2003年EAST質(zhì)量體系關(guān)鍵質(zhì)控部位內(nèi)部審核報(bào)告

下載后可任意編輯2024年EAST質(zhì)量體系關(guān)鍵質(zhì)控部位內(nèi)部審核報(bào)告EAST工程指揮部：根據(jù)EAST質(zhì)量管理體系的要求，以及質(zhì)管辦2024年度工作計(jì)劃的安排，并報(bào)請(qǐng)指揮部批準(zhǔn)，質(zhì)管辦組織了EAST工程質(zhì)量體系內(nèi)審小組，分別于2024年12月10日、25日，對(duì)EAST質(zhì)量體系關(guān)鍵質(zhì)控部位，進(jìn)行了2024年度年終質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核。這次審核的目的是：審核質(zhì)量保證計(jì)劃，聽(tīng)取工藝評(píng)審的意見(jiàn)回復(fù)，協(xié)調(diào)工作，檢查作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、工藝方案、過(guò)程控制、質(zhì)量記錄、超導(dǎo)縱場(chǎng)磁體冷卻管表面缺陷等質(zhì)控措施的落實(shí)情況。檢查組成員由高大明、武松濤、黃貴、吳維越、姚達(dá)毛、肖唯物、陳思躍、郁杰、肖敦良（特邀）共9位同志組成。這次檢查的重點(diǎn)，是對(duì)EAST質(zhì)量體系關(guān)鍵質(zhì)控部位涉及的要素，進(jìn)行質(zhì)量管理體系符合性審核。具體是：1、EAST主機(jī)總裝的質(zhì)量管理2、超導(dǎo)縱場(chǎng)磁體加工整體的質(zhì)量控制3、超導(dǎo)縱場(chǎng)磁體冷卻管的質(zhì)量控制4、復(fù)合材料氣密高壓絕緣子批量的質(zhì)量生產(chǎn)管理5、低溫系統(tǒng)安裝的質(zhì)量控制6、極向場(chǎng)電源安裝的質(zhì)量控制檢查實(shí)行聽(tīng)匯報(bào)、提問(wèn)題、查記錄等方式，每個(gè)單位（部門）的檢查時(shí)間約為2小時(shí)。在為期2天的質(zhì)量檢查中，檢查組首先聽(tīng)取了各單位（部門）主要負(fù)責(zé)人對(duì)工藝方案和質(zhì)量計(jì)劃的匯報(bào)。通過(guò)對(duì)6個(gè)關(guān)鍵質(zhì)控部位的檢查，檢查小組的評(píng)審結(jié)論是：整體的質(zhì)量意識(shí)比較強(qiáng)，“仔細(xì)、嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致、可靠”的質(zhì)量方針比較落實(shí)，總體符合ISO9000-2000質(zhì)量管理體系的要求。=1\*GB2⑴EAST主機(jī)總裝已初步制訂了質(zhì)量保證計(jì)劃及較為詳細(xì)的總裝工藝規(guī)程；=2\*GB2⑵超導(dǎo)縱場(chǎng)磁體整體加工質(zhì)量控制有質(zhì)量計(jì)劃，有質(zhì)量目標(biāo)，有作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，規(guī)定了過(guò)程記錄和檢驗(yàn)記錄。過(guò)程和質(zhì)量是受控的；=3\*GB2⑶復(fù)合材料氣密高壓絕緣子批量生產(chǎn)工藝程序合理，工序接口清楚，已經(jīng)考慮了十分關(guān)鍵的人員培訓(xùn)問(wèn)題。在充分肯定成績(jī)的同時(shí)，檢查組也發(fā)現(xiàn)存在一些不足及需要持續(xù)改進(jìn)的地方：為滿足EAST工程“優(yōu)質(zhì)工程，一次成功”的質(zhì)量目標(biāo)要求，各單位（部門）首先要具體確定本部門承擔(dān)項(xiàng)目的質(zhì)量目標(biāo)和工程要求。這次審核特別提出主機(jī)總裝、復(fù)合材料氣密高壓絕緣子生產(chǎn)線需要進(jìn)一步明確產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)。為保證EAST項(xiàng)目的要求的實(shí)現(xiàn)，參加EAST工程的各單位（部門），還需要仔細(xì)制訂EAST項(xiàng)目的質(zhì)量保證計(jì)劃。主機(jī)總裝、復(fù)合材料氣密高壓絕緣子生產(chǎn)線和低溫、極向場(chǎng)電源分系統(tǒng)安裝的質(zhì)量保證計(jì)劃，都需要進(jìn)一步細(xì)化、完善，并在工作正式開(kāi)始前，進(jìn)行正式審批，使其成為有效文件后付諸執(zhí)行。應(yīng)建立并保持產(chǎn)品設(shè)計(jì)控制和檢驗(yàn)的文件化程序，以確保滿足規(guī)定的要求。超導(dǎo)縱場(chǎng)磁體冷卻管的質(zhì)量控制，設(shè)計(jì)技術(shù)要求是明確的，關(guān)鍵是如何落實(shí)在各程序中。因此，要制訂外協(xié)工序加工的質(zhì)量控制要求。對(duì)試生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)歸類，進(jìn)一步反映到外協(xié)加工質(zhì)量控制要求中。主機(jī)總裝是質(zhì)量控制的重要環(huán)節(jié)。焊前制作的焊接試驗(yàn)件，需進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄便于追溯；領(lǐng)用零、部、組件、緊固件，要控制多余物；焊接、裝配工人的資格認(rèn)定及記錄（證書(shū)復(fù)印件），操作焊接工人在工序、工步過(guò)程卡上記錄簽名；主機(jī)安裝的各種設(shè)備、儀表在試用檢驗(yàn)前進(jìn)行確認(rèn)；每次檢測(cè)應(yīng)出報(bào)告，檢測(cè)目的，檢測(cè)項(xiàng)目，設(shè)計(jì)技術(shù)指標(biāo)要求，實(shí)測(cè)記錄，檢測(cè)方法，儀表型號(hào)規(guī)格，測(cè)試人，記錄人；局部的工藝確認(rèn)小樣試驗(yàn)的安排（針對(duì)工藝難點(diǎn)）。體系文件規(guī)定在執(zhí)行方面欠缺，落實(shí)不到位。對(duì)復(fù)合材料氣密高壓絕緣子生產(chǎn)線的檢查未見(jiàn)質(zhì)量記錄表，低溫膠的配制缺少專門的質(zhì)量記錄。質(zhì)量記錄表格不能留有空格。在對(duì)超導(dǎo)縱場(chǎng)磁體整體加工質(zhì)量控制的檢查中，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量記錄表格有漏填的情況。要特別關(guān)注對(duì)轉(zhuǎn)外包（二次外協(xié)）產(chǎn)品的進(jìn)度和質(zhì)量控制。超導(dǎo)縱場(chǎng)磁體整體加工質(zhì)量控制，質(zhì)量記錄中記錄了很多實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)但缺少對(duì)數(shù)據(jù)特性參數(shù)的對(duì)比和判決（合格/不合格）。檢查小組審核結(jié)論意見(jiàn)：體系運(yùn)行正常盡快制定并落實(shí)糾正措施，結(jié)合整改工作進(jìn)一步完善質(zhì)量體系。

HT-7U質(zhì)管辦

2024/12/30附件：1、《EAST主機(jī)總裝質(zhì)量計(jì)劃》2、《超導(dǎo)磁體加工質(zhì)量控制》3、《縱場(chǎng)冷卻管路的質(zhì)量控制》4、《EAST絕緣子作業(yè)指導(dǎo)書(shū)及質(zhì)量計(jì)劃》5、《EAST極向場(chǎng)電源安裝質(zhì)量計(jì)劃》6、《EAST低溫系統(tǒng)安裝質(zhì)量計(jì)劃》個(gè)人工作業(yè)務(wù)總結(jié)本人于2024年7月進(jìn)入新疆中正鑫磊地礦技術(shù)服務(wù)有限公司(前身為“西安中正礦業(yè)信息咨詢有限公司”)，主要從事測(cè)量技術(shù)工作，至今已有三年。在這寶貴的三年時(shí)間里，我邊工作、邊學(xué)習(xí)測(cè)繪相專業(yè)書(shū)籍，遇到不懂得問(wèn)題積極的請(qǐng)教工程師們，在他們耐心的教授和指導(dǎo)下，我的專業(yè)知識(shí)水平得到了很到的提高，并在實(shí)地測(cè)量工作中加以運(yùn)用、總結(jié)，不斷的提高自己的專業(yè)技術(shù)水平。同時(shí)積極的參加技術(shù)培訓(xùn)學(xué)習(xí)，加速自身知識(shí)的不斷更新和自身素養(yǎng)的提高。努力使自己成為一名合格的測(cè)繪技術(shù)人員。在這三年中，在公司各領(lǐng)導(dǎo)及同事的幫助帶領(lǐng)下，根據(jù)崗位職責(zé)要求和行為法律規(guī)范，努力做好本職工作，仔細(xì)完成了領(lǐng)導(dǎo)所交給的各項(xiàng)工作，在思想覺(jué)悟及工作能力方面有了很大的提高。

在思想上積極向上，能夠仔細(xì)貫徹黨的基本方針政策，積極學(xué)習(xí)政治理論，堅(jiān)持四項(xiàng)基本原則，遵紀(jì)守法，愛(ài)崗敬業(yè)，具有強(qiáng)烈的責(zé)任感和事業(yè)心。積極主動(dòng)學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí)，工作態(tài)度端正，仔細(xì)負(fù)責(zé)，具有良好的思想政治素養(yǎng)、思想品質(zhì)和職業(yè)道德。

在工作態(tài)度方面，勤奮敬業(yè)，熱愛(ài)本職工作，能夠正確仔細(xì)的對(duì)待每一項(xiàng)工作，能夠主動(dòng)尋找自己的不足并及時(shí)學(xué)習(xí)補(bǔ)充，始終保持嚴(yán)謹(jǐn)仔細(xì)的工作態(tài)度和一絲不茍的工作作風(fēng)。

在公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷以及同事們的支持和幫助下，我迅速的完成了職業(yè)角色的轉(zhuǎn)變。一、回顧這四年來(lái)的職業(yè)生涯，我主要做了以下工作：1、參加了新疆庫(kù)車縣新疆庫(kù)車縣胡同布拉克石灰?guī)r礦的野外測(cè)繪和放線工作、點(diǎn)之記的編寫工作、1:2000地形地質(zhì)圖修測(cè)、1:1000勘探剖面測(cè)量、測(cè)繪內(nèi)業(yè)資料的編寫工作，提交成果《新疆庫(kù)車縣胡同布拉克石灰?guī)r礦普查報(bào)告》已通過(guò)評(píng)審。2、參加了庫(kù)車縣城北水廠建設(shè)項(xiàng)目用地壓覆礦產(chǎn)資源評(píng)估項(xiàng)目的室內(nèi)地質(zhì)資料編寫工作，提交成果為《庫(kù)車縣城北水廠建設(shè)項(xiàng)目用地壓覆礦產(chǎn)資源評(píng)估報(bào)告》，現(xiàn)已通過(guò)評(píng)審。3、參加了《新疆庫(kù)車縣巴西克其克鹽礦普查》項(xiàng)目的野外地質(zhì)勘查工作，參加項(xiàng)目包括：1:2000地質(zhì)測(cè)圖、1:1000勘查線剖面測(cè)量、測(cè)繪內(nèi)業(yè)資料的編寫工作；最終提交的《新疆庫(kù)車縣康村鹽礦普查報(bào)告》已通過(guò)評(píng)審。4、參加了新疆哈密市南坡子泉金礦2024年度礦山儲(chǔ)量監(jiān)測(cè)工作，項(xiàng)目包括：野外地質(zhì)測(cè)量與室內(nèi)地質(zhì)資料的編寫，提交成果為《新疆哈密市南坡子泉金礦2024年度礦山儲(chǔ)量年報(bào)》，現(xiàn)已通過(guò)評(píng)審。6、參加了《新疆博樂(lè)市五臺(tái)石灰?guī)r礦9號(hào)礦區(qū)勘探》項(xiàng)目的野外地質(zhì)勘查工作，項(xiàng)目包括：1:2000地質(zhì)測(cè)圖、1:1000勘探剖面測(cè)量、測(cè)繪內(nèi)業(yè)資料的編寫工作，并繪制相應(yīng)圖件。7、參加了《新疆博樂(lè)市托特克斜花崗巖礦詳查報(bào)告》項(xiàng)目的野外地質(zhì)勘查工作，項(xiàng)目包括：1:2000地質(zhì)測(cè)圖、1:1000勘探剖面測(cè)量、測(cè)繪內(nèi)業(yè)資料的編寫工作，并繪制相應(yīng)圖件。通過(guò)以上的這些工作，我學(xué)習(xí)并具備了以下工作能力：

1、通過(guò)實(shí)習(xí)，對(duì)測(cè)繪這門學(xué)科的討論內(nèi)容及實(shí)際意義有了系統(tǒng)的認(rèn)識(shí)。加深對(duì)測(cè)量學(xué)基本理論的理解，能夠用有關(guān)理論指導(dǎo)作業(yè)實(shí)踐，做到理論與實(shí)踐相統(tǒng)一，提高分析問(wèn)題、解決問(wèn)題的能力，從而對(duì)測(cè)量學(xué)的基本內(nèi)容得到一次實(shí)際應(yīng)用，使所學(xué)知識(shí)進(jìn)一步鞏固、深化。2、熟悉了三、四等控制測(cè)量的作業(yè)程序及施測(cè)方法，并掌握了全站儀、靜態(tài)GPS、RTK等測(cè)量?jī)x器的工作原理和操作方法。3、掌握了GPS控制測(cè)量?jī)?nèi)業(yè)解算軟件（南方測(cè)繪Gps數(shù)據(jù)處理）以及內(nèi)業(yè)成圖軟件（南方cass）的操作應(yīng)用。能夠?qū)⑼鈽I(yè)測(cè)量的數(shù)據(jù)導(dǎo)入軟件進(jìn)行地形圖成圖和處理。4、在項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)的指導(dǎo)下熟悉了測(cè)量技術(shù)總結(jié)的編寫要求和方法，并參加了部分項(xiàng)目測(cè)量技術(shù)總結(jié)章節(jié)的編寫工作。5、在項(xiàng)目負(fù)責(zé)的領(lǐng)導(dǎo)下參加整個(gè)測(cè)量項(xiàng)目的組織運(yùn)作，對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施過(guò)程有了深刻理解。通過(guò)在項(xiàng)目組的實(shí)習(xí)鍛煉了自己的組織協(xié)調(diào)能力，為以后的工作打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。二、工作中尚存在的問(wèn)題

從事測(cè)繪工作以來(lái)，深深感受到工作的繁忙、責(zé)任的重大，也因此沒(méi)能全方位地進(jìn)行系統(tǒng)地學(xué)習(xí)實(shí)踐，主要表現(xiàn)為沒(méi)有足夠的經(jīng)