SAP原材料采購訂單維護用戶操作手冊

原材料采購訂單維護用戶操作手冊

■手冊編號：BPD_MM116

流程編號：BPDJIMU6

■功能說明

將膠盤的回購納入系統(tǒng)管理，使帳務更清晰，管理更到位。

1.先進行實物入庫，再補膠盤的采購訂單。

2.對需要委外的膠盤進行委外加工處理，并結算加工費。

3.對需要對外銷售的膠盤走原材料哨售流程。

■系統(tǒng)路徑

1)ME21N創(chuàng)建訂單；

ME21N：后勤一物料管理一采購一采購訂單一創(chuàng)建

2)VA01原材料銷售訂單

■系統(tǒng)事務代碼

1)ME21N：創(chuàng)建；ME22N：修改；ME23N：顯示ME9F:打印

ME29N/ME28：采購訂單審批

2)VA01創(chuàng)建；

VA14L原材料銷售訂單審批

■前提條件

■操作崗位

采購員

■涉及單據(jù)

注：本次操作所涉及到的輸入值都是測試數(shù)據(jù)，正式操作時，請按實際數(shù)據(jù)輸入。

■操作步驟

1、手工創(chuàng)建訂單:

菜單路徑后勤一物料管理一采購一采購訂單一創(chuàng)建

交易代碼ME21N

圓

直接在快速命令輸入欄輸入“YE21N”進入創(chuàng)建采購訂單的界面。

暨且創(chuàng)建采購訂單

p項目概覽

p項目細節(jié)

|DEV(1)200禺sapdev^VR

?SAP輕松訪...'■創(chuàng)建采購訂單新加卷（?：）由脛盤回購流片HyperSnap6...CM勺%016:21

字段名稱描述字段屬性用戶操作和輸入值備注

采購訂單類型該物料號對應的下單類型必須膠盤回購采購訂單采購不同的物料選擇不同的采購訂

單類型。

供應商供應商編號。必須選擇供應商

選擇該供應商所處在的采購

采購組織必須1002例：1002采購組織

組織

采購組采購員代碼必須例：004陳鐵秋

公司代碼選擇對應的公司代碼必須1002例：1002MLCC公司

采購訂單但）編輯但）轉到（蜂環(huán)境型）系統(tǒng)（丫）褶助坦）____________________________

電WQIB）0團圜仃巴丘￡口團團0@）鹿1?三/I

度a創(chuàng)建采購訂單

憑證概覽打開口電?智存0參?打印預覽消息H劇個人設置

XLO跨公司采購訂單供應商GOO321深圳市擎宏有限公司憑證日期2008.12.04I?

通信合伙人陌加數(shù)據(jù)機初數(shù)嘉|狀應

交付/開票（條件?文本地址?tI

付款條件0004>貸mUSD

付款天匯率6.78900口因定匯率

付次天

付款天內(nèi)凈第

蹣貿(mào)易條件匚收貸信息

劇伏Itnr峭_______短文本采購訂單數(shù)髭OUn|交貨日期

-B3Tp7-26119d

?io膠盤7英寸*826G摩眇面正兔10,000個D2008.1204MLCC保稅

一?”??,―?■▲.一.―?■—?■一?，

111國星ip；回回號國蠹|昌同品目西餓省值附加計戈煙制

-項目[10]B3P7-26M9O,膠盤7英寸*826G磨砂面正?？住?

物料數(shù)據(jù)數(shù)量便依[交貨計劃（交貨發(fā)黑（條件k文本.交貨地點

（條件控制,Spec2000/L6

y發(fā)票收籌稅碼

一最終發(fā)票

gGR-BsdIV

，

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?6格條款噸沒有電>[DEV⑴200回sapdevOVR

'詰SAP輕松法...'■創(chuàng)建采購訂單新加卷（?：）嘮脛盤回購流.片HyperSnap6...

在“創(chuàng)建采購訂單”界面上輸入下表中的字段的詳細信息:

字段名稱描述字段屬用戶操作和輸入值備注

性

付款條件該供應商對應的付款方必須從供應商的主數(shù)據(jù)帶出。

式

貨幣該訂單對應的貨幣必須從供應商的主數(shù)據(jù)帶出，可以更

改。

物料物料號必須選擇物料號

采購訂單數(shù)量下單數(shù)量必須輸入下單數(shù)量

如果有采購信息記錄，將從采購信

息記錄帶出；如果沒有采購信息記

凈價單價必須

錄的話，需要維護或上張采購訂單

帶出。

交貨日期供應商交貨的日期必須從物料主數(shù)據(jù)或采購信息記錄帶出.

從供應商的主數(shù)據(jù)帶出，可以更

OUN訂單單位必須

改.

以上圖為例，貨幣單位是1,表示

1kg該物料1000hkd,如果貨幣單

位改為1000,則表示1000kg該物料

每價格的擴大倍數(shù)必須1000hkdo由于SAP中金額只有兩

位小數(shù)點，當單位價格小于0.01

時，必須擴大倍數(shù)，否則無法錄

入。

選擇該供應商對應的工例：1002MLCC保稅

工廠必須1002

r工廠

選擇該供應商對應的庫從物料的主數(shù)據(jù)帶出，檢查是否正例：1101原材料保

庫存地點必須

存地點確，可以更改。稅倉

點擊“項目細節(jié)”，出現(xiàn)下一個畫面:

源創(chuàng)卷采購訂單

字段名稱描述字段屬用戶操作和輸入值備注

性

J0：免稅；如果在采購信息記

進項稅錄中維護，則從采

稅碼輸入對應的稅率必須J2:6%進項稅購信息記錄中帶

J3:4先進項稅出，否則需要在此

填寫。

點擊“保鏟IHo

此手工錄入需要付款給客戶的采購訂單完成創(chuàng)建，可交倉庫安排入庫；

如果是無須付款給客戶的采購訂單，凈價一欄輸入單價為零，其它內(nèi)容不變。

2、需要對外銷售的膠盤走原材料銷售流程。

?兇

直接在快速命令輸入欄-------------------------------輸入“VA01”進入創(chuàng)建銷售訂單：初始屏幕的界面。

銷售憑證⑤）編輯七）轉至（⑧環(huán)境世）系統(tǒng)（丫）幫助組）

0@1q（M（a]0的電后□國團里

創(chuàng)建銷售訂單：初始屏幕

?儂照參考創(chuàng)建W銷售￡項目總覽W訂貨方X特性

訂單類型（ER5[切MLCC:原材料銷售訂單

—

組織數(shù)據(jù)

銷售組織―-wurr

分銷渠道,

20外銷直接出口

MLCC原材料\

產(chǎn)品組（14

銷售部門\

0001華南銷售辦公室7

銷售組009采購部

字段名稱描述字段屬用戶操作和輸入備注

性值

ZR5：原材料銷售如果在采購信息記錄中維護，則從

訂單類型輸入對應的名稱必須訂單采購信息記錄中帶出，否則需要在

此填寫。

1000：MLCC銷售

銷售組織輸入對應的銷售部門必須

組織

20：外銷10：內(nèi)銷（開17%增值稅票）

分第渠道輸入對應的銷售方式必須

20：外銷（不開稅票）

產(chǎn)品組輸入對應的銷售物料必須14：MLCC原材料

輸入對應的銷售所在0001：華南銷售0001：華南銷售辦公室

銷售部門必須

辦公地區(qū)辦公室0002：華東銷售辦公室

銷售組輸入對應的銷售部門必須009：采購部

點擊回車“ENTER"，出現(xiàn)下一個界面。

附加（勺環(huán)境電）系統(tǒng)（工）超助七）一

銷一憑證⑤）編輯但）轉到野）

<]@[e0e#出的??J團團口②闡

創(chuàng)建MLCC:原材料銷售訂單:發(fā)覺

確認表格的內(nèi)容無誤，點擊“保存”口。

3、原材料銷售訂單的審批流程:

?圓

直接在快速命令輸入欄輸入“VA14L”進入交貨凍結銷售憑證的界面。

字段名稱描述字段屬用戶操作和輸入備注

性值

14：原材料如果在采購信息記錄中維護，則從采購

產(chǎn)品組輸入對應的名稱必須

信息記錄中帶出，否則需要在此填寫。

銷售小組輸入對應的銷售部門必須009：采購部

程序電）編輯正）轉到叵）系統(tǒng)（工）幫助電）

固1國:囪②國

為交貨凍結銷售憑證

I注博=2

點擊“執(zhí)行”

出現(xiàn)一個界面:

港單（二）編輯但）轉到底）設置⑤）系統(tǒng)（丫）幫助（縣）

心「圖）