公司采購(gòu)管理制度

采購(gòu)管理制度第一章總則第一條為提高公司采購(gòu)效率，明確崗位職責(zé)，有效率降低采購(gòu)成本，滿足公司對(duì)優(yōu)質(zhì)資源的需求，進(jìn)一步規(guī)范采購(gòu)流程，加強(qiáng)與各部門之間的配合，特制定本制度。第二條公司采購(gòu)業(yè)務(wù)由采購(gòu)部統(tǒng)一管理，其他相關(guān)部門應(yīng)給予積極配合，保證采購(gòu)工作的順利展開。第三條采購(gòu)工作實(shí)行統(tǒng)一管理，分級(jí)負(fù)責(zé)的方式，在采購(gòu)部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，分級(jí)負(fù)責(zé)商品的采購(gòu)。第四條采購(gòu)工作應(yīng)以降低成本為目的，規(guī)范進(jìn)、出貨流程，做到人員合理分工與定位，通過標(biāo)準(zhǔn)化、簡(jiǎn)單化、專業(yè)化的工作為公司提高經(jīng)營(yíng)效益。第五條需求部門根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要向采購(gòu)部門提出物資需求，按照規(guī)定的格式第六條請(qǐng)購(gòu)單應(yīng)該按照規(guī)定格式填寫完整、清晰，由公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后報(bào)采第七條（1）固定資產(chǎn)按照固定資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)進(jìn)行填寫填報(bào)；第八條（2）超市商品采購(gòu)按照超市采購(gòu)清單（附表二）的格式進(jìn)行填寫填報(bào)；第九條（3）日常零星采購(gòu)按采購(gòu)申請(qǐng)單（附表三）的格式進(jìn)行填第十條完整的請(qǐng)購(gòu)單應(yīng)包括下列內(nèi)容：第十一條（1）申請(qǐng)采購(gòu)的部門；第十二條（2）申請(qǐng)采購(gòu)物品的名稱、用途、數(shù)量、規(guī)格（必要時(shí)應(yīng)提供樣品、圖紙或技術(shù)資料等）；第十三條（3）物資的需求時(shí)間；第十四條（4）特殊情況的備注；第十五條（5）采購(gòu)申請(qǐng)單填寫人；第十六條（6）申請(qǐng)部門主管；第十七條（7）采購(gòu)申請(qǐng)單審核人；第十八條（8）采購(gòu)部門主管審核；第十九條（9）財(cái)務(wù)審核；第二十一條需求部門在提報(bào)請(qǐng)購(gòu)單時(shí)應(yīng)要求采購(gòu)部簽字接收。需求部門留一份作為第二十二條遇緊急物資，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況下，可以電話先行請(qǐng)示，征得同意后提報(bào)采購(gòu)部。簽字確認(rèn)手續(xù)可以后補(bǔ)。第二十三條請(qǐng)購(gòu)單接收注意事項(xiàng)：第二十四條（1）采購(gòu)部門在接收請(qǐng)購(gòu)單時(shí)應(yīng)檢查請(qǐng)購(gòu)單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整清晰，檢查請(qǐng)購(gòu)單是否經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)審批；第二十五條（2）接收請(qǐng)購(gòu)單時(shí)應(yīng)遵循無計(jì)劃不采購(gòu)，名稱規(guī)格等不完整清晰不采購(gòu)，圖紙及技術(shù)資料不全不采購(gòu)，庫(kù)存已超儲(chǔ)積壓的物資不采購(gòu)的原則；第二十六條（3）檢查倉(cāng)庫(kù)該物資是否有庫(kù)存；第二十七條（4）對(duì)于不符合規(guī)定和撤銷的請(qǐng)購(gòu)物資應(yīng)及時(shí)通知請(qǐng)購(gòu)部第二十八條采購(gòu)部門根據(jù)各部門上報(bào)的需求計(jì)劃進(jìn)行匯總，平衡現(xiàn)有庫(kù)存物資，統(tǒng)籌安排采購(gòu)計(jì)劃。第二十九條請(qǐng)購(gòu)單的更改和補(bǔ)充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報(bào)采購(gòu)部門。第三十條對(duì)于提報(bào)的采購(gòu)應(yīng)按照采購(gòu)人員的分工和崗位職責(zé)進(jìn)行分工處理。第三十一條對(duì)于緊急請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理。第四章詢價(jià)、比價(jià)及議價(jià)第三十二條詢價(jià)時(shí)應(yīng)認(rèn)真審閱請(qǐng)購(gòu)單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，了解圖紙及其技術(shù)要求，遇到問題應(yīng)及時(shí)的與請(qǐng)購(gòu)部門溝通。第三十三條屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中打包采購(gòu)。第三十四條所有采購(gòu)項(xiàng)目上必須向生產(chǎn)廠家或服務(wù)商直接詢價(jià)，原則能不通過其代理或各種中介機(jī)構(gòu)詢價(jià)。第三十五條對(duì)于請(qǐng)購(gòu)部門需求的物資或設(shè)備如有成本較低的替代品可以推薦采購(gòu)第三十六條遇到重要的物資、項(xiàng)目或預(yù)估單次采購(gòu)金額大于10萬的采購(gòu)情況，詢價(jià)前應(yīng)先向公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)擬邀請(qǐng)報(bào)價(jià)或投標(biāo)單位的基本情況。第三十七條詢價(jià)時(shí)對(duì)于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對(duì)不同品牌進(jìn)行詢價(jià)。第三十八條除固定資產(chǎn)外單次采購(gòu)金額在1萬元以下項(xiàng)目可以自行采購(gòu)；單次采購(gòu)金額或預(yù)算金額在1萬元以上的所有項(xiàng)目都應(yīng)要求有至少三家上的供應(yīng)商參與比價(jià)；單次采購(gòu)金額預(yù)算價(jià)格在20萬元以上的項(xiàng)目應(yīng)由采購(gòu)部組織招標(biāo)，公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參與監(jiān)督；單次采購(gòu)金額預(yù)算價(jià)格在100萬元以上的項(xiàng)目由公司領(lǐng)導(dǎo)決定是否委托第三方機(jī)構(gòu)代理招第三十九條比價(jià)采購(gòu)或招標(biāo)采購(gòu)所邀請(qǐng)的單位均應(yīng)具備一定資質(zhì)和實(shí)力，具有提供或完成我公司所需物資和項(xiàng)目的能力。第四十條比價(jià)采購(gòu)或招標(biāo)采購(gòu)應(yīng)擬定完整的詢價(jià)表。第四十一條在詢價(jià)時(shí)遇到特殊情況應(yīng)書面報(bào)請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)批示。第四十二條對(duì)廠商的供應(yīng)能力，交貨時(shí)間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)。第四十三條對(duì)于合格供應(yīng)商的價(jià)格水平進(jìn)行市場(chǎng)分析，是否其價(jià)格最低，所報(bào)價(jià)格的綜合條件更加突出。第四十四條收到供應(yīng)單位第一次報(bào)價(jià)或進(jìn)行開標(biāo)后應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)情況，設(shè)定議價(jià)目標(biāo)或理想中標(biāo)價(jià)格。第四十五條重要項(xiàng)目應(yīng)通過一定的方法對(duì)于目標(biāo)單位的實(shí)力，資質(zhì)進(jìn)行驗(yàn)證和審查，如通過進(jìn)行實(shí)地考察了解供應(yīng)商的各方面的實(shí)力等。第四十六條參考目標(biāo)或理想中標(biāo)價(jià)格與擬合作單位或擬中標(biāo)單位進(jìn)行價(jià)格及條件第四十七條比價(jià)、議價(jià)匯總前應(yīng)匯報(bào)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，征得同意后方可匯總。第四十八條比價(jià)、議價(jià)結(jié)果匯總列出擬選用單位及選用理由，按照一定順序逐一審核。第四十九條如比價(jià)、議價(jià)結(jié)果未通過公司領(lǐng)導(dǎo)審核應(yīng)進(jìn)行修改或重新處理。第五章合同的簽訂第五十條合同是當(dāng)事雙方之間設(shè)立、變更、終止民事關(guān)系的協(xié)議。依法成立的合同，受法律保護(hù)。廣義合同指所有法律部門中確定權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。第五十一條采購(gòu)合同正文應(yīng)包含的要素第五十二條（1）合同名稱、編號(hào)、簽訂時(shí)間、簽訂地點(diǎn)；第五十三條（2）采購(gòu)物品/項(xiàng)目的名稱/、規(guī)格、數(shù)量/工程量、單價(jià)、總價(jià)及合同總額，清單、技術(shù)文件與確認(rèn)圖紙是合同不可分割的部分；第五十四條（3）包裝要求；第五十五條（4）合同總額應(yīng)含稅，含運(yùn)達(dá)公司的總價(jià)，特殊情況應(yīng)注明；第五十六條（5）付款第五十七條第五十八條（7）質(zhì)量保證期；第五十九條（8）質(zhì)量要求及規(guī)范；第六十條（9）違約責(zé)任和解決糾紛的辦法；第六十一條（10）雙方的公司信息；第六十三條合同的簽訂：第六十四條（1）如涉及到技術(shù)問題及公司機(jī)密的，注意保密責(zé)任；第六十五條（2）擬定合同條款時(shí)一定要將各種風(fēng)險(xiǎn)降低到最低；第六十六條（3）為防止合同工程量追加或追加無依據(jù)，打包采購(gòu)時(shí)要求供貨方提供分項(xiàng)報(bào)價(jià)清單；第六十七條（4）遇貨物訂購(gòu)數(shù)量較多且價(jià)值較大或難清點(diǎn)的情況時(shí)務(wù)必請(qǐng)廠商派代表來場(chǎng)協(xié)助清點(diǎn)；第六十八條（5）質(zhì)保期一定要明確從什么時(shí)候開始并應(yīng)盡量要求廠商延長(zhǎng)產(chǎn)品質(zhì)保期；第六十九條（6）詳細(xì)約定發(fā)票的提供時(shí)間及要求；第七十條（7）針對(duì)不同的合同約定不同的付款方式，如設(shè)備類的合同一般應(yīng)分按照預(yù)付款、驗(yàn)收款，調(diào)試服務(wù)款、質(zhì)量保證金的順序明確付款額度、付款時(shí)間和付款條件等；第七十一條款；第七十二條第七十三條作；第七十四條第七十五條合同章方可生效；第七十六條第六章付款及合同執(zhí)行第七十七條付款第七十八條第七十九條（8）與初次合作的單位合作時(shí)，應(yīng)少付預(yù)付款或不付預(yù)付（9）違約責(zé)任一定要詳細(xì)、具體；（10）比價(jià)/招標(biāo)匯總表巡簽完畢后方可進(jìn)行合同的簽訂工（11）合同簽定簽應(yīng)對(duì)合同初稿進(jìn)行巡簽審查；（12）合同巡簽審查通過后應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字，加蓋公司（1）所有已簽訂合同付款時(shí)應(yīng)參照公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；（2）按照進(jìn)度付款的采購(gòu)項(xiàng)目必須確保質(zhì)檢合格方可付款；第八十條（3）按照公司規(guī)定和合同約定達(dá)到付款條件的合同在付款時(shí)應(yīng)填寫資金支出審批單或付款審批單，該審批單巡簽完畢后提交財(cái)務(wù)部付款；第八十一條（4）財(cái)務(wù)部門在接到付款審批單后應(yīng)在3天內(nèi)付款，以免影響合同的執(zhí)行和供貨周期，遇特殊情況限延期付款的應(yīng)及時(shí)的通知采購(gòu)部并匯報(bào)公司領(lǐng)第八十二條合同執(zhí)行負(fù)責(zé)人進(jìn)行監(jiān)督，如出現(xiàn)問題，采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)提出建議或補(bǔ)救措施，并及時(shí)通知請(qǐng)購(gòu)部門及公司領(lǐng)導(dǎo)；第八十四條（2）已簽訂的合同在執(zhí)行期間，應(yīng)及時(shí)掌握合作單位對(duì)于合同義務(wù)和責(zé)任的履行情況，跟蹤并督促其保質(zhì)保量，按時(shí)履約；第八十五條（3）合同在履行期間應(yīng)按照上方約定嚴(yán)格執(zhí)行合同，遇未盡事宜應(yīng)及時(shí)協(xié)商并簽訂補(bǔ)充合同；第七章驗(yàn)收入庫(kù)第八十六條報(bào)驗(yàn)第八十七條（1）供應(yīng)單位已經(jīng)履行完畢的合同，采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)的通知庫(kù)房進(jìn)行驗(yàn)收；第八十八條（2）對(duì)于不同類型的合同的標(biāo)的物的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)參照公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；第八十九條（3）庫(kù)房在接到采購(gòu)部通知后應(yīng)及時(shí)驗(yàn)收合格后入庫(kù)，并出具入庫(kù)清單，對(duì)于驗(yàn)收不及時(shí)延誤公司運(yùn)營(yíng)使用或不能入庫(kù)的情況庫(kù)房應(yīng)負(fù)主要責(zé)任；第九十條入庫(kù)第九十一條（1）公司所有的外購(gòu)物資入庫(kù)前均應(yīng)經(jīng)過檢驗(yàn)或驗(yàn)收；第九十二條（2）合同標(biāo)的物在運(yùn)達(dá)公司后采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)通知請(qǐng)購(gòu)部門，由請(qǐng)購(gòu)部門及時(shí)安排卸貨與搬運(yùn)；第九十三條（3）未及時(shí)驗(yàn)收的合同標(biāo)的物，倉(cāng)庫(kù)在將其作為暫存物資接受；第九十四條附圖：需求計(jì)劃采購(gòu)計(jì)劃請(qǐng)購(gòu)選擇供應(yīng)商確定采購(gòu)價(jià)格訂立框架協(xié)議或采購(gòu)合同管理供應(yīng)過程驗(yàn)收是否合格是入庫(kù)取得發(fā)票退貨付款辦理索賠會(huì)計(jì)控制采購(gòu)業(yè)務(wù)的后評(píng)估附表一：固定資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)表公司名稱：西藏安鴻實(shí)業(yè)有限公司購(gòu)置資產(chǎn)名稱預(yù)算金額購(gòu)置數(shù)量需求時(shí)間填報(bào)人分管副總部門負(fù)責(zé)人總經(jīng)理附表二：采購(gòu)清單公司名稱：西藏安鴻實(shí)業(yè)有限公司公司名稱：西藏安鴻