IT系統(tǒng)安全和信息保護管理制度

IT系統(tǒng)安全和信息保護管理制度一、總則為了加強企業(yè)IT系統(tǒng)的安全管理，保護企業(yè)的信息資產(chǎn)，確保數(shù)據(jù)的機密性、完整性和可用性，提高企業(yè)的業(yè)務連續(xù)性和抗風險本領，特訂立本《IT系統(tǒng)安全和信息保護管理制度》（以下簡稱本制度）。二、適用范圍本制度適用于企業(yè)內(nèi)全部相關IT系統(tǒng)，包含但不限于計算機網(wǎng)絡、數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)、應用系統(tǒng)等，以及相關信息資產(chǎn)和數(shù)據(jù)的保護。三、職責和權(quán)限1.企業(yè)管理負責人企業(yè)管理負責人對IT系統(tǒng)安全和信息保護工作負總責，并確保本制度的有效實施。職責：貫徹執(zhí)行國家和行業(yè)相關法律法規(guī)及政策，訂立和完善本制度；布置必需的人力、物力和財力支持，保障IT系統(tǒng)安全和信息保護工作；對IT系統(tǒng)安全和信息保護工作進行定期檢查和評估，及時發(fā)現(xiàn)并解決安全問題；定期組織IT系統(tǒng)安全和信息保護培訓，提高員工的安全意識和技能。2.IT部門IT部門負責企業(yè)內(nèi)IT系統(tǒng)的建設、運維和安全管控工作。職責：遵從企業(yè)的IT系統(tǒng)建設規(guī)劃，保證系統(tǒng)安全、穩(wěn)定運行；設定、實施和優(yōu)化IT系統(tǒng)的安全策略、規(guī)范和掌控措施；定期審查系統(tǒng)設備的安全配置，并及時修復漏洞和弱點；監(jiān)控系統(tǒng)的日志記錄，及時發(fā)現(xiàn)和阻攔異常行為和安全事件。3.員工全部員工都有責任保護企業(yè)的信息資產(chǎn)和數(shù)據(jù)安全，發(fā)現(xiàn)問題應及時報告。職責：遵守企業(yè)的IT系統(tǒng)安全和信息保護相關規(guī)定；定期修改密碼并確保密碼的安全性；禁止隨便傳播、復制和泄漏信息資產(chǎn)；如發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)漏洞或安全隱患，及時上報IT部門。四、安全管理措施1.密碼管理建立強密碼規(guī)定，要求密碼必需包含字母、數(shù)字和特殊字符，長度不得低于8位；密碼定期更換，且不得與其他系統(tǒng)使用相同的密碼；禁用密碼管理工具，防止密碼泄露；強制用戶開啟密碼保護的屏幕鎖定功能。2.訪問掌控調(diào)配不同級別的權(quán)限給不同的用戶，原則上用戶只能訪問與其工作相關的資源；限制外部訪問，只允許授權(quán)人員進行遠程登錄；禁用不必需的服務和端口，減少系統(tǒng)的攻擊面；定期審查和更新用戶權(quán)限，及時回收離職員工的訪問權(quán)限。3.網(wǎng)絡安全安裝和定期更新防火墻、殺毒軟件和入侵檢測系統(tǒng)；加密緊要數(shù)據(jù)的傳輸和存儲，確保數(shù)據(jù)的機密性和完整性；禁止員工隨便連接未經(jīng)授權(quán)的網(wǎng)絡設備，例如無線路由器、移動熱點等；禁止使用不安全的公共Wi—Fi接入企業(yè)內(nèi)部網(wǎng)絡。4.數(shù)據(jù)備份和恢復建立定期的數(shù)據(jù)備份機制，確保數(shù)據(jù)的可恢復性；將備份數(shù)據(jù)存儲在可靠、安全的地方，距離主系統(tǒng)有肯定距離；定期進行數(shù)據(jù)備份的測試和恢復的演練，確保數(shù)據(jù)備份的有效性。5.安全意識和培訓定期組織員工的安全培訓，提高安全意識和技能；針對新員工進行入職培訓，明確安全要求和規(guī)定；不定期進行安全知識測試，提示員工關注安全問題；定期組織應急演練，提高員工應對安全事件的本領。五、安全事件處理1.安全事件報告發(fā)現(xiàn)任何安全事件或可疑行為，員工應立刻向上級匯報，并附帶相關證據(jù)。2.應急響應安全事件發(fā)生后，IT部門應立刻啟動應急響應預案，采取相應措施進行處理；快速隔離受影響的系統(tǒng)，防止連續(xù)擴大安全風險；收集有關安全事件的證據(jù)和日志，為后續(xù)的調(diào)查和追蹤供應支持。3.安全事件調(diào)查和處理IT部門應組織專業(yè)人員進行安全事件的調(diào)查，找失事件的原因和影響；結(jié)合調(diào)查結(jié)果，訂立合理的安全事件處理策略；及時修復受影響的系統(tǒng)和應用，防止進一步的危害；對因安全事件造成的損失進行評估和修復。4.安全事件追蹤和防范建立安全事件追蹤機制，對安全事件進行溯源和分析，以提升安全防范本領；加強緊急演練和反思，不絕優(yōu)化應急響應預案；定期對系統(tǒng)進行安全漏洞掃描、風險評估和滲透測試，及時發(fā)現(xiàn)和修復安全漏洞；關注國內(nèi)外的安全威逼動態(tài)，及時更新安全掌控措施。六、制度宣傳和執(zhí)行1.制度宣傳定期組織員工會議，向員工宣傳本制度的緊要性和具體要求；制作宣傳料子，包含海報、PPT等，以提高員工的安全意識；在企業(yè)內(nèi)部網(wǎng)站或內(nèi)部通訊平臺發(fā)布有關安全的通知和提示。2.制度執(zhí)行IT部門應定期檢查和評估本制度的執(zhí)行情況，并將結(jié)果上報給企業(yè)管理負責人；違反本制度的員工，應依據(jù)違反程度予以相應懲罰，包含但不限于口頭警告、書面警告、留用記錄、停職、辭退等；對于致使安全事件發(fā)生的責任人，應追究其相關責任。七、制度監(jiān)督和改進設立監(jiān)督機構(gòu)，負責對IT系統(tǒng)安全和信息保護工作進行監(jiān)督和檢查；推行制度改進機制，定期評估和修訂本制度，以適應不絕變動的安全環(huán)境；建立安全管理檔案，記錄