高公職人員抵御風(fēng)險能力，具有重要意義。為了深入細致的做好在第二批主題教育前開展先學(xué)先改工作，強化廉政風(fēng)險防控，我院召開了座談會，深入了解分析廉政風(fēng)險防控方面存在的不足和問題，現(xiàn)將有關(guān)調(diào)研情況報告如下：一、廉政風(fēng)險防控工作基本情況近年來，我院按照有關(guān)廉政風(fēng)險防控工作的要求，始終堅持標(biāo)本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預(yù)防的方針，在堅決懲治腐敗的同時，更加注重治本、預(yù)防和制度建設(shè)，扎實推進廉政風(fēng)險防控機制建設(shè)，努力拓展從源頭上防治腐敗工作領(lǐng)域。（一）主要做法。一是夯實基礎(chǔ)，認真組織排查廉政風(fēng)險點。結(jié)合醫(yī)院實際，從重點領(lǐng)域、重點部門、重點環(huán)節(jié)入手，認真組織各部門、各科室排查廉政風(fēng)險、健全內(nèi)控機制，構(gòu)筑制度防線，確保醫(yī)院廉政風(fēng)險防控工作的貫徹落實。各部門、各科室通過自查的形式，認真查找本科室、本部門的廉政風(fēng)險點。截止目前，全院按高、中、低風(fēng)險等級共梳理權(quán)力數(shù)75個，查找廉政風(fēng)險點85個,其中高風(fēng)險15個，中風(fēng)險32個，低風(fēng)險38個。二是教育先行，建立廉政文化引領(lǐng)機制。以警示教育、廉政黨課為主要載體，不斷豐富教育形式，開展反腐倡廉教育。認真開展四風(fēng)突出問題專項整治，緊盯元旦、春節(jié)、中秋、國慶等重要節(jié)點加強監(jiān)督檢查，嚴(yán)肅處理頂風(fēng)違紀(jì)人員并通報曝光，發(fā)揮了警示和教育作用。三嚴(yán)格過錯問責(zé)，注重廉政風(fēng)險防控預(yù)警工作。將廉政風(fēng)險防控工作納入行政問責(zé)的重要內(nèi)容，切實轉(zhuǎn)變機關(guān)作風(fēng)，促進機關(guān)效能提速。把行政不作為、慢作為、亂作為等嚴(yán)重損害群眾利益的行為作為問責(zé)重點，按照有權(quán)必有責(zé)，用權(quán)受監(jiān)督，違法要追究的權(quán)力監(jiān)督制約原則，提高干部職工履行職責(zé)的自覺性，促進領(lǐng)導(dǎo)干部以良好的作風(fēng)和形象履行好職責(zé)。（二）取得的成效。一是教育了干部職工。廉政風(fēng)險防控體系建設(shè)的過程同時也是一次廣泛深入的廉政和預(yù)防腐敗教育。有的部門隨著內(nèi)控機制建設(shè)的不斷深入，廉政教育不斷深化，風(fēng)險點逐漸清晰，黨員干部普遍認識到黨風(fēng)廉政建設(shè)走到每個人的身邊，有關(guān)工作任務(wù)真正落實到了每個人的肩上，廉政意識、風(fēng)險防范意識和責(zé)任意識進一步增強。二是增強了反腐倡廉建設(shè)的合力。通過查找廉政風(fēng)險，加強防范管理，基本建立了廉政風(fēng)險防控工作制度，廉政風(fēng)險防控與業(yè)務(wù)工作緊密結(jié)合。對違紀(jì)違規(guī)事件由事后的懲處轉(zhuǎn)變?yōu)槭虑?、事中監(jiān)督和警示提醒，把黨風(fēng)廉政建設(shè)工作任務(wù)融入到了科室、部門的業(yè)務(wù)工作之中。二、存在主要問題存在問題主要表現(xiàn)在：一是在查找風(fēng)險點方面。存在針對性不強、覆蓋面不廣、形式主義多等問題。正面提要求的多，針對重點領(lǐng)域、重點崗位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)有的放矢的少。二是在思想認識方面。主體責(zé)任意識不強，對這項工作的重要意義認識有待進一步提高，在一定程度上存在重部署、輕落實的現(xiàn)象。三是在工作機制方面。核定權(quán)力清單、繪制權(quán)力流程圖、權(quán)力公開透明仍然是廉政風(fēng)險防控工作的短板，主要表現(xiàn)為廉政風(fēng)險防控與業(yè)務(wù)工作的融合不夠。四是制度建設(shè)方面。導(dǎo)致腐敗行為發(fā)生的體制機制因素在一定范圍內(nèi)還仍然存在，廉政風(fēng)險信息收集、定期分析、教育提醒、責(zé)任追究、考核評估等工作機制有待建立健全。五是在宣傳教育方面。宣傳工作還不到位，教育效果還不夠好，導(dǎo)致風(fēng)險點查找不精細，存在查找廉政風(fēng)險泛化現(xiàn)象，一定程度上影響了風(fēng)險防控工作的質(zhì)量。六是在預(yù)警處置方面。監(jiān)控措施不到位，虛監(jiān)、弱監(jiān)、失監(jiān)、難監(jiān)等現(xiàn)象依然存在，社會監(jiān)督、群眾監(jiān)督、輿論監(jiān)督等外部監(jiān)督的作用也沒有得到充分發(fā)揮。三、推進我院廉政風(fēng)險防控工作的措施和建議（一）強化兩個責(zé)任，加強組織領(lǐng)導(dǎo)。進一步把廉政風(fēng)險防控作為懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)的重要載體和抓手，堅持黨委統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、黨政強力推進、紀(jì)委組織督促、單位創(chuàng)新驅(qū)動、全員積極參與的領(lǐng)導(dǎo)體制和工作機制。一是切實落實兩個責(zé)任。黨的十八屆三中全會《決定》強調(diào)：落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，黨委負主體責(zé)任，紀(jì)委負監(jiān)督責(zé)任；要強化各級黨委（黨組）是黨風(fēng)廉政建設(shè)的領(lǐng)導(dǎo)者、執(zhí)行者、推動者的主體責(zé)任意識，把黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作納入經(jīng)濟社會發(fā)展和黨的建設(shè)總體布局，列入領(lǐng)導(dǎo)班子、領(lǐng)導(dǎo)干部目標(biāo)管理，與改革發(fā)展穩(wěn)定各項任務(wù)同考慮、同部署、同實施、同考核。正確把握黨委主體責(zé)任和紀(jì)委監(jiān)督責(zé)任的關(guān)系，既不能用紀(jì)委的監(jiān)督責(zé)任代替黨委的主體責(zé)任，也不能以黨委的主體責(zé)任包攬紀(jì)委的監(jiān)督責(zé)任。二是加強組織領(lǐng)導(dǎo)。各級黨委（黨組）應(yīng)切實擔(dān)負起黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任，加強對黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作的領(lǐng)導(dǎo)，黨委（黨組）書記當(dāng)好從嚴(yán)治黨、推進黨風(fēng)廉政建設(shè)的第一責(zé)任人。各級各部門黨委（黨組）還要定期專題研究部署廉政風(fēng)險防控機制建設(shè)和反腐敗工作，建立健全有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)體制，黨政主要領(lǐng)導(dǎo)負總責(zé)，逐級分解落實責(zé)任，推動廉政風(fēng)險防控與業(yè)務(wù)工作一起部署、一起檢查、一起考核，確保工作取得成效。（二）注重思想教育，提高防控工作的實效性。一是強化思想宣傳教育。一些黨員干部對廉政風(fēng)險防控工作存在不正確的認識，而導(dǎo)致不愿查、不想查、不敢查的思想障礙，根子還是對開展這項工作的基本要求、政策界限認識不全面，認識不清楚，因此，我們應(yīng)當(dāng)讓黨員干部有正確認識。即：排查廉政風(fēng)險，查的是權(quán)力運行過程當(dāng)中可能發(fā)生的濫用權(quán)力的問題，不是領(lǐng)導(dǎo)干部個人的問題；查的是可能導(dǎo)致不廉潔問題和腐敗的因素和條件，不是查每個人的不廉潔問題和腐敗問題；查的是崗位職權(quán)這把椅子，不是坐在椅子上的人。應(yīng)當(dāng)把客觀風(fēng)險和主觀問題嚴(yán)格區(qū)分開來，查廉政風(fēng)險是對事不對人，搞的是崗位職權(quán)過關(guān)，不是人人過關(guān)。以上這些問題弄清楚了，干部群眾才能放下包袱，打消思想顧慮，更好配合有關(guān)工作的順利開展。二是不斷豐富學(xué)習(xí)和教育方式。始終堅持以黨員領(lǐng)導(dǎo)干部為重點，以理想信念教育和廉潔從政教育為內(nèi)容，扎實開展崗位廉政教育、道德教育、示范教育和警示教育，筑牢領(lǐng)導(dǎo)干部拒腐防變的思想道德防線。把黨的十八大精神、十八屆中紀(jì)委全會精神和《廉政準(zhǔn)則》、中央八項規(guī)定精神等納入各級黨校和行政學(xué)院培訓(xùn)計劃，納入干部的培養(yǎng)、選拔、管理等過程。黨委主要負責(zé)人堅持定期與班子成員談話，切實落實領(lǐng)導(dǎo)干部四重分片包干負責(zé)制，領(lǐng)導(dǎo)班子成員就廉潔從政做出公開承諾、上廉政黨課、開展警示教育等，抓早抓小，對苗頭性問題以及可能出現(xiàn)的風(fēng)險及時提醒，做到預(yù)防在前。三是指定專人動態(tài)防控管理。各級各部門應(yīng)指定專人，以參加集體學(xué)習(xí)或個人自學(xué)的方式，結(jié)合風(fēng)險防控回頭看、回頭查、回頭改工作，從實施廉政風(fēng)險防控動態(tài)管理的工作重點開展學(xué)習(xí)，掌握基本業(yè)務(wù)知識，確保動態(tài)管理工作取得實效。（三）堅持以監(jiān)督制約權(quán)力為核心，不斷提高風(fēng)險防控的有效性。從近年推進廉政風(fēng)險防控工作的實踐和理論研究看，作為有效預(yù)防腐敗的防控機制，就必須圍繞權(quán)力運行的軌跡，研究權(quán)力運行的規(guī)律，加強權(quán)力過程監(jiān)管與控制，有效阻斷利益鏈，將風(fēng)險防控管理理論和質(zhì)量管理方法，運用于預(yù)防腐敗實際工作。一是繼續(xù)強化風(fēng)險排查。切實按照縱向到底、橫向到邊、全面覆蓋、不留死角的要求，緊扣單位、科室、崗位的工作實際以及個人的思想動態(tài)，繼續(xù)查找、反復(fù)核實，著力在找全、找準(zhǔn)、找實上下功夫，切忌搞形式、走過場，解決查找不夠深入的問題。二是實行重點領(lǐng)域防控。實行單位主要領(lǐng)導(dǎo)不直接分管人、財、物和項目審批等不直接分管制度，對有些重要部門負責(zé)人、重點崗位人員按規(guī)定實行定期輪崗交流。針對重大工程建設(shè)、重大投資項目等領(lǐng)域，要運用廉政風(fēng)險防控手段和項目化管理方法，認真查找部門和關(guān)鍵崗位權(quán)力運行的關(guān)節(jié)點內(nèi)部管理的薄弱點以及問題易發(fā)的風(fēng)險點，從決策、執(zhí)行、監(jiān)督等重點環(huán)節(jié)入手，構(gòu)建風(fēng)險防控機制。三是規(guī)范限制自由裁量權(quán)。針對有的部門自由裁量權(quán)過大的的問題，要圍繞規(guī)范行使自由裁量權(quán)，細化裁量標(biāo)準(zhǔn)和幅度，嚴(yán)格規(guī)范裁量權(quán)，最大限度壓縮自由裁量權(quán)空間，鏟除滋生腐敗和執(zhí)法不公的土壤。四是規(guī)范權(quán)力運行流程。做到將本單位主要職能、領(lǐng)導(dǎo)成員分管工作、內(nèi)設(shè)機構(gòu)、下屬單位的主要職責(zé)、辦事程序、收費標(biāo)準(zhǔn)、監(jiān)督問責(zé)機制、內(nèi)設(shè)科室、股、所、站等工作人員基本情況上榜公開，全面摸清權(quán)責(zé)底數(shù)。業(yè)務(wù)辦理流程緊扣內(nèi)設(shè)機構(gòu)職責(zé)、辦事程序、工作流程、意見反饋等事項，制定一套程序嚴(yán)密、內(nèi)容清晰、便于操作的業(yè)務(wù)工作流程，并公之于眾，以便于群眾對公共權(quán)力運行的監(jiān)督。（四）結(jié)合工作實際，注重在制度建設(shè)上下功夫。通過查找、梳理、防控、評估四個不同階段，厘清權(quán)力邊界、責(zé)任邊界和廉政邊界，制定具體實在、具有可操作性的防控措施，進一步增強制度的約束力和執(zhí)行力。一是著力構(gòu)建前期預(yù)防、中期監(jiān)控、后期處置三道防線的廉政風(fēng)險防控機制。經(jīng)過上一階段的風(fēng)險排查和評定風(fēng)險等級以后，各級各部門（單位）應(yīng)注重提前謀劃，開動腦筋，積極探索，尤其是結(jié)合各自部門（單位）業(yè)務(wù)監(jiān)管實際，探索建立前期、中期、后期三道防線的防控機制，發(fā)揮廉政風(fēng)險防控管理的長效作用。二是注重加強查辦案件的治本功能。緊緊圍繞查辦案件中暴露出來的問題，認真總結(jié)成案原因、研究案發(fā)規(guī)律，注重抓好查教結(jié)合，選起典型案例，通過警示教育大會、警示教育宣傳、案例通報等形式，引導(dǎo)黨員干部把法律、紀(jì)律等他律性要求轉(zhuǎn)化為嚴(yán)格的廉潔自律意識；組織涉案單位對暴露出來的問題及發(fā)案原因進行深刻剖析，對存在的問題提出糾正的意見和建議，督促認真整改。抓好查防結(jié)合，對發(fā)現(xiàn)的苗頭性、傾向性問題，高度重視，采取積極措施，及時加以防范。對帶有普遍性的問題，進行專項治理，逐個加以解決。對案件暴露出的具體問題，提出有針對性的意見和建議，督促其建章立制，構(gòu)建預(yù)防腐敗的長效機制，實現(xiàn)從源頭上防治腐敗的目的。（五）加強檢查考核，建立領(lǐng)導(dǎo)干部定期報告制度。加強廉政風(fēng)險防控工作是落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的一項新內(nèi)容，我們需要充分考慮與黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的整體性和關(guān)聯(lián)性，使之成為一個有機的整體。因此，為落實有關(guān)責(zé)任實現(xiàn)動態(tài)管理工作，需要建立領(lǐng)導(dǎo)干部定期報告廉政風(fēng)險事項制度，廉政風(fēng)險事項報告應(yīng)涵蓋思想道德、遵章守紀(jì)、權(quán)力行使、防控責(zé)任落實以及存在的突出問題和改進措施等方面，納入黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制檢查考核和領(lǐng)導(dǎo)班子、領(lǐng)導(dǎo)干部述職述廉、年終工作目標(biāo)考核之中，重視考核成果的運用。積極發(fā)揮監(jiān)督檢查作用，對工作不力致使違紀(jì)違法案件多發(fā)的，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任。醫(yī)院實驗室風(fēng)險風(fēng)險評估報告臨床實驗室風(fēng)險評估院辦：根據(jù)國務(wù)院應(yīng)對新型冠狀病毒肺炎疫情聯(lián)防聯(lián)控機制綜合組特急函--關(guān)于對部分省診所等醫(yī)療機構(gòu)開展疫情防控巡查工作的通知以及院領(lǐng)導(dǎo)關(guān)于開展基層醫(yī)療機構(gòu)風(fēng)險自查工作的指示要求。菜園分院高度重視，于5月17日組織分院領(lǐng)導(dǎo)班子對菜園分院本部以及轄區(qū)內(nèi)青沙、關(guān)岙、石柱、綠華以及馬跡山港務(wù)醫(yī)務(wù)室等共6家基層醫(yī)療機構(gòu)進行了疫情防控風(fēng)險排查，現(xiàn)將排查情況匯報如下：菜園分院：已按相關(guān)要求設(shè)置發(fā)熱診室，并制定相關(guān)的操作流程。診室內(nèi)除信息化建設(shè)尚未完成外（已向總院相關(guān)科室匯報、正在建設(shè)中），已經(jīng)能正常接診發(fā)熱患者（病歷、處方等手工書寫，配藥、結(jié)賬等由工作人員在分院門診藥房代辦）。對于要求轉(zhuǎn)診的發(fā)熱患者實行閉