知名企業(yè)材料飛檢實施辦法

IV目的在集團整體快速發(fā)展的形勢下，為進一步全面提升項目產品品質，需要我們加強對材料供應商的管理力度，達到材料使用更加規(guī)范化的目的，從而確保集團整體項目品質持續(xù)進步，為客戶滿意度的穩(wěn)步提升起到支撐作用。檢測依據2.1依據國家、省市及地方政府的法規(guī)及規(guī)范標準；2.2相關集團/區(qū)域采購的《集團/區(qū)域采購協(xié)議》、《集團/區(qū)域采購招投標文件》、《采購及施工合同》、以及集團、區(qū)域公司和項目公司相關約定的要求；2.3依據相關設計文件、合同文本文件；2.4集團依國家標準制訂的《材料檢測標準》。檢測范圍及內容3.1檢測范圍：適用于集團范圍內所有項目（包括收并購項目）；適用于所有集采、區(qū)采、項目自采、甲指乙供、施工單位自采材料及設備；包括但不限于《材料檢測標準》中涉及到的所有材料及指標；施工現場所有正在作業(yè)、有存貨、或現場拆除后仍能保持對應檢測指標性能的材料；3.2檢測方式3.2.1異地送檢主要檢查內容：產品實際性能及其它參數是否達到“國家、省市及地方政府的法規(guī)及規(guī)范標準”和材料供應商（或施工單位）所簽署的《集團/區(qū)域采購協(xié)議》、《集團/區(qū)域采購招投標文件》、《采購及施工合同》以及集團、區(qū)域公司和項目公司相關約定的要求。3.2.2現場檢查主要檢查內容：①抽檢材料、設備的品牌、規(guī)格、型號、生產廠家、產地、質量標準、物理指標等與材料供應商（或施工單位）所簽署的《集團/區(qū)域采購協(xié)議》、《集團/區(qū)域采購招投標文件》、《采購及施工合同》以及集團、區(qū)域公司和項目公司相關約定要求的一致性；②材料供應商（或施工單位）所提供（或采購）的產品、安裝配置的材料、設備的相關檢測報告的有效性。3.3檢測頻率集團飛檢頻次不固定，每輪檢測不提前通知任何檢測信息，于檢測當天通知區(qū)域公司，由區(qū)域公司通知并組織相關人員參加。3.4抽檢要求與檢測流程3.4.1抽檢方式：由集團委托的第三方公司進行組織抽檢，每次抽檢須區(qū)域及項目人員配合，組織安排材料供應商、施工單位管理人員、監(jiān)理、甲方材料負責人、城市公司材料負責人等各方責任主體人員參加見證；3.4.2檢測流程流程詳見《材料評估操作指引》。不合格的界定及處置4.1不合格界定：4.1.1不能提供材料進場驗收的相關文件（檢測報告、合格證書；合同文件等），視為不合格；4.1.2現場檢測、異地送檢的結果達不到相關合同約定要求的，視為不合格；4.1.3異地送檢，由具有國家資質的檢測單位檢測出具的報告出現不合格項；以上三者出現任何一種現象即判定為不合格。4.2處置方式：4.2.1集團將于每季度對檢測結果不合格材料所對應的區(qū)域及項目進行全集團通報批評；4.2.2對檢測不合格的材料供應商（或施工單位）；集團將其列入不合格供應商名單，全集團范圍內停標不少于四年，同時，要求區(qū)域公司及項目追究合作方履約責任。4.2.3飛檢過程中，凡出現各合作方不配合情況時，要求區(qū)域公司對合作方進行停標處理；4.2.4若合作方對檢測結果存在異議要求進行復檢的情況，需由區(qū)域公司在3日內向集團申請，集團項目管理中心安排第三方檢測單位對現場存樣進行復檢，費用由所屬區(qū)域公司負責；（每一材料復檢只能申請一次），若復檢合格，即認為材料合格，同時，參照《集團集采供應商評價制度》及《集團非集采供應商評價制度》的相關規(guī)定對相關供應商進行處置。附件1材料評估操作指引操作細則1.抽檢材料種類土建材料鋼材防水材料內/外墻涂料硅酮密封膠保溫材料外墻磚、墻地磚電線電纜管材玻璃精裝修材料柜體、多層板等各種板材木地板室內墻地磚石材壁紙皮革潔具開關/插座入戶門/室內門備注：抽檢材料包括但不局限于以上材料。2.材料抽檢指標及取樣標準3.材料抽查組織方式及原則采用“飛行檢查”的檢測模式，具體安排如下：3.1第三方評估人員于檢測當天通知城市公司材料負責人，由城市公司負責組織安排材料供應商、施工單位管理人員、監(jiān)理、甲方材料負責人、城市公司材料負責人等各方責任主體參加見證、配合工作；3.2到達現場后第三方評估人員將本輪次抽檢計劃所涉及的材料種類告知項目，項目須提供所有可抽取材料；3.3材料盡量在工作面上進行抽查，如果不具備工作面，將通過現場拆除方式或對進場存貨進行抽取，并對材料抽選部位（包括倉庫）現場拍照確認。4.檢測流程4.1評估組到場后，項目須配合評估組要求提供可抽取材料的相關資料，同時第三方檢測單位與項目、區(qū)域共同確認抽取材料的檢測項目和標準；4.2在各方的見證下，在工作面/倉庫取樣（現場拆除取樣），按評估員要求進行取樣、拆除、安裝、保護等，并對取樣部位及樣品/留樣（包括安裝保護方式等）進行拍照留底，現場封樣簽字；4.3取樣完成后，由評估人員安排物流送檢至檢測機構進行檢測；4.4抽檢完成后，各方責任主體須配合評估人員填寫材料取樣單；4.5現場檢測材料，評估人員將于各方見證下直接出具檢測報告；4.6集團將于收到檢測報告后即時發(fā)至各區(qū)域平臺。5.抽檢注意事項5.1每個項目每種材料抽兩組，其中一組異地送檢，另一組封樣后留在項目作為備樣，留樣將用于送檢中材料損壞以及檢測單位要求增加樣本等情況；在未收到檢測報告前，項目不允許動用留樣；5.2項目須提供合格證以及出廠檢測報告等復印件及合同文件；5.3部分材料有其他要求的：入戶門/室內門：應提前進行安裝和包裝，保證快遞運輸過程中樣品的完整性；木地板及各種板材：快遞運輸前增加防雨措施，避免因為泡水而影響檢測結果的準確性；墻地磚、玻璃：易碎品，應進行打木架處理；涂料等液體材料：整桶抽取，委托物流進行運輸；其它材料在抽檢中需要注意的，將于現場抽檢中說明；附件2××取樣單項目名稱：標段名稱：取樣時間：材料名稱：材料品牌：項目