DB31-T 1380-2022 社會消防技術服務機構質量管理要求

社會消防技術服務機構質量管理要求上海市市場監(jiān)督管理局 Ⅲ 1 1 1 3 3 3 34.4質量目標 34.5服務聲明 4 4 45.1一般規(guī)定 4 45.3知識和能力 5 5 5 5 6 6 6 7 7 78.2服務計劃(方案) 7 8 8 810從業(yè)過程 810.1現(xiàn)場作業(yè)控制 8 10.3項目質量監(jiān)督 I 附錄A(資料性)質量管理體系創(chuàng)建指南 附錄B(資料性)記錄表單參考模板 附錄C(資料性)程序文件和記錄清單 25附錄D(資料性)社會消防技術服務機構質量管理要求評價工具 29附錄E(資料性)判定準則 49 50Ⅱ本文件按照GB/T1.1-2020《標準化工作導則第1部分：標準化文件的結構和起草規(guī)則》的規(guī)定起草。請注意本文件的某些內容可能涉及專利。本文件的發(fā)布機構不承擔識別專利的責任。本文件由上海市消防救援總隊提出。本文件由上海市消防標準化技術委員會歸口。本文件起草單位：上海市消防救援總隊、中國質量認證中心上海分中心、應急管理部上海消防研究所。本文件主要起草人：李偉民、談迅、吳亮、宋飛、熊立、吳蔚、邊福利、聞逸馨、周小揚、王蕾、丁斌斌、Ⅲ隨著上海市消防技術服務市場日益壯大，社會消防技術服務機構已成為社會消防安全治理的重要社會力量。在國家提出高質量發(fā)展和消防領域深化“放管服”改革的背景下，國家和上海市相繼推出了相關政策法規(guī)，始終將健全的質量管理體系和消防安全評估過程控制體系作為社會消防技術服務機構從業(yè)條件的重要一環(huán)，目的是確保機構的消防技術服務質量，切實發(fā)揮其在社會消防安全治理中的重要作用。本文件的制定和實施，為機構開展質量管理，建立健全和有效運行質量管理體系和消防安全評估過程控制體系，提升消防技術服務水平，提供基本遵循的原則和思路。為進一步規(guī)范消防技術服務市場，強化從業(yè)活動監(jiān)督管理和行業(yè)自律，有效辨識優(yōu)劣，推動行業(yè)高質量發(fā)展提供技術依據(jù)。本文件遵循GB/T19001-2016質量管理原則、過程方法和PDCA循環(huán)，圖1是本文件結構在信息管第11章)Plan質量管理體系檢查、評價領導作用(12.112.3(42≤4.6)高質量的消防技術服務持續(xù)改進質量質量管理活動的結果基本要求持續(xù)增強顧客滿意圖1本文件結構在PDCA循環(huán)中的展示所和設備管理，項目評審和合同管理，技術交底和服務計劃(方案),委托單位財產(chǎn)和備品(件),從業(yè)過本文件適用于指導機構建立健全質量管理體系和消防安全評估過程控制體系，規(guī)范其消防設施維部門、社會單位等)對機構質量管理體系和消防安全評估過程控制體系有效運行的監(jiān)督，及認證機構對機構質量管理體系和消防安全評估過程控制體系運行符合性的評價。2規(guī)范性引用文件下列文件中的內容通過文中的規(guī)范性引用而構成文件必不可少的條款。其中，注日期的引用文件，僅該日期對應的版本適用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改單)適用于本文件。GB/T5907.1消防詞匯第1部分：通用術語GB/T5907.5消防詞匯第5部分：消防產(chǎn)品GB/T19000質量管理體系基礎和術語GB25201—2010建筑消防設施的維護管理XF1157消防技術服務機構設備配備XF/T3005--2020單位消防安全評估DB31/T1134-2019建筑消防設施檢測評定技術規(guī)程消防設施firefacility消防設施維護保養(yǎng)maintenanceoffirefaci1無法實現(xiàn)規(guī)定使用功能等的部件進行維修、保養(yǎng)，以保持消防設施完好有效的活動。消防設施檢測inspectionandtestoffirefacility依據(jù)消防法律法規(guī)和技術標準，運用專業(yè)知識、技能和設備對消防設施的外觀、安裝質量和功能等進行的檢查和測試，并出具書面結論文件的活動。消防安全評估firesafetyassessment依據(jù)消防法律法規(guī)和技術標準，運用專業(yè)知識、技能和設備，對區(qū)域消防安全、社會單位消防安全、大型活動消防安全等進行分析、預測、評價、咨詢，并出具書面結論文件的活動。服務質量servicequality組織能夠滿足規(guī)定、約定以及客戶需求的特性的程度。期間核查intermediatecheck機構自身對其設備[含計量器具(參考標準器)、標準器、測量儀器儀表及測量/檢驗/測試設備]在兩次校準或檢定之間的時間間隔內，多次使用適當技術校核方法進行檢查，以確保這些設備在使用期間一直維持良好狀態(tài)的活動。用于提供社會消防技術服務“全生命周期”管理和服務的數(shù)字化平臺。依法取得注冊消防工程師資格并在社會消防技術服務機構中執(zhí)業(yè)的專業(yè)技術人員，以及按照有關規(guī)定取得相應消防行業(yè)特有工種職業(yè)資格，在社會消防技術服務機構中從事社會消防技術服務活動的人員。技術負責人technicaldirector經(jīng)機構任命，負責社會消防技術服務機構質量監(jiān)督管理，對出具的書面結論文件實施技術審核的人員。項目負責人projectleader經(jīng)機構指定，負責消防技術服務項目的策劃、實施和管理，并承擔項目質量責任的人員。注冊消防工程師certifiedfireengineer取得相應級別注冊消防工程師資格證書并依法注冊后，從事消防設施維護保養(yǎng)檢測、消防安全評估和消防安全管理等工作的專業(yè)技術人員。消防設施操作員firefacilityoperator取得相應等級的消防設施操作員證書，從事建(構)筑物消防設施運行、操作和維修、保養(yǎng)、檢測等工2作的人員。4質量管理體系4.1.2機構及其消防技術服務從業(yè)人員(以下簡稱“從業(yè)人員”)開展消防技術服務活動應遵循客觀獨(見附錄A)。4.2基于風險的思維過程控制體系的過程策劃中整合并實施這些措施，驗證措施的有效性。機構宜考慮本文件附錄B中表B.1列出的風險點。4.3質量方針4.3.1最高管理者應制定、實施和保持質量方針，質量方針應至少承諾滿足消防法律法規(guī)和技術標準4.3.2質量方針應醒目公示于機構工作場所，在全體員工中得到溝通和理解。4.4質量目標4.4.2質量目標應考慮以下方面：a)從業(yè)合規(guī)；b)服務合同履約；d)書面結論文件的準確和及時；e)設備檢定/校準；f)服務滿意情況(包括消防技術服務管理系統(tǒng)的評價、機構開展的滿意度調查);g)質量管理體系和消防安全評估過程控制體系有效運行。4.4.4技術負責人應至少每半年對質量目標完成情況進行統(tǒng)計(見附錄B中表B.2)并記錄。34e)組織實施設備監(jiān)督管理；f)對機構出具的書面結論文件進行技術審核和簽署；h)組織實施服務滿意度調查；當機構設置2名及以上技術負責人時，宜明確1名技術負責人負責落實上述各項職責。b)組織實施項目現(xiàn)場勘察和項目評審；d)項目從業(yè)過程質量和風險控制；f)書面結論文件編制和簽署。a)消防設施維護、保養(yǎng)和檢測等消防技術服務活動的實施；b)消防技術服務基礎數(shù)據(jù)的采集和記錄5.3.1機構應指定專人收集、更新、積累為質量管理體系和消防安全評估過程控制體系有效運行以及5.3.2技術負責人應定期組織項目負責人、消防設施操作員等從業(yè)人員在內部共享機構所積累的知5.3.3機構應按照技術負責人、項目負責人、消防設施操作員等崗位職能確定各崗位所需的知識和能力要求(見附錄B中表B.3)。培訓確保相關崗位人員保持相應能力，并保留培訓記錄(見表B.5)。5.3.5機構應確保所有注冊消防工程師在每個注冊有效期內完成相應的注冊消防工程師繼續(xù)教育。察操作等，經(jīng)技術負責人能力確認后上崗。技術負責人的評價由機構最高管理者組織實施。6工作場所和設備管理56.2.1機構應配備并保持符合從業(yè)條件要求、與業(yè)務規(guī)模和承接項目數(shù)量相適應的消防技術服務基礎施管理。備履歷表(見表B.7)。6.2.6設備管理人員應在設備檢定/校準期滿前完成計量檢定/校準，確認結果。確認內容應包含檢6.2.10技術負責人負責制定期間核查計劃并組織實施，保留記錄(見表B.8)。6.2.12技術負責人應制定當設備功能失效時操作人員需要采取的措施。7項目評審和合同管理7.1項目評審7.1.2項目評審時宜通過現(xiàn)場勘查或文件審查方式掌握以下項目信息：c)工程質量遺留問題；d)委托單位及第三方的技術支持能力；f)項目合規(guī)性情況。b)項目適用的消防法律法規(guī)和技術標準；6a)遵守消防相關法律法規(guī)；c)派遣符合資格和能力要求的從業(yè)人員按照技術標準實施消防技術服務活動；d)按照約定的服務計劃(方案)實施消防技術服務活動，如實出具書面結論文件。7.2.3委托單位應至少對以下責任和義c)不得以任何形式妨礙或影響機構現(xiàn)場從業(yè)活動和結論的客觀性；d)對機構發(fā)現(xiàn)的任何異常及時響應。7.2.4當采用委托單位的合同模板時，機構應在合同簽訂前對合同內容進行評審(見表B.9),適用時，7.2.6機構應在簽訂合同后5個工作日內，將項目基本信息錄人消防技術服務管理系統(tǒng)。8技術交底和服務計劃(方案)a)消防工程竣工驗收文件(適用時);d)合規(guī)性證明文件；e)備品(件)供應商目錄；f)其他合規(guī)性證明文件等。8.2服務計劃(方案)e)服務原則；7f)服務程序(依據(jù)相關消防技術標準要求編寫);g)作業(yè)保障條件(相關方的配合度、技術支持能力等);h)服務過程風險提示；i)安全防護措施；j)服務計劃。9委托單位財產(chǎn)和備品(件)9.1委托單位財產(chǎn)9.2.1針對維護保養(yǎng)業(yè)務，機構應建立設施備品(件)管理程序文件，對由機構采購的備品(件)進行管b)產(chǎn)品質量和技術性能；c)供貨能力和協(xié)作水平；d)價格。10從業(yè)過程b)機構承接同一委托方的維護保養(yǎng)和檢測項目時，應采取措施確保其從業(yè)活動的公正性；做好項目交接；e)針對檢測、評估業(yè)務，從業(yè)人員應按照服8確認后保存相應記錄表；i)從業(yè)人員應履行機構的服務承諾。維護保養(yǎng)服務記錄信息應滿足GB25201--2010中附錄的要求，檢測服務記錄信息應滿足DB31/T1134-2019中附錄的要求。評估服務記錄信息應滿足XF/T3005—2020中附錄的要求。記a)機構名稱；和消防設施操作員職業(yè)資格證書編號);c)維護保養(yǎng)責任期限；e)投訴電話；f)公示日期。a)法律地位證明文件(如營業(yè)執(zhí)照);b)消防技術服務合同(可隱去涉及商業(yè)內容);c)項目負責人注冊消防工程師注冊證書；d)消防設施操作員國家職業(yè)資格證書；f)每次維護保養(yǎng)記錄(實時更新);g)書面結論文件(實時更新)。以上檔案文件復印件加蓋機構公章。10.1.3.2項目負責人應至少每月向委托單位反饋維保計劃實施情況a)服務計劃(方案)及相應現(xiàn)場從業(yè)人員；b)需委托單位配合的要求和陪同人員；c)項目進程；d)項目變更(含人員變更);e)服務結果和需要整改的問題；f)任何影響項目進展的情況。9注：評估方式一般包括演練、專家評審、突發(fā)事件后應急預案評價等。單等);m)檢測人員；p)其他。b)評估機構的名稱和地址；c)書面結論文件的唯一性標識和每一頁上的標識；d)評估的起始和結束日期；e)書面結論文件編制完成的日期；f)被評估對象的名稱和地址；g)評估對象基本情況；i)評估的原則及程序；j)評估的依據(jù)；m)評估的實施過程；n)評估的結果和建議(應指明火災隱患、消防安全問題和整改建議);o)與評估對象有關的聲明；10.2.6書面結論文件應由項目負責人編制、簽名10.2.7機構應在項目完成后5個工作日內將書面結論文件錄入消防技術服務管理系統(tǒng)。10.3.1機構應建立項目質量監(jiān)督程序文件，以實現(xiàn)全流程跟蹤檢視和質量責任倒查。機構技術負責c)消防設施及環(huán)境條件的可控性；d)業(yè)務操作和判斷的準確性；e)原始記錄的規(guī)范性；a)項目負責人對項目過程質量進行日常檢查；b)獨立于項目的人員實施項目質量抽查；a)新開展的項目或新變更技術標準的項目；f)使用的設備發(fā)生了變更。d)返工/復檢/復評；e)扣發(fā)/召回/修正書面結論文件；f)通知委托單位。11信息管理構所確定的為確保質量管理有效所需的信息等。11.1.4機構應采用信息化手段，運用數(shù)字化技術開展消防技術服務活動，實現(xiàn)消防技術服務全程檢11.3.1質量管理記錄見B.2。b)記錄的修改應可以追溯到前一個版括修改的日期、標識修改的內容和負責修改的人員。修改經(jīng)注冊消防工程師簽名蓋章的消防的法律責任。d)記錄應至少保存6年，具有相關人員簽字的書面記錄，可以制作成電子文檔保存使用，原件應妥善保存。電子形式的記錄宜注意防病毒和非法復制。12.2.1機構應至少每12個月進行一次內部審核，評價機構質量管理滿足本文件的要求，驗證質量管理體系和消防安全評估過程控制體系得到有效實施和保持。12.2.2內部審核應采用文件記錄審查和項目現(xiàn)場審核相結合的方式。審核前技術負責人應編制審核12.2.4機構應確保實施內部審核的人員滿足以下要求：a)熟悉本文件要求且接受過審核能力培訓，如GB/T19011;b)不審核自己的工作。12.2.5內部審核結束后由審核組長將發(fā)現(xiàn)的不符合項(見表B.13)以書面形式告知被審核部門或相關12.2.6審核組長在審核結束后應形成內部審核報告以說明機構質量管理體系是否符合本文件要求并得到有效實施和保持。12.3.1機構最高管理者應每年組織實施管理評審，對質量管理體系和消防安全評估過程控制體系的實施情況進行評審以確保體系持續(xù)適宜性、充分性和有效性。管理評審應在內審結束后進行。b)質量管理體系和消防安全評估過程控制體系所需的變更；c)人員和設備等資源需求計劃；d)人員能力提升計劃；e)職責的再分配(適宜時)。12.4持續(xù)改進13評價工具13.1本文件第4章～第12章給出了社會消防技術服務質量管理的要求，其評價參照附錄D中表D.1給出的評價工具實施。13.2各指標的判定參照附錄E的判定準則實施。13.3機構可采用評價工具實施內部審核。13.4監(jiān)管部門、社會單位可采用評價工具對機構質量管理體系和消防安全評估過程控制體系有效運行進行監(jiān)督。13.5認證機構可采用評價工具對機構質量管理體系和消防安全評估過程控制體系運行的符合性進行(資料性)質量管理體系創(chuàng)建指南機構質量管理體系建設可參考表A.1步驟展開，包括策劃準備、貫標培訓、質量管理體系策劃、過程梳理、體系文件建設、資源配置、運行實施及持續(xù)改進八個步驟。表A.1質量管理體系創(chuàng)建指南序號說明主要輸出責任人最高管理者全體員工技術負責人參與體系編制人員項目負責人內部審核人員1策劃組，明確職責和目標；其職責；d)確定質量管理體系范圍技術負責人任命書；工作組職責和目標；技術負責人職責；質量管理體系推進計劃；√√√2培訓a)本文件的學習、理解和準的培訓；行培訓本文件、法規(guī)和技術標準培訓計劃；內部審核人員培訓計劃；√3體系策劃a)主要風險和需求的識別和應對策劃(考慮相關消防行業(yè)法的需求和期望等因素);明和質量目標；c)手冊、文件和作業(yè)指導書編制計劃風險和應對措施清單；成文的質量方針、服務聲明和目標；√√√4程序文件、作業(yè)指導書和操作規(guī)程；人員崗位知識、能力要求；人員清單、知識清單；√表A.1質量管理體系創(chuàng)建指南(續(xù))序號說明主要輸出責任人最高管理者全體員工技術負責人參與體系編制人員項目負責人內部審核人員4工作場所、信息公示等；設備臺賬、設備履歷表；設備檢定/校準證書；期間核查設備清單、期間核查計劃；期間核查記錄、設備保養(yǎng)記錄；√案)策劃及編制；3)委托單位財產(chǎn)的識品(件)管理項目評審記錄、合同評審記錄；技術交底文件和清單、服務計劃(方案);備品(件)臺賬、從業(yè)過程相關記錄；√√d)從業(yè)過程，包含現(xiàn)場作√所要求獲取的信息；信息共享和應用的方式；采用的信息化手段；消防技術服務系統(tǒng)使用；√f)檢查、評價和改進機制內部審核計劃、內部審核檢查記錄；不符合報告、內部審核報告等；管理評審輸入信息、管理評審輸出(報告)√√√√5體系a)三級文件擬制；b)文件審核；相應的質量手冊；程序文件；作業(yè)指導書(含操作規(guī)程);√√表A.1質量管理體系創(chuàng)建指南(續(xù))序號說明主要輸出責任人最高管理者技術負責人參與體系編制人員項目負責人實施內部審核人員6資源√7實施按本文件第5章～第12章√8改進件、檔案管理等方面提出改進結果，保留記錄；程控制體系√√“責任人”一欄可根據(jù)機構實際情況進行相應的調整。(資料性)記錄表單參考模板表B.1～表B.13為記錄表單參考模板。表B.1風險和應對措施清單風險點1234567消防技術服務過程中人員行為和操作規(guī)范89表B.2質量目標統(tǒng)計記錄表B.3崗位知識和能力要求消防設施操作員444321333表B.3崗位知識和能力要求(續(xù))消防設施操作員333331123331質量管理(不限于本文件要求)321項目管理(從業(yè)活動的策劃、組織和實施)331風險管理(從業(yè)過程中風險的識別、分析、評價、應對和溝通等)321注：“1”代表了解；“2”代表熟悉；“3”代表熟練應用；“4”代表具表B.4××年度培訓計劃培訓時間表B.5培訓記錄表培訓時間培訓地點參加培訓(簽名)評價人：日期：表B.6設備臺賬設備名稱型號規(guī)格設備編號制造商生產(chǎn)日期設備狀態(tài)表B.7設備履歷表設備編號型號使用部門出廠編號日期使用、檢定/校準、借用、歸還、維護表B.8設備核查記錄表設備編號型號到期日照設備名稱照設備型號□符合要求，繼續(xù)使用□不符合要求，停用口不符合要求，采取進一步措施后再次核查核查人員日期日期再次核查結論：□符合要求，繼續(xù)使用□不符合要求，停用核查人：日期：表B.9合同評審記錄表結果□是□否□不適用□是□否口不適用收費符合要求□是□否口不適用□是□否口不適用□是□否口不適用□是口否口不適用□是口否口是□否口通過□修改后重新評審，修改的內容：_(可附后)□交上級進一步審批評審人：表B.10合格供方名錄批準人：時間：表B.11供方評價表經(jīng)營范圍企業(yè)性質評價內容(描述具體情況)供貨能力參加評定人員表B.12服務滿意度調查表100分項目進度□滿意(10分)□一般(5分)口不滿意(0分)□滿意(20分)□一般(10分)口不滿意(0分)□滿意(10分)□一般(5分)□不滿意(0分)履約口滿意(10分)□一般(5分)□不滿意(0分)口滿意(10分)□一般(5分)□不滿意(0分)人員態(tài)度□滿意(5分)口一般(2分)□不滿意(0分)口滿意(5分)□一般(2分)口不滿意(0分)口滿意(10分)□一般(5分)□不滿意(0分)應急能力□較好(10分)□一般(5分)口不好(0分)安全防護□較好(10分)□一般(5分)□不好(0分)總分□滿意(90分以上)□一般(89—70分)□不滿意(70分以下)表B.13不符合報告審核日期不符合事實陳述：依據(jù)標準：對實施糾正措施的要求：驗證方法：審核人員(簽名)審核組長(簽名)(簽名)原因分析、確定的措施及糾正實施情況簡述：部門或項目代表(簽字):審核組確認人(簽名):(資料性)程序文件和記錄清單C.1程序文件機構程序文件包括：——設備管理；——現(xiàn)場作業(yè)管理；設施備品(件)管理；-—文件和記錄管理。本文件要求的記錄如表C.1所示。表C.1記錄清單(涉及附錄、條款均為本文件)12345678崗位知識和能力要求9年度培訓計劃具備資質的單位出具表C.1記錄清單(續(xù))(涉及附錄、條款均為本文件)期間核查計劃日期等合同服務計劃10.1.1注110.1.1注210.1.1注3維護保養(yǎng)項目公示信息項目現(xiàn)場消防技術服務表C.1記錄清單(續(xù))(涉及附錄、條款均為本文件)預案名稱、時間、內容、參與人、項目質量監(jiān)督計劃項目名稱、地點、監(jiān)督人、監(jiān)督時間等的規(guī)范性、從業(yè)人員對作業(yè)指導性、業(yè)務操作和判斷的準確性、原始記錄的規(guī)范性、書面結論文主要內容、評審人員、發(fā)放人員或銷毀人員、日期、批準人(如需要)等名稱、來源、實施或發(fā)布日期、確統(tǒng)計樣本、統(tǒng)計分析方法、結果、內審計劃目的、審核依據(jù)(本文件)、時間、或項目內審檢查記錄不符合報告內審報告目的、依據(jù)、內審實際安排、結(涉及附錄、條款均為本文件)管理評審報告服務的改進需求、質量管理體系和消防安全評估過程控制體系的變更需求、人員和設備等資源需求計劃、人員能力提升措施、職責的再分配(適宜時)改進記錄人等機構的記錄清單不包含“本文件相應條款”列和“記錄主要組成內容”器(資料性)杜會消防技術服務機構質量管理要求評價工具表D.1給出了社會消防技術服務機構質量管理要求評價的評價要素，供機構和相關方開展評價時使用。表一級符合程度4理體系1.機構在合規(guī)的基礎上按照監(jiān)管部門要求，充分考慮社會單位需發(fā)展信用一一一4.機構質量管理體系和消防安全評估過程控制5.機構的質量管理體系和消防安全評估過程控制體系得到持續(xù)改進的職責的再分配等的思維1.機構識別的風險點考慮覆益標準附錄B表B.1的要求3.制定的措施具體落實4.措施是有效的臺表D.1社會消防技術服務機構質量管理要求評價工具(續(xù))一級4理體系1.有質量方針，由最高管理者批準一一—一一一4.質量方針醒目公示于機構辦公場所(張貼或電子屏幕顯示)一一一一一一1.有質量目標一一一3.設定的質量目標至少考慮以下方面：a)從業(yè)合規(guī)；b)服務合同履約；c)服務應急響應及時(消防設施維護保養(yǎng));d)書面結論文件的準確和及時；e)設備檢定/校準；展的滿意度調查);4.質量目標在內部得到溝通，每半年統(tǒng)計服務聲明1.最高管理者發(fā)布服務聲明一一一2.服務聲明內容至少考慮以下方面：a)滿足消防法律法規(guī)和技術標準要求；b)消防技術服務活動遵循的原則；一一一四表符合程度4理體系1.有質量管理體系文件，包含質量手冊、程序文件、作業(yè)指導書一 2.質量手冊的內容至少包含：a)機構概況；b)體系覆蓋的業(yè)務類別，如消防設施維護保養(yǎng)、全評估；c)服務聲明；d)質量方針；e)質量目標；f)組織架構；g)技術負責人任命；h)崗位職責和權限；i)機構符合本文件的承諾；j)基于本文件要求的機構質量管理職能對照責、工作流程和記錄表單等5員和職責一般規(guī)定1.有人員清單并附有相應的資格證書一 — 最多人員的項目服務質量進行評價)一 表D.1社會消防技術服務機構質量管理要求評價工具(續(xù))一級5員和職責一般規(guī)定4.人員數(shù)量和資格與項目規(guī)模相適應(通過抽查面積最大的項目服務質量進行評價) 質量進行評價) 7.人員管理程序文件在機構內部有效執(zhí)行1.制定了組織架構一一 2.有技術負責人任命書一一 3.有規(guī)定技術負責人崗位職責 一 4.技術負責人崗位職責至少包含：a)機構質量監(jiān)督管理及績效改進；b)收集消防法律法規(guī)和技術標準并貫徹執(zhí)行；c)組織實施質量手冊、程序文件、作業(yè)指導書的編制、修訂、審核及批準；d)組織實施機構人員培訓及能力評價；f)對機構出具的書面結論文件進行技術審核和簽署；g)組織實施重大投訴、質量事故的調查和處置；h)組織實施服務滿意度調查；i)組織實施項目質景監(jiān)督、質最管理體系內部審核。項職責一一 公表措標5員和職貴6.有規(guī)定項目負責人崗位職責一一—7.項目負責人崗位職責至少包含：a)項目團隊的組建、人員分工和管理；b)組織實施項目現(xiàn)場勘察和項目評審；c)項目的技術交底、計劃(方案)編制；d)項目從業(yè)過程質量和風險控制；e)項目現(xiàn)場溝通、檔案管理和應急管理；一一一9.設施操作員崗位職責至少包括：a)消防設施維護、保養(yǎng)和檢測等清防技術服務活動的實施；b)消防技術服務基礎數(shù)據(jù)的采集和記錄，對數(shù)據(jù)的1.指定專人收集、更新、積累為質量管理體系和消防安全評估過程一一-2.技術負責人確認知識內容、獲取來源、時效性等形成清單、定期3.技術負責人組織項目負責人、消防設施操作員等在內部共享機構知識和能力所積累的知識(如培訓、宜傳或經(jīng)驗交流)一一一4.項目負責人在項目組內定期組織開展知識共享，消防設施操作員一一一5.機構確定技術負責人、項目負責人、消防設施操作員等崗位知識表D.!杜會消防技術服務機構質量管理要求評價工具(續(xù))一級5員和職責知識和能力I8.確保所有注冊消防工程師在每個注冊有效期內完成繼續(xù)教育 2.各人員的能力評價經(jīng)過技術負責人的確認后上崗，技術負責人的 4.對能力不足人員采取進一步措施(專人輔導、專項培訓等) 6工作場1.有固定的工作場所(提供有房產(chǎn)證或租賃合同) 則、注冊消防工程師注冊證書、投訴電話等信息 1.有設備清單和實物 6.23.設備配備數(shù)量與承接項目數(shù)量、規(guī)模相適應(通過抽查機構設備管理配備數(shù)址與同時開展服務的項目匹配情況進行評價) 4.建立的設備管理程序文件內容包含設備購置、計6工作場一 一一一定/校準周期8.設備管理員對購置的設備進行查驗，至少10.技術負責人確定依法需要計量檢定/校準的設備，明確檢定或校一一一11.設備管理人員在設備檢定/校準期滿前及時進行計量檢定、校準一一一12.確認計量檢定、校準的結果一一一13.確認內容應包含檢定/校準要求和結果、報告日期，需要時保留準證書歸檔15.設備管理人員定期對設備進行維護保養(yǎng)16.所有設備均有設備狀態(tài)標識(如合格、準用、停用)17.技術負責人宜根據(jù)設備精度、使用頻率、穩(wěn)定性，確定需要期間18.技術負責人組織實施期間核查，保留記錄19.技術負責人制定當設備功能失效時操作人員需采取的獵施，當一級6工作場20.當設備檢定/校準或期間核查結果不滿足要求時，是否追溯至已一一一7審和合同管理項目評審1.明確哪些項目要開展項目評審2.宜通過現(xiàn)場勘查或文件審查方式開展項目評審3.項目評審時收集掌握以下項目信息：a)項目概況；b)消防設施狀態(tài)；c)工程質量遺留問題；d)委托單位及第三方的技術支持能力；e)消防技術服務作業(yè)條件；4.項目評審明確了以下內容：a)項目服務范圍、預計周期、涉及的系統(tǒng)和數(shù)量；b)項目適用的消防法律法規(guī)和技術標準；c)機構滿足項目的能力一一一6.項目實施過程中服務要求或內容發(fā)生變一一一1.承接的每個業(yè)務項目，均與委托單位簽訂消防技術服務合同一一一一一一級符合程度7審和合同管理a)遵守消防相關法律法規(guī)；b)根據(jù)服務計劃(方案)在受委托的服務范圍業(yè)地開展消防技術服務活動；c)派遭符合資格和能力要求的從業(yè)人員按照技術標準實施消防技術服務活動；d)按照約定的服務計劃(方案)實施消防技術服務活動，如實出a)提供完整、真實的資料和信息；b)配合機構現(xiàn)場從業(yè)活動，提供必要的支持；c)不得以任何形式妨礙或影響機構觀場從業(yè)活動和結論的客行評審一 一 一 9.指定專人將合同原件歸檔一 一級8務計劃(方案)1.合同簽訂后項目負責人宜向委托單位獲取以下資料并妥善保a)消防工程竣工驗收文件(適用時);b)竣工圖紙(適用時，如建筑平面圖、系統(tǒng)圖等);c)消防設施狀態(tài)(如系統(tǒng)信息表、系統(tǒng)描述、消防設施清單等);d)合規(guī)性證明文件；e)備品(件)供應商目錄；一一一一一—服務計劃(方案)一一一2.計劃內容包含項目名稱、服務范圍、服務4.消防技術服務方案內容可包含：a)項目名稱；b)項國概況(建筑概況、消防設施概況、相關方情況等);c)目的；d)相關法律法規(guī)、技術標準；e)服務原則；f)服務程序(依據(jù)相關消防技術標準要求編寫);g)作業(yè)保障條件(相關方的配合度、技術支持能力等);h)服務過程風險提示；i)安全防護措施；一級8務計劃(方案)服務計劃(方案)5.項目負責人在項目開展前，確保消防技術服務計劃(方案)在項目一一6.針對維護保養(yǎng)業(yè)務，項目負責人將消防技術服務計劃信息錄入消防技術服務管理系統(tǒng) 一 9位財產(chǎn)和備品(件)備品(件)1.針對維護保養(yǎng)業(yè)務，建立設施備品(件)停理程序文件一一一a)企業(yè)資質、經(jīng)營狀況、信譽；b)產(chǎn)品質量和技術性能；c)供貨能力和協(xié)作水平；5.確認采購需求，保留設施備品(件)采胸憑證，驗收采購的備品(件)一一一控制1.建立現(xiàn)場作業(yè)管理程序文件一一一古表D.1杜會消防技術服務機構質量管理要求評價工具(續(xù))一級控制3.項目負貴人確保以下消防技術服務作業(yè)過程要求的有效實施，至少滿足以下要求：a)現(xiàn)場實際從業(yè)人員與消防技術服務管理系統(tǒng)、公示信息一致，如發(fā)生變更應及時更新；b)機構承接同一委托方的維護保養(yǎng)和檢測項目時，采取措施確保其從業(yè)活動的公正性；做好安全防護；好項目交接；e)針對檢測、評估業(yè)務，從業(yè)人員按照服務計劃(方案)、作業(yè)指導書要求的抽樣比例進行檢查和測試；的，立即報告服務項目所在地的消防救援機構；g)從業(yè)人員對消防技術服務情況作出客觀、真實、認后保存相應記錄表；h)記錄表中注明使用的設備名稱、編號、使用狀態(tài)；4.維護保養(yǎng)服務記錄信息參照GB2520錄要求，檢測服務記錄信息參照DB31/T中附錄要求。評估服務記錄信息參照XF/T3005—亡二級指標信息控制一一 2.內容至少包括：a)機構名稱；和消防設施操作員職業(yè)資格證書編號);c)維護保養(yǎng)責任期限；d)維護保養(yǎng)責任范圍；e)投訴電話；f)公示日期一一 a)法律地位證明文件(如營業(yè)執(zhí)照);b)消防技術服務合同(可隱去涉及商業(yè)內容);c)項目負責人注冊消防工程師注冊證書；d)消防設施操作員國家職業(yè)資格證書；e)年度維護保養(yǎng)計劃；f)每次維護保養(yǎng)記錄(實時更新);g)書面結論文件(實時史新)。以上檔案文件復印件加蓋機構公章一一 1.按照制定的維護保養(yǎng)計劃實施維護保養(yǎng)一一 一一 表D.1杜會消防技術服務機構質量管理要求評價工具(續(xù))一級控制1.現(xiàn)場從業(yè)期間，項目負責人就以下信息與委托單位及時溝通確認：a)服務計劃(方案)及相應現(xiàn)場從業(yè)人員；b)需委托單位配合的要求和陪同人員；c)項目進程；d)項目變更(含人員變更);e)服務結果和需要整改的問題； 一一3.每年對從業(yè)人員開展應急預案培訓 一一時更新 一一 一一 一1.按時出其書面結論文件 一一2.書面結論文件內容包含本文件10.2.3～13.書面結論文件由項目負責人編制、簽名并加蓋執(zhí)業(yè)印章，經(jīng)機構的技術負責人技術審核、簽名并加蓋執(zhí)業(yè)印章，加蓋機構印章 一一4.在項目完成后5個工作日內將書面結論文件 一寬表一級二級指標1.建立的項目質量監(jiān)督程序文件內容至少包括監(jiān)督內容、監(jiān)督方2.技術負責人應策劃、組織和實施項目服少包含以下內容：a)從業(yè)人員攜帶、使用及操作設備的規(guī)范性；b)從業(yè)人員對作業(yè)指導書、設備操作規(guī)程的使用符合性；c)消防設施及環(huán)境條件的可控性；d)業(yè)務操作和判斷的準確性；e)原始記錄的規(guī)范性；項目質量3.質量監(jiān)督方式可包含：監(jiān)督a)項目負責人對項目過程質最進行日常檢查；b)獨立于項目的人員實施項目質量抽查；4.技術負責人負責編制項目質量抽查計劃，編制時宜考慮：a)新開展的項目或新變更技術標準的項目；b)可能偏離程序文件的項目；c)以往項目服務過程中的常見問題；d)新進人員、換崗人員；e)消防設施有較大變化；一級相關方檢查發(fā)現(xiàn)的機構自身消防技術服務或結a)糾正；b)標識或隔離；c)暫停；d)返工/復檢/復評；e)扣發(fā)/召回/修正書面結論文件；信息信息3.提供機構由于應用信息預判了可能存在的風險，機構提高了消防技術服務的服務質丹、管理效率以及、快速響方面的案例防技術服務的各類基礎信息 一 5.按照監(jiān)管部門要求實時、準確、完整地報送相關信息數(shù)據(jù)一一 7.機構采用信息化手段進行消防技術服務活動管理，如使用信息系一級信息1.技術負責人組織建立文件管理程序文件，明確本標準規(guī)定的文件以及其他各類文件的管理要求一一一2.文件管理程序中明確規(guī)定內部各類文件4.按照規(guī)定的評審周期對各類文件內容的適用性5.建立消防法律法規(guī)、技術標準等外來文一一一1.有建立符合要求的記錄及清單一一3.人員檔案至少包含個人簡歷、教育、職業(yè)資格、繼續(xù)教育證明、勞動合同、保密聲明、能力評價、崗位調整等記錄4.設備檔案至少包含設備履歷表、發(fā)票、合格證、記錄、計最檢定或校準記錄(如需要)、期間核查記錄5.項目檔案至少包含項目評審記錄(如需(如需要)、服務方案(如需要)、過程記錄、書面結論文件等6.記錄客觀、真實、完整、字跡清晰，并可追溯7.機構確保記錄的修改可以追溯到前一個版本或原始結果，保存原始的以及修改后的數(shù)據(jù)和文檔，包括修改的日和負責修改的人員0一級信息消防工程師進行；因特殊情況，原注冊消防工程師不能進行修改的，修改部分承擔相應的法律