部門安全員HSE績效考核表

安全績效考核細(xì)則,,,,,,,

序號(hào),考核內(nèi)容,標(biāo)準(zhǔn)分,考核內(nèi)容,扣分標(biāo)準(zhǔn),考核方式,考核人,備注

一,安全教育培訓(xùn),5,"1,新員工/轉(zhuǎn)崗/復(fù)崗員工，上崗前未組織進(jìn)行部門級(jí)、班組級(jí)安全培訓(xùn)考核，或未經(jīng)考核合格后上崗的",1分/人,《新員工入職三級(jí)安全培訓(xùn)考核表》、《員工轉(zhuǎn)崗/復(fù)崗安全培訓(xùn)考核表》及培訓(xùn)稿、考試試卷等相關(guān)附件證據(jù)，必要時(shí)核查員工實(shí)際培訓(xùn)效果。,黃越,

,,,"2,四新培訓(xùn)，新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備等投產(chǎn)前，未對相關(guān)員工進(jìn)行針對性的安全培訓(xùn)考核或未經(jīng)考核合格后上崗的",1分/人,《HSE培訓(xùn)簽到考核表》中描述的四新培訓(xùn)內(nèi)容及培訓(xùn)稿、考核試卷等相關(guān)附件證據(jù)，必要時(shí)核查員工的實(shí)際培訓(xùn)效果。,,

,,,"3,部門三級(jí)安全教育無對應(yīng)培訓(xùn)資料或培訓(xùn)資料不完整的或未及時(shí)完成審核批準(zhǔn)的；或相關(guān)的HSE要求培訓(xùn)不到位的。",1分/人,《新員工入職三級(jí)安全培訓(xùn)考核表》及培訓(xùn)稿、考試試卷等相關(guān)附件證據(jù)。,,

二,安全會(huì)議,5,"1,未參加公司安委會(huì)、安全例會(huì)等安全工作會(huì)議，或遲到早退的",1分/次,《安全會(huì)議簽到表》、會(huì)議現(xiàn)場照片和會(huì)議組織人員記錄的參會(huì)人員相關(guān)信息。,付金保,

,,,"2,部門負(fù)責(zé)人未組織進(jìn)行部門安全例會(huì)或沒有會(huì)議簽到和紀(jì)要的（1次/月）",2分/次,《安全會(huì)議簽到表》，以及會(huì)議現(xiàn)場照片和會(huì)議紀(jì)要內(nèi)容（可在簽到表中簡要體現(xiàn)）。,,

,,,"3,交接班會(huì)、一級(jí)晨會(huì)等未分享安全相關(guān)管理內(nèi)容（≥3次/周）",1分/次,班組工作交接表所涉及的相關(guān)工作內(nèi)容、會(huì)議現(xiàn)場照片和會(huì)議紀(jì)要內(nèi)容、一級(jí)晨會(huì)展示版等。,,

三,應(yīng)急管理,5,"1,未按年度演練工作計(jì)劃組織或參與進(jìn)行應(yīng)急演練",2分/次,對應(yīng)的演練方案和報(bào)告，相關(guān)照片或統(tǒng)計(jì)表等,黃越,

,,,"2,緊急情況未及時(shí)采取有效應(yīng)急措施的",5分/次,現(xiàn)場檢查、事故調(diào)查,,

四,隱患排查,5,"1,部門負(fù)責(zé)人未每月組織進(jìn)行部門安全檢查",2分/次,現(xiàn)場檢查照片、《部門級(jí)安全檢查表》，《安全隱患整改臺(tái)賬》。,黃越,

,,,"2,未按整改要求，及時(shí)完成整改",1分/條,隱患臺(tái)賬,,

,一般事故隱患,10,"1,未按照要求開展危險(xiǎn)源辨識(shí)，或危險(xiǎn)源辨識(shí)后培訓(xùn)的",1分/次,《危險(xiǎn)源評估控制表》、《不可接受風(fēng)險(xiǎn)清單》、《環(huán)境因素評估控制表》、《重要環(huán)境因素清單》完成情況、培訓(xùn)照片、簽到表等。,,

,,,"2,部門安全員休假安全員工作未開展工作移交或雖移交承接人未有效履行職責(zé)的。或部門安全員未辦理變更流程審批或未執(zhí)行安全員書面交接的",1分/次,核查休假安全員之間的書面交接單據(jù)或郵件?；蚝瞬椴块T安全員變更的《HSE變更評估審批表》及相關(guān)附件、安全員書面交接簽字清單。,,

,,,"3,未按照規(guī)定開展部門十大風(fēng)險(xiǎn)排查或未公示",1分/次,《十大安全風(fēng)險(xiǎn)清單》是否在現(xiàn)場張貼、是否及時(shí)開展檢查、部門管理人員是否及時(shí)審核簽字。,,

,,,"4,部門人員穿著非防靜電服裝、未佩戴安全帽進(jìn)入防爆生產(chǎn)區(qū)的",1分/次,現(xiàn)場檢查,,

,,,"5,員工未按照規(guī)定穿戴勞動(dòng)防護(hù)用品或使用過期/失效勞保用品的",1分/次,現(xiàn)場檢查,,

,,,"6,現(xiàn)場相對濕度不符合要求未采取有效措施進(jìn)行加濕的",1分/次,現(xiàn)場檢查,,

,,,"7,作業(yè)現(xiàn)場安全標(biāo)識(shí)缺失超過兩種或同一標(biāo)識(shí)缺失超過三處的",1分/次,現(xiàn)場檢查,,

,,,"8,防爆接線孔未封堵或塑料封堵",1分/次,現(xiàn)場檢查,,

,,,"9,消防設(shè)施或應(yīng)急物資未按照規(guī)定定期檢查的，或者雖然已經(jīng)檢查但不合格的",1分/次,現(xiàn)場檢查,,

,,,"10,含有易燃液體的溶媒管道末端未采取雙重防護(hù)措施的",1分/次,現(xiàn)場檢查,,

,,,"11,維修工作完成后，未確認(rèn)系統(tǒng)嚴(yán)密性的",1分/次,核查維護(hù)后的試漏或試壓記錄，或系統(tǒng)出現(xiàn)泄漏的證據(jù)照片,,

,,,"12,敞口操作或關(guān)鍵輸送作業(yè)無人值守的",2分/次,現(xiàn)場檢查,,

,,,"13,新增化學(xué)品未提供MSDS，未進(jìn)行危害辨識(shí)的",1分/次,現(xiàn)場檢查，,,

,,,"14,GembaWalk未進(jìn)行或未及時(shí)記錄(當(dāng)天)或未及時(shí)跟進(jìn)的",1分/次,核查廠辦的相關(guān)GembaWalk的記錄,,

,,,"15,其它違規(guī)操作，相關(guān)對輕的",1分/次,現(xiàn)場檢查,,

,重大事故隱患,10,"1,特種作業(yè)人員未持證上崗或超期未復(fù)審的。",5分/次,根據(jù)EHS-POL-006《安全培訓(xùn)管理制度》的規(guī)定，核查特種作業(yè)證/卡或在官網(wǎng)上查詢。,,

,,,"2,現(xiàn)場安全閥、爆破片等安全附件未正常投用或超期未檢的。",5分/次,現(xiàn)場檢查,,

,,,中等變更,5分/次,現(xiàn)場檢查,,

,,,"4,安全相關(guān)監(jiān)控、防護(hù)、報(bào)警及聯(lián)鎖裝置設(shè)備設(shè)施等，擅自變更、拆除、停用或未及時(shí)響應(yīng)的。",5分/次,現(xiàn)場檢查,,

,,,"5,未按國家標(biāo)準(zhǔn)分區(qū)分類儲(chǔ)存危險(xiǎn)化學(xué)品，相互禁配物質(zhì)混放混放。",5分/次,現(xiàn)場檢查,,

,,,"6,有限空間辨識(shí)不全或未設(shè)置明顯安全警示標(biāo)志的。",5分/次,現(xiàn)場檢查,,

,,,"7,爆炸危險(xiǎn)場所未按標(biāo)準(zhǔn)安裝使用防爆電氣設(shè)備的。",5分/次,現(xiàn)場檢查,,

,,,"8,危險(xiǎn)化學(xué)品裝卸、轉(zhuǎn)移、使用等作業(yè)，未按要求采取防靜電措施的",5分/次,現(xiàn)場檢查,,

,,,"9,未按要求進(jìn)行惰化的。",5分/次,現(xiàn)場檢查、批記錄,,

,,,"10,未按照規(guī)定開展停復(fù)工安全管理要求的。",5分/次,復(fù)工復(fù)產(chǎn)所涉及的六個(gè)一資料。,,

,,,"11,其他違規(guī)操作的，性質(zhì)嚴(yán)重。",5分/次,現(xiàn)場檢查,,

五,變更管理,10,按變更管理要求進(jìn)行變更管理，變更未申請或未經(jīng)批準(zhǔn)或未進(jìn)行驗(yàn)收的:,——,,,

,,,微小變更,1分/次,《微小變更登記表》。,,

,,,中等變更,3分/次,《HSE變更評估審批表》及相關(guān)附件。,,

,,,重大變更,5分/次,《HSE變更評估審批表》、對應(yīng)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告及相關(guān)附件。,,

六,泄漏管理,10,"1,非危險(xiǎn)化學(xué)品工藝管道泄漏50L以上",2分/次,事故調(diào)查情況,,

,,,"2,非危險(xiǎn)化學(xué)品泄漏工藝管道200L以上",5分/次,事故調(diào)查情況,,

,,,"3,危險(xiǎn)化學(xué)品泄漏成線流，且<10L",2分/次,事故調(diào)查情況,,

,,,"4,危險(xiǎn)化學(xué)品泄漏10-50L",5分/次,事故調(diào)查情況,,

,,,"5,其它具有直接危險(xiǎn)性的泄漏事件",1-5分/次,事故調(diào)查情況,,

七,作業(yè)管理,10,"1,動(dòng)火、高處等特殊作業(yè)未按要求執(zhí)行作業(yè)許可的",5分/次,現(xiàn)場檢查,,

,,,"2,未配備合格的監(jiān)護(hù)人或監(jiān)護(hù)人離崗或不能有效管理的",2分/次,現(xiàn)場檢查,,

,,,"3,作業(yè)票簽發(fā)時(shí)未做好作業(yè)準(zhǔn)備的",1分/次,現(xiàn)場檢查,,

,,,"4,作業(yè)過程中，未有效落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)控制措施的",2分/次,現(xiàn)場檢查,,

,,,"5,未及時(shí)關(guān)閉作業(yè)票的（指現(xiàn)場作業(yè)結(jié)束關(guān)閉后未在12小時(shí)內(nèi)填寫作業(yè)票關(guān)閉的）。",1分/次,作業(yè)票,,

,,,"6,未按要求執(zhí)行LOTO的",5分/次,現(xiàn)場檢查,,

,,,"7,作業(yè)票有嚴(yán)重缺陷（如作業(yè)時(shí)間填寫不符，檢測記錄未做等）的",2分/次,作業(yè)票,,

八,事故管理,無標(biāo)準(zhǔn)分,"1.1,發(fā)生一類、二類、三類、4.1類、4.2類事故",100分/次,事故調(diào)查情況,,

,,,"1.2,發(fā)生4.3類事故，損失金額在5000~10000元之間，或危險(xiǎn)化學(xué)品泄漏>50L，或瞞報(bào)(>24h)、謊報(bào)）事故",50分/次,事故調(diào)查情況,,

,,,"1.3,發(fā)生4.4類事故。",30分/次,事故調(diào)查情況,,

,,,"1.4,發(fā)生重大未遂",20分/次,事故調(diào)查情況,,

,,,"1.5,發(fā)生未遂",10分/次,事故調(diào)查情況,,

,,,"1.6,發(fā)生事故及時(shí)匯報(bào)(10min內(nèi))10min-24h不加分",加10分/次,事故調(diào)查情況,,

九,事項(xiàng)跟進(jìn),無標(biāo)準(zhǔn)分,"1,未及時(shí)完成的，每延時(shí)一天扣1分。",1分/天,跟進(jìn)情況,,

十,加分項(xiàng),無標(biāo)準(zhǔn)分,"1,上報(bào)安全衛(wèi)士報(bào)（1分/位≤3分）",加1分/次,《安全衛(wèi)士推薦表》。,,

,,,"2,上報(bào)HSE年度人物（1分/位≤3分）",加1分/次,《HSE年度人物推薦表》。,,

,,,"3,HSE改善及實(shí)踐（經(jīng)過驗(yàn)證）",加1-5分/次,核查被考評部門提供的相關(guān)證據(jù)資料。,,

,,,"4,其它安全活動(dòng)獲獎(jiǎng)",加1分/人次,根據(jù)具體的活動(dòng)方案和公布的獲獎(jiǎng)情況進(jìn)行加分。,,

,,,"5,特殊優(yōu)秀表現(xiàn)得到批準(zhǔn)可額外加分",加1-20分/次,根據(jù)具體的優(yōu)秀事件的具體情況進(jìn)行加分。,,

十一,HSE主題小組,±1