食品管理制度質(zhì)量手冊

新合作央廚（天津）供應(yīng)鏈有限公司

質(zhì)量管理制度

編號：HLSP-ZD-QA

版本：A/0

編制：XXX

審核：XXX

批準(zhǔn)：XXX

發(fā)布日期：2022.10.31實(shí)施日期：2022.11.02

目錄

HLSP-ZD-QA-0.1修改頁..........................................................................4

HLSP-ZD-QA-0.2發(fā)布質(zhì)量管理文件和任命質(zhì)量負(fù)責(zé)人的決定.........................................5

HLSP-ZD-QA-0.3質(zhì)檢員任命書....................................................................6

HLSP-ZD-QA-0.4前言.............................................................................7

HLSP-ZD-QA-0.5質(zhì)量管理制度的管理..............................................................8

HLSP-ZD-QA-01組織領(lǐng)導(dǎo).........................................................................9

HLSP-ZD-QA-02質(zhì)量目標(biāo)........................................................................11

HLSP-ZD-QA-03管理職責(zé)........................................................................13

HLSP-ZD-QA-04不合格管理辦法..................................................................18

HLSP-ZD-QA-05技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)........................................................................20

HLSP-ZD-QA-06工藝文件........................................................................21

HLSP-ZD-QA-07采購制度........................................................................22

HLSP-ZD-QA-08采購文件........................................................................24

HLSP-ZD-QA-09采購驗(yàn)證制度....................................................................25

HLSP-ZD-QA-10進(jìn)貨查驗(yàn)記錄管理制度...........................................................26

HLSP-ZD-QA-11生過程控制管理制度.............................................................27

HLSP-ZD-QA-12質(zhì)量控制........................................................................30

HLSP-ZD-QA-13產(chǎn)品防護(hù)制度....................................................................31

HLSP-ZD-QA-14出廠檢驗(yàn)管理制度...............................................................32

HLSP-ZD-QA-I5廠區(qū)要求........................................................................34

HLSP-ZD-QA-I6車間要求........................................................................35

HLSP-ZD-QA-I7庫房要求........................................................................37

HLSP-ZD-QA-18生產(chǎn)設(shè)備管理制度...............................................................38

HLSP-ZD-QA-19檢驗(yàn)設(shè)備管理制度...............................................................40

HLSP-ZD-QA-20消毒制度........................................................................42

HLSP-ZD-QA-21清洗消毒作業(yè)指導(dǎo)書.............................................................43

HLSP-ZD-QA-22危險化學(xué)品管理制度.............................................................45

HLSP-ZD-QA-23貯存運(yùn)輸管理制度...............................................................49

HLSP-ZD-QA-24化驗(yàn)室管理制度.................................................................52

HLSP-ZD-QA-25車間衛(wèi)生管理制度...............................................................53

HLSP-ZD-QA-26車間管理制度....................................................................54

HLSP-ZD-QA-27車間安全管理制度...............................................................56

HLSP-ZD-QA-28化驗(yàn)記錄管理制度...............................................................57

HLSP-ZD-QA-29食品生產(chǎn)衛(wèi)生管理制度...........................................................58

HLSP-ZD-QA-30食品安全追溯制度...............................................................62

HLSP-ZD-QA-31不安全食品召回管理制度.........................................................64

HLSP-ZD-QA-32食品安全管理制度...............................................................66

HLSP-ZD-QA-33食品安全培訓(xùn)檔案制度...........................................................68

HLSP-ZD-QA-34從業(yè)人員健康管理制度...........................................................69

HLSP-ZD-QA-35生產(chǎn)過程安全管理情況記錄制度...................................................70

HLSP-ZD-QA-36產(chǎn)品留樣制度....................................................................71

HLSP-ZD-QA-37退貨管理制度....................................................................73

HLSP-ZD-QA-38微生物室管理制度...............................................................74

HLSP-ZD-QA-39糾正和預(yù)防措施控制管理程序.....................................................75

HLSP-ZD-QA-40異物控制程序....................................................................77

HLSP-ZD-QA-41蟲害控制程序....................................................................80

HLSP-ZD-QA-42客戶投訴處理流程...............................................................84

HLSP-ZD-QA-43記錄及文件管理制度.............................................................87

HLSP-ZD-QA-44從業(yè)人員培訓(xùn)制度...............................................................89

HLSP-ZD-QA-45食品添加劑使用準(zhǔn)則.............................................................90

HLSP-ZD-QA-46易碎品控制程序.................................................................91

HLSP-ZD-QA-47廢棄物控制程序.................................................................93

HLSP-ZD-QA-48出廠檢驗(yàn)及查驗(yàn)記錄管理制度.....................................................95

HLSP-ZD-QA-49食品安全事故處置管理制度.......................................................97

HLSP-ZD-QA-50食品安全自查管理制度..........................................................101

HLSP-ZD-QA-51生產(chǎn)過程控制管理制度..........................................................103

HLSP-ZD-QA-52食品安全風(fēng)險監(jiān)測和評估信息收集制度............................................106

HLSP-ZD-QA-53食品生產(chǎn)企業(yè)防止污染措施制度..................................................109

新合作央廚（天津）供應(yīng)鏈有限公司

HLSP-ZD-QA-0.1修改頁

批

準(zhǔn)

日

版號章節(jié)號修訂次序修訂內(nèi)容修訂人批準(zhǔn)人期

4

HLSP-ZD-QA-0.2發(fā)布質(zhì)量管理文件和任命質(zhì)量負(fù)責(zé)人的決定

本公司依照《食品質(zhì)量安全市場準(zhǔn)入審查通則》、《生產(chǎn)許可證審查細(xì)則》的要求，建立

食品質(zhì)量安全管理體系，編制完成《質(zhì)量管理制度》第一版，現(xiàn)批準(zhǔn)發(fā)布，自批準(zhǔn)之日起實(shí)施。

為貫徹國家食品質(zhì)量安全市場準(zhǔn)入制度及審查通則，加強(qiáng)對本企業(yè)食品質(zhì)量安全管理體系運(yùn)

作的領(lǐng)導(dǎo)，現(xiàn)任命XXX為本公司食品質(zhì)量安全第一責(zé)任人,同時為本公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人、食品

安全管理員。

1質(zhì)量負(fù)責(zé)人的職責(zé)如下：

1.1負(fù)責(zé)建立、實(shí)施和保持企業(yè)的食品質(zhì)量安全保證體系，批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量管理文件，制定明

確的質(zhì)量目標(biāo)，并確保實(shí)現(xiàn)；

1.2負(fù)責(zé)規(guī)定各有關(guān)部門、人員的質(zhì)量職責(zé)權(quán)限，及管理制度；

1.3確保企業(yè)具備保證食品質(zhì)量安全的良好環(huán)境條件；

1.4確保提供符合食品質(zhì)量安全要求所必備的生產(chǎn)資源，達(dá)到衛(wèi)生條件要求；

1.5在企業(yè)內(nèi)貫徹國家有關(guān)食品質(zhì)量安全的法律、法規(guī)，以及與本企業(yè)產(chǎn)品相關(guān)的國家標(biāo)準(zhǔn)、

規(guī)范、審查通則，確保在本企業(yè)內(nèi)得到有效實(shí)施；

1.6負(fù)責(zé)組織員工質(zhì)量安全意識及技能培訓(xùn)；

L7負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量控制，組織制定本企業(yè)的生產(chǎn)工藝文件，關(guān)鍵質(zhì)量控制的作業(yè)指導(dǎo)書，并

監(jiān)督實(shí)施；

1.8負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)的管理，以及不合格品控制的管理；

1.9不定期組織質(zhì)量分析活動，解決食品質(zhì)量安全方面的問題，并保持記錄。

2質(zhì)量負(fù)責(zé)人任職要求：

2.1大專以上學(xué)歷或工程師以上專業(yè)技術(shù)職稱；

2.2具有從事食品工作三年以上工作經(jīng)驗(yàn)；

2.3每年不少于40小時的食品安全法律法規(guī)、科學(xué)知識和行業(yè)道德倫理的集中培訓(xùn)。

法人簽字：姚云鵬

2022年10月27日

5

HLSP-ZD-QA-0.3質(zhì)檢員任命書

為確保本公司產(chǎn)品質(zhì)量符合相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及用戶要求，現(xiàn)任命XXX為本公司化驗(yàn)員負(fù)

責(zé)原材料、過程產(chǎn)品、成品檢驗(yàn)工作。

1為了有效地開展工作，現(xiàn)賦予如下職責(zé)和權(quán)限：

1.1確保不合格的原料不進(jìn)廠；

1.2不合格的過程產(chǎn)品不轉(zhuǎn)序。

1.3不合格的產(chǎn)品不出廠。

1.4提出不合格品的處置辦法-

1.5負(fù)責(zé)產(chǎn)品各階段的標(biāo)識。

1.6具有獨(dú)立行使檢驗(yàn)的職責(zé)。

1.7對發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品有否決權(quán)。

2檢驗(yàn)員任職要求：

2.1檢驗(yàn)員數(shù)量應(yīng)不少于2名；

2.2具有大專以上學(xué)歷或從事檢驗(yàn)工作十年以上經(jīng)歷；

2.3取得從事食品質(zhì)量檢驗(yàn)的資質(zhì)。

新合作央廚（天津）供應(yīng)鏈有限公司

總經(jīng)理簽字：王海龍

日期：2022年10月27日

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HLSP-ZD-QA-0.4前言

i企業(yè)概況

本公司是一家專業(yè)生產(chǎn)肉制品、調(diào)味料的食品生產(chǎn)企業(yè)，主要產(chǎn)品為速凍調(diào)理肉制品、預(yù)制調(diào)

理肉制品、醬鹵肉制品及調(diào)味料。注冊資金100萬元，現(xiàn)有員工二十余人。占地面積80000?,

建筑面積500()1!?。本公司生產(chǎn)設(shè)備、檢測儀器設(shè)備齊全，質(zhì)量體系完善。

2.1主題內(nèi)容

2質(zhì)量管理制度說明

質(zhì)量管理制度闡明本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，對構(gòu)成質(zhì)量管理體系的18個要素進(jìn)行描

述。

2.2適用范圍

適用于本公司生產(chǎn)的速凍調(diào)理肉制品、預(yù)制調(diào)理肉制品、醬鹵肉制品及調(diào)味料。

2.3編寫依據(jù)

《食品質(zhì)量安全市場準(zhǔn)入審查通則》

2.4術(shù)語和定義

本質(zhì)量管理文件采用《食品質(zhì)量安全市場準(zhǔn)入審查通則》的術(shù)語和定義。

3通訊方法

地址：天津市薊州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)八一街1號

電話/p>

法定代表人：馬飛

7

HLSP-ZD-QA-0.5質(zhì)量管理制度的管理

1概述

質(zhì)量管理制度是實(shí)施質(zhì)量管理各項(xiàng)活動的綱領(lǐng)和指南，為確保本公司質(zhì)量管理制度的充分、

適宜與有效，必須加強(qiáng)對質(zhì)量管理制度的管理。

2職責(zé)

2.1辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量管理制度的歸口管理。

2.2質(zhì)量管理制度由辦公室組織有關(guān)人員按《食品質(zhì)量安全市場準(zhǔn)入審查通則》要求編制，總

經(jīng)理審批頒發(fā)。

2.3質(zhì)量管理制度版本號為“第X版”，由辦公室印制。

2.4質(zhì)量管理制度由辦公室統(tǒng)一編號、登記，發(fā)放至公司領(lǐng)導(dǎo)和中層干部。

2.5質(zhì)量管理制度在以下情況時修訂：

（1）質(zhì)量管理制度中某些規(guī)定已不適應(yīng)T作需要.執(zhí)行中有不完善之處：

（2）組織機(jī)構(gòu)或人員崗位調(diào)整，影響質(zhì)量管理制度的執(zhí)行；

（3）現(xiàn)行管理制度條款與有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和法律、法規(guī)、規(guī)章矛盾。

2.6質(zhì)量管理制度在以下情況時改版：

（1）國家法律、法規(guī)、規(guī)章對食品管理要求方面有重大變動，與現(xiàn)行質(zhì)量管理制度有較大

矛盾；

（2）《食品質(zhì)量安全市場準(zhǔn)入審查通則》改版；

（3）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)發(fā)生重大變化；

（4）組織機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員有較大變動，嚴(yán)重影響質(zhì)量管理制度的實(shí)施；

（5）生產(chǎn)能力發(fā)生重大變化；

（6）質(zhì)量管理制度局部的修訂涉及相當(dāng)多處或相當(dāng)多頁。

2.7質(zhì)量管理制度修訂或換版由辦公室負(fù)責(zé)，總經(jīng)理審批。更換下來的管理制度或插頁及時加

蓋“作廢”章，歸檔保存或銷毀。

2.8人員調(diào)離時，向辦公室交回質(zhì)量管理制度。

2.9質(zhì)量管理制度受控本一律不外借。非受控本的借閱、復(fù)印，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由辦公室辦

理有關(guān)手續(xù)。

2.10質(zhì)量管理制度持有者應(yīng)妥善保管質(zhì)量管理制度，保持質(zhì)量管理制度的清潔、完整，

不得將質(zhì)量管理制度擅自更改、復(fù)印、外借，防止丟失。

2.11質(zhì)量管理制度由辦公室組織宣貫，宣貫記錄由辦公室存檔。

2.12辦公室負(fù)責(zé)保持質(zhì)量管理制度的現(xiàn)行有效性。

2.13質(zhì)量管理制度由辦公室負(fù)責(zé)解釋。

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HLSP-ZD-QA-01組織領(lǐng)導(dǎo)

1概述

質(zhì)量工作是企業(yè)管理的中心工作，公司領(lǐng)導(dǎo)必須重視質(zhì)量工作，設(shè)置質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)，并明

確其職責(zé)和權(quán)限。

2職責(zé)

總經(jīng)理負(fù)責(zé)設(shè)置質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)，并明確其職責(zé)和權(quán)限。

3組織機(jī)構(gòu)

3.1本公司組織機(jī)構(gòu)圖。

總經(jīng)理兼質(zhì)

量負(fù)責(zé)人

3.2總經(jīng)理主持全公司工作，質(zhì)量負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量工作；辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量安全管理體

系的建立，實(shí)施和保持的具體工作。質(zhì)檢部負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理、質(zhì)量檢驗(yàn)和計(jì)量管理工作。

4崗位職責(zé)

4.1總經(jīng)理職責(zé)和權(quán)限：

a）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)和規(guī)章；

b）制定頒發(fā)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；

c）批準(zhǔn)頒發(fā)質(zhì)量管理制度；

d）設(shè)置組織機(jī)構(gòu)，任命有關(guān)人員，并規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系；

e）為質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行提供足夠的資源;

f）對本公司最終產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全責(zé)。

9

4.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人，全面負(fù)責(zé)企業(yè)的質(zhì)量工作，應(yīng)具有大專以上學(xué)歷或工程師以上專業(yè)技術(shù)職稱，

具有從事食品或食品添加劑工作三年以上工作經(jīng)驗(yàn)。其職責(zé)和權(quán)限為：

a）負(fù)責(zé)建立、實(shí)施和保持企業(yè)的食品質(zhì)量安全保證體系，制定明確的質(zhì)量目標(biāo)，并貫徹實(shí)

施；

b）負(fù)責(zé)規(guī)定各有關(guān)部門、人員的質(zhì)量職責(zé)權(quán)限，及管理制度；

c）確保提供符合食品質(zhì)量安全要求所必備的生產(chǎn)資源，達(dá)到衛(wèi)生條件要求；

d）在企業(yè)內(nèi)貫徹國家有關(guān)食品質(zhì)量安全的法律、法規(guī)，以及與本企業(yè)產(chǎn)品相關(guān)的國家標(biāo)準(zhǔn)、

規(guī)范、審查通則、審查細(xì)則，確保在本企業(yè)內(nèi)得到有效實(shí)施；

e）負(fù)責(zé)組織員工質(zhì)量安全意識及技能培訓(xùn)；

f）負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量控制，組織制定本企業(yè)的生產(chǎn)工藝文件，關(guān)鍵質(zhì)量控制的作業(yè)指導(dǎo)書，并

監(jiān)督實(shí)施；

g）負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)的管理，以及不合格品控制的管理；

h）不定期組織質(zhì)量分析活動，解決食品質(zhì)量安全方面的問題。

4.3辦公室職責(zé)和權(quán)限：

a）負(fù)責(zé)企業(yè)食品質(zhì)量安全管理體系的建立、實(shí)施和保持工作；

b）負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)管理的日常工作；

c）協(xié)助質(zhì)量負(fù)責(zé)人落實(shí)管理職責(zé)規(guī)定的各部門的職責(zé)權(quán)限，保持內(nèi)部溝通。

d）負(fù)責(zé)人力資源管理，保持職工健康檔案，組織員工培訓(xùn)和考核，可對不適應(yīng)的人員提出

調(diào)換建議；

e）負(fù)責(zé)文件和記錄的綜合管理，有權(quán)對各部門文件和記錄的管理實(shí)施監(jiān)督檢查，提出整改

要求；

4.4質(zhì)檢部職責(zé)和權(quán)限：

a）負(fù)責(zé)外來技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的識別并控制發(fā)放，確保與食品質(zhì)量安全有關(guān)的作業(yè)場所獲得相關(guān)文

件的有效版本；

b）負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品生產(chǎn)的工藝文件，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)生效，并監(jiān)督其執(zhí)行；

c）負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)的質(zhì)量控制，對關(guān)鍵工序及各工序的關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)實(shí)施確認(rèn)和監(jiān)控；

d）負(fù)責(zé)產(chǎn)品不合格品的控制及一般不合格的處置，參加嚴(yán)重不合格的評審，提出處置意見,

由總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施處置；

e）負(fù)責(zé)檢驗(yàn)設(shè)備管理，建立檢驗(yàn)設(shè)備臺帳，確保檢驗(yàn)設(shè)備經(jīng)計(jì)量部門檢定合格，并在有效

期內(nèi)使用，能滿足產(chǎn)品檢驗(yàn)要求；

f）負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)制度，實(shí)施進(jìn)貨檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)、出廠檢驗(yàn)，檢驗(yàn)人員應(yīng)具備相

應(yīng)資格，確保檢驗(yàn)的客觀性、有效性；

g）負(fù)責(zé)外委檢驗(yàn)項(xiàng)目的委托與實(shí)施，確保其合理、有效。

h）對發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品有否決權(quán)。

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HLSP-ZD-QA-02質(zhì)量目標(biāo)

1概述

質(zhì)量目標(biāo)是本公司在質(zhì)量方面所追求的方向和目的，是本公司關(guān)注的焦點(diǎn)和需達(dá)到的預(yù)期

結(jié)果。本公司制定明確的質(zhì)量目標(biāo)，并貫徹實(shí)施。

2職責(zé)

2.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定頒發(fā)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。

2.2辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量方針目標(biāo)分解、宣貫及對實(shí)施情況的檢查和跟蹤驗(yàn)證。

2.3有關(guān)部門負(fù)責(zé)質(zhì)量方針目標(biāo)的貫徹實(shí)施。

3質(zhì)量方針目標(biāo)的制定

3.1總經(jīng)理闡述質(zhì)量宗旨、質(zhì)量方向及本公司在質(zhì)量方面所追求的目標(biāo)，辦公室組織研究并起草

成文，報總經(jīng)理審批頒發(fā)。本公司質(zhì)量方針目標(biāo)如下：

質(zhì)量方針：以誠為先、以質(zhì)取信。

質(zhì)量目標(biāo)：

a）采購原輔材料及包裝材料檢驗(yàn)合格率100%；

b）產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)合格率100%；

c）設(shè)備完好率98%；

d）顧客滿意度95%。

3.2制定質(zhì)量方針應(yīng)與本公司總體經(jīng)營方針相適應(yīng)，質(zhì)量方針應(yīng)是經(jīng)營方針的一部分。

3.3質(zhì)量方針以質(zhì)量管理原則為基礎(chǔ)，從產(chǎn)品質(zhì)量要求、使顧客滿意以及持續(xù)改進(jìn)等方面作出承

諾，并提供制定和評審質(zhì)量目標(biāo)的框架。

3.4根據(jù)質(zhì)量方針規(guī)定的框架制定質(zhì)量目標(biāo)，應(yīng)包括產(chǎn)品要求以及滿足產(chǎn)品要求所需的其它內(nèi)

容，并應(yīng)是定量的和可測量的。

4質(zhì)量方針目標(biāo)的宣貫

辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量方針目標(biāo)的宣貫，確保每位員工都理解并貫徹執(zhí)行。宣貫記錄由辦公室保

存。

5質(zhì)量目標(biāo)的分解

辦公室組織相關(guān)部門將質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解，報總經(jīng)理審批。

6質(zhì)量方針目標(biāo)的實(shí)施

6.1各部門根據(jù)質(zhì)量方針目標(biāo)分解表組織實(shí)施，開展質(zhì)量活動和質(zhì)量攻關(guān)，以確保質(zhì)量方針目標(biāo)

的實(shí)現(xiàn)。

6.2辦公室每月組織一次有關(guān)部門，對質(zhì)量方針目標(biāo)實(shí)施情況進(jìn)行檢查。每季度對各部門進(jìn)行一

次綜合考核。

6.3檢查中發(fā)現(xiàn)的問題由有關(guān)部門及時進(jìn)行糾正或采取糾正措施，辦公室組織跟蹤驗(yàn)證。

7記錄

（1）質(zhì)量分析會記錄

11

(2)質(zhì)量目標(biāo)宣貫記錄

(3)月質(zhì)量目標(biāo)完成考核記錄

(4)質(zhì)量管理制度考核記錄

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HLSP-ZD-QA-03管理職責(zé)

i概述

本公司制定并實(shí)施質(zhì)量管理體系文件（質(zhì)量管理制度），規(guī)定各有關(guān)部門、人員的質(zhì)量職

責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，對各項(xiàng)質(zhì)量活動進(jìn)行規(guī)范，以維護(hù)正常生產(chǎn)秩序、確保產(chǎn)品質(zhì)量。制定

不合格管理辦法，對出現(xiàn)的各種不合格進(jìn)行糾正或采取糾正措施。

2職責(zé)

2.1辦公室組織制定質(zhì)量管理體系文件（質(zhì)量管理制度）。

2.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)確定各有關(guān)部門、人員的質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。

2.3各部門按質(zhì)量職責(zé)分配表規(guī)定，認(rèn)真履行各自職責(zé)。

3質(zhì)量管理體系

3.1本公司質(zhì)量管理體系包含以下要素：

（1）組織領(lǐng)導(dǎo)；

（2）質(zhì)量目標(biāo);

（3）管理職責(zé)；

（4）人員要求；

（5）技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；

（6）工藝文件；

（7）采購制度；

（8）采購文件；

（9）采購驗(yàn)證；

（10）過程管理；

（11）質(zhì)量控制；

（12）產(chǎn)品防護(hù)；

（13）檢驗(yàn)管理；

（14）廠區(qū)要求；

（15）車間要求；

（16）庫房要求；

（17）生產(chǎn)設(shè)備；

（18）檢驗(yàn)設(shè)備；

3.2質(zhì)量管理體系文件

3.2.1質(zhì)量管理體系文件包括質(zhì)量管理制度（含質(zhì)量管理制度）、作業(yè)指導(dǎo)書和記錄。

3.2.2質(zhì)量管理制度

闡述質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，描述質(zhì)量管理體系要素。至少包括：

（1）本公司基本情況概述；

（2）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；

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（3）確定的質(zhì)量管理體系；

（4）組織機(jī)構(gòu)的描述；

（5）包括所使用的程序文件（質(zhì)量管理制度）°

本公司質(zhì)量管理制度覆蓋《食品生產(chǎn)許可審查記錄表》的全部要求。

注：為了與《食品生產(chǎn)許可審查記錄表》相一致，本管理制度中程序文件稱質(zhì)量管理制度。

3.2.3作業(yè)指導(dǎo)書

詳細(xì)的作業(yè)文件。

當(dāng)缺少作業(yè)指導(dǎo)書可能會給工作帶來危害時，根據(jù)所開展的工作項(xiàng)目編制相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)

書，如操作規(guī)程等。

3.2.4記錄

闡明所取得的結(jié)果或提供所完成活動的證據(jù)的文件。

包括質(zhì)量記錄和技術(shù)記錄，如表格、原始記錄、報告等。

3.3質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖見HLSP-ZD-QA-01章。

4質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系

4.1質(zhì)量職責(zé)分配表見附件，各部門相互關(guān)系見質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖。

4.2公司領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限

總經(jīng)理職責(zé)和權(quán)限

見HLSP-ZD-QA-01章。

4.3部門質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限

4.3.1辦公室質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限

見HLSP-ZD-QA-01章。

4.3.2供銷部職責(zé)和權(quán)限：

a）負(fù)責(zé)原輔材料采購質(zhì)量的控制和管理，進(jìn)行供應(yīng)商的選擇、評價工作，提出合格供應(yīng)商

初評建議，報請總經(jīng)理批準(zhǔn)認(rèn)定；

b）負(fù)責(zé)編制采購文件、報請總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織采購實(shí)施，確保采購的原輔材料、包裝材料

符合規(guī)定要求；

c）負(fù)責(zé)原輔料、包裝材料倉庫管理及防護(hù)，有效防止污染或損壞。

①嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品出入庫手續(xù)，有權(quán)拒發(fā)未經(jīng)檢驗(yàn)的或檢驗(yàn)不合格的原材料及包裝材料，確

保不投入使用，

e）負(fù)責(zé)組織銷售市場開拓，形成銷售合同，合同由總經(jīng)理批準(zhǔn)，實(shí)施銷售計(jì)劃；

f）負(fù)責(zé)組織與顧客的溝通和售后服務(wù)，處理一般顧客投訴，重大顧客投訴應(yīng)及時報請總經(jīng)

理進(jìn)行處置；

g）負(fù)責(zé)成品倉庫管理，以及成品搬運(yùn)、儲存及交付過程的產(chǎn)品防護(hù)。

h）負(fù)責(zé)查驗(yàn)出廠食品的檢驗(yàn)合格證和安全狀況，并如實(shí)填寫食品出廠查驗(yàn)記錄，對不符合

要求的成品有權(quán)制止成品出庫，負(fù)責(zé)運(yùn)輸車輛的管理。

4.3.3質(zhì)檢部職責(zé)和權(quán)限：

見HLSP-ZD-QA-01章。

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4.3.4生產(chǎn)車間職責(zé)和權(quán)限：

a）負(fù)責(zé)生產(chǎn)場所的管理，落實(shí)生產(chǎn)場所必備的條件要求，確保生產(chǎn)場所的衛(wèi)生狀況達(dá)標(biāo)；

b）負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的管理，建立設(shè)備臺帳，組織設(shè)備維修保養(yǎng)，保持設(shè)備運(yùn)行能力能滿足產(chǎn)

品生產(chǎn)要求；設(shè)備大修應(yīng)提出維修計(jì)劃，報請總經(jīng)理批準(zhǔn)后，組織實(shí)施設(shè)備維修及維修驗(yàn)收；

c）負(fù)責(zé)制訂生產(chǎn)計(jì)劃，組織產(chǎn)品生產(chǎn)，保持生產(chǎn)記錄；

d）負(fù)責(zé)過程管理，組織各工序嚴(yán)格按質(zhì)量管理文件、作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行操作加工，確保各生

產(chǎn)過程受控；

e）負(fù)責(zé)確定各工序關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)，制定控制措施，并組織實(shí)施；

f）負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的原料、半成品、成品在搬運(yùn)時的防護(hù)，有效防止污染或損壞。

4.3.5車間主任職責(zé)：

a）車間主任對總經(jīng)理負(fù)責(zé)、在公司總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)車間各項(xiàng)管理工作；

b）負(fù)責(zé)生產(chǎn)場所的管理，落實(shí)生產(chǎn)場所必備的條件要求，確保生產(chǎn)場所的衛(wèi)生狀況達(dá)標(biāo)；

c）負(fù)責(zé)車間的人身、設(shè)備安全，確保安全文明生產(chǎn)；

d）負(fù)責(zé)車間生產(chǎn)、質(zhì)量、安全及設(shè)備的管理，建立設(shè)備臺帳，組織設(shè)備維修保養(yǎng)，保持設(shè)

備運(yùn)行能力能滿足產(chǎn)品生產(chǎn)要求；設(shè)備大修應(yīng)提出維修計(jì)劃，報請總經(jīng)理批準(zhǔn)后，組織實(shí)施設(shè)

備維修及維修驗(yàn)收；

e）按照供銷部提供的產(chǎn)品訂單，組織實(shí)施產(chǎn)品生產(chǎn)，全面完成生產(chǎn)任務(wù)，保持生產(chǎn)記錄；

f）負(fù)責(zé)過程管理，組織各工序嚴(yán)格按質(zhì)量管理文件、作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行操作加工，確保各生

產(chǎn)過程受控；

g）負(fù)責(zé)確定各工序關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)，制定控制措施，并組織實(shí)施；

h）對車間各類報表、原始資料的及時性、真實(shí)性負(fù)責(zé)；

i）負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的原料、半成品、成品在搬運(yùn)時的防護(hù)，有效防止污染或損壞；

j）有權(quán)調(diào)整車間內(nèi)的勞動組織和調(diào)配職工；

k）有權(quán)按有關(guān)規(guī)定對車間員工提出獎懲建議；

I）有權(quán)對上道工序轉(zhuǎn)來得不合格產(chǎn)品提出異議；

m）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

4.3.6辦公室主任職責(zé)：

a）辦公室主任對總經(jīng)理負(fù)責(zé)，在公司總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)辦公室各項(xiàng)管理工作；

b）負(fù)責(zé)企業(yè)食品質(zhì)量安全管理體系的建立、實(shí)施和保持工作；

c）及時收發(fā)與匯總上級部門頒發(fā)的各級文件；統(tǒng)籌把握和整理質(zhì)量管理體系文件與安全標(biāo)

準(zhǔn)化文件;根據(jù)公司的實(shí)際情況，與各部門協(xié)調(diào)配合，做好各種文件資料的修改、補(bǔ)充和完善，

做好各類檔案的整理工作；

d）負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)管理工作的考核；

e）協(xié)助質(zhì)量負(fù)責(zé)人落實(shí)管理職責(zé)規(guī)定的各部門的職責(zé)權(quán)限，保持內(nèi)部溝通。

f）負(fù)責(zé)人力資源管理，保持職工健康檔案，組織員工培訓(xùn)和考核，可對不適應(yīng)的人員提出

調(diào)換建議；

g）負(fù)責(zé)文件和記錄的綜合管理，有權(quán)對各部門文件和記錄的管理實(shí)施監(jiān)督檢查，提出整改

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要求；

h）負(fù)責(zé)各類證書的年審及材料匯總工作；

i）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

4.3.7質(zhì)檢部長職責(zé)：

a）質(zhì)檢部長對總經(jīng)理負(fù)責(zé)，在公司總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)質(zhì)檢部各項(xiàng)管理工作；

b）負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的日常管理工作，組織并推進(jìn)質(zhì)量管理體系的計(jì)劃、管理、

確認(rèn)等工作；

負(fù)責(zé)外來技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的識別并控制發(fā)放，確保與食品質(zhì)量安全有關(guān)的作業(yè)場所獲得相關(guān)文件

的有效版本；

c）負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品生產(chǎn)的工藝文件，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)生效，并監(jiān)督其執(zhí)行；

d）負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)的質(zhì)量控制，對關(guān)鍵工序及各工序的關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)實(shí)施確認(rèn)和監(jiān)控；

e）負(fù)責(zé)產(chǎn)品不合格品的控制及一般不合格的處置，參加嚴(yán)重不合格的評審，提出處置意見,

由總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施處置。如發(fā)生重大質(zhì)量事故時，及時報告總經(jīng)理，并采取有效措施，協(xié)助

總經(jīng)理做好質(zhì)量事故的調(diào)查、處理。

f）負(fù)責(zé)檢驗(yàn)設(shè)備管理，建立檢驗(yàn)設(shè)備臺帳，確保檢驗(yàn)設(shè)備經(jīng)計(jì)量部門檢定合格，并在有效

期內(nèi)使用，能滿足產(chǎn)品檢驗(yàn)要求；

g）負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)制度，嚴(yán)格按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施進(jìn)貨檢驗(yàn)驗(yàn)證、過程檢驗(yàn)、出廠檢

驗(yàn)，確保檢驗(yàn)的客觀性、有效性；

h）負(fù)責(zé)外委檢驗(yàn)項(xiàng)目的委托與實(shí)施，確保其合理、有效；

i）負(fù)責(zé)本部門文件記錄的管理；

j）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

4.3.8生產(chǎn)操作人員職責(zé)：

a）嚴(yán)格按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和工藝文件要求進(jìn)行產(chǎn)品生產(chǎn)，保持生產(chǎn)記錄，確保完成生產(chǎn)計(jì)劃；

b）按工藝文件的檢驗(yàn)規(guī)定，對本車間生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行自檢，確保產(chǎn)品質(zhì)量安全符合規(guī)定要

求；

c）對關(guān)鍵工序進(jìn)行確認(rèn)，保持監(jiān)控參數(shù)的記錄；

d）按操作規(guī)程正確使用生產(chǎn)設(shè)吝、作好維護(hù)保養(yǎng)，保持設(shè)備完好；

e）及時整改不合格，確保本車間工作環(huán)境、衛(wèi)生條件達(dá)標(biāo)；

f）遵守衛(wèi)生管理制度，確保個人衛(wèi)生、產(chǎn)品生產(chǎn)衛(wèi)生環(huán)境達(dá)到規(guī)定要求。

4.3.9倉庫保管員職責(zé)：

a）負(fù)責(zé)按規(guī)定設(shè)置儲存環(huán)境，按要求對原材料和產(chǎn)品進(jìn)行儲存和防護(hù)。確保其不被污染和

損壞；主要原料應(yīng)儲于清潔、防潮、通風(fēng)、干燥、無異味的專用倉庫內(nèi)；

b）負(fù)責(zé)原材料，產(chǎn)品的入庫出庫管理工作，做到帳、物、卡相符。

c）熟悉各種原材料的質(zhì)量性能，分類存放，做好產(chǎn)品標(biāo)識及檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識。

4310質(zhì)檢員職責(zé)和權(quán)限：

a）負(fù)責(zé)外來技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的識別并控制發(fā)放，確保與食品質(zhì)量安全有關(guān)的作業(yè)場所獲得相關(guān)文

件的有效版本;

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b）負(fù)責(zé)監(jiān)督產(chǎn)品生產(chǎn)的工藝文件的執(zhí)行；

c）負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)的質(zhì)量控制，對關(guān)鍵工序及各工序的關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)實(shí)施確認(rèn)和監(jiān)控；

d）負(fù)責(zé)對不合格品提出評審處置意見，并做好不合格品返工后的重新檢驗(yàn)；

e）負(fù)責(zé)計(jì)、質(zhì)量器具的保管工作，建立檢驗(yàn)設(shè)備臺帳，確保檢驗(yàn)設(shè)備經(jīng)計(jì)量部門檢定合格,

并在有效期內(nèi)使用，能滿足產(chǎn)品檢驗(yàn)要求；

f）負(fù)責(zé)按照產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)制度進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)、出廠瞼驗(yàn)，確保檢驗(yàn)的客觀性、

有效性；

g）藥品試劑的配制、統(tǒng)計(jì)申購。

h）對發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品有否決權(quán)，

4.3.11技術(shù)員質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限

a）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和本公司有關(guān)規(guī)定；

b）負(fù)責(zé)編制技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)技術(shù)文件；

c）負(fù)責(zé)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、改進(jìn)及新產(chǎn)品的開發(fā)；

d）負(fù)責(zé)及時解決生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的技術(shù)問題；

e）對不符合工藝流程的操作行為應(yīng)予及時阻止，并在第一時間上報給部門質(zhì)量主管；

f）對不符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品和工序及時控制并在第一時間上報給部門質(zhì)量主管；

g）有權(quán)對偏離技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的行為和產(chǎn)品進(jìn)行阻止和控制，并有權(quán)二報給質(zhì)量主管和質(zhì)量負(fù)責(zé)

人；

h）對于不符合產(chǎn)品進(jìn)行技術(shù)分析，找出原因，提出糾正和糾正措施；

i）對技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)技術(shù)文件的質(zhì)量負(fù)責(zé)；

j）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

4.4人員要求:

4.4.1企業(yè)負(fù)責(zé)人的要求：

質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)具有大專以上學(xué)歷或工程師以上專業(yè)技術(shù)職稱，具有從事食品或食品添加劑

工作三年以上工作經(jīng)驗(yàn)。應(yīng)當(dāng)了解生產(chǎn)者的產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任、義務(wù)，并具有食品質(zhì)量安全知識，

對企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)，產(chǎn)品包裝上的標(biāo)識必須真實(shí)，確保不生產(chǎn)假冒偽劣產(chǎn)品。

4.4.2質(zhì)量管理人員的要求：

企業(yè)檢驗(yàn)人員配備應(yīng)與企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模相適應(yīng)，檢驗(yàn)員數(shù)量應(yīng)不少于2名，并應(yīng)具有大專

以上學(xué)歷或從事檢驗(yàn)工作十年以上經(jīng)歷，且取得從事食品質(zhì)量檢驗(yàn)的資質(zhì)，具備相應(yīng)產(chǎn)品的檢

驗(yàn)?zāi)芰Αz驗(yàn)人員要具有相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)化、計(jì)量、檢驗(yàn)基礎(chǔ)知識和一定的生產(chǎn)技術(shù)知識，熟悉所

檢產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)范，能正確使用檢驗(yàn)儀器設(shè)備，出具正確的檢驗(yàn)報告。檢驗(yàn)人員上

崗前應(yīng)當(dāng)經(jīng)過培訓(xùn)考核，持證上崗。

4.4.3專業(yè)技術(shù)人員的要求：

應(yīng)當(dāng)具有食品或相關(guān)專業(yè)的技術(shù)知識，具有食品質(zhì)量安全知識，及其解決生產(chǎn)過程中的技

術(shù)問題的實(shí)際能力。

4.4.4生產(chǎn)人員的要求：

17

應(yīng)當(dāng)熟悉本崗位職責(zé)，能看懂配方、程序及本工序的作業(yè)指導(dǎo)書，具有生產(chǎn)加工所需的崗

位基本知識和技能，能正確熟練操作設(shè)備，嚴(yán)格按工藝要求進(jìn)行加工生產(chǎn)，并能開展產(chǎn)品的自

檢和互檢工作，必要時經(jīng)上崗培訓(xùn)。

從事食品生產(chǎn)加工的人員，應(yīng)當(dāng)身體健康，定期查體，具備健康證明，無傳染性疾病和影

響食品質(zhì)量安全的其他疾病，防止因操作人員的疾病和不衛(wèi)生而污染食品。

4.4.5人員培訓(xùn)要求：

辦事員負(fù)責(zé)編制《員工名冊》登記員工的姓名、年齡、學(xué)歷、職稱、技能、培訓(xùn)、工作經(jīng)歷

等資料。并依據(jù)企業(yè)質(zhì)量目標(biāo)，員工隊(duì)伍素質(zhì)情況及食品生產(chǎn)的質(zhì)量安全需求，編制《員工培訓(xùn)

計(jì)劃》，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施，并保持《員工培訓(xùn)記錄》。通過培訓(xùn)提高員工素質(zhì)使其都能

勝任本職工作。

5不合格管理

本公司制定并實(shí)施《不合格管理辦法》（見HLSP-ZD-QA-04章），對出現(xiàn)的各種不合格

及時進(jìn)行糾正或采取糾正措施。

HLSP-ZD-QA-04不合格管理辦法

1概述

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對不合格進(jìn)行分類并嚴(yán)格控制和管理，防止不合格工作再次出現(xiàn)，對不合格產(chǎn)品進(jìn)行識別

和控制，防止不合格品混入合格品中交付或使用。

2適用范圍

適用于不合格工作和對原材料、半成品、成品的不合格品的控制。

3職責(zé)

3.1辦公室負(fù)責(zé)不合格工作的管理。

3.2有關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)不合格工作的糾正或采取糾正措施，辦公室負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證。

3.3質(zhì)檢人員負(fù)責(zé)不合格品的檢測和識別，并對不合格品出具處理意見，并采取糾正措施后進(jìn)行

驗(yàn)證。

3.4生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)對不合格品采取糾正措施。

4不合格的分類：

本企業(yè)的不合格分為兩類：

一是產(chǎn)品不合格：包括原料、輔料、半成品、成品經(jīng)檢驗(yàn)查出的未滿足產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、衛(wèi)生標(biāo)

準(zhǔn)要求的不合格品；

二是工作不合格，包括管理工作、技術(shù)工作、或是過程、體系等方面，未滿足《審查細(xì)則》

及本管理制度管理制度要求的不合格項(xiàng)。

5不合格的管理：

5.1對檢查出的不合格工作，由檢查部門發(fā)出《不合格項(xiàng)報告》交責(zé)任部門進(jìn)行整改。

5.2產(chǎn)品檢驗(yàn)人員必須認(rèn)真學(xué)習(xí)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，掌握了解檢驗(yàn)技能，堅(jiān)持原則，不受行政干擾，獨(dú)產(chǎn)

的行使職權(quán)，科學(xué)公正的對產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)；

5.3原料檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，由收購檢驗(yàn)人員根據(jù)合同規(guī)定的相應(yīng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和補(bǔ)充要求

作出評審，填寫《供方產(chǎn)品質(zhì)量問題通報》，不合格原料不予收購。

5.4原料收購檢驗(yàn)時發(fā)現(xiàn)的不合格品，一律拒收。儲存過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品由質(zhì)檢員填寫《不

合格品評審/處置記錄》，由倉庫保管員作出“不合格品”標(biāo)識，另行隔離堆放。

5.5各級崗位檢驗(yàn)人員發(fā)現(xiàn)不符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或合同要求的產(chǎn)品，認(rèn)真判定，填寫《不合格品評審

/處置無錄》，做好標(biāo)識，隔離存放，填寫檢驗(yàn)記錄。

5.6檢驗(yàn)人員發(fā)現(xiàn)不合格品應(yīng)及時通知生產(chǎn)車間及公司領(lǐng)導(dǎo)，由生產(chǎn)車間技術(shù)人員分析原因，查

找根源，組織評審，根據(jù)評審結(jié)果對不合格品采取相應(yīng)糾正措施，解決和糾正問題，并進(jìn)行結(jié)

果驗(yàn)證，填寫《糾正/預(yù)防措施實(shí)施、驗(yàn)證表》。

5.7質(zhì)檢人員對出現(xiàn)不合格品提出處理意見，匯報主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，如果責(zé)任車間和責(zé)任人對處理

意見有異意時，由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)解釋、答復(fù)。

5.8不合格品出現(xiàn)在哪里，哪里負(fù)責(zé)，并且落實(shí)到人，誰生產(chǎn)的誰負(fù)責(zé)；檢驗(yàn)員沒發(fā)現(xiàn)，由檢驗(yàn)

員負(fù)責(zé)；車間沒有標(biāo)識，造成混亂，由車間負(fù)責(zé)；庫中混放由庫管員負(fù)責(zé)。凡是不合格品必須

認(rèn)真統(tǒng)計(jì)管理，進(jìn)行綜合分析，查找原因進(jìn)行補(bǔ)救措施，返工的產(chǎn)品重新檢驗(yàn)判定；杜絕一切

漏洞，確保不合格的原材料、輔料不投入生產(chǎn)使用，不合格的半成品不得轉(zhuǎn)入下一工序，不合

格的成品不出廠銷售。

19

6不合格的評審：

a）責(zé)任部門接到《不合格項(xiàng)報告》或《不合格品評審/處置記錄》后，首先對不合格事實(shí)

的性質(zhì)進(jìn)行評審，凡一次性或個別存在的不合格，無安全危害和嚴(yán)重違規(guī)、超標(biāo)的為一般不合

格；凡多次、普遍存在的不合格，有安全危害和嚴(yán)重違規(guī)、超標(biāo)的為嚴(yán)重不合格；

b）評審提出處置意見，以及是否需采取糾正措施的意見；

c）必要時由企業(yè)質(zhì)量負(fù)責(zé)人主持，組織相關(guān)部門參加評審。

7不合格的糾正：

a）返工：返工后的產(chǎn)品有可能成為合格品；

b）讓步放行或讓步接收（僅適月于原料凈含量不合格）；這需要經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，

有時還要經(jīng)過顧客的批準(zhǔn)。但有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定不允許的除外；

c）報廢：對不合格品進(jìn)行報廢處理。

如果不合格品在交付顧客使用后才被發(fā)現(xiàn)，則應(yīng)采取調(diào)換、修理、退貨（三包）等方法處

置。

對于管理工作、技術(shù)工作、或是過程、體系的不合格項(xiàng)，由責(zé)任部門進(jìn)行整改。

8糾正措施：

a）對各種不合格進(jìn)行糾正，可以消除不合格。但對今后還可能再發(fā)生的不合格，應(yīng)分析原

因，采取糾正措施。作好《糾正/預(yù)防措施實(shí)施、驗(yàn)證表》由主責(zé)部門驗(yàn)證其效果，以防止類似

不合格的再發(fā)生；

b）對富有成效的糾正措施，可作為永久性規(guī)定納入管理體系文件。對于效果不明顯的糾正

措施，應(yīng)重新分析產(chǎn)生不合格的原因，制定新的糾正措施，直至措施有效。

9質(zhì)檢部應(yīng)保持產(chǎn)品不合格進(jìn)行控制、評審、處置及采取糾正措施的記錄。

辦公室應(yīng)保持工作不合格進(jìn)行控制、評審、處置及采取糾正措施的記錄。

10記錄：

（1）不合格項(xiàng)報告

（2）供方產(chǎn)品質(zhì)量問題通報

（3）不合格品評審/處置記錄

（4）糾正/預(yù)防措施實(shí)施、驗(yàn)證表

（5）生產(chǎn)廢料處置記錄

HLSP-ZD-QA-05技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

1概述

技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)是組織生產(chǎn)、產(chǎn)品交付、物資驗(yàn)收的重要依據(jù)，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)文本必須齊全、正確、

20

規(guī)范、統(tǒng)一。

2職責(zé)

質(zhì)檢部負(fù)責(zé)本公司技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的收集。

3產(chǎn)品國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)及地方標(biāo)準(zhǔn)

3.1企業(yè)應(yīng)具備并執(zhí)行《速凍食品生產(chǎn)許可證審查細(xì)則》、《肉制品食品生產(chǎn)許可證審查細(xì)則》、

《調(diào)味料生產(chǎn)許可證審查細(xì)則》中規(guī)定的相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，包括與認(rèn)證產(chǎn)品有關(guān)的產(chǎn)

品及衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)、原輔材料標(biāo)準(zhǔn)、包裝材料標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。這些標(biāo)準(zhǔn)隨時有可

能增加和更新。

3.2質(zhì)檢部將本公司所需的產(chǎn)品國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及地方標(biāo)準(zhǔn)收集齊全。應(yīng)通過有關(guān)渠道隨時

獲得以上信息，并于每年末對標(biāo)準(zhǔn)文本進(jìn)行識別，作相應(yīng)補(bǔ)充與調(diào)整，更新《標(biāo)準(zhǔn)清單》，確

保本公司使用適用標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)行有效版本。

3.3本企業(yè)認(rèn)證產(chǎn)品應(yīng)執(zhí)行的主要標(biāo)準(zhǔn)：GB31644-2018復(fù)合調(diào)味料

GB2726-2016熟肉制品

SB/T10379-2012速凍調(diào)制食品

SB/T10482-2008預(yù)制調(diào)理肉制品

4記錄

（1）標(biāo)準(zhǔn)清單

（2）文件發(fā)放回收記錄

HLSP-ZD-QA-06工藝文件

1概述

工藝文件是指導(dǎo)現(xiàn)場生產(chǎn)操作的重要技術(shù)文件。本公司制定并實(shí)施所生產(chǎn)各種產(chǎn)品的工藝

21

文件。

2職責(zé)

2.1生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)T藝文件的編制°

2.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)工藝文件的批準(zhǔn)。

3工藝文件的設(shè)計(jì)

3.1設(shè)計(jì)工藝文件的基本要求：

（1）工藝文件應(yīng)正確、完整、統(tǒng)一、清晰，科學(xué)、合理；

（2）盡可能采用國內(nèi)外先進(jìn)工藝技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)；

（3）在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，盡量提高生產(chǎn)率和降低消耗；

（4）必須考慮安全和工業(yè)衛(wèi)生措施；

（5）所用術(shù)語、符號、代號要符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；

（6）計(jì)量單位應(yīng)使用法定計(jì)量單位；

（7）簽署必須完整、正確。

3.2工藝文件至少包括工藝流程圖、工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等。

3.3生產(chǎn)車間編制產(chǎn)品工藝文件及工藝文件明細(xì)表，報送總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4工藝文件的使用

4.1工藝文件由辦公室發(fā)放至有關(guān)部門，各部門工藝文件必須一致。

4.2使用部門應(yīng)妥善保管工藝文件，防止損壞、污染、丟失、泄密。

4.3逾期不用的工藝文件應(yīng)及時交回辦公室。

5工藝文件的更改

5.1工藝文件的更改程序及要求：

（1）生產(chǎn)車間填寫文件更改審批表，報總經(jīng)理批準(zhǔn)；

（2）生產(chǎn)車間下發(fā)文件更改審批表；

（3）按文件更改審批表要求進(jìn)行修改；

（4）相關(guān)文件必須同時修改；

（5）修改應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)完成。

5.2修改方法：

（1）文件經(jīng)修改后，應(yīng)重新打??；

（2）換發(fā)新版文件時，舊文件必須收回，蓋“作廢”章存檔或銷毀。

6記錄

（1）文件更改審批表

HLSP-ZD-QA-07采購制度

1概述

原輔材料及包裝材料是食品生產(chǎn)的必備條件，其質(zhì)量直接影響產(chǎn)品的質(zhì)量，必須進(jìn)行控制,

22

以確保其質(zhì)量符合規(guī)定要求。

2職責(zé)

2.1供銷部負(fù)責(zé)供應(yīng)商的選擇、評價、日常管理及采購的實(shí)施。

2.2質(zhì)檢部責(zé)規(guī)定采購產(chǎn)品的技術(shù)要求和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，并負(fù)責(zé)進(jìn)貨檢驗(yàn)的實(shí)施。

3本企業(yè)采購的產(chǎn)品及對外委項(xiàng)目包?

a）原料：食用鹽、味精、釀造醬油、白砂糖等

b）b）包裝材料：塑料袋、紙箱

c）消毒劑等。

4采購流程

采購的原輔材料，必須在采購前對供應(yīng)商進(jìn)行選擇、評價，保存調(diào)查評價資料，建立《合

格供應(yīng)商名錄》，采購時必須在合格供應(yīng)商范圍內(nèi)實(shí)施采購。

5選擇、評定準(zhǔn)則：

a）供應(yīng)商應(yīng)提供企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、衛(wèi)生許可證、質(zhì)檢部門出具的產(chǎn)品質(zhì)量

檢定報告的復(fù)印件，并評定其產(chǎn)品性能是否符合標(biāo)準(zhǔn)及本組織對主要原料規(guī)定的要求；

b）供應(yīng)商的基本狀況：企業(yè)信譽(yù)、供貨能力、售后服務(wù)能力；

c）交貨情況與價格：一次批量供貨數(shù)量、交貨方式、合同價格。

d）如果使用的原輔材料為實(shí)施生產(chǎn)許可證管理的產(chǎn)品，必須選用獲得生產(chǎn)許可證的企業(yè)生

產(chǎn)的產(chǎn)品。并由供應(yīng)商提供生產(chǎn)許可證復(fù)印件；如果使用進(jìn)口原料，必須有海關(guān)的商檢證明；

e）供應(yīng)商所供產(chǎn)品應(yīng)符合相應(yīng)國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，不得使用非食用性原料、輔料、

包裝材料和消毒劑；

g）評定所供原輔材料應(yīng)符合相應(yīng)國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；

?原料：應(yīng)符合采購標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。

?消毒劑：應(yīng)是食品級并符合國家相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，有監(jiān)管部門的批準(zhǔn)文號。

h）包裝材料：

?包裝：必須符合單一及復(fù)合食品包裝袋衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)

6合格供應(yīng)商的選擇和評定方法：

供應(yīng)部負(fù)責(zé)按照選擇和評定準(zhǔn)則對供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查選擇，獲取有關(guān)信息、資料。會同質(zhì)檢

部等部門對供應(yīng)商進(jìn)行綜合評價，填寫《供應(yīng)商調(diào)查評價表》對能滿足采購產(chǎn)品所有質(zhì)量要

求的確定為合格供應(yīng)商，負(fù)責(zé)建立《合格供應(yīng)商名錄》，由總經(jīng)理批準(zhǔn)確認(rèn)。

7龍供應(yīng)商的日常管理：

a）對供應(yīng)商進(jìn)行動態(tài)管理，每次進(jìn)貨時在《進(jìn)貨檢驗(yàn)/驗(yàn)證記錄》中，登錄其供貨業(yè)績，

若發(fā)現(xiàn)供應(yīng)的產(chǎn)品有不合格品時，應(yīng)及時通知供應(yīng)商采取改進(jìn)措施，并驗(yàn)證其有效性。若發(fā)

現(xiàn)已達(dá)不到選擇、評定準(zhǔn)則的，應(yīng)及時撤銷其合格供應(yīng)商資格，以確保原輔材料持續(xù)符合規(guī)

定的要求。

b）正常情況下每年底按照以上的規(guī)定對合格供應(yīng)商進(jìn)行一次重新評定，并填寫《供應(yīng)商重

新評定記錄》，以評價供應(yīng)商的總體業(yè)績，提出改進(jìn)的要求。

8應(yīng)保存對供應(yīng)商的選擇、評價和日常管理記錄，重新評價的記錄。

23

9記錄

(1)合格供應(yīng)商名錄

(2)供應(yīng)商調(diào)查評價表

HLSP-ZD-QA-08采購文件

1概述

采購文件是進(jìn)行采購的依據(jù)，應(yīng)經(jīng)正式批準(zhǔn)，以確保其清晰、適宜。

2職員

24

2.1供銷部會同生產(chǎn)車間、質(zhì)檢部對供方進(jìn)行評價；制定采購文件并組織采購。

2.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)采購文件。

2.3質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對采購物資的檢驗(yàn)或驗(yàn)證°

3采購計(jì)劃。供銷部根據(jù)銷售和生產(chǎn)的需要，編制《采購計(jì)劃》經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施，采購計(jì)劃應(yīng)表

述擬采購產(chǎn)品的規(guī)定要求和驗(yàn)收準(zhǔn)則，一般可包括：

（1）類別、型式、等級；

（2）規(guī)范、檢驗(yàn)規(guī)程等名稱、編號、版本；

（3）質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)名稱、編號、版本等。

4采購文件在發(fā)放前，供銷部將其送交總經(jīng)理批準(zhǔn)，以確定規(guī)定的要求是否適當(dāng)，防止過分嚴(yán)

格或疏于控制。批準(zhǔn)時一般審查以下內(nèi)容：

（1）要求、規(guī)范是否明確；

（2）驗(yàn)收檢驗(yàn)方法是否明確；

（3）產(chǎn)品包裝、運(yùn)輸、交付方式、標(biāo)識是否明確；

（4）有關(guān)驗(yàn)證安排的事項(xiàng)是否明確；

（5）有關(guān)其他標(biāo)的和爭端解決方法是否明確等。

5采購合同

有必要與可能時，應(yīng)與供應(yīng)商簽定購貨合同，應(yīng)對原輔材料的品種、類別、等級、標(biāo)識、

包裝、主要技術(shù)要求、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、并提供檢驗(yàn)報告的要求作出具體規(guī)定，作為采購產(chǎn)品和檢驗(yàn)

驗(yàn)收的依據(jù)。

在與供方簽訂合同前，應(yīng)確保所規(guī)定的采購要求是充分與適宜的。應(yīng)遵守有關(guān)合同法律、

法規(guī)的規(guī)定，避免簽訂無效合同。

6供銷部根據(jù)批準(zhǔn)的采購文件進(jìn)行采購，質(zhì)檢部進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。

7記錄

（1）采購計(jì)劃

（2）采購合同

HLSP-ZD-QA-09采購驗(yàn)證制度

1概述

按采購文件和進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)定對進(jìn)廠的原輔材料及包裝材料進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證，確保符合規(guī)定

要求。

25

2職責(zé)

質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對采購物資的檢驗(yàn)或驗(yàn)證。

3原輔材料進(jìn)貨時，由供銷部通知質(zhì)檢部，質(zhì)檢員采用目測，嗅察及驗(yàn)證相關(guān)資料的方式實(shí)施

進(jìn)貨檢驗(yàn)。

a）主料：主要是檢查隨貨提供的證實(shí)該原料經(jīng)檢驗(yàn)合格的證據(jù)，并驗(yàn)證其有效性及符合性。

具體驗(yàn)證要求是：

檢查供應(yīng)商隨貨提供產(chǎn)品質(zhì)檢報告，產(chǎn)品標(biāo)識、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、出廠合格證、生產(chǎn)日期、保質(zhì)

期限、營業(yè)執(zhí)照等。

進(jìn)貨時還應(yīng)檢驗(yàn)產(chǎn)品標(biāo)志識、外觀質(zhì)量、產(chǎn)品包裝及運(yùn)送防護(hù)是否符合規(guī)定要求，有無污

染或損壞，并稱量其重量與送貨數(shù)量的符合性，具體驗(yàn)證要求見《原輔材料進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程》。

b）輔料：進(jìn)貨檢驗(yàn)主要是檢查供應(yīng)商的生產(chǎn)經(jīng)營資質(zhì)的合法性加有效性，并檢查所供輔料

的產(chǎn)品品名、標(biāo)識、包裝、配料表、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、出廠合格證是否齊全有效，是否符合國家標(biāo)準(zhǔn)

和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定要求，且與實(shí)物相符合。

c）原輔材料中屬于實(shí)施生產(chǎn)許可證管理范圍的產(chǎn)品，進(jìn)貨檢驗(yàn)時必須驗(yàn)證其具有SC標(biāo)志。

生產(chǎn)加工的水必須符合GB5749《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》的要求。

d）包裝材料：本企業(yè)產(chǎn)品使用的包裝材料主要是塑料袋，進(jìn)貨檢驗(yàn)時主要是驗(yàn)證由供應(yīng)商

提供的可用于食品包裝的合格證明材料。

e）消毒劑：應(yīng)是食品級、有主管機(jī)關(guān)的批準(zhǔn)文號、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)及使用說明，并檢驗(yàn)保質(zhì)期、

包裝和外觀質(zhì)量。

f）質(zhì)檢員作好進(jìn)貨檢驗(yàn)的記錄，作出合格判定。

4經(jīng)進(jìn)貨檢驗(yàn)合格的原輔材料，由倉庫保管員憑進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄填寫《入庫單》辦理入庫手續(xù)。

同時由供銷員填寫《采購清單》。

5對于未經(jīng)檢驗(yàn)，或經(jīng)檢驗(yàn)為不合格的原輔材料不準(zhǔn)入庫，不準(zhǔn)投入生產(chǎn)使用。由質(zhì)檢員發(fā)出

不合格品通知，質(zhì)檢員負(fù)責(zé)按《不合珞管理》規(guī)定進(jìn)行處置，必要時應(yīng)分析產(chǎn)生不合格的原因,

實(shí)施糾正措施。

6原輔材料的檢驗(yàn)或驗(yàn)證記錄，及供應(yīng)商提供的合格證明，及有關(guān)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)都由質(zhì)檢員保存。

7記錄

（1）進(jìn)貨檢驗(yàn)/驗(yàn)證記錄

（2）采購清單

（3）入庫單

HLSP-ZD-QA-10進(jìn)貨查驗(yàn)記錄管理制度

1.目的：

為保障人民群眾身體健康和生命安全，加強(qiáng)對本公司食品質(zhì)量監(jiān)督管理，保護(hù)消費(fèi)者的合

法權(quán)益，依據(jù)《食品安全法》、《國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)食品等產(chǎn)品安全監(jiān)管管理的特別規(guī)定》、《產(chǎn)

26

品質(zhì)量法》、《消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》等法律法規(guī)規(guī)定，制定本制度。

2.范圍：

本制度適用于本公司所有購入的食品原輔材料及相關(guān)產(chǎn)品。

3.工作程序

3.1指定經(jīng)培