2003年EAST質(zhì)量體系關(guān)鍵質(zhì)控部位內(nèi)部審核報告

下載后可任意編輯2024年EAST質(zhì)量體系關(guān)鍵質(zhì)控部位內(nèi)部審核報告EAST工程指揮部：根據(jù)EAST質(zhì)量管理體系的要求，以及質(zhì)管辦2024年度工作計劃的安排，并報請指揮部批準(zhǔn)，質(zhì)管辦組織了EAST工程質(zhì)量體系內(nèi)審小組，分別于2024年12月10日、25日，對EAST質(zhì)量體系關(guān)鍵質(zhì)控部位，進行了2024年度年終質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核。這次審核的目的是：審核質(zhì)量保證計劃，聽取工藝評審的意見回復(fù)，協(xié)調(diào)工作，檢查作業(yè)指導(dǎo)書、工藝方案、過程控制、質(zhì)量記錄、超導(dǎo)縱場磁體冷卻管表面缺陷等質(zhì)控措施的落實情況。檢查組成員由高大明、武松濤、黃貴、吳維越、姚達毛、肖唯物、陳思躍、郁杰、肖敦良（特邀）共9位同志組成。這次檢查的重點，是對EAST質(zhì)量體系關(guān)鍵質(zhì)控部位涉及的要素，進行質(zhì)量管理體系符合性審核。具體是：1、EAST主機總裝的質(zhì)量管理2、超導(dǎo)縱場磁體加工整體的質(zhì)量控制3、超導(dǎo)縱場磁體冷卻管的質(zhì)量控制4、復(fù)合材料氣密高壓絕緣子批量的質(zhì)量生產(chǎn)管理5、低溫系統(tǒng)安裝的質(zhì)量控制6、極向場電源安裝的質(zhì)量控制檢查實行聽匯報、提問題、查記錄等方式，每個單位（部門）的檢查時間約為2小時。在為期2天的質(zhì)量檢查中，檢查組首先聽取了各單位（部門）主要負(fù)責(zé)人對工藝方案和質(zhì)量計劃的匯報。通過對6個關(guān)鍵質(zhì)控部位的檢查，檢查小組的評審結(jié)論是：整體的質(zhì)量意識比較強，“仔細(xì)、嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致、可靠”的質(zhì)量方針比較落實，總體符合ISO9000-2000質(zhì)量管理體系的要求。=1\*GB2⑴EAST主機總裝已初步制訂了質(zhì)量保證計劃及較為詳細(xì)的總裝工藝規(guī)程；=2\*GB2⑵超導(dǎo)縱場磁體整體加工質(zhì)量控制有質(zhì)量計劃，有質(zhì)量目標(biāo)，有作業(yè)指導(dǎo)書，規(guī)定了過程記錄和檢驗記錄。過程和質(zhì)量是受控的；=3\*GB2⑶復(fù)合材料氣密高壓絕緣子批量生產(chǎn)工藝程序合理，工序接口清楚，已經(jīng)考慮了十分關(guān)鍵的人員培訓(xùn)問題。在充分肯定成績的同時，檢查組也發(fā)現(xiàn)存在一些不足及需要持續(xù)改進的地方：為滿足EAST工程“優(yōu)質(zhì)工程，一次成功”的質(zhì)量目標(biāo)要求，各單位（部門）首先要具體確定本部門承擔(dān)項目的質(zhì)量目標(biāo)和工程要求。這次審核特別提出主機總裝、復(fù)合材料氣密高壓絕緣子生產(chǎn)線需要進一步明確產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)。為保證EAST項目的要求的實現(xiàn)，參加EAST工程的各單位（部門），還需要仔細(xì)制訂EAST項目的質(zhì)量保證計劃。主機總裝、復(fù)合材料氣密高壓絕緣子生產(chǎn)線和低溫、極向場電源分系統(tǒng)安裝的質(zhì)量保證計劃，都需要進一步細(xì)化、完善，并在工作正式開始前，進行正式審批，使其成為有效文件后付諸執(zhí)行。應(yīng)建立并保持產(chǎn)品設(shè)計控制和檢驗的文件化程序，以確保滿足規(guī)定的要求。超導(dǎo)縱場磁體冷卻管的質(zhì)量控制，設(shè)計技術(shù)要求是明確的，關(guān)鍵是如何落實在各程序中。因此，要制訂外協(xié)工序加工的質(zhì)量控制要求。對試生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的問題，應(yīng)歸類，進一步反映到外協(xié)加工質(zhì)量控制要求中。主機總裝是質(zhì)量控制的重要環(huán)節(jié)。焊前制作的焊接試驗件，需進行標(biāo)識、記錄便于追溯；領(lǐng)用零、部、組件、緊固件，要控制多余物；焊接、裝配工人的資格認(rèn)定及記錄（證書復(fù)印件），操作焊接工人在工序、工步過程卡上記錄簽名；主機安裝的各種設(shè)備、儀表在試用檢驗前進行確認(rèn)；每次檢測應(yīng)出報告，檢測目的，檢測項目，設(shè)計技術(shù)指標(biāo)要求，實測記錄，檢測方法，儀表型號規(guī)格，測試人，記錄人；局部的工藝確認(rèn)小樣試驗的安排（針對工藝難點）。體系文件規(guī)定在執(zhí)行方面欠缺，落實不到位。對復(fù)合材料氣密高壓絕緣子生產(chǎn)線的檢查未見質(zhì)量記錄表，低溫膠的配制缺少專門的質(zhì)量記錄。質(zhì)量記錄表格不能留有空格。在對超導(dǎo)縱場磁體整體加工質(zhì)量控制的檢查中，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量記錄表格有漏填的情況。要特別關(guān)注對轉(zhuǎn)外包（二次外協(xié)）產(chǎn)品的進度和質(zhì)量控制。超導(dǎo)縱場磁體整體加工質(zhì)量控制，質(zhì)量記錄中記錄了很多實測數(shù)據(jù)但缺少對數(shù)據(jù)特性參數(shù)的對比和判決（合格/不合格）。檢查小組審核結(jié)論意見：體系運行正常盡快制定并落實糾正措施，結(jié)合整改工作進一步完善質(zhì)量體系。

HT-7U質(zhì)管辦

2024/12/30附件：1、《EAST主機總裝質(zhì)量計劃》2、《超導(dǎo)磁體加工質(zhì)量控制》3、《縱場冷卻管路的質(zhì)量控制》4、《EAST絕緣子作業(yè)指導(dǎo)書及質(zhì)量計劃》5、《EAST極向場電源安裝質(zhì)量計劃》6、《EAST低溫系統(tǒng)安裝質(zhì)量計劃》個人工作業(yè)務(wù)總結(jié)本人于2024年7月進入新疆中正鑫磊地礦技術(shù)服務(wù)有限公司(前身為“西安中正礦業(yè)信息咨詢有限公司”)，主要從事測量技術(shù)工作，至今已有三年。在這寶貴的三年時間里，我邊工作、邊學(xué)習(xí)測繪相專業(yè)書籍，遇到不懂得問題積極的請教工程師們，在他們耐心的教授和指導(dǎo)下，我的專業(yè)知識水平得到了很到的提高，并在實地測量工作中加以運用、總結(jié)，不斷的提高自己的專業(yè)技術(shù)水平。同時積極的參加技術(shù)培訓(xùn)學(xué)習(xí)，加速自身知識的不斷更新和自身素養(yǎng)的提高。努力使自己成為一名合格的測繪技術(shù)人員。在這三年中，在公司各領(lǐng)導(dǎo)及同事的幫助帶領(lǐng)下，根據(jù)崗位職責(zé)要求和行為法律規(guī)范，努力做好本職工作，仔細(xì)完成了領(lǐng)導(dǎo)所交給的各項工作，在思想覺悟及工作能力方面有了很大的提高。

在思想上積極向上，能夠仔細(xì)貫徹黨的基本方針政策，積極學(xué)習(xí)政治理論，堅持四項基本原則，遵紀(jì)守法，愛崗敬業(yè)，具有強烈的責(zé)任感和事業(yè)心。積極主動學(xué)習(xí)專業(yè)知識，工作態(tài)度端正，仔細(xì)負(fù)責(zé)，具有良好的思想政治素養(yǎng)、思想品質(zhì)和職業(yè)道德。

在工作態(tài)度方面，勤奮敬業(yè)，熱愛本職工作，能夠正確仔細(xì)的對待每一項工作，能夠主動尋找自己的不足并及時學(xué)習(xí)補充，始終保持嚴(yán)謹(jǐn)仔細(xì)的工作態(tài)度和一絲不茍的工作作風(fēng)。

在公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷以及同事們的支持和幫助下，我迅速的完成了職業(yè)角色的轉(zhuǎn)變。一、回顧這四年來的職業(yè)生涯，我主要做了以下工作：1、參加了新疆庫車縣新疆庫車縣胡同布拉克石灰?guī)r礦的野外測繪和放線工作、點之記的編寫工作、1:2000地形地質(zhì)圖修測、1:1000勘探剖面測量、測繪內(nèi)業(yè)資料的編寫工作，提交成果《新疆庫車縣胡同布拉克石灰?guī)r礦普查報告》已通過評審。2、參加了庫車縣城北水廠建設(shè)項目用地壓覆礦產(chǎn)資源評估項目的室內(nèi)地質(zhì)資料編寫工作，提交成果為《庫車縣城北水廠建設(shè)項目用地壓覆礦產(chǎn)資源評估報告》，現(xiàn)已通過評審。3、參加了《新疆庫車縣巴西克其克鹽礦普查》項目的野外地質(zhì)勘查工作，參加項目包括：1:2000地質(zhì)測圖、1:1000勘查線剖面測量、測繪內(nèi)業(yè)資料的編寫工作；最終提交的《新疆庫車縣康村鹽礦普查報告》已通過評審。4、參加了新疆哈密市南坡子泉金礦2024年度礦山儲量監(jiān)測工作，項目包括：野外地質(zhì)測量與室內(nèi)地質(zhì)資料的編寫，提交成果為《新疆哈密市南坡子泉金礦2024年度礦山儲量年報》，現(xiàn)已通過評審。6、參加了《新疆博樂市五臺石灰?guī)r礦9號礦區(qū)勘探》項目的野外地質(zhì)勘查工作，項目包括：1:2000地質(zhì)測圖、1:1000勘探剖面測量、測繪內(nèi)業(yè)資料的編寫工作，并繪制相應(yīng)圖件。7、參加了《新疆博樂市托特克斜花崗巖礦詳查報告》項目的野外地質(zhì)勘查工作，項目包括：1:2000地質(zhì)測圖、1:1000勘探剖面測量、測繪內(nèi)業(yè)資料的編寫工作，并繪制相應(yīng)圖件。通過以上的這些工作，我學(xué)習(xí)并具備了以下工作能力：

1、通過實習(xí)，對測繪這門學(xué)科的討論內(nèi)容及實際意義有了系統(tǒng)的認(rèn)識。加深對測量學(xué)基本理論的理解，能夠用有關(guān)理論指導(dǎo)作業(yè)實踐，做到理論與實踐相統(tǒng)一，提高分析問題、解決問題的能力，從而對測量學(xué)的基本內(nèi)容得到一次實際應(yīng)用，使所學(xué)知識進一步鞏固、深化。2、熟悉了三、四等控制測量的作業(yè)程序及施測方法，并掌握了全站儀、靜態(tài)GPS、RTK等測量儀器的工作原理和操作方法。3、掌握了GPS控制測量內(nèi)業(yè)解算軟件（南方測繪Gps數(shù)據(jù)處理）以及內(nèi)業(yè)成圖軟件（南方cass）的操作應(yīng)用。能夠?qū)⑼鈽I(yè)測量的數(shù)據(jù)導(dǎo)入軟件進行地形圖成圖和處理。4、在項目技術(shù)負(fù)責(zé)的指導(dǎo)下熟悉了測量技術(shù)總結(jié)的編寫要求和方法，并參加了部分項目測量技術(shù)總結(jié)章節(jié)的編寫工作。5、在項目負(fù)責(zé)的領(lǐng)導(dǎo)下參加整個測量項目的組織運作，對項目的實施過程有了深刻理解。通過在項目組的實習(xí)鍛煉了自己的組織協(xié)調(diào)能力，為以后的工作打下了堅實基礎(chǔ)。二、工作中尚存在的問題

從事測繪工作以來，深深感受到工作的繁忙、責(zé)任的重大，也因此沒能全方位地進行系統(tǒng)地學(xué)習(xí)實踐，主要表現(xiàn)為沒有足夠的經(jīng)