煤礦安全風險分級管控制度匯編

煤礦安全風險分級管控制度匯編第一章安全風險分級管控工作責任體系 第二章安全風險分級管控工作例會制度 第三章安全風險分級管控宣傳教育培訓制度 第四章安全風險分級管控年度辨識評估制度 第五章安全風險分級管控專項辨識工作制度 第六章重大安全風險公告制度 第七章重大安全風險區(qū)域作業(yè)人數(shù)上限管理制度 第八章領(lǐng)導帶班下井及安全監(jiān)察檢查管理制度 第九章安全風險分級管控辨識評估結(jié)果應(yīng)用制度 第十章安全風險分級管控辨識范圍和辨識方法確定制度 第十一章安全風險分級管控工作流程制度 第十二章重大安全風險管控工作方案制定制度 第十三章安全風險分級管辨識評估報告審核制度 第十四章安全風險分級管控信息化管理制度 第十五章安全風險分級管控資料檔案管理制度 第十六章安全風險分級管控責任追究和獎懲制度 安全風險分級管控工作責任體系一、總體要求根據(jù)XX能源發(fā)〔2020〕533號重慶XX能源有限公司轉(zhuǎn)發(fā)《重慶市應(yīng)急局重慶煤監(jiān)局關(guān)于印發(fā)煤礦重大安全風險管控實施意見(試行)的通知》及重慶市應(yīng)急管理局重慶煤礦安全監(jiān)察局文件：渝應(yīng)急發(fā)〔2020〕101號《煤礦重大安全風險管控實施意見(試行)》通知的要求，開展年度辨識評估和專項辨識評估，并通過建立風險管控體系做到有效遏制生產(chǎn)事故發(fā)生，保障公司員工身體和財產(chǎn)安面落實企業(yè)主體責任及全員責任。四、安全風險分級管控領(lǐng)導機構(gòu)(一)成立安全風險分級管控工作責任體系領(lǐng)導小組。副組長：總工程師、安全副礦長、生產(chǎn)副礦長、機電副礦長成員：各專業(yè)副總工程師、各專業(yè)部門及區(qū)隊負責人領(lǐng)導小組下設(shè)辦公室，負責日常具體工作。辦公室設(shè)在安全監(jiān)察部，辦公室主任由安全監(jiān)察部部長兼任。(二)工作職責(1)全面領(lǐng)導安全風險分級管控工作，負責安全風險分級管控工作制度和安全風險分級管控工作責任體系的建立。(2)每年年底礦長組織分管領(lǐng)導和相關(guān)業(yè)務(wù)部門、區(qū)隊進行年度安全風險辨識，編制年度安全風險辨識評估報告，建立重大安全風險清單，并制定相應(yīng)的管控措施。(3)及時組織分管領(lǐng)導進行專項辨識評估，編制專項安全風險辨識評估報告，補充完善年度重大安全風險清單及管控措施。(4)組織制定重大安全風險管控措施方案，做到人員、技術(shù)、資金有保障。(5)每月組織對重大安全風險管控措施落實情況和管控效果進行一次檢查分析，針對管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施，進行月安全風險辨識評估，布置月安全風險管控重點，明確責任分(6)嚴格執(zhí)行《領(lǐng)導帶班下井及安全監(jiān)察檢查管理制度》,跟蹤重大安全風險管控措施落實情況，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。(1)具體制定“安全風險分級管控”工作制度，制定實施方案，明確辨識程序、評估方法、管控措施以及各層級責任制、考核獎懲等內(nèi)容。(2)指導、督促各相關(guān)部門、區(qū)隊開展“安全風險分級管控”工(3)組織相關(guān)人員對各部門、區(qū)隊“安全風險分級管控”工作實施情況進行檢查、總結(jié)和考核。(4)承辦上級部門和礦“安全風險分級管控”工作領(lǐng)導小組交辦的其他工作。安全風險分級管控工作職責分工重點是副總工程師以上領(lǐng)導，同時對各職能部門、區(qū)隊、班組、崗位也明確了職責。具體如下：(1)礦長職責①礦長是安全風險分級管控工作第一責任人，對安全風險管控工作全面負責。組織落實煤礦安全風險分級管控工作體系有關(guān)法律法規(guī)和標準規(guī)范。建立健全煤礦安全風險分級管控工作體系全員責任制，并組織實施。②組織制定煤礦安全風險分級管控工作體系相關(guān)制度并保障有效運行。組織安全生產(chǎn)風險分級管控并負責最高等級風險管控。組織事故隱患排查治理，及時消除生產(chǎn)安全事故隱患。③負責每月組織對重大安全風險管控措施落實情況和管控效果進行一次檢查分析，針對管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合年度和專項安全風險辨識評估結(jié)果，進行月度安全風險辨識評估，布置月度安全風險管控重點，明確責任分工。④負責組織對本礦發(fā)生死亡事故或涉險事故、出現(xiàn)重大事故隱患，全國煤礦發(fā)生重特大事故，或者所在省份、所屬集團煤礦發(fā)生較大事故后；連續(xù)停工停產(chǎn)1個月以上的復(fù)工復(fù)產(chǎn)前，組織各分管負責人、副總工程師和相關(guān)部門、區(qū)隊負責人開展1次針對性的專項辨識，識別安全風險辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)；補充完善重大安全風險清單并制定相應(yīng)的管控措施。⑤每年組織各分管負責人、副總工程師和相關(guān)部門、區(qū)隊進行年度安全風險辨識評估，重點對瓦斯、水、火、粉塵、頂板及提升運輸系統(tǒng)等容易導致群死群傷事故的危險因素開展安全風險辨識，建立可能引發(fā)重特大事故的重大安全風險清單，并制定相應(yīng)的管控⑥將安全生產(chǎn)分級管控與隱患排查治理雙重預(yù)防體系納入年度安全生產(chǎn)教育和培訓計劃并督促落實。⑦保障煤礦安全風險分級管控工作體系運行所需資金和人力資⑧嚴格執(zhí)行《領(lǐng)導帶班下井及安全監(jiān)察檢查管理制度》,跟蹤重大安全風險管控措施落實情況，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。(2)黨委書記①負責主持公司黨委全面工作、黨建、信訪穩(wěn)定、組織人事、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略等工作；②參與制定煤礦安全風險分級管控工作體系相關(guān)制度；參與煤礦安全風險分級管控工作體系的相關(guān)決策，提出改進建議，督促本③嚴格執(zhí)行《領(lǐng)導帶班下井及安全監(jiān)察檢查管理制度》,跟蹤重大安全風險管控措施落實情況，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。(3)總工程師職責②負責分管范圍內(nèi)的安全風險辨識、評估工作，明確分管專業(yè)系統(tǒng)安全風險的辨識、評估、管控工作流程。③協(xié)助礦長編制《年度安全風險辨識評估報告》,建立“一通三④負責新水平、新采區(qū)、新工作面設(shè)計前，組織副總工程師和相關(guān)部門、區(qū)隊負責人開展1次專項辨識評估：重點辨識地質(zhì)條件和重大災(zāi)害因素等方面存在的安全風險；補充完善重大安全風險清⑤負責生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時，組織副總工程師和相關(guān)部門、區(qū)隊負責人開展1次專項辨識評估：重點辨識作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程和重大災(zāi)害因素等方面存在的安全風險；補充完善重大安全風險清單并制定相應(yīng)的管⑥負責對啟封密閉、排放瓦斯、反風演習、工作面通過空巷(采空區(qū))、掘進工作面貫通前，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料試驗或推廣應(yīng)用前，組織副總工程師和相關(guān)部門、區(qū)隊負責人開展1次專項辨識評估：重點辨識作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場操作等方面存在的安全風險；補充完善重大安全風險清單并制定相應(yīng)的管控措施；辨識評估結(jié)果作為編制安全技術(shù)措施依據(jù)。爆破等月度安全風險管控重點實施情況進行一次檢查分析，檢查管⑧將辨識評估結(jié)果應(yīng)用到編制安全生產(chǎn)規(guī)劃、年度生產(chǎn)接續(xù)計劃當中。配合完成年度安全風險辨識、評估報告和專項安全風險辨⑨嚴格執(zhí)行《領(lǐng)導帶班下井及安全監(jiān)察檢查管理制度》,跟蹤重大安全風險管控措施落實情況，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。(4)安全副礦長職責①負責組織實施應(yīng)急救援、職業(yè)衛(wèi)生等安全管理方面的安全風②負責分管范圍內(nèi)的安全風險辨識、評估工作，明確分管專業(yè)系統(tǒng)安全風險的辨識、評估、管控工作流程。③協(xié)助礦長編制《年度安全風險辨識評估報告》,建立應(yīng)急救援、職業(yè)衛(wèi)生等安全管理方面可能引發(fā)重特大事故的重大安全風險④協(xié)助礦長每月組織對分管范圍內(nèi)的應(yīng)急救援、職業(yè)衛(wèi)生等安全管理方面月度安全風險管控重點實施情況進行一次檢查分析，檢查管控措施落實情況，改進完善管控措施。⑤負責監(jiān)管安全風險的管控措施落實，抓好監(jiān)督檢查，確保管⑥嚴格執(zhí)行《領(lǐng)導帶班下井及安全監(jiān)察檢查管理制度》,跟蹤重大安全風險管控措施落實情況，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。(5)生產(chǎn)副礦長職責①負責組織實施采煤、掘進、巷道修護等安全風險分級管控工②負責分管范圍內(nèi)的安全風險辨識、評估工作，明確分管專業(yè)系統(tǒng)安全風險的辨識、評估、管控工作流程。③協(xié)助礦長編制《年度安全風險辨識評估報告》,建立采煤、掘進、巷道修護等可能引發(fā)重特大事故的重大安全風險清單，并制發(fā)生重大變化時，采煤工作面初采和收尾作業(yè)實施前，組織副總工程師和相關(guān)部門、區(qū)隊負責人開展1次專項辨識評估：重點辨識作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、重大災(zāi)害因素和設(shè)施設(shè)備運行等方面存在的安全風險；補充完善重大安全風險清單并制定相應(yīng)的管控措施；辨識評估結(jié)果用于指導重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。⑤協(xié)助礦長每月組織對分管范圍內(nèi)的采煤、掘進、巷道修護等月度安全風險管控重點實施情況進行一次檢查分析，檢查管控措施落實情況，改進完善管控措施。⑥嚴格執(zhí)行《領(lǐng)導帶班下井及安全監(jiān)察檢查管理制度》,跟蹤重大安全風險管控措施落實情況，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。(6)機電副礦長職責②負責分管范圍內(nèi)的安全風險辨識、評估工作，明確分管專業(yè)系統(tǒng)安全風險的辨識、評估、管控工作流程。③協(xié)助礦長編制《年度安全風險辨識評估報告》,建立機電、運輸、“雨季三防”等可能引發(fā)重特大事故的重大安全風險清單，并制定相應(yīng)的管控措施。④負責更換大型設(shè)備前，生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時，組織副總工程師和相關(guān)部門、區(qū)隊負責人開展1次專項辨識評估：重點辨識設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場操作、作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程和重大災(zāi)害因素等方面存在的安全風險；補充完善重大安全風險清單并制定相應(yīng)的管控措施；辨識評估結(jié)果用于⑤協(xié)助礦長每月組織對分管范圍內(nèi)的機電、運輸、“雨季三防”等月度安全風險管控重點實施情況進行一次檢查分析，檢查管控措⑥嚴格執(zhí)行《領(lǐng)導帶班下井及安全監(jiān)察檢查管理制度》,跟蹤重大安全風險管控措施落實情況，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。(7)副總工程師職責①負責協(xié)助分管礦領(lǐng)導實施分管專業(yè)范圍內(nèi)的安全風險分級管控工作。對管理范圍內(nèi)的重大安全風險跟蹤落實，確保管控措施嚴②負責協(xié)助分管礦領(lǐng)導實施專業(yè)范圍內(nèi)的安全風險辨識、評估③協(xié)助分管礦領(lǐng)導編制《年度安全風險辨識評估報告》,建立分管范圍內(nèi)可能引發(fā)重特大事故的重大安全風險清單，并制定相應(yīng)④協(xié)助分管礦領(lǐng)導開展業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的專項安全風險辨識。⑤協(xié)助分管礦領(lǐng)導每月組織對分管范圍內(nèi)月度安全風險管控重點實施情況進行一次檢查分析，檢查管控措施落實情況，改進完善⑥嚴格執(zhí)行《領(lǐng)導帶班下井及安全監(jiān)察檢查管理制度》,跟蹤重大安全風險管控措施落實情況，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。(8)安全監(jiān)察部(應(yīng)急救援辦公室、安全培訓辦公室、職業(yè)病防治辦公室)職責①負責落實應(yīng)急救援、職業(yè)衛(wèi)生等安全管理方面的安全風險分級管控工作。對管理范圍內(nèi)的重大安全風險跟蹤落實，確保管控措②負責落實安全風險分級管控工作機制文件制定，明確安全風險的辨識、評估、管控工作流程；制定檢查與考核的具體辦法。③負責落實編制《年度安全風險辨識評估報告》,建立各類安④參加礦長每月組織的對重大安全風險管控措施落實情況和管控效果檢查分析會議，針對應(yīng)急救援、職業(yè)衛(wèi)生等安全管理方面管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合年度和專項安全風險辨識評估結(jié)果，落實月度安全風險管控重點。⑤負責重大安全風險公告和各類安全風險記錄、跟蹤、統(tǒng)計、⑥負責組織入井人員和地面關(guān)鍵崗位人員安全風險知識內(nèi)容培訓工作。(9)生產(chǎn)技術(shù)部(地質(zhì)測量部、防治水辦公室)職責①負責落實采煤、掘進、巷道修護、地質(zhì)災(zāi)害、防治水等系統(tǒng)的安全風險分級管控工作。對管理范圍內(nèi)的重大安全風險跟蹤落實，②協(xié)助分管礦領(lǐng)導編制《年度安全風險辨識評估報告》,建立采煤、掘進、巷道修護、地質(zhì)災(zāi)害、防治水等可能引發(fā)重特大事故的重大安全風險清單，并制定相應(yīng)的管控措施。③負責落實在新水平、新采區(qū)、新工作面設(shè)計前，開展1次專項辨識評估：重點辨識地質(zhì)條件和重大災(zāi)害因素等方面存在的安全風險；補充完善重大安全風險清單并制定相應(yīng)管控措施。④負責落實在生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時，采煤工作面初采和收尾作業(yè)實施前，開展1次專項辨識評估：重點辨識作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、重大災(zāi)害因素和設(shè)施設(shè)備運行等方面存在的安全風險；補充完善重大安全風險清單并制定相應(yīng)的管控措施；辨識評估結(jié)果用于指導重新編制或修訂完⑤參加礦長每月組織的對重大安全風險管控措施落實情況和管控效果檢查分析會議，針對采煤、掘進、巷道修護、地質(zhì)災(zāi)害、防治水等系統(tǒng)管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合年度和專項安全風險辨識評估結(jié)果，落實月度安全風險管控重點。(10)機電運輸部職責作。對管理范圍內(nèi)的重大安全風險跟蹤落實，確保管控措施嚴格落實到位。②協(xié)助分管礦領(lǐng)導編制《年度安全風險辨識評估報告》,建立機電、運輸系統(tǒng)可能引發(fā)重特大事故的重大安全風險清單，并制定③負責落實更換大型設(shè)備前，生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時，開展1次專項辨識評估：重點辨識設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場操作、作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程和重大災(zāi)害因素等方面存在的安全風險；補充完善重大安全風險清單并制定相應(yīng)的管控措施；辨識評估結(jié)果用于指導重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。④參加礦長每月組織的對重大安全風險管控措施落實情況和管中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合年度和專項安全風險辨識評估結(jié)果，落實月度安全風險管控重點。(11)通瓦部職責管理范圍內(nèi)的重大安全風險跟蹤落實，確保管控措施嚴格落實到位。②協(xié)助分管礦領(lǐng)導編制《年度安全風險辨識評估報告》,建立“一通三防”、爆破等系統(tǒng)可能引發(fā)重特大事故的重大安全風險清單，并制定相應(yīng)的管控措施。③在啟封密閉、排放瓦斯、反風演習、工作面通過空巷(采空區(qū))、掘進工作面貫通前，開展1次專項辨識評估：重點辨識作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場操作等方面存在的安全風險；補充完善重大安全風險清單并制定相應(yīng)的管控措施；辨識評估結(jié)果作為編制安全技術(shù)措施依據(jù)。④參加礦長每月組織的對重大安全風險管控措施落實情況和管的問題調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合年度和專項安全風險辨識評估結(jié)果，落實月度安全風險管控重點。(12)調(diào)度室職責①配合礦安全風險分級管控管理組工作。②配合完成年度安全風險辨識、評估報告和專項安全風險辨識、③配合完成安全風險分級管控月檢工作。④抓好安全生產(chǎn)調(diào)度工作，及時掌握各項安全重大風險管控措施落實情況，加快信息反饋，及時按規(guī)定匯報存在的問題。(13)各區(qū)隊職責①負責本區(qū)隊作業(yè)區(qū)域的安全風險管控具體工作。對作業(yè)區(qū)域內(nèi)的重大安全風險管控措施負責落實，確保管控措施嚴格落實到位。②參與編制《年度安全風險辨識評估報告》,建立作業(yè)區(qū)域可能引發(fā)重特大事故的重大安全風險清單，并制定相應(yīng)的管控措施。③在生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時，參與分管礦領(lǐng)導組織的專項辨識評估，將辨識評估結(jié)果用于指導重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。④參加礦分管領(lǐng)導每月組織的對管理范圍內(nèi)月度安全風險管控重點實施情況檢查分析會，改進完善管控措施。⑤參加礦長每月組織的對重大安全風險管控措施落實情況和管控效果檢查分析會議，針對管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合年度和專項安全風險辨識評估結(jié)果，落實月度安全風險(14)班組職責①負責本班作業(yè)區(qū)域的安全風險管控工作。對作業(yè)區(qū)域內(nèi)的重大安全風險管控措施負責落實，確保管控措施嚴格落實到位。②每班交接班前組織本班組崗位員工對重點工序進行崗位安全風險辨識評估。③班組長負責作業(yè)前的安全確認，確認安全風險管控措施有效、隱患排查治理到位，在確保安全的情況下組織施工。④嚴格現(xiàn)場監(jiān)管，全面掌控作業(yè)現(xiàn)場崗位人員的風險辨識情況。(15)崗位員工職責①負責上崗前嚴格按照《崗位安全確認單》對上崗區(qū)域內(nèi)的環(huán)境、設(shè)備、設(shè)施、勞動防護進行安全風險辨識，發(fā)現(xiàn)安全風險及隱患后及時向當班上崗干部、班組長匯報，若發(fā)現(xiàn)存在不符合項應(yīng)立即處理，處理不了的及時匯報本班班組長及跟班干部，由跟班干部組織人員處理并匯報調(diào)度室。②牢固樹立安全風險意識，嚴格遵守《煤礦安全規(guī)程》、《作做到上標準崗，干標準活。安全風險分級管控工作例會制度為了進一步搞好安全生產(chǎn)工作，強化安全生產(chǎn)意識，全面貫徹落實安全風險分級管控相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，特制定本制一、每月召開安全風險分級管控工作例會。二、參會人員為公司領(lǐng)導、副總工程師、各部門、單位負責人及要求參會的相關(guān)人員。(一)總結(jié)上月重大安全風險管控措施落實情況，提出現(xiàn)場存在的安全隱患問題及相應(yīng)管控措施調(diào)整；(二)分析上月重大安全風險管控措施未整改落實的原因；(三)布置本月安全生產(chǎn)動態(tài)和形式，及時調(diào)整重大安全風險管控工作重心；(四)組織對安全風險分級管控相關(guān)法律、法規(guī)的學習，傳達上級部門有關(guān)的文件和指令。(五)其它有關(guān)安全風險分級管控方面的事項。四、工作例會做出的決議、工作部署或工作安排，必須由各分管領(lǐng)導牽頭，按要求進行落實到相關(guān)責任人。五、安全監(jiān)察部必須及時督促、檢查各部門、區(qū)隊對會議決議安全風險分級管控宣傳教育培訓制度一、培訓基本要求(一)安全風險管控宣傳教育培訓是對在職全體從業(yè)人員的教育和培訓，主要包括年度和專項安全風險辨識結(jié)果、重大安全風險管控措施、風險源的辨識、風險評估方法、崗位規(guī)范、管理標準和管理措施等內(nèi)容。(二)風險管控宣傳教育培訓遵循統(tǒng)一領(lǐng)導，礦、部門、區(qū)隊重實效”的理念，建立員工培訓的長效機制和激勵機制。1.培訓機制：總工程師負責培訓礦領(lǐng)導、副總工程師、專業(yè)部門負、區(qū)隊管理人員；各部門負責人或?qū)I(yè)技術(shù)員負責培訓下設(shè)隊組相關(guān)崗位人員；區(qū)隊負責人或技術(shù)員負責培訓相關(guān)作業(yè)人員。2.培訓要求：(1)年度風險辨識評估前總工程師組織(誰組織)對礦長和分管負責人等參與安全風險辨識評估工作的人員開展1次安全風險辨識評估技術(shù)培訓，且不少于4學時。(2)年度辨識評估完成后1個月內(nèi)礦級和各部門、單位對入井人員進行安全風險管控培訓，內(nèi)容包括重大安全風險清單、與本崗位相關(guān)的重大安全風險管控措施，且不少于2學時；專項辨識評估完成后1周內(nèi)對相關(guān)作業(yè)人員開展培訓。(三)風險管控宣傳教育培訓堅持“干什么、學什么,缺什么,式，來開展各項風險管控培訓工作。(四)鼓勵安全風險辨識評估人員采取自學、參加培訓或外出學習、研討等各種方式提高自己的業(yè)務(wù)技能。二、安全和業(yè)務(wù)技術(shù)培訓管理(一)采用“集中辦班”、事故案例教育、安全演講、知識競賽等各種靈活多樣的培訓方式，不斷提高員工的風險辨識能力、安全技術(shù)素質(zhì)和操作技能，促進礦井安全建設(shè)。(二)風險管控管理培訓考核評估管理1.安全監(jiān)察部牽頭，各單位負責人負責落實入井和地面關(guān)鍵崗位人員風險管控培訓工作，培訓內(nèi)容要包括年度和專項安全風險辨識評估結(jié)果以及本崗位相關(guān)的重大安全風險管控措施。2.安全監(jiān)察部對各部門的考核采取日常監(jiān)督、月度考核和年度(1)風險管控管理培訓制度建設(shè)及執(zhí)行情況；(2)風險管控管理培訓計劃編制及完成情況。(3)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準及規(guī)范；(4)工藝、設(shè)備、技術(shù)及其更新改造；(5)雙重預(yù)防機制的基本知識；(6)年度和專項辨識評估結(jié)果；(7)與本崗位相關(guān)的風險因素辨識及管控措施。3.員工風險預(yù)控管理培訓效果評估(1)員工風險管控管理培訓效果跟蹤評估工作由培訓部門對(2)風險管控管理培訓效果評估根據(jù)風險管控管理培訓內(nèi)容、(3)理論考核采用現(xiàn)場測試方式進行評估，衡量學員通過風險管控管理培訓對所學知識、技能的把握和熟練程度；實操評估采用現(xiàn)場操作、技能比武、手指口述等方式進行，評估培訓對學員在實際工作中的行為所產(chǎn)生的影響，掌握學員從培訓項目中所學到的技能和知識轉(zhuǎn)化為實際工作行為改進的程度。安全風險分級管控年度辨識評估制度一、每年年底前由礦長組織，各分管系統(tǒng)領(lǐng)導牽頭召集相關(guān)業(yè)務(wù)副總工程師、部門及區(qū)隊負責人、技術(shù)員進行年度安全風險辨識；二、年度辨識評估的重點：對瓦斯、水、火、粉塵、頂板及提升運輸系統(tǒng)等容易導致群死群傷事故的危險因素開展安全風險辨三、安全監(jiān)察部牽頭，業(yè)務(wù)部門配合及時編制年度安全風險辨識評估報告，建立安全風險清單，制定相應(yīng)的管控措施；四、辨識評估結(jié)果要用于確定下一年度安全生產(chǎn)工作重點，并指導和完善下一年度生產(chǎn)計劃、災(zāi)害預(yù)防和處理計劃、應(yīng)急救援預(yù)安全風險分級管控專項辨識工作制度專項辨識評估報告由總工程師組織，生產(chǎn)技術(shù)部編制，各業(yè)務(wù)部門負責人審核認可：(一)專項辨識評估由總工程師牽頭，生產(chǎn)技術(shù)部組織機電運輸、通風、安全監(jiān)察部等業(yè)務(wù)部門、區(qū)隊進行；(二)重點辨識地質(zhì)條件和重大災(zāi)害因素等方面存在的安全風(三)編制專項辨識評估報告，有新增重大風險或需要調(diào)整措施的補充完善《煤礦重大安全風險管控方案》;(四)辨識評估結(jié)果用于完善設(shè)計方案，指導生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動組織確定等。二、生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時，開展1次專項辨識評估，專項辨識評估報告由相關(guān)業(yè)務(wù)部門編制，分管領(lǐng)導、業(yè)務(wù)部門負責人審核通過：(一)專項辨識評估由分管領(lǐng)導牽頭，分管業(yè)務(wù)部門組織相關(guān)人員進行；(二)重點辨識作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、重大災(zāi)害因素和設(shè)施設(shè)(三)編制專項辨識評估報告，有新增重大風險或需要調(diào)整措(四)辨識評估結(jié)果用于指導重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。通前；新技術(shù)、新材料試驗或推廣應(yīng)用前，連續(xù)停工停產(chǎn)1個月以(一)專項辨識評估由分管負責人牽頭(復(fù)工復(fù)產(chǎn)前專項辨識評估由礦長組織),分管業(yè)務(wù)部門組織相關(guān)人員進行；(二)重點辨識作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場操作等(三)編制專項辨識評估報告，有新增重大風險或需要調(diào)整措(四)辨識評估結(jié)果作為編制安全技術(shù)措施依據(jù)。(一)專項辨識由礦長組織，分管領(lǐng)導牽頭召集相關(guān)業(yè)務(wù)部門(二)識別安全風險辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)；(三)編制專項辨識評估報告，有新增重大風險或需要調(diào)整措(四)辨識評估結(jié)果用于指導修訂完善設(shè)計方案、作業(yè)規(guī)程、一、在井口或存在重大安全風險區(qū)域的顯著位置，公告存在的重大安全風險、管控責任人和主要管控措施。二、地面每個重要崗位必須懸掛安全風險公示牌，公示牌必須懸掛在顯著位置，確保每個人都能看到。公示牌內(nèi)容完善，明確相三、制作崗位安全風險告知卡，標明主要安全風險、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報告方式等內(nèi)容。四、所有公示牌必須保證全部到位，損壞的必須及時更換。五、安全監(jiān)察部負責做好日常監(jiān)督檢查。重大安全風險區(qū)域作業(yè)人數(shù)上限管理制度一、為提高煤礦安全保障能力和生產(chǎn)效率，引導和推動煤礦企業(yè)加強機械化、自動化、信息化、智能化建設(shè)，簡化生產(chǎn)系統(tǒng)，優(yōu)化勞動組織，減少井下作業(yè)人數(shù)，從源頭上防控群死群傷事故風險，根據(jù)國家煤礦安監(jiān)局制定了《煤礦井下單班作業(yè)人數(shù)限員規(guī)定(試行)》煤安監(jiān)行管(201838號文件精神，結(jié)合礦井實際安全生產(chǎn)情況，二、AA煤礦屬低瓦斯礦井，水文地質(zhì)類型中等，無沖擊地壓，礦井核定生產(chǎn)能力30萬噸/年，礦井單班作業(yè)人數(shù)屬其它礦井類型，三、采掘工作面范圍的界定如下：采煤工作面是指包括工作面及工作面進、回風巷在內(nèi)的區(qū)域；掘進工作面是指從掘進迎頭至工作面回風流與全風壓風流匯合處的區(qū)域。采掘工作面限員人數(shù)不包括臨時性進出的煤礦領(lǐng)導及職能部門巡檢人員。礦井類型機械化采煤工作面(人)炮采工作面(人)其他礦井說明：風鎬采煤工作面人數(shù)參照炮采工作面人數(shù)執(zhí)行五、掘進工作面單班作業(yè)人數(shù)應(yīng)符合以下規(guī)定：礦井類型綜掘工作面(人)炮掘工作面(人)其他礦井六、各采掘作業(yè)地點應(yīng)懸掛限員牌板，牌板內(nèi)容包括限定人數(shù)，七、按照《煤礦安全規(guī)程》要求布置人員位置監(jiān)測系統(tǒng)讀卡分站，能正常監(jiān)測到采掘工作面的實時作業(yè)人數(shù)。八、各采掘區(qū)隊要加強勞動組織管理，合理統(tǒng)籌安排工作任務(wù)，嚴格控制采掘工作面作業(yè)人數(shù)，嚴禁超限員規(guī)定組織生產(chǎn)。按照礦井按已制定減人計劃，明確減人目標，確保按期達到限員要求。九、各采掘分隊要做好當班出勤人數(shù)臺賬，每班向調(diào)度室進行匯報，調(diào)度室做好統(tǒng)計，各分隊入井人員不得超過規(guī)定人數(shù)。對超過限定的采掘施工班組，調(diào)度室有權(quán)禁止其入井，并進行相應(yīng)的處罰和追責。待其重新安排工作任務(wù)，人員達規(guī)定后方可入井作業(yè)。領(lǐng)導帶班下井及安全監(jiān)察檢查管理制度一、為落實領(lǐng)導帶班下井制度，茲根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于進一步加強企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知》(國發(fā)〔2010〕23號)、國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局《領(lǐng)導帶班下井及安全監(jiān)察檢查管理制度》和有關(guān)法二、公司是落實領(lǐng)導帶班下井制度的責任主體，公司黨政一把手是落實領(lǐng)導帶班下井制度的第一責任者。24小時必須有領(lǐng)導帶班。交接班時間：一班：7:00-15:00,二班：15:00-23:00,三班：23:00-7:00。煤礦安全監(jiān)察機構(gòu)、集團公司和XX公司監(jiān)督檢查。五、調(diào)度室是落實領(lǐng)導帶班下井制度的執(zhí)行部門，負責領(lǐng)導帶班下井制度有關(guān)登記、建檔、隱患傳遞、帶班相關(guān)信息公示等制度七、領(lǐng)導井下帶班數(shù)量按上級規(guī)定執(zhí)行，黨政正職下井帶班個開會、休假，不能帶班的，必須委托相應(yīng)的人員帶班，并履行委托班次和線路，要將重點頭面、重要生產(chǎn)環(huán)節(jié)和邊遠作業(yè)場所均衡納入計劃。九、停產(chǎn)檢修期間井下如有單項工程施工作業(yè)，可根據(jù)情況指定專人帶班。十、嚴禁將人員定位器交他人攜帶或人在地面人員定位器在井下，在交接班室、機房硐室等非作業(yè)地點。十一、調(diào)度室對帶班領(lǐng)導下井進出井時間進行登記與考勤，每日以報表形式報XX公司調(diào)度室，并在井口牌版上公示領(lǐng)導每月帶班下井工作計劃的完成情況，接受群眾監(jiān)督。十二、領(lǐng)導帶班下井時，應(yīng)當履行下列職責：(一)加強對重點部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)的檢查巡視，全面掌握當班井下的安全生產(chǎn)狀況；(二)及時發(fā)現(xiàn)和組織消除事故隱患和險情，及時制止違章違紀行為，嚴禁違章指揮，嚴禁超能力組織生產(chǎn)；(三)對各區(qū)隊管理人員、安監(jiān)人員、班組長的履職情況進行監(jiān)督檢查，督促其認真履行工作職責，搞好生產(chǎn)現(xiàn)場的安全控制(四)遇到險情時，立即下達停產(chǎn)撤人命令，組織涉險區(qū)域人十三、領(lǐng)導帶班下井嚴格實行井下手上交接班制度。上一班的帶班領(lǐng)導應(yīng)當向接班的帶班領(lǐng)導詳細說明井下安全狀況、存在的問題及原因、需要注意的事項等。十四、接班的帶班領(lǐng)導入井后，必須對上一班指出的安全隱患在整改落實情況進行復(fù)查，驗收。未按要求整改落實的，應(yīng)做出具體的處理，并督促責任人立即整改落實。十五、調(diào)度室建立領(lǐng)導帶班下井檔案。(一)調(diào)度室要建立領(lǐng)導帶班記錄專項臺帳，由值班調(diào)度員對其進出井時間進行登記，并進行隱患的整理、傳遞和建檔工作。由調(diào)度室主任審核簽字。(二)帶班領(lǐng)導升井后，應(yīng)在調(diào)度室及時將下井的地點、經(jīng)過(三)領(lǐng)導帶班下井的相關(guān)記錄，由調(diào)度室妥善保存，其保存十七、員工有權(quán)對領(lǐng)導帶班下井情況進行監(jiān)督和舉報。工會、重要考核內(nèi)容，并作為職務(wù)升遷考察的依據(jù)。十九、區(qū)隊跟班職責和規(guī)定(四)跟班人員嚴格實行井下手上交接班制度。(五)當班多頭面跟班時，跟班人員原則上要巡視所有頭面，如遇特殊情況需重點跟班蹲守隱患處理、蹲守有較大安全風險的頭面時，必須向調(diào)度室匯報備查。(六)特殊項目、重點工程、重點工作的跟班，由專業(yè)部門排班，交分管領(lǐng)導審批后執(zhí)行，可指定職能部門管理人員現(xiàn)場跟班蹲一、重大安全風險(紅色)(一)定義：發(fā)生事故將難以控制，會造成多人傷亡和巨額財度、措施，重點管控。(二)管控責任人：重大安全風險由礦長監(jiān)管，重大風險管控(三)應(yīng)用：指導年度安全生產(chǎn)工作重點、生產(chǎn)計劃、作業(yè)規(guī)二、較大安全風險(橙色)(一)定義：發(fā)生事故較難控制，會造成多人傷害或發(fā)生死亡事故，后果嚴重，需礦(公司)等各級部門嚴格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定要求，重點管控。(二)管控責任人：較大安全風險由公司分管領(lǐng)導直接監(jiān)管、施，風險點所在部門、區(qū)隊具體管控。(三)應(yīng)用：用于指導修訂完善設(shè)計方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)三、一般安全風險(黃色)(一)定義：有發(fā)生嚴重傷害事故的風險，需部門、區(qū)隊逐級落實措施、重點防控。體管控。(三)應(yīng)用：用于指導修訂完善安全技術(shù)措施四、低安全風險(藍色)(一)定義：有發(fā)生傷害事故的風險，需班組及崗位操作人員(二)管控責任人：一般風險由隊組直接監(jiān)管，由班組或崗位具體管控。(三)應(yīng)用：用于指導修訂完善安全技術(shù)措施等技術(shù)文件安全風險分級管控辨識范圍和辨識方法確定制度一、適用范圍本制度所指的安全風險分級管控，是指公司內(nèi)部為保障安全建設(shè)自主組織開展的，對生產(chǎn)、管理各環(huán)節(jié)可能存在或產(chǎn)生的危險、危害因素進行超前辨識、分析、分級評估、管理控制的活動。安全風險辨識范圍包括礦井所有系統(tǒng)及生產(chǎn)經(jīng)營活動的區(qū)域和地點，按照采、掘、機、運、通、防治水、提升系統(tǒng)等專業(yè)劃分，對全礦范圍內(nèi)具體作業(yè)場所、地點的關(guān)鍵時段、關(guān)鍵區(qū)域、部位、關(guān)鍵單位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)可能出現(xiàn)安全風險進行摸排。采取有效措施，全方位、全過程辨識建設(shè)工藝、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員行為和管理體系等方面存在的安全風險，做到系統(tǒng)、全面、無遺漏，并持續(xù)更新完善。重點開展以下辨識：(一)年度辨識重點對瓦斯、水、火、粉塵、頂板及提升運輸系統(tǒng)等容易導致群死群傷事故的危險因素開展安全風險辨識；。(二)專項辨識1、新水平、新采區(qū)、新工作面設(shè)計前。2、生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時。更換大型設(shè)備、采煤工作面初采和收尾、安裝回撤、掘進工作面貫通前；新技術(shù)、新材料試驗或推廣應(yīng)用前；連續(xù)停工停產(chǎn)1個月以上復(fù)工復(fù)產(chǎn)前。4、本礦發(fā)生死亡事故或涉險事故、出現(xiàn)重大事故隱患，全國煤礦發(fā)生重特大事故，或者所在省份、所屬集團煤礦發(fā)生較大事故后。三、礦長應(yīng)定期對安全風險評估制度、管理程序、方式方法、監(jiān)控措施的實際運行效果進行分析和評價，并根據(jù)上級新要求和實按照公司統(tǒng)一安排，采用作業(yè)條件危險性分析評價法(D=L×E×C)對找出的風險點進行安全風險評估，明確管控的重點。安全風險D—作業(yè)地點、關(guān)鍵環(huán)節(jié)等存在的安全風險L—事故發(fā)生的可能性E—人員接觸危險環(huán)境的頻率C—發(fā)生事故產(chǎn)生的后果分數(shù)值事故發(fā)生可能性(L)完全可能6相當可能3可能，但不經(jīng)常1可能性小，完全意外很不可能，可以設(shè)想極不可能實際不可能表2:E值的確定分數(shù)值人員接觸危險環(huán)境的頻率(E)連續(xù)接觸6每天工作時間接觸3每周一次接觸2每月一次接觸1每年幾次接觸非常罕見的接觸表3:C值的確定分數(shù)值發(fā)生事故產(chǎn)生的后果(C)10人以上死亡3-9人死亡1-2人死亡7危重工傷3傷殘1輕傷等級D(值)≥320極其危險，必須高度關(guān)注、重高度危險，應(yīng)采取嚴密防控措一般危險，應(yīng)采取有效防控措70>D(值)危險，需嚴格按章正規(guī)操作(一)風險點排查、應(yīng)遵循大小適中、便于分類、功能獨立、狀態(tài)的作業(yè)活動。(二)組織對生產(chǎn)經(jīng)營全過程進行風險點辨識，形成風險點臺帳，包括風險點名稱、所在位置、可能導致事故類型、風險等內(nèi)容的基本信息。(三)按生產(chǎn)(工作)流程的階段、場所、裝置、設(shè)施、作業(yè)的設(shè)備設(shè)施和作業(yè)活動，并充分考慮不同狀態(tài)和不同環(huán)境帶來的影(一)各專業(yè)組負責組織專家和技術(shù)人員對危險源進行定性、定量評估，確定風險等級。(二)安全風險等級從高到低劃分為重大風險、較大風險、一(三)對評估的重大風險要編制重大安全風險清單，由礦長組織制定、實施。(四)依據(jù)安全風險類別和等級建立安全風險數(shù)據(jù)庫，繪制四色安全風險空間分布圖。(五)以下情形為重大安全風險：事故的。三、制定管控措施(一)風險控制措施類別包括工程技術(shù)措施、安全管理措施、人員培訓措施、個體防護措施、應(yīng)急處置措施。(二)在選擇風險控制措施時應(yīng)考慮：可行性、安全性、可靠性，重點突出人的因素。四、編制安全風險清單在每一輪安全風險辨識和評估后，編制包括全部風險點各類風險信息的風險分級管控清單，并按規(guī)定及時更新。五、落實分級管控責任(一)風險分級管控應(yīng)遵循風險越高管控層級越高的原則，對于操作難度大、技術(shù)含量高、風險等級高、可能導致嚴重后果的作(二)上一級負責管控的風險，下一級必須同時負責管控，并逐級落實具體措施。重大、較大安全風險分別由礦長和礦分管負責人直接監(jiān)管，相關(guān)副總工程師、業(yè)務(wù)部門及風險點所在區(qū)隊總體管控，班組、崗位負責責任范圍內(nèi)的風險管控；一般安全安全風險由區(qū)隊級監(jiān)管，班組、車間管控；低風險由班組或崗位管控或因風險(三)風險管控層級可進行增加或合并。重大安全風險管控工作方案制定制度一、重大安全風險管控措施由礦長組織分管領(lǐng)導、相關(guān)業(yè)務(wù)部門負責人實施；各業(yè)務(wù)部門按照系統(tǒng)主導的原則，對本部門排查的安全風險、評估分級情況及管控措施進行匯總、審核并上報安全監(jiān)察部；二、各業(yè)務(wù)部門負責人根據(jù)排查出的安全風險，逐一明確管控層級，落實具體的責任單位、責任人和具體的管控措施，通過隔離風險源、采