總承包2010年版企業(yè)管理制度結構框架(三)生產、技術質量

總承包2010年版企業(yè)管理制度結構框架(三)生產、技術質量目錄第四章生產管理制度 1第一節(jié)生產管理流程 1一、施工總進度計劃審批流程（文件編號：ZN-ZCB-LC-10） 1二、施工年進度計劃審批流程（文件編號：ZN-ZCB-LC-11） 8三、施工月進度計劃審批流程（文件編號：ZN-ZCB-LC-12） 1四、施工周進度計劃審批流程（文件編號：ZN-ZCB-LC-13） 7五、材料計劃審批流程（文件編號：ZN-ZCB-LC-14） 10六、機具使用計劃審批流程（文件編號：ZN-ZCB-LC-15） 16七、資金計劃審批流程（文件編號：ZN-ZCB-LC-16）（重） 22八、人員使用計劃審批流程（文件編號：ZN-ZCB-LC-17） 31九、項目管理人員配置流程（文件編號：ZN-ZCB-LC-18）（重） 42十、項目臨時設施配置流程（文件編號：ZN-ZCB-LC-19） 46第二節(jié)生產管理標準 49一、項目管理人員配置管理標準（文件編號：ZN-ZCB–BZ-08）（重） 49二、工程保修回訪管理標準（文件編號：ZN-ZCB–BZ-09）（新增） 49三、項目材料、人員進出場管理標準（文件編號：ZN-ZCB–BZ-10）（重） 53四、工程進度滯后處理標準（文件編號：ZN-ZCB–BZ-11）（新增） 63第三節(jié)生產管理獎罰準則 64一、生產管理獎罰準則（文件編號：ZN-ZCB–ZZ-11） 64第四節(jié)生產管理手冊 66一、各項生產計劃編制操作手冊（文件編號：ZN-ZCB–SC-08） 66二、工長工資操作手冊（文件編號：ZN-ZCB–SC-09） 71三、工人貨幣化工資操作手冊（文件編號：ZN-ZCB–SC-10） 74三、項目資金不到位、甲方承諾不兌現的情況下，杜絕盲目復工操作手冊（文件編號：ZN-ZCB–SC-11）（新增） 74第五章技術質量管理制度 75第一節(jié)技術質量管理流程 75一、二十萬平方米以上項目《項目管理規(guī)劃》審批流程（文件編號：ZN-ZCB-LC-20） 75二、二十萬平方米以下項目《項目管理規(guī)劃》審批流程（文件編號：ZN-ZCB-LC-21） 80三、施工組織設計審批流程（文件編號：ZN-ZCB-LC-22） 85四、施工方案審批流程（文件編號：ZN-ZCB-LC-23） 91五、質量計劃審批流程（文件編號：ZN-ZCB-LC-24） 97六、圖紙會審管理流程（文件編號：ZN-ZCB-LC-25） 101七、施工質量檢查管理流程（文件編號：ZN-ZCB-LC-26） 106八、工程竣工驗收及備案流程（文件編號：ZN-ZCB-LC-27） 111九、工程交付管理流程（文件編號：ZN-ZCB-LC-28） 116十、工程保修管理流程（文件編號：ZN-ZCB-LC-29） 121十一、工程回訪管理流程（文件編號：ZN-ZCB-LC-30） 125第二節(jié)技術質量管理標準（新增） 128一、工程質量檢查追究管理標準（文件編號：ZN-ZCB–BZ-12）（重） 128二、分公司分部工程驗收管理標準（文件編號：ZN-ZCB–BZ-13）（重） 128三、質量末尾淘汰管理規(guī)定（文件編號：ZN-ZCB–BZ-14）（重） 128四、內部質量驗收管理標準（文件編號：ZN-ZCB–BZ-15）（新增） 129五、技術交底管理標準（文件編號：ZN-ZCB–BZ-16）（新增） 130六、質量“三檢制”管理標準（文件編號：ZN-ZCB–BZ-17）（新增） 133七、施工部位掛牌管理標準（文件編號：ZN-ZCB–BZ-18）（新增） 134八、樣板引路管理標準（文件編號：ZN-ZCB–BZ-19）（新增） 135九、工程質量驗收標準（文件編號：ZN-ZCB–BZ-20）（新增） 139十、工程質量責任追究管理標準（文件編號：ZN-ZCB–BZ-21）（新增） 143十一、質量拉閘管理標準（文件編號：ZN-ZCB–BZ-22）（新增） 146十二、QC活動管理標準（文件編號：ZN-ZCB–BZ-23）（新增） 155十三、文件審核審批備案管理標準（文件編號：ZN-ZCB–BZ-24）（新增） 165十四、項目章、技術資料專用章管理標準（文件編號：ZN-ZCB–BZ-25）（新增） 165十五、技術獎勵兌現管理標準（文件編號：ZN-ZCB–BZ-26）（新增） 168第三節(jié)技術質量管理獎罰準則 173一、項目管理規(guī)劃管理獎罰準則（文件編號：ZN-ZCB–ZZ-12） 173二、技術質量管理獎罰準則（文件編號：ZN-ZCB–ZZ-13） 174第四節(jié)技術質量管理手冊 185一、技術操作手冊（文件編號：ZN-ZCB–SC-12） 185二、施工組織設計編制操作手冊（文件編號：ZN-ZCB–SC-13） 210三、施工方案編制操作手冊（文件編號：ZN-ZCB–SC-14） 241四、質量計劃編制操作手冊（文件編號：ZN-ZCB–SC-15） 256五、圖紙會審操作手冊（文件編號：ZN-ZCB–SC-16） 276六、技術復核操作手冊（文件編號：ZN-ZCB–SC-17） 281七、質量檢查操作手冊（文件編號：ZN-ZCB–SC-18） 286八、質量“三檢”管理實施細則（文件編號：ZN-ZCB–SC-19） 292九、工程驗收操作手冊（文件編號：ZN-ZCB–SC-20） 296十、項目資料管理操作手冊（文件編號：ZN-ZCB–SC-21） 299十一、ERP技術質量模塊操作手冊（文件編號：ZN-ZCB–SC-22）（增加） 302總承包2010年版企業(yè)管理制度結構框架(三)生產、技術質量第四章生產管理制度（文件編號：ZN-ZCB-SC-2010）第一節(jié)生產管理流程一、施工總進度計劃審批流程（文件編號：ZN-ZCB-LC-10）1、流程目的規(guī)范公司項目施工總進度計劃編制和審批過程，明確各部門職責。2、流程適用范圍適用于總承包項目施工總進度計劃編制和審批工作的開展。3、流程圖4、名詞術語無5、職責分工（1）項目部：a、技術負責：組織編制項目施工總進度計劃；b、項目經理：根據合同、相關現場情況、公司整體目標確定框架性的施工總體進度計劃；對項目所有管理人員進行項目施工進度目標交底；審核項目施工總進度計劃；將項目部審核合格后的施工總進度計劃上報分公司、總公司審核批準；將總公司審核后的施工總進度計劃向監(jiān)理甲方報審；按審批后的施工總進度計劃組織實施；（2）分公司：a、技術質檢科：審核項目施工總進度計劃；b、生產經理：審核項目施工總進度計劃；（4）總公司工程管理部：審批項目施工總進度計劃；（5）監(jiān)理/甲方：對項目部提交的的項目施工總進度計劃進行審批；6、流程節(jié)點說明流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出備注項目經理根據合同、相關現場情況、公司整體目標確定框架性的總體進度計劃，對本項目的施工總進度目標進行交底施工合同、施工方案、施工圖紙、現場情況當地技術經濟資料施工總進度目標項目技術負責編制項目施工總進度計劃施工合同、施工方案施工總進度目標施工總進度計劃施工前期編制項目經理審核施工總進度計劃施工總進度計劃審核意見項目經理將項目審核合格后的施工總進度計劃報分公司技術質檢科進行審核施工總進度計劃審核意見分公司技術質檢科通過后，報分公司生產經理審核施工總進度計劃審核意見分公司審核后，報總公司工程管理部審批施工總進度計劃審核意見項目經理將總公司審批后的施工總進度計劃報監(jiān)理/甲方審批施工總進度計劃監(jiān)理/甲方審批審批意見項目部按審批后的施工總進度計劃組織實施6.1.流程各節(jié)點操作由項目經理和項目三人小組編制施工總計劃，由項目經理制定專人進行錄入，由項目經理、分公司技術科長、分公司生產經理、工程管理部進行審批。在ERP中錄入操作如下：在PM系統(tǒng)中，點擊模塊，進入進度管理模塊如下界面：點擊按鈕，進入進入新增總計劃頁面，如下圖所示：進入新增總計劃頁面后，點擊三級菜單頁簽，進入總計劃信息頁面，如下圖所示：由操作人在總計劃信息里填寫填寫總進度計劃基本信息：選擇項目、分公司，填寫編制人、編制日期實際開工日期、實際竣工日期已及備注（可以提交附件），然后點擊。再次點擊點擊三級菜單頁簽，找到上步錄入項目，點擊三級菜單頁簽，進入任務分解頁面，如下圖所示：在此頁面中點擊按鈕，把所編寫完的總計劃導入到系統(tǒng)中，如果想刪除一條任務或者子任務點擊按鈕即可刪除：進入新增總計劃頁面后，點擊三級菜單頁簽，進入甘特圖頁面，如下圖所示：在此頁面中可以查看任務分解詳細信息如：工期、計劃工程量、完成工程量和完成百分比等信息；進入新增總計劃頁面后，點擊三級菜單頁簽，進入甘特圖頁面，如下圖所示：7、相關文件（1）《生產計劃管理準則》（2）《各項生產計劃編制操作手冊》8、相關記錄《施工總進度計劃》（參考樣式）

（項目）施工總進度計劃（樣表）序號分部分項工程名稱年月月月月月月月1基礎底板2地下二層、一層施工3一～十層主體4十一～二十層主體5二十一～二十六層主體6屋面板17二十七層8屋面板29塔樓施工10主體結構驗收11地下室外墻防水及保護層施工12砌筑工程13屋面工程14內墻抹灰15幕墻安裝工程16門窗安裝17樓地面工程18墻面、頂棚、涂料等內裝飾19各專業(yè)預留預埋20各專業(yè)設備安裝21設備調試、抽檢22室外工程23竣工清理、驗收編制人：預算員：項目經理：

二、施工年進度計劃審批流程（文件編號：ZN-ZCB-LC-11）1、流程目的規(guī)范公司項目施工年進度計劃編制和審批過程，明確各部門職責。2、流程適用范圍適用于總承包項目施工年進度計劃編制和審批工作的開展。3、流程圖4、名詞術語無5、職責分工（1）項目部：項目經理根據合同、相關現場情況、公司整體目標、施工總進度計劃確定框架性的年進度計劃，組織項目三人小組編制年進度計劃；對項目所有管理人員進行項目施工進度目標交底；審核項目施工年進度計劃；將項目部審核合格后的施工年進度計劃上報分公司、總公司審核批準；將總公司審核后的施工年進度計劃向監(jiān)理甲方報審；按審批后的施工年進度計劃組織實施；主任工程師（技術員）：配合項目經理編制年進度計劃商務經理（預算員）配合項目經理編制年進度計劃（2）分公司：技術質檢科：審核項目施工年進度計劃；生產經理：審核項目施工年進度計劃；（3）總公司：工程管理部：審批項目施工年進度計劃；（4）監(jiān)理/甲方：對項目部提交的的項目施工年進度計劃進行審批；6、流程節(jié)點說明流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出工作說明項目經理根據合同、相關現場情況、公司整體目標、總進度計劃確定框架性的年進度計劃，對本項目的施工年進度目標進行交底，組織項目三人小組編制年進度計劃施工合同、施工方案、施工圖紙、現場情況當地技術經濟資料施工年進度目標項目三人小組編制項目施工年進度計劃，把編制完成的施工年進度計劃上傳至ERP系統(tǒng)中施工合同、施工方案施工總進度目標施工年進度計劃施工前期編制施工進度年計劃上傳至ERP系統(tǒng)后，項目經理在ERP系統(tǒng)中審核施工年進度計劃施工年進度計劃審核意見項目經理審核后，分公司技術質檢科長在ERP系統(tǒng)中審核施工年進度計劃施工年進度計劃審核意見分公司技術科長審核后，分公司生產經理審核在ERP系統(tǒng)中審核施工年進度計劃施工年進度計劃審核意見分公司審核后，總公司工程管理部在ERP系統(tǒng)中審核施工年進度計劃施工年進度計劃審核意見項目經理將總公司審批后的施工年進度計劃報監(jiān)理/甲方審批施工年進度計劃監(jiān)理/甲方審批審批意見項目部按審批后的施工年進度計劃組織實施6.2.流程各節(jié)點操作由項目經理和項目三人小組編制施工年計劃，由項目經理制定專人進行錄入，由項目經理、分公司技術科長、分公司生產經理、工程管理部進行審批。在ERP中錄入操作如下：在PM系統(tǒng)中，點擊模塊后，點擊按鈕，進入模塊如下界面：點擊按鈕，進入進入新增年計劃頁面，如下圖所示：進入新增年計劃頁面后，點擊三級菜單頁簽，進入年計劃信息頁面，如下圖所示：由操作人在年計劃信息里填寫填寫年進度計劃基本信息：選擇項目、分公司，填寫編制人、編制日期實際開工日期、實際竣工日期已及備注（可以提交附件），然后點擊。再次點擊點擊三級菜單頁簽，找到上步錄入項目，點擊三級菜單頁簽，進入任務分解頁面，如下圖所示：在此頁面中點擊按鈕，把所編寫完的年計劃導入到系統(tǒng)中，如果想刪除一條任務或者子任務點擊按鈕即可刪除：進入新增年計劃頁面后，點擊三級菜單頁簽，進入甘特圖頁面，如下圖所示：在此頁面中可以查看任務分解詳細信息如：工期、計劃工程量、完成工程量和完成百分比等信息；進入新增年計劃頁面后，點擊三級菜單頁簽，進入甘特圖頁面，如下圖所示：7、相關文件《生產計劃管理準則》《各項生產計劃編制操作手冊》8、相關記錄《施工年進度計劃》（參考樣式）

（項目）施工年進度計劃序號分部分項工程名稱年月月月月月月月1基礎底板2地下二層、一層施工3一～十層主體4十一～二十層主體5二十一～二十六層主體6屋面板17二十七層8屋面板29塔樓施工10主體結構驗收11地下室外墻防水及保護層施工12砌筑工程13屋面工程14內墻抹灰15幕墻安裝工程16門窗安裝17樓地面工程18墻面、頂棚、涂料等內裝飾19各專業(yè)預留預埋20各專業(yè)設備安裝21設備調試、抽檢22室外工程23竣工清理、驗收編制人：預算員：項目經理：總承包2010年版企業(yè)管理制度結構框架(三)生產、技術質量三、施工月進度計劃審批流程（文件編號：ZN-ZCB-LC-12）1、流程目的規(guī)范公司項目施工月進度計劃編制和審批過程，明確各部門職責。2、流程適用范圍適用于總承包項目施工月進度計劃編制和審批工作的開展。3、流程圖4、名詞術語無5、職責分工（1）項目部：a、技術負責：組織項目施工月進度計劃；b、項目經理：根據施工總進度計劃確定進度目標并向項目管理人員進交底；審核項目施工月進度計劃；將項目審核后的施工月進度計劃向分公司技術質檢科和分公司經理將分公司審核后的施工月進度計劃向監(jiān)理甲方報審；按審批后的施工月進度計劃組織實施；總結上施工月進度計劃完成請況，上報分公司技術質檢科以及分公司生產經理。（2）分公司：a、技術質檢科：審核項目施工月進度計劃；b、生產經理：審批項目施工月進度計劃；（3）監(jiān)理/甲方：對項目部提交的的項目施工月進度計劃進行審批；6、流程節(jié)點說明流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出備注項目經理根據總進度計劃確定對本月的施工進度目標并對項目管理人員進行交底總進度計劃施工月進度目標項目技術負責編制項目施工月進度計劃施工總進度計劃、施工方案、施工月進度目標施工月進度計劃每月25日前編制項目經理審核施工月進度計劃施工月進度計劃審核意見項目經理將項目審核合格后的施工月進度計劃報分公司技術質檢科進行審核施工月進度計劃審核意見分公司技術質檢科審核通過后，報分公司生產經理審批施工月進度計劃審核意見項目經理將分公司審批后的施工月進度計劃報甲方、監(jiān)理審批施工月進度計劃監(jiān)理/甲方審批審批意見項目部按審批后的施工月進度計劃組織實施6.1.流程各節(jié)點操作由項目經理和項目三人小組編制月施工計劃，由項目經理制定專人進行錄入，由項目經理、分公司技術科長、分公司生產經理進行審批。在ERP中錄入操作如下：在PM系統(tǒng)中，點擊模塊后，點擊按鈕，進入模塊如下界面：點擊按鈕，進入進入新增年計劃頁面，如下圖所示：進入新增月計劃頁面后，點擊三級菜單頁簽，進入月計劃信息頁面，如下圖所示：由操作人在月計劃信息里選擇項目、分公司、計劃期，填寫編制人、上月延誤工期，上月計劃完成情況及本月計劃說明，然后點擊。再次點擊點擊三級菜單頁簽，找到上步錄入項目，點擊三級菜單頁簽，進入上月計劃頁面，如下圖所示：在此頁面中選擇一條任務點擊，對上月進度情況進行填報，點擊按鈕后進行填報，如下圖所示：進入新增月計劃頁面后，點擊三級菜單頁簽中的，進入上月進度（甘特圖）頁面，如下圖所示：在此頁面中可以查看上月計劃的詳細信息如：作業(yè)名成、作業(yè)編碼、計劃開工日期、計劃完工日期、實際開工日期、實際完工日期、工期進入新增月計劃頁面后，點擊三級菜單頁簽，進入本月計劃頁面，如下圖所示：在此頁面中點擊按鈕，把事先編寫完的月計劃導入系統(tǒng)中：在本月計劃頁面中，點擊三級菜單頁簽，進入本月計劃（甘特圖）頁面，如下圖所示：7、相關文件（1）《生產計劃管理準則》（2）《各項生產計劃編制操作手冊》8、相關記錄《施工月進度計劃》

四、施工周進度計劃審批流程（文件編號：ZN-ZCB-LC-13）1、流程目的規(guī)范公司項目施工周進度計劃編制和審批過程，明確各部門職責。2、流程適用范圍適用于總承包項目施工周進度計劃編制和審批工作的開展。3、流程圖4、名詞術語無5、職責分工項目部：a、技術負責：組織編制項目施工周進度計劃；b、項目經理：根據施工月進度計劃確定項目施工周進度目標并對項目管理人員進行交底；將項目審核后的施工周進度計劃上報分公司技術質檢科及生產經理；審核項目施工周進度計劃；將分公司審批后的施工周進度計劃向監(jiān)理甲方報審；按審批后的施工周進度計劃組織實施；對上周施工進度計劃完成情況進行總結并上報分公司；監(jiān)理/甲方：對項目部提交的的項目施工周進度計劃進行審批；6、流程節(jié)點說明流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出備注項目經理根據施工月進度計劃確定項目施工周進度目標并對項目管理人員進行交底施工月進度計劃施工周進度目標項目技術負責編制項目施工周進度計劃施工月進度計劃、施工方案、施工周進度目標施工周進度計劃每周五編制項目經理審核施工周進度計劃施工周進度計劃審核意見項目經理將項目審核合格后的施工周進度計劃報分公司技術質檢科進行審核施工周進度計劃審核意見分公司技術質檢科審核通過后，報分公司生產經理審批施工周進度計劃審核意見項目經理將分公司審批后的施工周進度計劃報甲方、監(jiān)理審批施工周進度計劃監(jiān)理/甲方審批審批意見項目部按審批后的施工周進度計劃組織實施7、相關文件（1）《生產計劃管理準則》（2）《各項生產計劃編制操作手冊》8、相關記錄《施工周進度計劃》

五、材料計劃審批流程（文件編號：ZN-ZCB-LC-14）1、流程目的規(guī)范公司項目施工過程中材料使用計劃編制和審批過程，明確各部門職責。2、流程適用范圍適用于總承包項目施工過程中材料使用計劃編制和審批工作的開展。3、流程圖4、名詞術語無5、職責分工（1）項目部：a、預算員：編制材料計劃；b、技術負責：審核材料計劃；c、項目經理：審核材料計劃；將甲供材料計劃報監(jiān)理甲方審批；將自購材料計劃報分公司審批；（2）分公司：a、材料會計：匯總審核自購材料計劃，關注分公司項目內部是否可調配；將采購信息提交采購中心；b、預算科長：匯總審核自購材料計劃，關注合同中與材料相關的約定條件；c、生產經理：對自購材料計劃進行審批，并決定采取分公司內部調配還是采購；（3）采購中心：負責自購材料采購；6、流程節(jié)點說明流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出備注項目預算員匯總各種材料消耗情況施工任務、施工進度、材料情況各種材料消耗情況項目預算員編制材料計劃施工進度計劃、施工方案、施工合同項目材料計劃包括甲供和自購材料計劃項目技術負責進行審核項目材料計劃審核意見項目經理進行審核項目材料計劃審核意見項目負責人將甲供材料計劃報監(jiān)理甲方審批項目材料計劃（甲供）審批意見甲方審批后，由甲方采購供應項目經理將自購材料計劃報分公司材料會計進行匯總審核項目材料計劃（自購）審核意見關注分公司項目內部是否可調配報分公司預算科長進行審核項目材料計劃（自購）審核意見關注合同中與材料相關的約定條件分公司生產經理審批自購材料計劃，并確定分公司內部調配或采用采購方式項目材料計劃（自購）批示分公司材料會計匯總自購材料計劃上報采購中心采購計劃批示無法調撥，需要采購時，將采購需求輸入采購辦公平臺采購中心負責自購材料采購無法調撥，需要采購時分公司內部調配材料調撥單分公司內部現有材料能滿足使用要求時，項目部根據分公司生產經理批示發(fā)出調撥單7、相關文件（1）《生產計劃管理準則》（2）《各項生產計劃編制操作手冊》8、相關記錄（1）《項目材料計劃》（2）《材料調撥單》

材料計劃序號材料名稱規(guī)格型號單位數量使用部位進場時間到貨地點備注：編制：審核：審批：時間：總承包2010年版企業(yè)管理制度結構框架(三)生產、技術質量南通建筑工程總承包有限公司材料調撥單□自購□甲供No承運車號年月日列月份帳序號調出單位調入單位備注調出品種規(guī)格單位發(fā)出數量實收數量單價金額123456（金額大寫）仟佰拾萬仟佰拾元角分￥.調出單位經手人調入單位經手人門衛(wèi)說明：材料調撥單共分為四聯，第一聯為調出單位存根；第二聯為調出單位送總部核實；第三聯為調入單位送總部核實；第四聯為調入單位驗收后留

六、機具使用計劃審批流程（文件編號：ZN-ZCB-LC-15）1、流程目的規(guī)范公司項目施工過程中機具使用計劃編制和審批過程，明確各部門職責。2、流程適用范圍適用于總承包項目施工過程中機具使用計劃編制和審批工作的開展。3、流程圖4、名詞術語無5、職責分工（1）項目部：a、技術員/預算員：編制機具使用計劃；b、項目經理：審核項目機具使用計劃；（2）分公司：a、機具管理科：匯總項目機具使用計劃，提出調配建議；b、生產經理：審批機具使用計劃；發(fā)出調配指令；對分公司內部不能調配的，向機具服務中心提出調整申請；6、流程節(jié)點說明流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出備注項目技術員、預算員預算各種機械料具使用情況施工組織設計施工總進度計劃機具使用情況項目技術員、預算員編制機械料具使用計劃項目進度情況項目進度計劃機具使用計劃項目經理審核機具使用計劃審核意見分公司機具管理科匯總機具使用計劃機具使用計劃計劃匯總調配建議為生產經理提出調配依據分公司生產經理審批機具使用計劃批示分公司內能調配的，生產經理發(fā)出調配指令機械設備調配單分公司內部不能調配的，生產經理向機具服務中心提出調整申請調整申請7、相關文件（1）《生產計劃管理準則》（2）《各項生產計劃編制操作手冊》8、相關記錄（1）《機械使用計劃》（2）《料具使用計劃》（3）《機械設備調撥單》總承包2010年版企業(yè)管理制度結構框架(三)生產、技術質量機械使用計劃序號設備名稱規(guī)格/型號單位數量預計進場時間預計退場時間供應單位1塔吊QTZ80/臂長55米臺2施工電梯SCD200/SCD200臺3混凝土輸送泵HBT-80C臺4攪拌機Z350臺4鋼筋切斷機50型臺5鋼筋彎曲機50型臺6鋼筋對焊機UW-150臺7直螺紋套絲機臺8卷揚機JJM5臺9木工園盤鋸臺10木工平刨機臺11電焊機BX-300臺12混凝土布料機臺13空氣壓縮機臺14砂輪機臺15備注編制：審核：批準料具使用計劃序號料具名稱規(guī)格單位使用說明核定數量預計進場時間預計退場時間料具供應單位1鋼管1.2米M23米M3*****4扣件只5立桿分規(guī)格根6連接桿1.15米根7竹膠板1220×2440張8木方0.1*0.1*3.0根9*******(小鋼模、多層板、三形卡、回行銷、普通螺桿等等)編制：審核：批準總承包2010年版企業(yè)管理制度結構框架(三)生產、技術質量南通建筑工程總承包有限公司機械設備調撥單No承運車號年月日設備編號調出工地調入工地備注機械設備名稱規(guī)格與型號單位數量調出工地經手人：調入工地經手人：調撥單經手人：說明：機械設備調撥單共分為四聯，第一聯為調出工地存根；第二聯為調出工地送總部核對；第三聯為調入工地送總部核對；第四聯為調入工地存。

七、資金計劃審批流程（文件編號：ZN-ZCB-LC-16）（重）1、流程目的規(guī)范公司經營生產過程中資金計劃編制和審批過程，明確各部門職責。2、流程適用范圍適用于公司經營生產過程中資金計劃編制和審批工作的開展。3、流程圖

4、名詞術語無5、職責分工（1）項目部：a、項目經理：根據下月的形象進度計劃、材料計劃、分包產值等組織編制項目資金計劃。（2）分公司：a、各科室：根據工作計劃安排編制本科室的資金需求計劃，同時專業(yè)部門（如預算科）必須對項目部的資金計劃編制進行指導、審核；b、分公司財務科長：負責對項目部、分公司科室上報的資金計劃進行審核、匯總，并在此基礎上編制分公司的資金需求計劃；d、分公司經理：負責對分公司財務科長編制的資金計劃進行審核。（3）總公司：a、各部門：根據工作計劃安排編制本部門的資金需求計劃，報分管領導審核；b、資金管理部負責對總公司各部門、各分公司上報的資金計劃進行審核、匯總，并在此基礎上編制總公司資金總計劃；計劃審批后進行登記、回復，并做好資金收支統(tǒng)籌工作。c、總經理：對資金管理部編制的總計劃進行審核。（4）控股集團：a、控股集團資金管理中心：對總公司上報的資金計劃進行審核；b、董事長：負責資金計劃的審批。6、流程節(jié)點說明步驟工作內容的簡要敘述重要輸入重要輸出備注1項目經理根據下月的形象進度計劃、材料計劃、費用計劃、分包產值、當月完成工程量，組織編制本項目的資金計劃、下月計劃數，并根據下月業(yè)務費用支出情況編制項目業(yè)務費用支出資金計劃。每月28日下班前提交分公司財務科。2材料科長根據采購員臺賬向財務科提供材料欠款統(tǒng)計表和欠款付款計劃，并根據項目預算員提供的材料計劃確定采購計劃；預算科匯總、審核項目報表，向財務科提供相關數據報表（分包工程欠款統(tǒng)計表、工程款回收分析表）；分公司其它部門根據下月工作計劃，并結合當月實際費用發(fā)生情況提出下月費用計劃。分公司預算科每月29日下班前提交財務科，其它各部門28日下班前提交財務科。3分公司財務科長對各項目部和分公司各部門上報的資金計劃進行審核、匯總4分公司財務科長根據審核、匯總情況，編制分公司資金計劃5分公司經理對財務科長編制的資金計劃進行審核確認，簽字后傳真、電子郵件同步上報總公司資金管理部。每月30日下班前6總公司各部門負責人根據下月工作安排，并結合當月實際費用發(fā)生情況編制下月資金計劃，報分管領導審核。7分管領導對分管部門資金計劃審核確認后報資金管理部審核。每月30日下班前8資金管理部對各分公司和總公司各部門上報的資金計劃進行審核、匯總。9資金管理部根據審核、匯總情況，編制總公司資金總計劃，并報總公司總經理審核。次月1日下班前10總經理對資金管理部編制的資金總計劃進行審核后，連同各分公司計劃一并報控股集團資金管理中心審核。次月2日下班前11控股集團資金管理中心對總公司上報的資金計劃進行審核后報董事長審批。次月3日下班前12董事長負責對控股集團資金管理中心上報的資金計劃進行審批。13資金總計劃通過審批后，資金管理部負責登記，同時報控股集團資金管理中心備案，并做好資金的收支統(tǒng)籌工作。14資金管理部將資金計劃審批情況向各分公司、總公司各部門進行回復。7、相關文件（1）《生產計劃管理準則》（2）《各項生產計劃編制操作手冊》8、相關記錄（1）《資金支出計劃執(zhí)行匯總情況表》（2）《資金計劃》（3）《資金計劃審核記錄》總承包2010年版企業(yè)管理制度結構框架(三)生產、技術質量南通總承包年度資金支出計劃執(zhí)行匯總情況表分公司：日期：單位：萬元付款內容摘要三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月正月二月合計計劃付款金額集團審定計劃數實際付款金額計劃付款金額集團審定計劃數實際付款金額計劃付款金額集團審定計劃數實際付款金額計劃付款金額集團審定計劃數實際付款金額計劃付款金額集團審定計劃數實際付款金額計劃付款金額集團審定計劃數實際付款金額計劃付款金額集團審定計劃數實際付款金額計劃付款金額集團審定計劃數實際付款金額計劃付款金額集團審定計劃數實際付款金額計劃付款金額集團審定計劃數實際付款金額計劃付款金額集團審定計劃數實際付款金額計劃付款金額集團審定計劃數實際付款金額計劃付款金額集團審定計劃數實際付款金額材料欠款付款鋼材款商品砼款其他材料款分包欠款付款稅金水電費電話手機費運輸費用對外租賃費生活費食堂經費業(yè)務費辦公費其他費用預提利潤料具租賃費工人工資還總公司借款合計子公司經理：分公司經理：分公司財務經理：總承包公司年月資金計劃分公司合計材料欠款付款分包欠款付款主材其他材料款分包工程款稅金水電費電話手機費運輸費用對外租賃費生活費食堂經費業(yè)務費辦公費其他費用支出合計總經理:財務總監(jiān):財務審核:總承包2010年版企業(yè)管理制度結構框架(三)生產、技術質量建設產業(yè)集團年月份資金計劃審核記錄編號：資金申請單位：審核計劃內容附件內容、頁數建筑產業(yè)集團資金管理部初審建筑產業(yè)集團財務總監(jiān)意見建筑產業(yè)集團總經理意見總承包2010年版企業(yè)管理制度結構框架(三)生產、技術質量八、人員使用計劃審批流程（文件編號：ZN-ZCB-LC-17）1、流程目的規(guī)范公司項目施工過程中材料使用計劃編制和審批過程，明確各部門職責。2、流程適用范圍適用于總承包項目施工過程中材料使用計劃編制和審批工作的開展。3、流程圖4、名詞術語無5、職責分工（1）項目部：a、技術員/預算員：編制人員使用計劃；b、項目經理：審核人員使用計劃；（2）分公司生產經理：審批人員使用計劃；對能在分公司內部調配的，發(fā)出調配指令；對不能在分公司調配的，報總公司工程管理部審批；（3）總公司工程管理部：審批分公司內部不能調配的人員使用計劃，發(fā)出分公司之間調配或分包的指令；6、流程節(jié)點說明流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出備注項目技術員/預算員提出人員使用需求，編制人員使用計劃施工進度計劃、施工方案、施工合同人員使用計劃表項目經理審核人員使用計劃人員使用計劃表審核意見項目經理報分公司生產經理審批人員使用計劃表批示分公司內部滿足要求時，分公司生產經理在分公司范圍內之間調動分公司范圍調動通知分公司生產經理通知項目負責進行人員調動，2天內落實分公司內部不能滿足要求時，總公司工程管理部在分公司之間調動或分包總公司范圍調動、分包通知工程管理部通知分公司生產經理進行調動人員調動或分包，3天內落實6.1.流程各節(jié)點操作由技術員（主任工程師）\預算員（商務經理）編制人員計劃，由項目經理指定專人進行錄入，由項目經理、分公司技術科長、分公司生產經理(或增加總公司工程管理部)進行審批。在ERP中錄入操作如下：在PM系統(tǒng)中，項目操作人點擊模塊后，點擊按鈕，進入模塊如下界面：點擊按鈕，進入錄入界面，如下圖所示：點擊項目后面的選擇按鈕，彈出出項目選擇頁面，選擇需要的信息，如下圖所示：在下面填入項目信息；按照界面提示，分別填入各個項的信息，如下圖所示：最后點擊在人員管理子模塊中，分公司生產經理填寫勞動力調配信息，總公司（項目部）用戶查看（查詢）分公司生產經理點擊三級菜單頁簽，進入勞動力調配列表頁面，如下圖所示：在此頁面中，首先選擇一條記錄，然后對本月勞動力計劃人數進行調配，點擊操作欄中的按鈕進入調配頁面：填寫勞動力調配進場信息：填寫項目、需調出人數、計劃調出時間，選中從此項目調配中的后，在調配人數一欄填入人數；如需繼續(xù)增加一條記錄，點擊按鈕增加一條記錄并填寫相應信息，如果想刪除一條記錄，可以在該條信息前選擇后，點擊按鈕刪除該信息；點擊按鈕，完成勞動力調配；在填寫勞動力調配基本信息時，選擇項目后，該項目的基本信息就會自動顯示出來，無需再次填寫信息，在填寫勞動力調配進場信息時，選擇項目后會自動顯示所屬分公司，也不必再次填寫分公司信息；如果想對調配過的項目進行修改，直接可以點擊調配，進入后進行修改，如果無需再次對調配進行修改可以點擊結案按鈕，一旦選擇結案，就不能再對此項目進行調整操作，一旦選擇了結案按鈕就不能再對該條記錄進行調配了；勞動力進場在人員管理子模塊中，項目操作人員點擊三級菜單頁簽，進入勞動力進場列表頁面，如下圖所示：在該子模塊中，項目部用戶填寫勞動力進場信息，總公司（分公司）用戶查看（查詢）勞動力進場信息；在此頁面中，點擊按鈕，進入新增勞動力進場頁面，如下圖所示：填寫勞動力進場基本信息：項目、分公司、進場人數、進場日期、勞動力類型以及分包合同；填寫勞動力進場信息：工種、進場數以及備注；添加工種增添人員：如果現有工種不能滿足計劃要求，可以點擊按鈕增加一條信息進行填寫；如果不需要某一工種信息，可以在該條信息前選擇后，點擊按鈕刪除該信息；點擊按鈕，完成勞動力進場信息填寫；在填寫勞動力進場基本信息時，選擇項目后分公司會自動顯示，不需再次手動填寫，另外進場人數也是自動計算出來的，當填寫完勞動力進場信息中進場數以后，總人數就會顯示在此處；勞動力退場在人員管理子模塊中，項目操作人員點擊三級菜單頁簽，進入勞動力退場列表頁面，如下圖所示：在該子模塊中，項目部用戶填寫勞動力退場信息，總公司（分公司）用戶查看（查詢）勞動力退場信息；在此頁面中，點擊按鈕，進入新增勞動力退場頁面，如下圖所示：填寫勞動力退場基本信息：項目、分公司、退場人數、退場日期、勞動力類型以及分包合同；填寫勞動力退場信息：工種、退場數以及備注；添加工種增添人員：如果現有工種不能滿足計劃要求，可以點擊按鈕增加一條信息進行填寫；如果不需要某一工種信息，可以在該條信息前選擇后，點擊按鈕刪除該信息；點擊按鈕，完成勞動力退場信息填寫。在填寫勞動力退場基本信息時，選擇項目后分公司會自動顯示，不需再次手動填寫，另外退場人數也是自動計算出來的，當填寫完勞動力退場信息中退場數以后，總人數就會顯示在此處管理人員進場在人員管理子模塊中，分公司統(tǒng)計員點擊三級菜單頁簽，進入管理人員進場列表頁面，如下圖所示：在該子模塊中，分公司用戶填寫管理人員進場信息，總公司用戶查看（查詢）管理人員進場信息；在此頁面中，點擊按鈕，進入新增管理人員進場頁面，如下圖所示：填寫管理人員進場基本信息：項目、分公司、進場人數以及進場日期；填寫管理人員進場信息：工種、姓名、職位以及備注；添加工號增添人員：如果現有人員不能滿足要求，可以點擊按鈕增加一條信息進行填寫；如果不需要某一工種信息，可以在該條信息前選擇后，點擊按鈕刪除該信息；點擊按鈕，完成管理人員進場信息填寫；在填寫管理人員進場基本信息時，分公司是必選，項目是非必選，如果選擇了項目，分公司信息會自動帶出，不必再次手動填寫，默認的工種欄數是5欄，每欄代表1人，默認為5人，每增加一個工種進場人數數字會隨之改變，填寫完成保存時對無信息的空余欄要進行刪除；管理人員退場在人員管理子模塊中，分公司統(tǒng)計員點擊三級菜單頁簽，進入管理人員退場列表頁面，如下圖所示：在該子模塊中，項目部（分公司）用戶填寫管理人員退場信息，總公司用戶查看（查詢）管理人員退場信息；在此頁面中，點擊按鈕，進入新增管理人員退場頁面，如下圖所示：填寫管理人員退場基本信息：項目、分公司、退場人數以及退場日期；填寫管理人員退場信息：工種、姓名、職位以及備注；添加工號增添人員：如果現有人員不能滿足要求，可以點擊按鈕增加一條信息進行填寫；如果不需要某一工種信息，可以在該條信息前選擇后，點擊按鈕刪除該信息；點擊按鈕，完成管理人員退場信息填寫；在填寫管理人員退場基本信息時，分公司是必選，項目是非必選，如果選擇了項目，分公司信息會自動帶出，不必再次手動填寫，默認的工種欄數是5欄，每欄代表1人，默認為5人，每增加一個工種進場人數數字會隨之改變，填寫完成保存時對無信息的空余欄要進行刪除。7、相關文件（1）《生產計劃管理準則》（2）《各項生產計劃編制操作手冊》8、相關記錄《人員使用計劃表》總承包2010年版企業(yè)管理制度結構框架(三)生產、技術質量人員使用計劃表工程名稱開工時間合同竣工時間目前形象進度總進度計劃執(zhí)行情況人員進退場申請明細工種電工管道工電焊工通風工其他目前數申請退場數申請退場時間申請進場數申請進場時間人員組成要求審核意見審批意見申請人：審核人：審批人：

九、項目管理人員配置流程（文件編號：ZN-ZCB-LC-18）（重）1、流程目的規(guī)范公司項目管理人員配置申請和審批過程，明確各部門職責。2、流程適用范圍適用于總承包項目管理人員配置申請和審批工作的開展。3、流程圖4、名詞術語無5、職責分工（1）項目部：a、項目三人領導小組：在項目施工過程中提出項目管理人員增減申請；b、項目經理：確定項目管理班子；項目經理對項目管理人員的配置簽字認可，對項目人員配置中的不稱職人員有權提出否決。（2）分公司：對能在分公司內部調配的，由生產經理發(fā)出指令；對不能在分公司調配的，報總公司生產副總配置；（3）總公司：a、生產副總：負責審批超過20萬平方米的項目管理班子；審批分公司內部不能調配的項目管理人員申請，發(fā)出分公司之間調配指令或提出招聘。6、流程節(jié)點說明流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出備注項目經理根據項目的實際情況確定落實項目管理班子項目管理人員申請表對超過20萬平方米的項目管理班子，總公司生產副總負責審核在施過程中，項目部三人小組提出項目管理人員增減申請項目實際情況項目管理人員申請表對未超過20萬平方米的項目，分公司內部有相應管理人員時，分公司生產經理在分公司內部確定調配項目管理人員項目管理人員申請表調配意見分公司內部管理人員不夠或者滿足不了項目要求時，由總公司生產副總在全公司范圍內進行項目管理人員的調配或提出招聘項目管理人員申請表調配一件或招聘申請項目經理對管理人員配置簽字認可配置情況確認意見對項目人員配置中的不稱職人員有權提出否決7、相關文件（1）《生產計劃管理準則》（2）《各項生產計劃編制操作手冊》8、相關記錄《項目管理人員申請表》總承包2010年版企業(yè)管理制度結構框架(三)生產、技術質量項目管理人員申請表項目名稱項目規(guī)模合同開工時間計劃進場時間當前分公司管理人員分布情況計劃項目組織機構配置擬訂項目管理人員名單管理人員申請管理崗位名稱需要數量所需人員要求申請進場時間工程管理部審批意見：申請人：審批人

十、項目臨時設施配置流程（文件編號：ZN-ZCB-LC-19）1、流程目的規(guī)范公司項目施工過程中材料使用計劃編制和審批過程，明確各部門職責。2、流程適用范圍適用于總承包項目施工過程中材料使用計劃編制和審批工作的開展。3、流程圖4、名詞術語無5、職責分工（1）項目部：三人小組組織編制項目臨時設施方案和圖紙；將公司審批的臨時設施方案和圖紙向監(jiān)理和建設主管部門報審；項目生產經理編制項目臨設使用計劃；組織臨設布置；（2）分公司：a、技術質檢科：審核項目項目臨時設施方案和圖紙；b、生產經理：審核項目臨設使用計劃；在分公司內部調配；檢查臨設情況；（3）總公司：a、技術質量部：審批項目項目臨時設施方案和圖紙；b、工程管理部：對分公司內部不能調配的，確定分公司之間調配或提出采購；6、流程節(jié)點說明流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出備注項目三人小組編制臨時設施方案和施工圖紙工程情況公司CI形象要求臨時設施方案施工圖紙分公司技術質檢科長審核臨時設施方案和圖紙，報總公司工程管理部批準。臨時設施方案施工圖紙審核意見總公司技術質量部審批臨設方案和圖紙臨時設施方案施工圖紙審核意見項目部向監(jiān)理和建設主管部門報審臨時設施方案和施工圖紙，臨時設施方案施工圖紙審批意見分公司安全設備科配合主管部門的審批。項目生產經理編制臨設使用計劃工程情況臨時設施方案臨設使用計劃分公司生產經理審核臨設使用計劃臨設使用計劃審核意見分公司內部能調配時，分公司生產經理在分公司內部調配臨設使用計劃調配指令分公司內部不能調配時，報總公司工程管理部審批臨設使用計劃審批意見工程管理部確定分公司之間調配或提出采購臨設使用計劃調配指令采購申請由采購中心實施采購項目部按照審批的意見進行布設審批意見臨設布設公司進行日常監(jiān)督檢查整改通知兩級檢查組和工程管理部進行檢查，分公司生產經理、安全設備科負責檢查，落實總公司提出的整改意見7、相關文件（1）《生產計劃管理準則》（2）《各項生產計劃編制操作手冊》8、相關記錄（1）《臨時設施方案》（2）《臨設使用計劃》總承包2010年版企業(yè)管理制度結構框架(三)生產、技術質量第二節(jié)生產管理標準一、項目管理人員配置管理標準（文件編號：ZN-ZCB–BZ-08）（重）1、對于新承接的項目，管理人員的配置嚴格按照項目工資包干費用標準進行測算，采用兼職與專職的原則進行配置。2、項目承接以后，分公司生產經理根據項目情況和本分公司人員情況配置管理人員。3、若本分公司內部沒有合適人選，分公司生產經理將缺崗情況上報總公司生產副總，由生產副總負責在全公司人員中進行配置。4、完成項目人員配置后，分公司生產經理必須獲得項目經理的簽字認可，項目經理有權對不稱職員工給予否決。5、對于由于項目生產進度等原因出現項目管理人員需要調動的情況，由項目部經理申請，分公司生產經理負責在分公司內部調動；若分公司內部人員不能滿足要求，由分公司生產經理申請，總公司生產副總負責在全公司范圍內調動。原則上以分公司內部調動為主，分公司之間調動為輔，總公司由于特殊情況如組建新的分公司、重特大項目的承接等需要分公司支持配合的，分公司必須服從分公司生產經理的調配。6、若分公司由于業(yè)務承接等原因出現人員閑置，原則上不得放在項目任職，特殊情況必須上報總公司生產副總簽字認可。同時，此部分管理人員工資不納入項目管理人員包干范圍，由分公司承擔，從分公司利潤中扣除。二、工程保修回訪管理標準（文件編號：ZN-ZCB–BZ-09）（新增）1、制定單位：南通建筑工程總承包有限公司2、制定目的：為積極應對競爭日益激烈、管理更加規(guī)范的建筑市場，為廣大用戶提供滿意服務，樹立企業(yè)良好的形象。3、工程保修回訪宗旨：公司對承建工程質量終身負責。4、工程保修回訪原則：（1）誰是項目經理（無證項目經理即為施工項目經理），誰負責該項目維修回訪實施工作。（2）分公司經營科、技術質檢科為工程維修回訪責任部門。（3）從制度上確保了工程維修回訪工作落到實處。5、工程保修回訪方式：（1）例行性回訪。一般以電話詢問、開座談會等形式進行，每半年或一年一次，了解日常使用情況和用戶意見；保修期滿之前回訪，對該項目進行保修總結，向用戶交代維護和使用事項。（2）季節(jié)性回訪。雨季回訪屋面及排水工程、制冷工程、通風工程；冬季回訪鍋爐房及采暖工程，及時解決發(fā)生的質量缺陷。（3）技術性回訪。主要了解在施工過程中采用了新材料、新設備、新工藝、新技術的工程，回訪其使用效果和技術性能、狀態(tài)，以便及時解決存在問題，同時還要總結經驗，提出改進、完善和推廣的依據和措施。（4）特殊工程專訪。6、主要規(guī)定：6.1分公司成立工程維修回訪領導小組，負責對該公司所承建工程的維修回訪工作進行統(tǒng)一協(xié)調。工程維修回訪小組組織機構組長：分公司經理副組長：生產經理組員：經營科長技術質檢科長項目經理6.2縮短工程維修回訪時間：6.2.1工程回訪時間：竣工后一周內完成第一次回訪，以后按每月不少于1次的頻率回訪。6.2.2工程維修時間：在接到質量缺陷通知的第一時間內開始組織維修，并在額定工期的2/3時間內完成，保證快速維修。6.3組建分公司維修隊伍，建立客戶回訪制度和“維修班子掛牌制”。6.4在項目竣工后由分公司經營科定期與甲方進行溝通，并公布維修負責人電話，對存在的問題及時維修，提升甲方的滿意度。6.5根據維修量與分公司、項目經理工資或獎金等進行掛鉤，在當期工資或獎金中予以扣除。7、項目部的項目回訪保修：7.1項目部制定項目回訪和保修制度并納入質量管理體系。項目部維修回訪小組組織機構組長：項目經理副組長：主任工程師質量員組員：技術員預算員資料員工長7.2項目部按合同和當地有關規(guī)定編制回訪保修工作計劃，回訪保修工作計劃包括下列內容：(1)

主管回訪與保修的部門。(2)

執(zhí)行回訪保修工作的單位。(3)

回訪時間及主要內容和方式。7.3回訪可采取電話詢問、登門座談、例行回訪等方式?；卦L應以業(yè)主對竣工項目質量的反饋及特殊工程采用的新技術、新材料、新設備、新工藝等的應用情況等為重點，并根據需要及時采取改進措施。8、分公司的工程質量保修和回訪：8.1工程質量保修和回訪屬于項目竣工后的管理工作。8.2由分公司建立施工項目交工后的回訪與保修制度，并責成分公司的經營和技術質量部門具體負責。8.3為提高工程質量，聽取用戶意見，改進服務方式，分公司建立與發(fā)包人及用戶的服務聯系網絡，及時取得信息，依據《建筑法》、《建設工程質量管理條例》及有關部門的相關規(guī)定，履行施工合同的約定和《工程質量保修書》中的承諾，并按計劃、實施、驗證、報告的程序，搞好回訪與保修工作。9、工程質量保修：9.1工程質量保修是指施工單位對房屋建筑工程竣工驗收后，在保修期限內出現的質量不符合工程建設強制性標準以及合同的約定等質量缺陷，予以修復。9.2分公司在保修期內，履行與建設單位約定的、符合國家有關規(guī)定的工程質量保修書中的關于保修期限、保修范圍和保修責任等義務。9.3保修期限：在正常使用條件下，房屋建筑工程的保修期應從工程竣工驗收合格之日起計算，其最低保修期限為：（1）地基基礎工程和主體結構工程，為設計文件規(guī)定的該工程的合理使用年限；（2）屋面防水工程、有防水要求的衛(wèi)生間、房間和外墻面的防滲漏，為5年；（3）供熱與供冷系統(tǒng)，為2個采暖期、供冷期；（4）電氣管線、給排水管道、設備安裝為2年；（5）裝修工程為2年。（6）住宅小區(qū)內的給排水設施、道路等配套工程及其他項目的保修期由建設單位和施工單位約定。9.4保修范圍：（1）對房屋建筑工程及其各個部位，主要有：地基基礎工程、主體結構工程、屋面防水工程、有防水要求的衛(wèi)生間、房間和外墻面的防滲漏、供熱與供冷系統(tǒng)、電氣管線、給排水管道、設備安裝和裝修工程以及雙方約定的其他項目，由于施工單位施工責任造成的建筑物使用功能不良或無法使用的問題都應實行保修。（2）凡是由于用戶使用不當或第三方造成建筑功能不良或損壞者；或是工業(yè)產品項目發(fā)生問題；或不可抗力造成的質量缺陷等，均不屬保修范圍，由建設單位自行組織修理。9.5質量保修責任：9.5.1發(fā)送工程質量保修書（房屋保修卡）：（1）工程質量保修書由施工合同發(fā)包人和承包人雙方在竣工驗收前共同簽署，其有效期限至保修期滿。（2）一般是在工程竣工驗收的同時（或之后的3~7d內），分公司向建設單位發(fā)送《房屋建筑工程質量保修書》。保修書的主要內容有：工程簡況、房屋使用管理要求；保修范圍和保修內容、保修期限、保修責任和記錄等。還附有保修（施工）單位的名稱、地址、電話、聯系人等。（3）若工程竣工驗收后，分公司不能及時向建設單位出具質量保修書的，由建設行政主管部門責令改正，并處1~3萬元的罰款。9.5.2實施保修：（1）在保修期內，發(fā)生了非使用原因的質量問題，使用人通告承包人并注明質量問題及部位、聯系維修方式等；分公司接到建設單位（用戶）對保修責任范圍內的項目進行修理的要求或通知后，應按《工程質量保修書》中的承諾，7日內派人檢查，并會同建設單位共同鑒定，提出修理方案，將保修業(yè)務列入施工生產計劃，并按約定的內容和時間承擔保修責任。（2）發(fā)生涉及結構安全或者嚴重影響使用功能的質量缺陷，建設單位應當立即向當地建設行政主管部門報告，采取安全防范措施；由原設計單位或具有相應資質等級的設計單位提出保修方案，分公司實施，工程質量監(jiān)督機構負責監(jiān)督；對于緊急搶修事故，分公司接到保修通知后，應當立即到達現場搶修。（3）若分公司未按質量保修書的約定期限和責任派人保修時，發(fā)包人可以另行委托他人保修，由分公司承擔相應責任。（4）對不履行保修義務或者拖延履行保修義務的分公司，由建設行政主管部門責令改正，并處10萬元到20萬元的罰款。9.5.3驗收：分公司在修理完畢之后，要在保修書上做好保修記錄，并由建設單位（用戶）驗收簽認。涉及結構安全的保修應當報當地建設行政主管部門備案。9.6保修費用：保修費用由造成質量缺陷的責任方承擔，具體內容如下：（1）由于承包人未按國家標準、規(guī)范和設計要求施工造成的質量缺陷，應由承包人修理并承擔經濟責任。（2）因設計人造成的質量問題，可由承包人修理，由設計人承擔經濟責任，其費用數額按合同約定，不足部分由發(fā)包人補償。（3）屬于發(fā)包人供應的材料、構配件或設備不合格而明示或暗示承包人使用所造成的質量缺陷，由發(fā)包人自行承擔經濟責任。（4）因發(fā)包人肢解發(fā)包或指定分包人，致使施工中接口處理不好，造成工程質量缺陷，或因竣工后自行改建造成工程質量問題的，應由發(fā)包人或使用人自行承擔經濟責任。（5）凡因地震、洪水、臺風等不可抗力原因造成損壞或非施工原因造成的緊急搶修事故，施工單位不承擔經濟責任。（6）不屬于承包人責任，但使用人有意委托修理維護時，承包人應為使用人提供修理維護等服務，并在協(xié)議中約定。（7）工程超過合理使用年限后，使用人需要繼續(xù)使用的，承包人根據有關法規(guī)和鑒定資料，采取加固、維修措施時，應按設計使用年限，約定質量保修期限。（8）發(fā)包人與承包人協(xié)商，根據工程合同合理使用年限采用保修保險方式，投入并已解決保險費來源的，承包人應按約定的保修承諾，履行保修職責和義務。（9）在保修期限內，因房屋建筑工程質量缺陷造成房屋所有人、使用人或者第三方人身、財產損害的，房屋所有人、使用人或者第三方可以向建設單位提出賠償要求。建設單位向造成房屋建筑工程質量缺陷的責任方追償。（10）因保修不及時造成新的人身、財產損害，由造成拖延的責任方承擔賠償責任。11、工程回訪：11.1工程回訪的要求與內容：11.1.1工程回訪要納入分公司的工作計劃、服務控制程序和質量管理體系文件中。11.1.2工程回訪工作計劃由分公司技術質檢科編制，其內容有：（1）主管回訪保修業(yè)務的部門。（2）工程回訪的執(zhí)行單位。（3）回訪的對象（發(fā)包人或使用人）及其工程名稱。（4）回訪時間安排和主要內容。（5）回訪工程的保修期限。11.2工程回訪一般由分公司經理組織生產、技術、質量、水電等有關部門人員參加。通過實地察看、召開座談會等形式，聽取建設單位、用戶的意見、建議，了解建筑物使用情況和設備的運轉情況等。11.3每次回訪結束后，分公司都要認真做好回訪記錄。11.4全部回訪結束，要編寫“回訪服務報告”。11.5分公司要與建設單位和用戶經常聯系和溝通，對回訪中發(fā)現的問題認真對待，及時處理和解決。11.6主管部門依據回訪記錄對回訪服務的實施效果進行驗證。三、項目材料、人員進出場管理標準（文件編號：ZN-ZCB–BZ-10）（重）（一）總則1制訂目的中南控股集團四大產業(yè)集團在全國各地分布著多達上百個項目工地，每天都有數量龐大的各種建筑材料、生產原料或設備成品、及人員進出項目和工廠大門，部分項目存在材料進出場驗收不嚴格，進出場人員夾帶機械料具等現象，項目機械料具丟失現象屢屢發(fā)生。為了進一步完善項目機械料具、車輛和人員的進出場管理，提高項目機械料具的安全管理水平，特制訂本制度。各單位必須嚴格按照本制度的有關規(guī)定執(zhí)行。希望公司全體員工一起努力，借助高科技的監(jiān)控系統(tǒng)和完善的制度保障體系，不斷提升公司的機械料具管理水平。2適用范圍、對象本制度適用于房地產業(yè)集團、建設產業(yè)集團、土木工程集團、機械及建材產業(yè)集團四大產業(yè)集團的所有施工項目。（二）監(jiān)控系統(tǒng)組織保障體系1監(jiān)控系統(tǒng)實施流程開始制定實施方案設備采購開始制定實施方案設備采購設備驗收入庫設備安裝、驗收設備日常管理結束圖1：監(jiān)控系統(tǒng)實施流程2.1制定實施方案由控股集團戰(zhàn)略企劃中心、信息化管理中心、五部三組組成聯合調研小組，到項目實地調研，分公司經理要給與全力配合。聯合小組形成調研報告、解決方案和采購需求計劃，報控股集團經理層評審，根據經理層的評審意見，聯合小組進一步做相關的完善，報經理層復審，經理層評審通過后作為解決方案和采購需求計劃的最終決議。2.2設備采購聯合小組將經理層評審通過的采購需求計劃提交控股集團物資采購部門，由物資采購部門落實采購需求計劃。本套系統(tǒng)的所有采購設備作為控股集團的戰(zhàn)略物資，按照戰(zhàn)略物資采購的有關要求落實采購。2.3設備驗收、入庫物資采購部、資產管理部、信息化管理中心、機具中心組成聯合驗收小組，按照控股集團統(tǒng)一的固定資產驗收管理制度落實設備驗收工作。驗收通過的設備按照控股集團統(tǒng)一的固定資產入庫管理制度落實設備入庫。2.4設備的安裝、驗收各個分公司是設備安裝的第一責任人，設備安裝工作由各個分公司聯合項目部和設備供應商具體落實。集團負責該區(qū)域的監(jiān)控維護員和分公司網管協(xié)助安裝（含地磅監(jiān)控攝像頭、地磅軟件和金屬檢測門等系統(tǒng)）控股集團遠程監(jiān)控組負責設備安裝的驗收工作，信息化管理中心協(xié)助提供技術方面的驗收支持。保證地磅稱重的讀數和視頻圖像數據（在地磅上稱重的車倆號牌、地磅讀數、車廂內裝載貨物的情況）能夠即時、準確、全面的傳回控股集團遠程監(jiān)控組。照明設備必須確保監(jiān)控系統(tǒng)24小時的監(jiān)控效果。2.5設備管理部門總承包機具中心是監(jiān)控設備統(tǒng)一的資產管理部門，相關的領用、調撥、盤點等由機具中心具體負責落實。子分公司的安全設備部、項目公司的安全設備科是監(jiān)控系統(tǒng)的具體使用管理部門，負責地磅等設備的日常維修保養(yǎng)。分公司網絡管理員和集團負責該區(qū)域的監(jiān)控維護員是監(jiān)控系統(tǒng)的技術負責人，負責監(jiān)控系統(tǒng)的技術維護，如遇到無法解決的技術問題，由分公司網絡管理員或負責該區(qū)域的監(jiān)控維護員報控股集團信息化管理中心，由信息化管理中心協(xié)助解決。（三）施工現場材料進出場（監(jiān)控）管理規(guī)定利用信息化技術手段和遠程網絡監(jiān)控對項目材料的進出場實施過程監(jiān)控，對各類材料進出場進行規(guī)范流程、加強管控，防漏補缺。每個項目部必須在正式開工前安裝好監(jiān)控設備：地磅、相關軟件選型及功能配套設施等。報總公司驗收合格后投入使用。1監(jiān)控主體控股集團遠程監(jiān)控組、項目部材料員、項目部倉庫保管員、項目部門衛(wèi)。2監(jiān)控實施流程（1）所有5萬平米以上的項目必須安裝地磅，地磅的型號品牌由總部采購中心統(tǒng)一采購安裝。（2）無論甲供材還是自購材料，所有進出項目部的任何裝載車輛都必須統(tǒng)一進入項目安裝的地磅進行監(jiān)控驗收。（3）各工程開工前，由項目預算員以月為單位編制工程材料計劃進場表，經項目經理審核，通過后上報分公司材料科審批。（4）項目預算員于每周六晚8：00前將下周的材料進場計劃錄入ERP系統(tǒng)對應模塊，相關數據自動在《施工材料進出場監(jiān)控數據記錄表》里生成，自動生成的數據包括：材料名稱、單位、規(guī)格、材料理論重量（比重）、材料計劃表（甲供或自購）。（5）材料實際進場時間有變動時，項目預算員必須至少提前一天在ERP系統(tǒng)里修改。（6）控股集團遠程監(jiān)控組能夠實時的查看ERP系統(tǒng)中對應的材料進場計劃模塊。遠程監(jiān)控組負責人根據各個項目的材料進場時間提前安排好監(jiān)控計劃。（7）系統(tǒng)自動生成的記錄表是材料進出場唯一證明，無進出場計劃的材料裝載車輛嚴禁進出場。①已有進出場計劃的材料裝載車輛在進出場驗收時，由材料員將車輛與進出場計劃對應。②材料員點選相應的進出場計劃，監(jiān)控系統(tǒng)自動激活ERP系統(tǒng)里對應的《施工材料進出場監(jiān)控數據記錄表》鏈接，材料進場計劃中的部分數據已經自動在ERP系統(tǒng)的《施工材料進出場監(jiān)控數據記錄表》中生成，這部分數據任何人不能修改。③車輛進場時，此時材料員無需輸入任何數據，材料員激活相應的材料進出場計劃后，系統(tǒng)會自動啟動，進場稱重完成后，系統(tǒng)會將相關數據自動填入《施工材料進出場監(jiān)控數據記錄表》，生成的相關數據包括：進場日期、地磅讀數（進場）。④車輛出場時，材料員啟動相應的材料進出場計劃，系統(tǒng)會將相關數據自動填入《施工材料進出場監(jiān)控數據記錄表》，生成的相關數據包括：地磅讀數（出場）、材料實際重量（差值）、出場時間。⑤當材料員啟動ERP系統(tǒng)的某個材料進出場計劃或者車輛上到地磅上后，遠程監(jiān)控組的系統(tǒng)會自動報警，提醒監(jiān)控人員有材料裝載車輛進出場。⑥遠程監(jiān)控組除了從ERP系統(tǒng)獲取的數據以外，還要收集如下幾方面數據：地磅讀數的視頻截圖、車輛牌照、車輛稱重時的整車視頻截圖。⑦無進出場計劃的車輛，相應的數據系統(tǒng)內沒有，就無法生成《施工材料進出場監(jiān)控數據記錄表》，進出場材料的唯一證明就是系統(tǒng)自動生成的《施工材料進出場監(jiān)控數據記錄表》。⑧材料員根據ERP中的已有數據（輸入材料進場計劃時自動生成的“材料名稱、單位、規(guī)格、材料理論重量（比重）、材料計劃表（甲供或自購）”和進場時生產的“進場日期、地磅讀數（進場）”）驗收材料，如果需要點數的，根據現場點數的結果，由材料員負責在ERP系統(tǒng)中錄入“數量”，同時，材料員負責查收“隨車清單及質保書”，在系統(tǒng)中輸入“車輛號碼”，系統(tǒng)自動將輸入的數據填入《施工材料進出場監(jiān)控數據記錄表》。⑨當車輛出場數據傳輸到ERP系統(tǒng)后，《施工材料進出場監(jiān)控數據記錄表》自動生成，自動提醒材料員，由其進一步核實“材料實際重量（差值）”，并在備注中針對不合理差值說明原因。材料員核實完的《施工材料進出場監(jiān)控數據記錄表》，系統(tǒng)自動鎖定，任何人無權修改。⑩車輛進出場數據進入系統(tǒng)時間必須是同一天，否則系統(tǒng)自動視為無效，并且自動提醒材料員核實相關情況。（7）倉庫領料。每次從倉庫領取材料后，倉庫保管員必須在領料完成后10分鐘之內將領料的相關信息錄入ERP系統(tǒng)。（8）系統(tǒng)每月自動生成月報表，自動同時傳輸給控股集團遠程監(jiān)控組和項目部材料驗收員、倉庫保管員。3數據的有效性ERP系統(tǒng)自動生成的數據和報表是唯一的材料驗收證明和法律證據，任何其他說明性文件只有經子公司經理和遠程監(jiān)控組負責人共同簽字后方可生效，因簽字而對公司造成不合理損失（是否合理，由控股集團經理層評審決定）的，簽字人共同承擔對公司造成的所有損失。4獎罰措施各監(jiān)控崗位之間要互相監(jiān)督，發(fā)現別的崗位存在不作為或者弄虛作假的行為，并上報控股集團五部三組者，由控股集團每次獎勵500元。對相應的不作為或者弄虛作假者，對公司尚未造成損失的，每次罰款1000元，造成損失的，按照損失額對責任人進行處罰，情節(jié)嚴重者提交司法機關。材料員必須確保24小時有人，不允許空崗，因材料員空崗造成材料車輛進出場延誤的，每次對責任材料員罰款100元。對工作不作為，造成材料進出場監(jiān)控系統(tǒng)安裝延誤的，按照責任大小分別處以不低于200元/人的處罰。對故意破壞材料進出場監(jiān)控系統(tǒng)設備或網絡，導致系統(tǒng)運行故障的視情節(jié)輕重每次處罰該項目部500元至1000元，由項目部調查具體責任人進行分攤。（四）施工現場人員進出場（監(jiān)控）管理規(guī)定為加強施工現場人員管理，保障人員職業(yè)健康安全和杜絕偷盜工地財物事件的發(fā)生，特制定本監(jiān)控辦法。1門衛(wèi)的崗位要求（1）儀容儀表①上崗前不得飲酒，上崗時間要求穿制服，佩戴內部治安執(zhí)勤證、武裝帶、警號等；②上崗時間要集中注意力，保持舉止端莊，處理問題時要認真分析、果斷、公平；③不準留長頭發(fā)、小胡子、長指甲，違者將給予通報批評，限期改正。（2）執(zhí)勤部分①不準打與業(yè)務無關的電話，非保安人員不得進入值班室內，任何人不準在值班室會客或聊天；②發(fā)現情況時，保安值班人員應沉著、冷靜、準確地向工地項目經理或辦公室主任報告，不準錯報，不準隨便離開控制室，如擅自離崗者，按失職論處；③值班人員必須經常打掃衛(wèi)生，值班室要保持干凈、整齊無灰塵。④必須在指定時間內堅守崗位。不得亂串閑談，阻礙他人工作。如因離崗引發(fā)事故，造成工地財產損失而又未抓到盜竊者，視情節(jié)輕重給予扣除當月獎金或除名處理；⑤保安人員用餐時必須有人值班，不得空崗用餐，一旦發(fā)現異常情況，應迅速趕赴現場，同時應及時向值班領導匯報。對于遇到異常情況不妥善處理又不及時匯報者，視其情節(jié)輕重和影響大小給予必要的處分。（3）外勤部分①保障施工道路暢通，機動車、自行車的停放要整齊有序，如因亂停放而造成塞車，追究值班人的責任；②外勤值班必須按規(guī)定經常巡視重點位置(如配電房、發(fā)電機房、辦公室、圍墻陰暗處和材料倉庫等)，發(fā)現可疑的人要查問清楚，防止發(fā)生意外事故。2項目人員進出場監(jiān)控管理①項目人員進出場監(jiān)控系統(tǒng)：所有項目必須在開工時安裝大門進出金屬檢測設備。包括手持金屬探測器或數碼金屬探測門。②所有進出項目的人員必須服從項目指定人員（門衛(wèi)或項目管理人員）的檢查，否則項目有權限制該人員離開項目直至其配合完成檢查。不接受檢查者處以500元以上處罰，管理人員發(fā)生一次另扣1分以上。③門衛(wèi)工作人員擔負著保衛(wèi)工地安全，傳達內外信息的重要任務，應受到所有工地施工人員的理解、支持和配合。④本項目施工人員出入工地門衛(wèi)，應主動出示工作證或身份證，自覺接受門衛(wèi)工作人員的核實。如有違者，門衛(wèi)有權查問并截留，報工地所在派出所處理。⑤凡攜帶物品出工地者，門衛(wèi)有權查問。若屬公物，須出示有關部門的證明，經門衛(wèi)查對無誤后方可出門。否則應予扣留，等候處理。⑥自行車出入工地門衛(wèi)，一律徒步推行，不準直沖或滑行；各種機動車輛出入門衛(wèi)，一律減速緩行，并出示證件。屬工地外機動車輛，應嚴格遵守《機動車輛管理規(guī)則》，并接受門衛(wèi)檢查。⑦工地大門一般在晚上十點至次日凌晨五點鎖門。工地員工外出，須在晚十點前返回工地，此后均不得再離開工地；超過規(guī)定時間返回工地，必須在門衛(wèi)處詳細登記，違者交分公司處理。⑧為保證門衛(wèi)正常值勤，非值班人員一般不能進入門衛(wèi)室，更不能在門衛(wèi)室內逗留。⑨實行責任查究和經濟賠償制，如發(fā)生被盜案件，相關警衛(wèi)、門衛(wèi)和場地管理人員將按損失金額的20%進行賠償。3考勤及保密制度①工作時間嚴禁會客、做私事及其他與工作無關的事，發(fā)現一次扣除當月獎金，造成工作失誤者根據情節(jié)輕重給予處罰。②按時交接班，交接班時要詳細填寫值班筆記，領班每天須詳細檢查記錄情況，發(fā)現問題要及時匯報。③嚴格遵守保密制度，不許對外泄露工地內幕事件。附表表1《施工材料進出場監(jiān)控數據記錄表》表2：《常用建筑材料單位重量》表3：《工程常用塑料代號》表4：《混凝土的比重》總承包2010年版企業(yè)管理制度結構框架(三)生產、技術質量施工材料進出場監(jiān)控數據記錄表表1序號材料名稱單位規(guī)格數量材料理論重量（比重）進場日期地磅讀數材料實際重量（差值）隨車清單及質保書材料計劃表車輛號碼出場時間備注進場出場有無甲供自購記錄人：采購員：保管（倉庫）員：總承包2010年版企業(yè)管理制度結構框架(三)生產、技術質量常用建筑材料單位重量及施工現場材料管理表2序號名稱單位重量（kg/m3)序號名稱單位重量（kg/m3)1粗干砂170031聚苯乙烯泡沫塑料502細干砂140032石棉板13003干卵石1600-180033石油瀝青900-10504碎石1400-150034煤瀝青13405毛石170035瀝青混凝土20006粘土1350-180036水玻璃耐酸混凝土2000-23507沙土（干、松）12