采購質量管理制度（5篇）

采購質量管理制度（優(yōu)秀5篇）

在發(fā)展不斷提速的社會中，接觸到制度的地方越來越多，制

度是各種行政法規(guī)、章程、制度、公約的總稱。我敢肯定，大部分

人都對擬定制度很是頭疼的，下面這5篇采購質量管理制度是小

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采購質量管理制度篇一

為嚴格檢驗采購物資的質量標準，確保訂購物資符合公司質

量標準和要求，杜絕不合格物資入庫，現(xiàn)結合公司的實際情況，

特制定本制度。

第一條：適用范圍

本制度適用于所有公司采購物資的質量檢驗。

第二條：職責

采購員負責對訂購物資送貨前的質量監(jiān)督和檢驗，負責對供

應商提供樣品質量的驗證工作，并負責所有采購物資質量信息的

收集、分析、反饋和處理工作。

第三條：采購質量控制的‘基本原則

1.必須向評定合格的供應商采購；

2.采購前應提供有效的采購文件和資料；

3.對突發(fā)所需的特殊物資和急用物資，可向未評定過的供應

商采購，由采購部進行物資的驗證，驗證合格后，即可進行訂購。

第四條：采購物資的檢驗

1.采購物資送貨前，采購員應以書面形式通知采購部進行檢

驗，

2.檢驗員負責對訂購物資的抽樣檢驗，按《產品檢驗控制標

準》的規(guī)定進行檢驗，并填寫相應的產品檢驗報告。

3.采購物資檢驗合格后，方可安排送貨。

4.若采購物資檢驗不合格，采購部應及時與供應商進行溝通

處理。

5.公司各有關部門配合采購部收集、分析和反饋采購物資質

量信息，必要時對供應商提出改進建議。

第五條：采購物資檢驗的依據(jù)

1.采購部與供應商簽訂的采購合同。

2.供應商出示的質量認證。

3.供應商出示的產品合格證。

4.采購物資技術標準。

5.物資工藝圖紙。

6.供應商提供的樣品和裝箱單。

第六條：影響采購物資檢驗方式、方法的因素

1.采購物資對產品質量、經營活動的影響程度。

2.供應商質量控制能力及以往的信譽。

3.該類物資以往經常出現(xiàn)的質量異常情況。

4.采購物資對本公司運營成本的影響。

第七條：采購物資檢驗方式的選擇

1.全數(shù)檢驗

適用于采購物資數(shù)量少、價值高、不允許有不合格品的物料

或企業(yè)指定進行全檢的物料。

2.免檢

適用于大量低值輔助性材料、經認定的免檢廠采購貨物以及

因生產急用而特批免檢的物資。對于后者，采購貨物檢驗專員應

跟蹤生產時的質量狀況。

3.抽樣檢驗

適用平均數(shù)量較多，經常性使用的物資。一般物資采購均采

用此種檢驗方式。

第八條：技術部編制《采購物資質量標準》，由技術部經理批

準后發(fā)放采購檢驗人員執(zhí)行。

第九條：質檢部編制《采購物資檢驗控制標準及規(guī)范程序》,

經質檢部經理審批后發(fā)放相關檢驗人員執(zhí)行，險驗的規(guī)范包括貨

物的名稱、檢驗項目、方法、記錄要求。

第十條：采購部根據(jù)到貨日期、到貨品種、規(guī)格、數(shù)量等，通

知倉儲部和質檢部準備檢驗和驗收采購物資。

督和控制不必要的開支，保證采購工作的正常化、規(guī)范化，特制

定此制度。

第二章采購原則

1.采購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和采購經辦

人必須高度重視。

2.采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜

合考慮“質量、價格”的競爭，擇優(yōu)選取。

3.一般日常辦公用品及其它消耗用品由財務部和行政后勤人

員負責采購。

4,急用、小金額采購可以口頭向部門負責人、董事會領導匯

報后先行購買，購回物品經行政人員驗收后再到財務部報銷。

5.采購時應盡量要求供應商開具發(fā)票，采購金額達500元以

上（含500元）一律需出具發(fā)票。

第三章采購程序

一、采購申請

L采購前，采購經辦人依照所購物件的品名、規(guī)格、數(shù)量、需

求日期及注意事項填寫“采購申請單”。

2.緊急采購時，可在“采購申請單”上注明“緊急采購”字

樣，以便及時處理。

3.若撤銷采購，應立即通知財務部或行政后勤人員，以免造

成不必要的損失。

二、采購流程

1.采購經辦人在“采購申請單”內需填寫所購物品的估算價

格、數(shù)量和總金額。

2.各采購經辦人在采購之前必須把“采購申請單”交到財務

部進行審核，報總經理審批后，方能進行采購。

第四章采購經辦人職責和行為規(guī)范

一、采購經辦人職責

L建立供應商資料與價格記錄。

2.詢價、比價、議價及定購作業(yè)。

3,所購物品的品質、數(shù)量異常的處理及交貨進度的控制。

4.做好每次的采購記錄及對帳工作。

一、采購經辦人行為規(guī)范

L采購經辦人應本著質優(yōu)價廉的基本原則，經過多方詢價、

議價、比價后填寫“采購申請單”。

2.采購經辦人應盡職盡責，不能接受供應商任何形式的饋贈、

回扣或賄賂；若因嚴重失職或違反原則做出不適當行為者，給予

辭退，情節(jié)嚴重者提交公安機關處理。

第五章附則

一、各部門需要采購時，須按上述審批手續(xù)和流程采購執(zhí)行。

二、本制度經董事會和總經理審批核準后實施。

采購質量管理制度篇三

一、目的：

為加強采購計劃管理，規(guī)范采購工作，保障公司生產經營活

動所需物品的正常持續(xù)供應，降低采購成本，特制定本制度。

二、適用范圍

本制度適用于公司對外采購與生產經營有關的經營性固定資

產、材料及非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的采購（以

下統(tǒng)稱為采購物品）。

三、職責權限

1、總經理負責采購管理制度的審批；

2、副總、財務總監(jiān)負責采購管理制度的審核；

3、經營性固定資產、材料、配件等物品（物資），非經營性固

定資產、辦公用品、勞保用品的采購由人力資源與后勤部負責。

四、采購原則

1、詢價比價原則

物品采購必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價

格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜

合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物

品除外。

2、一致性原則：

采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、

數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況

下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。

如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經審核后，差值不

得超過請購量的5—10%。

3、低價搜索原則：

采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，

了解市場最新動態(tài)及最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。

4、廉潔原則：

（1）自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購物品質量，降低采購

成本。

（2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供

應商伸手。

（3）嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。

（4）加強學習，廣泛掌握與采購業(yè)務相關的新材料、新工藝、

新設備及市場信息。

（5）工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造

成損失。

5、招標采購原則:

凡大宗或經常使用的物品，都應通過詢議價或招標的形式，

由企管、財務等相關部門共同參與，定出一段時間內（一年或半

年）的供應商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作

效率。對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，

還應隨時掌握市場行情，調整采購價格。

6、審計監(jiān)督原則：

采購人員要自覺接受財務部或公司領導對采購活動的監(jiān)督和

質詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公

司有權對相關人員依照公司《員工績效考核制度》等進行處罰直

至追究其法律責任。

五、采購流程

1、采購申請：

物品（物資）需求部門根據(jù)生產或經營的實際需要，由企管

部負責采購物品每月25日前、由人力資源與后勤部負責采購物品

每季度最后一個月25日前提出采購申請，填寫《請購單》，請購

單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途

等，若涉及技術指標的，須注明相關參數(shù)、指標要求。按采購申

請流程，由各相關部門審批，經總經理批準后交人力資源與后勤

部采購。各審核環(huán)節(jié)對采購申請?zhí)岢鲎h異者，應于2個工作日內

將意見反饋給采購申請部門。

2、詢價比價議價：

(1)每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應商進行報

價。

(2)采購員接到報價單后，需進行比價、議價，并填寫《詢

價記錄表》，按低價原則進行采購。

(3)屬下列情況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家

制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。

3、樣品提供和確認：

(1)若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣周期，由采購

人員負責追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進行確認，

必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。

(2)對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨

比較。

4、供應商選擇：

(1)具有合法經營主體者。

(2)品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。

(3)信譽良好者。

(4)客戶認可的供應商。采購人員須建立供應商信息臺帳。

5、合同簽定：

(1)供應商經送樣審查合格后，由人力資源與后勤部與選定

的供應商簽訂合同。

（2）交易發(fā)生爭執(zhí)時，依據(jù)合同的核定條款進行處理。

6、進度跟催

（1）為確保準時交貨，采購人員應提前采用電話、傳真或親

自到供應商處跟催，以確保物品（物資）能適時供應。

（2）若采購物品（物資）無法在預定時間內交貨的，采購人

員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應商確定

新的交貨期，并知會需求部門。

7、驗收入庫：

采購物品（物資）到公司后，屬經營性固定資產、材料、配件

等物品（物資）、非經營性固定資產、大宗勞保用品等經需求部門

驗收，辦公用品等常用品經庫管驗收合格后，庫管開具《入庫單》，

按流程辦理入庫手續(xù)。如驗收不合格的，由驗收部門通知人力資

源與后勤部，2日內辦理換（退）貨手續(xù)。

8、對帳付款:

采購物品（物資）辦理入庫后，由采購人員憑《入庫單》按合

同或約定的付款方式辦理付款手續(xù)。

六、考核：

凡違反本制度的人員，依照公司相關管理制度進行處罰。

采購質量管理制度篇四

一、總則

（一）、為規(guī)范本公司及子公司和控股分公司的采購工作，特

制定本制度。

（二）、本制度適用于本公司及子公司和控股分公司的采購活

動。

二、采購原則

（一）、嚴格執(zhí)行詢議價程序

凡未通過招標確定供應商價格的物品的采購，每次采購金額

在10萬元以下的必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、

價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行

綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的

物品除外，超過10萬以上的采購須以招標的形式進行。

（二）、合同會簽制度

固定資產的采購合同，必須經過有關部門采購部、生產部、

財務部、屬生產型企業(yè)須總經辦、技術研發(fā)部等共同參與，調研

匯總各方意見，經總公司分管領導審核，總裁枇準簽約。屬公司

總部采購的項目，直接報總裁批準。

（三）、職責分離

物資采購人員不得參與物資和服務的驗收，采購物資質量、

數(shù)量、交貨等問題的解決，應由采購部或各分公司相關部門根據(jù)

合同要求及有關標準與供應商協(xié)商完成。

（四）、一致性原則

采購人員定購的物資或服務必須與請購單所列要求規(guī)格、型

號、數(shù)量相一致。在市場條件不能滿足部門、分公司要求或成本

過高的情況下，及時反饋信息供申請部門更改請購單作參考。如

確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經審核后，差值不得

超過請購量的5%?10%。

（五）、最低價搜尋原則

采購人員定時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，

了解市場最新動態(tài)及各地區(qū)最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。

（六）、廉潔制度

所有采購人員必須做到：

1、熱愛企業(yè)，自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購材料質量,

降低采購成本。

2、加強學習，提高認識，增強法治觀念。

3、廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應

商伸手。

4、嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。

2

5、工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成

損失。

6、努力學習業(yè)務，廣泛掌握與采購業(yè)務相關的新材料、新工

藝、新設備及市場信息。

（七）凡大宗或經常使用的材料、物資，如原、輔、包材料、

零星且繁雜的物資、辦公用品、等都應通過詢議價或合同會簽的

形式，由采購部、財務部、生產部等相關部門共同參與，定出一

段時間內（一年或半年或一季度）的供應商、價格，簽訂供貨協(xié)

議，以簡化采購程序，提高工作效率。對于價珞隨市場變化較快

的材料，除縮短招標間隔時限外，還應隨著掌握市場行情，調整

采購價格。

4、采購程序及報賬要求

4.1屬批量大且長期使用的物料，由倉庫主管根據(jù)需求填寫

大宗物料采購申請，經生產總監(jiān)審核、總經理審批后交由采購員

根據(jù)采購申請找對應供應商進行“三對比核價”后，上報生產經

理/廠長審核、財務部審核、總經理審批后與符合條件供應商簽訂

采購合同后進行采購。

4.2屬訂單產品的鋼材和配件采購，由生產排產員根據(jù)訂單

需要查詢現(xiàn)有庫存后編寫《購進通知單》，交生產經理/廠長審核、

倉庫主管復核（現(xiàn)在庫存的復核）、總經理審批，采購員根據(jù)審批

后的《購進通知單》與符合條件的供應商簽訂采購合同后再行采

購

屬訂單的塑料則由生產排產員根據(jù)產品需要直接開具《采購

申請單》，由倉庫主管查詢現(xiàn)在庫存后填寫實購數(shù)量交由采購進行

采購。

4.3屬自銷產品參照4.2

4.4屬于第一次采購的物品需經過倉庫主管核準單價后才能

付予采購，未經核準的單價不予承認。

4.5采購員根據(jù)《采購申請單》或《呈批表》之需求按時間要

求進行采購，采購員自購現(xiàn)付物料采購完成后連同《采購單》或

呈批表、購貨票據(jù)、入庫單等到財務部辦理報賬手續(xù)，采購月結

物料根據(jù)合同訂立條件附帶上述單據(jù)按期結算。

4.6財務部依據(jù)商品入庫單的內容，對：《采購單》或《呈批

表》、購貨票據(jù)、入庫單、審批（按付款權限設置表）等核對無誤

付、入賬，對暫沒收取的票據(jù)作登記并督促采購人員收取。

5采購合同的訂立

5.1采購合同的訂立，簽訂采購合同必須包括以下內容：供需

雙方、收貨地點、材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、質量要求、交貨日期、

價格、付款期等信；合同簽訂后，必須分別提供復印件給倉庫和

財務部，大批量采購合同還需提供一份給總經理。

5.2采購合同的變更，已訂立采購合同的，當采購內容因實際

需求發(fā)生變化時，由物料請購部門及時通知采購部與供應商聯(lián)系

變更并收回原采購合同后重新訂立。（重新訂立合同流程參照《合

同管理制度》）

6采購材料入庫

6.1物料進倉以先檢驗后進倉為原則。采購的生產物料需經

過品檢部QC檢驗合格、采購的辦公用品經行政部檢驗合格后，再

辦理進倉手續(xù)。品檢部或行政部根據(jù)倉庫提供的《采購合同》或

《采購申請單》、呈批表上列明的信息檢驗貨物，如發(fā)現(xiàn)跟合同、

申購不符或質量有問題時，倉管員有權拒收，同時通知采購人員

驗證貨物。

6.2采購員驗證后確實不合乎采購要求或沒有達到質量要求

的貨物，采購人員必須與供應商聯(lián)系在三天內退貨，否則，造成

的損失由采購人員承擔，如果是倉管員沒有通知采購員該批貨物

不合格未能如期退貨而造成的損失，由倉管員承擔損失。

7供應商考核

7.1每季度采購員必須對供應商進行考核，內容包括：價格、

回貨時間、質量、回票情況等，對不合格的供應商停止對其進行

貨物采購，開發(fā)新的供應商必須重新向物控部申請并符合供應資

質后才可進行采購。

8、市場特價調查

8.1采購員要定期對物品價格進行市場調查，并填寫好《物料

市場單價調查表》上報倉儲部和財務部，此項工作作為采購員職

務考核的一部分。

9、采購稽核

9.1公司指定稽核人員定期對采購貨物的價格、存貨量等進

行稽核，以核對采購價格、庫存量的合理性等；對利用職位之便，

舞弊私營者將按公司制度嚴肅處理。

10、固定資產的購置和建設

固定資產《生產設備和非生產設備》的申請購建、建設安裝、

驗收使用、結算付款等程序參照財務部的固定資產管理制度。

5.0相關文件

5.1《產品的監(jiān)視和測量程序》QP-824

6.0相關記錄

6.1《月度采購計劃》QJ-740-01

6.2《生產需要物資通知單》QJ-740-02

6.3《臨時采購計劃》QJ-740-03

6.4《采購記錄》QJ-740-04

6.5《物資登記表》QJ-740-05

6.6《供方評價報告》QJ-740-06

6.7《合格供方名錄》QJ-740-07

6.8《采購申請單》QJ-740-08

6.9《采購物資驗證報告》QJ-740-09

（七）、招標采購

凡大宗或經常使用的材料、物資，如原、輔、包材料、零星且

繁雜的物資、辦公用品、等都應通過詢議價或合同會簽的形式，

由采購部、財務部、生產部等相關部門共同參與，定出一段時間

內（一年或半年或一季度）的供應商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡

化采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的材料，

除縮短招標間隔時限外，還應隨著掌握市場行情，調整采購價格。

三、采購程序

（一）、供應商的選擇和審計

1、原輔材料的供應商必須證照齊全，具有生產產品的合法證

件。變更原輔材料的供應商必須經過送樣檢驗、小試、中試，征

得需求部門或子公司同意，并報有相關部門批準備案。

2、對于大宗和經常使用的商品或服務，采購時應較全面地了

解掌握供應商的生產管理狀況、生產能力、質量控制、成本控制、

運輸、售后服務等方面的情況，建立供應商檔案，做好業(yè)務記錄，

會同生產部、財務部、采購部等相關部門對供應商定期進行評估

和審計。

3、固定資產及零星物資采購在選擇供應商時，必須進行詢議

價程序和綜合評估。供應商為中間商時，應調查其信譽、技術服

務能力、資信和以往的服務對象，供應商的報價不能作為唯一決

定的因素。

4、為保證原、輔、包材質量的穩(wěn)定，供應商也應相對穩(wěn)定。

5、為確保供應渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，對于生產

運營所必需的商品，應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商

或在其間進行交互采購。大宗商品應同時由兩家以上供應商供貨,

以保證貨源、質量和價格合理。

6、對于零星且規(guī)格繁雜的物資，每年度根據(jù)部門預算計劃統(tǒng)

計造表交行政人事綜合部，向三家以上供應商洵價，經有關部門

及采購部綜合評估后，選擇合適的供應商，簽訂特約供貨協(xié)議，

定期結算。

（二）、采購程序

1、物資的采購計劃及資金預算計劃一一采購計劃——＞資金

預算

2、固定資產及其他零星物品的申請，由各使用部門及分公司

填寫請購單，寫清采購物資的數(shù)量、規(guī)格、型號、質量標準、技術

指標、制-作-工-藝、材質、要求到貨日期等，由部門負責人或分

公司負責人簽字上報總部領導逐級審核批準后，交公司總部采購

部負責統(tǒng)一采購。

3、采購詢價、綜合評估、會簽合同，由采購部、生產部、財

務部、工程、維修、分公司總經辦及使用部門共同完成，報主管

領導審批。生產、質量、工廠維修、使用部門負責采購材料的適

用性，財務部門負責預算控制、價格調查、資，言調查、合同付款

條款的審核，法務人員負責合同條款的審查，審計部門負責合同

的事前審計和事后財務審計。采購部負責合同條款的談判，付款

申請、