DB37T 3325-2018 光氣及光氣化行業(yè)企業(yè)安全生產風險分級管控體系實施指南　　

DB37ImplementationGuidelinesfortheManagementandControlSystemofRiClassificationforProductionSafetyofCompaniesWhichPossessPhos2018-06-29發(fā)布山東省質量技術監(jiān)督局發(fā)布I1光氣及光氣化行業(yè)企業(yè)安全生產風險分級管控體系實施指南本標準適用于指導山東省內光氣及光氣化行業(yè)企業(yè)風險分級管控體GB/T13861生產過程危險和有害因素分類與DB37/T2882-2016安全生產風險分級管控體系通則DB37/T2971-2017化工企業(yè)安全生產風險分級管控體系細則《光氣及光氣化產品安全生產管理指南》安監(jiān)總廳管三〔201DB37/T2882—2016、DB37/T2971—4基本要求4.1成立組織機構4.1.1領導小組——組長由企業(yè)主要負責人擔任，全面負責風險點排查、危險源辨識、風險評價和分級管控工——副組長由各分管負責人擔任，負責分管范圍內的風險點排查、危險源辨識、風險評價和分級——安全環(huán)保、生產、設備、工藝、電氣、儀表等各職能部門負責人，負責組織本專業(yè)風險點排4.1.2工作小組24.1.3其他人員4.2編寫體系文件4.2.1企業(yè)應建立風險分級管控制度、作業(yè)指導書、風險點統(tǒng)計表、作業(yè)活動清單、設備設施清單、4.2.2企業(yè)應建立風險分級管控制度，明確風險管控職責、工作程序、危險源辨識與評價方法、評價4.2.3獎懲考核應明確制定各層級、各專業(yè)部門的運行管理考核內容及標準，規(guī)范相關信息檔案的管理，確定考核頻次和考核組織形式，規(guī)范監(jiān)督檢查的方法和程4.3實施全員培訓握本單位風險類別、危險源辨識和風險評價方法、風險評價5.1風險點確定5.1.1.1設施、部位、場所、區(qū)域5.1.1.2操作及作業(yè)活動3示例：光氣合成塔活化作業(yè)、光氣合成塔投用作業(yè)、光氣5.1.2.1風險點排查的內容5.1.2.2風險點排查的方法5.2危險源辨識辨識應覆蓋全部設備設施和作業(yè)活動，并建立作業(yè)活動清單（參見附錄B.1）和——對于設備設施，宜采用安全檢查表法（簡稱SCL）進行辨識；——作業(yè)場所的設施、設備、車輛、安全防護4業(yè)內容）,也不能太簡單（如僅由一、兩個作業(yè)步驟或作業(yè)內容構成）。（5.3風險評價企業(yè)可選擇DB37/T2971中推薦的評價方法對危險源所伴隨的風險進行定性、定量評價，并根據評價結果劃分等級。本標準使用風險矩陣（LS）法（參見附錄C）對危險源所伴隨的風5.3.3.1風險點級別確定分為5級：1、2、3、4、5或A、B、C、D、E。其中，1級或A級為最高風險，5級或E級措施的納入風險監(jiān)控;不增加額外成本的改進措施，需要監(jiān)視來確?？刂拼胧┑靡跃S持現——C級\3級\黃色：顯著危險（一般風險施;5案或配給資源、限期治理，直至風險降至可接受或可容許程度后才能開始或）：），5.3.3.2確定重大風險5.3.3.3確定較大風險5.4風險控制措施5.4.1.1企業(yè)在選擇風險控制措施時應考慮可行性、安全性、可靠性，重點突出人的因素。應根據行5.4.1.2風險控制措施應從工程技術（或工程控制）措施、管理措施、培訓教育、個體防護、應急處5.4.1.3不同級別的風險要結合實際采取一種或多種措施6——移開或改變方向，如危險及有毒氣體的排）；——安全知識與技能的培訓，如化學品安全技術說明書（MSDS）、個人防護用品培訓等?！敯l(fā)生變更，但風險控制措施還沒有及時到位時，應考慮佩戴防護用——緊急情況分析、應急方案、現場處置方案的制定、應急物資的準5.5風險分級管控5.5.1.1風險分級管控應遵循風險越高管控層級越高的原則，上一級負責管控的風險，下一級必須同企業(yè)應在危險源辨識和風險評價后，編制包括全部風險點各類風險信息的風險分級管控清單(參見附錄D.1、D.2、D.3)和重大風險點統(tǒng)計5.5.3.1企業(yè)應明確安全風險公告要求，在醒目位置和重點區(qū)域分別設置安全風險公告欄，制作崗位5.5.3.2根據風險分級管控清單將設備設施、作業(yè)活動及工藝操作過程中存在的風險及應采取的措施7大風險時，其辨識、評價過程記錄，風險控制措施及其實施和改進記錄等，應單獨建檔通過風險分級管控體系建設，企業(yè)應至少在以下方面有每年至少對風險分級管控體系進行一次系統(tǒng)性評審8.3.1企業(yè)應建立不同職能和層級間的內部溝通和用于與相關方的外部風險管控溝通機制，及時有效8.3.2重大風險信息更新后應及時組織相關人員進行8突出生產部室和高風險崗位，嚴控后勤服務、物流貿易、經費經營等3.1按機、電儀管專業(yè)分工，把培訓、辨識、評價、管控等工作納入部室、車間、班組量化考核；2.3未針對作業(yè)活動清單逐個進行危險源辨識、分析的，缺一項考核2分。作業(yè)活動危險源辨識、2.4未針對設備設施清單逐個進行危險源辨識、分析，缺一項考核2分。設備設施危險源辨識、分93.1控制措施與實際不符、可操作性較差、未得到有效落實或遺漏的，考核2分?？刂拼胧┩辏ㄓ涗浭芸靥枺﹩挝唬汗鈿饣囬g1234567891是2M11否3是4否5是6否7否8否9M21否是是是是否是否否否否否否否否否否否否否否否否否M61否序號風險分級管控層級備注應急處置措施LSR評價級別工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施1板求215藍色低風險班組級2證泄漏應急預案324藍色低風險班組級3息泄漏應急預案324藍色低風險班組級4位害手215藍色低風險班組級5泄漏應急預案324藍色低風險班組級LSR冷反應器13334藍色級2測3434黃色級33434藍色級4表3434黃色級53334黃色級6測3245藍色級7腳壞固3245藍色級5），4危害的發(fā)生不容易被發(fā)現，現場沒有檢測系統(tǒng)，也未發(fā)生過任何監(jiān)測，或在現場有控制措施，但未有效執(zhí)32危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現，并定期進行監(jiān)測，或現場有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過去偶爾發(fā)生事1有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護措施，或員工安全衛(wèi)生意識相當高，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可5部分裝置（>2套）或42套裝置停工、或設備3不符合上級公司或行業(yè)等2不符合企業(yè)的安全操作工1A、1級后果等級后果等級可能性等級事件1操作及作業(yè)活動1漏5藍色班組級組5藍色班組級組事件25藍色害訓班組級組35藍色班組級組5藍色統(tǒng)防毒口罩、班組級組45藍色格班組級組55藍色格班組級組事件5藍色統(tǒng)儀班組級組6漏5藍色統(tǒng)班組級組7漏4藍色班組級組2操作及作業(yè)活動1料漏3黃色抽吸系統(tǒng)；置；現場CL2報警氯氣MSDS車間級3黃色車間級事件2漏3黃色車間級3業(yè)5藍色臺班組級組45藍色求班組級組55藍色害度間訓閥班組級組業(yè)5藍色班組級組事件6毒3黃色車間級3操作及作業(yè)活動用1業(yè)5藍色落班組級組5藍色班組級組2認應后5藍色炸塔班組級組事件33黃色統(tǒng)車間級3黃色統(tǒng)車間級4漏3黃色統(tǒng)車間級5漏3黃色車間級4操作及作業(yè)1業(yè)5藍色落班組級組事件活動5藍色班組級組23黃色防毒口罩、車間級35藍色害班組級組3黃色統(tǒng)防毒口罩、車間級事件4堵塞5藍色害護作班組級組3黃色統(tǒng)防毒口罩、車間級5留5藍色統(tǒng)儀班組級組5操作及作業(yè)媒15藍色求班組級組事件活動2業(yè)5藍色班組級組業(yè)5藍色塌備班組級組35藍色害班組級組4業(yè)5藍色班組級組事件5業(yè)5藍色班組級組業(yè)5藍色塌備班組級組6業(yè)5藍色落班組級組6操作及作業(yè)1業(yè)5藍色落班組級組事件活動5藍色班組級組25藍色害統(tǒng)訓班組級組3出3黃色統(tǒng)訓防毒口罩、車間級43黃色統(tǒng)防毒口罩、車間級事件5濺5藍色統(tǒng)班組級組7操作及作業(yè)活動理15藍色求班組級2濺5藍色上鎖掛簽班組級3濺5藍色班組級事件4傷5藍色間手班組級5漏5藍色班組級8操作及作業(yè)活動1業(yè)5藍色班組級組25藍色求班組級組事件3氣業(yè)5藍色班組級組45藍色求班組級組5認5藍色格班組級組9操作及作業(yè)1業(yè)5藍色落班組級組事件活動5藍色班組級組25藍色害班組級組35藍色炸序班組級組4留4藍色統(tǒng)班組級組事件55藍色班組級組操作及作業(yè)活動換15藍色求班組級組24藍色槽班組級組3閥4藍色槽格班組級組45藍色求班組級組事件55藍色求班組級組操作及作業(yè)活動掃1業(yè)5藍色班組級組2漏3黃色統(tǒng)車間級3業(yè)5藍色班組級組事件4漏5藍色閥班組級組5固5藍色班組級組6漏3黃色統(tǒng)儀車間級操作及作業(yè)1業(yè)5藍色班組級組事件活動24藍色統(tǒng)班組級3漏3黃色統(tǒng)車間級4漏3黃色車間級5泵業(yè)5藍色班組級組6漏3黃色車間級事件操作及作業(yè)活動1認5藍色求班組級組2漏4藍色班組級組3漏4藍色班組級組4漏5藍色息班組級組事件55藍色害多胺MSDS班組級組操作及作業(yè)活動15藍色求班組級組2滑倒5藍色格班組級組34藍色蝕格燒堿MSDS班組級組事件45藍色蝕閥班組級組54藍色蝕格燒堿MSDS班組級組64藍色蝕線班組級組操作及作業(yè)活動動1車倒5藍色班組級組2漏5藍色班組級組事件漏4藍色班組級組3漏3黃色車間級漏5藍色班組級組45藍色班組級組操作及作收1業(yè)5藍色班組級組事件業(yè)活動5藍色班組級組2閥5藍色冷求班組級組35藍色冷求班組級組4認5藍色害訓班組級組事件作業(yè)活動業(yè)14藍色電作業(yè)安訓班組級×2害5藍色害套置班組級×事件3確5藍色測班組級×事件42橙色地溝、水封設施（接火公司級×事件5藍色套置班組級×5藍色應做好固定班組級×事件煙塵5藍色內罩班組級×4藍色要設有防雨訓套班組級×事件傷害5藍色內班組級×5手部5藍色物套置班組級×作業(yè)活動13黃色置換方案訓罩車間級×事件23黃色害車間級×3確5藍色測班組級×事件4業(yè)毒2橙色離檢測2、專可4、人孔置警戒5、訓公司級×事件53黃色害訓車間級×作業(yè)活動1陷2橙色公司級×落1紅色擊公司級×事件21紅色擊訓公司級×31紅色擊核公司級×3黃色害車間級×事件4落3黃色害車間級×作業(yè)活動用1業(yè)5藍色落班組級組×5藍色班組級組×2認業(yè)5藍色落安全帶、安班組級組×事件5藍色班組級組×35藍色班組級組×4閥漏3黃色格車間級×54藍色害溫班組級組×事件作業(yè)活動1漏4黃色班組級組×2漏4黃色班組級組×3閥漏4黃色班組級組×45藍色害班組級組×作業(yè)活動氣15藍色求班組級組×事件2漏3黃色統(tǒng)儀車間級×3漏3黃色統(tǒng)儀車間級×作業(yè)活動15藍色求班組級組×2苯4藍色統(tǒng)格班組級組×事件34藍色統(tǒng)格班組級組×45藍色求班組級組×作業(yè)活動15藍色求班組級組×25藍色害度間訓閥班組級組×3理漏4黃色統(tǒng)訓班組級組×事件4漏4黃色統(tǒng)訓班組級組×作業(yè)活動15藍色班組級組×2泵5藍色班組級組×35藍色害訓閥班組級組×作業(yè)活動15藍色求班組級組×事件2漏4黃色統(tǒng)訓班組級組×3漏4黃色統(tǒng)訓班組級組×45藍色害訓班組級組×1設備設施氯氣緩沖罐14焊間24測焊間34焊間44間54求服間6用5線間7合抗震要求4裝間2設備設施混合器14焊間24測焊間34焊間44求服間5用5測線間3設備設施光氣合成塔1體漏2焊間24測焊間32焊間44間54求服間6用4測線間7合抗震要求4裝間4設備設施冷卻水循環(huán)泵1合抗震要求5抗震需求訓間25頭訓間35選擇耐蝕訓間45選擇耐蝕訓間55間6罩5選擇耐蝕間5設備設施光氣冷凝器1合抗震要求2裝訓間24頭訓線間34焊間44求服間5驗4驗服間6好5服間7蝕4能服間6設備設施光氣捕集塔1體漏2焊間24測焊間32焊間44間54求服間6用4測線間7合抗震要求4裝間7設備設施光氣吸收塔1體漏2焊間24測焊間32焊間44間54求服間6用4測線間7合抗震要求4裝間8設備設施光氣泵1合抗震要求4抗震需求訓間25頭訓間33選擇耐蝕訓間43選擇耐蝕訓間9設備設進料混12焊間施合器22測焊間34焊間44求服間5用5測線間設備設施反應器13焊間23測焊間3縫2焊間43間54求服間64擊會產生間74訓間設備設施排氣捕集塔1體漏2焊間24測焊間32焊間44間54求服間6用4測線間7合抗震要求4裝間設備設施排氣冷卻器1合抗震要求4裝訓間24頭訓線間34焊間44求服間5驗4驗服間6好5服間7蝕4能服間設備設施反應液緩沖罐12焊間24測焊間32焊間44間54求服間6用5測線間7合抗震要求4裝間設備設施反應液輸送泵1合抗震要求2抗震需求訓間25頭訓間33選擇耐蝕訓間43選擇耐蝕訓間設備設施除光氣塔1體漏2焊間24測焊間32焊間44間54求服間6用4測線間7合抗震要求4裝間設備設施鹽酸吸收塔1體漏2焊間24測焊間32焊間44間54求服間6用5測線間7合抗震要求4裝間設備設施鹽酸冷卻器1合抗震要求4裝訓間24頭訓線間34焊間44求服間5驗4驗服間6好5服間7蝕4能服間設備設施副產鹽酸罐14焊間24測焊間34焊間44間54求服間6用5測線間7合抗震要求4裝間設備設施鹽酸輸送泵1合抗震要求4抗震需求訓間25頭訓間33選擇耐蝕訓間設備設施排氣冷凝器1合抗震要求4裝訓間24頭訓線間34焊間44求服間5驗4驗服間6好5服間7蝕4能服間設備設施反應氣分解塔1體漏2焊間24測焊間32焊間44間54求服間6用5測線間7合抗震要求4裝間設備設施反應排氣風機1合抗震要求3抗震需求裝訓間25頭訓間35選擇耐蝕訓間43間5罩5選擇耐蝕間設備設施軟管站排氣分1體漏4焊間24測焊間解塔34焊間44間54求服間6用5測線間7合抗震要求4裝間設備設施軟管站排氣風機1合抗震要求5裝訓間25