DB37T 3139-2018 公路水路行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則　　

DB37Detailedruleforthesystemofscreeningforandeliminationofhiddenrisksofhighwaywaterwayindustryenterprisessafetyaccide山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局發(fā)布I Ⅲ Ⅳ 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 7 8 9 101公路水路行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則患分級(jí)和分類、工作程序和內(nèi)容、文件管理、隱患排DB37/T2883-2016生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則DB37/T2883-2016界定的及下列術(shù)語(yǔ)和定義適用于本文件。4基本要求4.1健全機(jī)構(gòu)4.1.1企業(yè)應(yīng)建立隱患排查治理的組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，明確其組織及成員的職責(zé)、目標(biāo)與任務(wù)。物投入，分管負(fù)責(zé)人、各部門及人員應(yīng)負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的隱患排查治理工作，確保隱患得到4.2完善制度4.2.1企業(yè)應(yīng)在安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等安全管理體系的基礎(chǔ)上，完善隱患排成為企業(yè)各層級(jí)、各專業(yè)、各崗位日常工作重要4.2.2制度應(yīng)明確檢查方式、頻次、職責(zé)分工、檢查內(nèi)容、隱患處置程序和相關(guān)記錄文件。4.3實(shí)施全員培訓(xùn)掌握隱患排查治理的內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)、工作程序、方法等4.4全員參與2“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)”要求和“全員、全過(guò)程”的原則，全員參與隱患排查治理活動(dòng)和管理活動(dòng)的全過(guò)程。4.5落實(shí)責(zé)任一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使企業(yè)自身難以a)違反法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定，整改時(shí)間長(zhǎng)、整改難度大或可能造成較嚴(yán)重危害的；d)存在超范圍、超能力、超期限作業(yè)情況，或者危險(xiǎn)貨物作業(yè)不符合安全要求的；f)設(shè)區(qū)的市級(jí)以上負(fù)有安全監(jiān)管職責(zé)的部門認(rèn)定的；3h)相關(guān)方現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)；a)企業(yè)應(yīng)依據(jù)確定的各類風(fēng)險(xiǎn)的全部控制措施和基礎(chǔ)安全管理要求，編制隱患排查項(xiàng)目清單；項(xiàng)目、排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)、排查類型、排查周期、組織級(jí)別等信息6.3.1.1排查類型主要包括日常隱患排4c)專項(xiàng)隱患排查：是生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位在一定范圍、領(lǐng)域組織開(kāi)展的排查，一般包括：1)根據(jù)政府及有關(guān)管理部門安全工作專項(xiàng)部署，開(kāi)展針對(duì)性的隱患2)根據(jù)季節(jié)性、規(guī)律性安全生產(chǎn)條件變化，開(kāi)展針對(duì)性的隱患排查；4)根據(jù)安全生產(chǎn)事故情況，開(kāi)展針對(duì)性的隱患排查。要做到全面覆蓋、責(zé)任到人,定期排查與日常管理相結(jié)合，專業(yè)排查與綜合排查相結(jié)合，一般排查c)專項(xiàng)隱患排查應(yīng)由專業(yè)技術(shù)人員或相關(guān)部門至少6.4.1.1隱患治理實(shí)行分級(jí)治理，分類實(shí)施。主要包括崗位糾正、6.4.1.2隱患治理應(yīng)做到并保證整改措施、責(zé)任、資金、時(shí)限和預(yù)案“五到位”；能立即整改的隱患56.4.2.2企業(yè)在每次隱患排查結(jié)束后，將隱患名稱、存在位置、不符合狀況、隱患等級(jí)、治理期限及6.4.2.3隱患排查組織部門根據(jù)情況制發(fā)隱患整改通知書，對(duì)隱患整改責(zé)任單位、措施建議、完成期6.4.2.4隱患整改責(zé)任單位在實(shí)施隱患治理前應(yīng)對(duì)隱患存在原因進(jìn)行分析，并制定切實(shí)可行的治理措6.4.2.5隱患整改責(zé)任單位在隱患治理結(jié)6.4.3.1由企業(yè)各級(jí)負(fù)責(zé)人或者有關(guān)人員負(fù)責(zé)組6.4.3.2能夠現(xiàn)場(chǎng)整改的隱患應(yīng)立即組6.4.3.3難以現(xiàn)場(chǎng)整改的隱患應(yīng)及6.4.4.1企業(yè)應(yīng)將重大隱患向?qū)俚?.4.4.2企業(yè)應(yīng)及時(shí)組織評(píng)估，并編制重大隱患評(píng)估報(bào)告書，評(píng)估報(bào)告書應(yīng)包括隱患的類別、影響范6.4.5.1隱患治理完成后，應(yīng)根據(jù)隱患級(jí)別組織相關(guān)人員對(duì)a)重大隱患基本情況、整改方案、整改過(guò)程；度和措施，依據(jù)有關(guān)規(guī)定和制度對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)67.1企業(yè)在隱患排查治理體系策劃、實(shí)施及持續(xù)改進(jìn)過(guò)程中，應(yīng)完整保存體現(xiàn)隱患排查全過(guò)程7.2涉及不能立即整改重大隱患，其排查、評(píng)價(jià)記錄，隱患f)對(duì)隱患頻率較高的風(fēng)險(xiǎn)重新進(jìn)行評(píng)價(jià)、分級(jí)，并制定完善控制措施；9持續(xù)改進(jìn)9.1評(píng)估9.1.1企業(yè)應(yīng)適時(shí)和定期對(duì)隱患排查治理體系運(yùn)行情況進(jìn)行評(píng)估，以確保其持續(xù)適宜性、充分性和有9.1.3評(píng)估每年應(yīng)不少于一次，當(dāng)發(fā)生更新時(shí)應(yīng)及時(shí)組織評(píng)估并保存評(píng)估記錄。d)企業(yè)生產(chǎn)工藝發(fā)生變化、設(shè)備設(shè)施增減、使用原輔材料變化等；f)事故事件、緊急情況或應(yīng)急預(yù)案演練結(jié)果反饋的需求；9.3溝通1編號(hào)級(jí)………排查周期/排查周期/組織級(jí)別施123注1：排查類型主要包括日常隱患排查、綜合性隱患排查、專項(xiàng)隱2編號(hào)類型名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)責(zé)任單位項(xiàng)目）排查類型排查周期責(zé)任單位責(zé)任人排查結(jié)果隱患描述隱患級(jí)別排查人整改措施整改責(zé)任單位整改責(zé)任人整改期限資金額驗(yàn)收時(shí)間驗(yàn)收人驗(yàn)收情況序號(hào)名稱作業(yè)活動(dòng)或設(shè)備設(shè)施123.3序號(hào)排查周期/組織級(jí)別(示例：每排查周期/組織級(jí)別主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員接受培訓(xùn),按生產(chǎn)單位主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員具備與所從事的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)向適應(yīng)的安全生按規(guī)定取證，證件有效，證件與實(shí)際崗位開(kāi)展日常教育、“三級(jí)”教育、“四新”教育、轉(zhuǎn)崗、重新上崗等安全培訓(xùn)教育，注1：排查類型主要包括日常隱患排查、綜合性隱患排查、專項(xiàng)