肉羊養(yǎng)殖基地新建項目可行性研究報告

扶持方式：財政補貼項目類別：種養(yǎng)基地項目（畜牧養(yǎng)殖）項目代碼：152281201項目單位：**牧場百吉納農(nóng)牧營銷合作社項目建設(shè)地點：**可研報告編制時間：二○○九年十一月I 11.1項目單位基本情況 1 21.3可行性研究報告編制依據(jù) 4 5第二章背景及必要性 82.1項目區(qū)社會經(jīng)濟狀況 82.2本行業(yè)及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 82.3項目建設(shè)的必要性 9第三章項目選址與建設(shè)條件 3.1建設(shè)地點選擇 第四章市場分析與銷售方案 4.1市場分析 4.2營銷策略、方案、模式 4.3市場風險分析 第五章建設(shè)方案 5.1產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模 5.2建設(shè)規(guī)劃和布局 5.3建設(shè)標準和產(chǎn)品標準 5.4技術(shù)（工藝）方案 5.6主體工程方案 5.7輔助工程及其它工程方案 5.8實施進度安排 第六章環(huán)境影響評價 6.1環(huán)境影響 6.2節(jié)能減排措施 II6.3環(huán)境影響評價與審批 第七章項目組織與管理 7.1組織機構(gòu)與職能劃分 7.5勞動安全、衛(wèi)生與消防 第八章投資估算與資金來源 8.1投資估算依據(jù) 8.2投資估算 8.4資金使用和管理 第九章財務(wù)評價 9.1財務(wù)評價依據(jù) 9.2營業(yè)收入、營業(yè)稅金和附加估算 9.3總成本及經(jīng)營成本估算 9.4財務(wù)效益分析 9.5不確定性分析 9.6財務(wù)評價結(jié)論 第十章社會效益分析 10.1壯大主導產(chǎn)業(yè)，促進結(jié)構(gòu)調(diào)整分析 10.2與農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機制分析 10.4帶動農(nóng)戶及農(nóng)民增收效果分析 1項目單位名稱:**百吉納農(nóng)牧營銷合作社所有制形式：農(nóng)村合作經(jīng)濟組織發(fā)展歷程:百吉納農(nóng)牧營銷合作社位于**。合作社始建于2006年，原名為**養(yǎng)殖協(xié)會，2009年更名為合作社。兩年來，合作社按照“民辦、民管、民受益”的原則，以服務(wù)社員，謀求合作社員共同利益為宗旨，推動開展了畜禽養(yǎng)殖、農(nóng)業(yè)種植、農(nóng)畜產(chǎn)品收購與銷售、技術(shù)服務(wù)等工作。2008-2009年，合作社累計獲利23萬元，實現(xiàn)合作社資金積累4.6萬元。主營業(yè)務(wù):畜禽養(yǎng)殖、農(nóng)業(yè)種植，為合作社成員提供牲畜品種改良、農(nóng)業(yè)信息咨詢、農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓及產(chǎn)品銷售服務(wù)。人員結(jié)構(gòu):合作社設(shè)立理事會和監(jiān)事會，下設(shè)技術(shù)服務(wù)部、經(jīng)營服務(wù)部、綜合管理部?，F(xiàn)有社員81人，其中有專業(yè)技術(shù)人2008年合作社資產(chǎn)總額4,661,840.00元，其中固定資產(chǎn)4,661,840.00元，所有者權(quán)益4,661,840.00元。營業(yè)（銷售）收入3,785,899.00元，凈利潤150,242.00元，凈資產(chǎn)收益率3.27%，投資報酬率3.32%，資產(chǎn)負債率0。22009年合作社資產(chǎn)總額5,242,196.00元，其中固定資產(chǎn)5,242,196.00元，所有者權(quán)益5,242,196.00元，銷售收入3,684,565.00元，凈利潤80,356.00元，凈資投資報酬率1.78%，資產(chǎn)負債率0。多次被評為**先進工作者。具有豐富肉羊養(yǎng)殖和管理經(jīng)驗。沒有破產(chǎn)、銀行欠資等問題。1.2.1項目名稱、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點1、項目名稱：2010年內(nèi)蒙古自治區(qū)**3000只肉羊養(yǎng)殖基地建設(shè)項目2、建設(shè)性質(zhì)：新建3、建設(shè)地點：**二隊1、產(chǎn)品方案：年出欄肉羊5985只，其中：育肥羔羊26851、品種：主要品種是烏珠穆沁羊。2、技術(shù)：在吉林農(nóng)業(yè)大學動物科學院的專家和**畜牧獸醫(yī)3站的具體指導下，采取血緣廣、繁殖力強、無疫病的純正優(yōu)良烏珠穆沁肥尾羊種羊作為父本、母本。按照遺傳生物學等相關(guān)技術(shù)規(guī)范，進行科學雜交繁育。所采用的工藝技術(shù)先進、成熟、主體工程為羊舍，采用磚混結(jié)構(gòu)，建筑面積3200平方米。輔助工程為改良站，磚混結(jié)構(gòu)，建筑面積50平方米。1.2.6投資結(jié)構(gòu)及資金來源（1）投資規(guī)模：項目總投資166.5萬元，其中：建設(shè)投資1)工程費用107.34萬元，占建設(shè)投資的82.57%；2)生產(chǎn)性和公益性生物資產(chǎn)3萬元，占建設(shè)投資的2.31%；3)工程建設(shè)其他費用13.68萬元，占建設(shè)投資的10.36%；4)預備費用6.19萬元，占建設(shè)投資的4.76%。2、資金來源4自治區(qū)財政配套資金16萬元，盟財政配套資金2政配套資金2萬元，合作社自籌資金96.5萬元。（4）財務(wù)凈現(xiàn)值（ic＝8%256.57萬元。2、社會效益本項目以“公司+合作社+基地+農(nóng)戶”為經(jīng)營模式，通過協(xié)會的統(tǒng)一規(guī)劃實施，可直接帶動20戶農(nóng)民從事肉羊養(yǎng)殖，每年通過示范作用，可帶動**500個養(yǎng)殖戶進行標準化規(guī)?；a(chǎn)。本項目可直接提供30個就業(yè)崗位外，還將促進當?shù)胤N植業(yè)、運輸業(yè)、商貿(mào)服務(wù)行業(yè)的發(fā)展，社會效益十分顯著。1.3可行性研究報告編制依據(jù)1、國家國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十一五”規(guī)劃綱要；3、國家發(fā)改委、建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與4、國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室《2010年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化55、2010年國家農(nóng)業(yè)開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目申報指南；6、**國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十一五”規(guī)劃綱要；7、項目單位提供的其他有關(guān)資料。**近年來不斷加大農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，已收到了顯著成效。但是在舍飼養(yǎng)殖方面，仍有很大的發(fā)展?jié)摿?，產(chǎn)業(yè)化鏈條仍需進一步完善。本項目以“公司+合作社+基地+農(nóng)戶”為經(jīng)營模式，推動肉羊養(yǎng)殖的標準化、規(guī)?；?，對于提升**畜牧業(yè)發(fā)展水平，促進**農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整以及經(jīng)濟社會的發(fā)展1、該項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)區(qū)域發(fā)展規(guī)劃要求。本項目是以專業(yè)合作社為發(fā)展平臺，以肉羊加工企業(yè)為龍頭帶動的產(chǎn)業(yè)化項目，對當?shù)亟?jīng)濟的發(fā)展，生態(tài)資源的可持續(xù)利用將起到積極的示范和推廣作用。項目實施后，除可直接提高廣大牧區(qū)人民經(jīng)濟收入外，還可帶動畜牧、運輸、能源、商貿(mào)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，經(jīng)濟、社會效益均十分顯著。2、本項目建設(shè)地點選擇完全達到肉羊現(xiàn)代化養(yǎng)殖的環(huán)境標準要求。項目工藝合理，技術(shù)成熟，具有較強的可操作性，設(shè)備立足國產(chǎn)，產(chǎn)品方案符合綠色食品、無公害食品等全新消費63、該項目從整個財務(wù)評價的各項指標來看，投資利潤率、投資利稅率、財務(wù)內(nèi)部收益率和投資回收期均高于行業(yè)基準值，并有一定的市場變化能力和抗風險能力。所以項目在經(jīng)濟上是本項目采用雜交繁育技術(shù)，即先進又成熟可靠，投資利潤率高，其經(jīng)濟效益、生態(tài)效益和社會效益均佳，抗風險能力強。本項目以“公司+合作社+基地+農(nóng)戶”為基本運作模式，建立肉羊養(yǎng)殖—肉羊加工的完整產(chǎn)業(yè)鏈，除可直接提供30個就業(yè)崗位外，還將促進當?shù)胤N植業(yè)、運輸業(yè)、商貿(mào)服務(wù)行業(yè)的發(fā)展，為近千人提供就業(yè)機會。項目運營后，戶均增收4萬元。本項目為**重點推出的肉羊養(yǎng)殖示范項目，通過本項目的示范作用，可帶動**500個養(yǎng)殖戶進行標準化規(guī)?；a(chǎn)，提高市場競爭力。同時可帶動25戶開展飼草種植，戶增加純收入2.6萬元。資金短缺是本項目存在的最大問題。建設(shè)現(xiàn)代化的肉羊養(yǎng)殖小區(qū)，需要較大的資金投入，僅靠合作社自有資金無法開展項目建設(shè)。解決方案是將本項目列入2010年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目，取得政府和相關(guān)部門的指導和扶持，盡快批準項目可行性研究報告，爭取國家扶持和地方政府，以解決項目實施中的資金短缺問題。71、本項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃要求，尤其是有利于對“三農(nóng)”問題的解決，是國家重點扶持的產(chǎn)業(yè)之一。2、本項目建設(shè)地點選擇完全達到肉羊現(xiàn)代化養(yǎng)殖的環(huán)境標3、本項目采用雜交繁育技術(shù)，即先進又成熟可靠，投資利潤率高，其經(jīng)濟效益、生態(tài)效益和社會效益均佳，抗風險能力4、本項目建成后將形成產(chǎn)、供、銷一體化的完整產(chǎn)業(yè)鏈，成為帶動一方農(nóng)民致富的農(nóng)村肉羊產(chǎn)業(yè)化基地。5、本項目實施后，農(nóng)場局肉羊?qū)⒅鸩酱蛟斐蔀?*乃至內(nèi)蒙古有廣泛影響和代表性的優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品品牌。8第二章背景及必要性**；西北和**接壤，有國境線3.25公里；西面和**相連?？偯娣e2萬平方公里，占**總面積的34.7%，在全自治區(qū)也是地域大旗。全旗現(xiàn)轄11鎮(zhèn)，9個蘇木，城鄉(xiāng)總?cè)丝?2萬人。耕地266萬畝，水資源總量16.12億立方米。天然草地1700多萬畝，林億立方米。是內(nèi)蒙古和**重要的商品糧、商品畜生產(chǎn)基地。**地處**西北部**境內(nèi)，距**行署所在地烏蘭浩特市120公里，東與****鄉(xiāng)毗鄰，西南和**交界，西北和**相鄰，北與**蘇木接壤。牧場土地總面積50萬畝，耕地面積5.7萬畝，草牧場36萬畝。農(nóng)作物以小麥、玉米、油菜為主，牲畜以牛、羊、豬為主。2009年，農(nóng)牧民人均純收入4200元。2.2本行業(yè)及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀全旗有耕地272萬畝，占總面積的9.30％。其中水田14萬畝，占耕地面積的5.25％，平川地87萬畝，占耕地面積的32.63％，坡耕地165.61萬畝，占耕地面積的62.12％。人均占9第二章背景及必要性噸，其中：玉米產(chǎn)量392327噸，小麥產(chǎn)量達39568噸。全旗農(nóng)人均占有草場46.8畝，草場中可飼用植物資源種類繁多，品質(zhì)全旗家畜總頭數(shù)達333.63萬頭（只、數(shù)量59723頭。2008年，全旗完成草原圍欄建設(shè)110萬畝，草原補播40萬畝，人工種草面積30萬畝，種植飼料作物40萬畝，飼用灌木完成3萬畝，草地改良完成15萬畝（退牧還草化飼料0.45億公斤，青貯5.3億公斤。2.3項目建設(shè)的必要性2.3.1項目建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策及行業(yè)、區(qū)域發(fā)展規(guī)劃要求調(diào)整、優(yōu)化畜牧業(yè)結(jié)構(gòu)和布局”是農(nóng)業(yè)發(fā)展到一定階段的必然要求，對于優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、提高農(nóng)牧業(yè)效益、增加農(nóng)民收入和建設(shè)生態(tài)農(nóng)業(yè)將產(chǎn)生重大而深遠的影響。農(nóng)業(yè)部對肉羊的發(fā)展制定了詳盡的規(guī)劃，將肉羊納入國家良種繁育工程建設(shè)項目，第二章背景及必要性進精品畜牧業(yè)發(fā)展及基地建設(shè)，建設(shè)以西部農(nóng)牧交錯帶為依托環(huán)境優(yōu)良，大力發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)能夠爭取國家振興東北相關(guān)政策的支持，進而實現(xiàn)又好又快發(fā)展。肉羊產(chǎn)業(yè)是內(nèi)蒙古自治區(qū)推進農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化進程中著力培**是革命老區(qū)，同時也是邊境地區(qū)和少數(shù)民族聚居區(qū)，經(jīng)濟發(fā)展落后，是自治區(qū)對口幫扶扶貧的重點地區(qū)。**要實現(xiàn)富民強盟，需要政策扶持，更需要產(chǎn)業(yè)化項目的帶動。肉羊養(yǎng)殖業(yè)是**的重點產(chǎn)業(yè)，已列入**農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展規(guī)劃。在國家、自治區(qū)政策的支持下，**依托資源優(yōu)勢，提出建設(shè)肉羊養(yǎng)殖項目，適當其時，確屬必要。農(nóng)民專業(yè)合作社是廣大農(nóng)民為適應(yīng)市場經(jīng)濟的需要組建的一種互助共利的新型合作經(jīng)濟組織。它之所以廣受農(nóng)民歡迎，是因為它能夠組織分散的農(nóng)戶根據(jù)市場需求變化進行生產(chǎn)、加工和銷售，引導和改變農(nóng)戶的經(jīng)營模式和提升農(nóng)產(chǎn)品的競爭力，直接促進農(nóng)民增收致富，逐步形成“一村一品、一方一業(yè)”的專業(yè)化生產(chǎn)格局；能夠在開拓農(nóng)村市場中發(fā)揮中介作用，為農(nóng)民傳遞信息，幫助創(chuàng)造進入市場的有利條件，及時調(diào)整適應(yīng)市第二章背景及必要性場需要的經(jīng)濟生產(chǎn)行為，規(guī)避市場風險；能夠為農(nóng)民產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后提供服務(wù)，增強農(nóng)業(yè)的科技含量和提升現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的品**百吉納營銷專業(yè)合作社成立后，經(jīng)過與社員、農(nóng)畜產(chǎn)品加工、收購企業(yè)簽訂銷售協(xié)議，成功地把農(nóng)產(chǎn)品從基地生產(chǎn)到市場銷售各個環(huán)節(jié)聯(lián)結(jié)在一起，形成了產(chǎn)業(yè)鏈條，促進了農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。經(jīng)過3年的經(jīng)營，合作社的經(jīng)營規(guī)模越來越大，資金積累越來越多，社員開展肉羊養(yǎng)殖的積極性越來越高。本項目采取“公司+合作社+基地+農(nóng)戶”的模式進行實施和運作，可直接帶動20戶農(nóng)戶從事肉羊養(yǎng)殖，同時可以帶動**500戶農(nóng)民開展肉羊養(yǎng)殖，帶動625戶農(nóng)民發(fā)展飼料種植產(chǎn)業(yè)，使產(chǎn)業(yè)化鏈條得到進一步延伸，必將加快農(nóng)場局農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展水本項目實施后，可產(chǎn)生顯著的經(jīng)濟效益，增加當?shù)囟愂?，成為地方財政收入新的增長點。同時帶動種植業(yè)、加工業(yè)、服務(wù)業(yè)的發(fā)展，形成完整的產(chǎn)業(yè)化鏈條，促進當?shù)匦竽翗I(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級，為廣大農(nóng)村、牧區(qū)帶來大量的就業(yè)機會，并使季節(jié)閑置勞動力得到充分的利用，從而大大提高項目區(qū)勞動生產(chǎn)率，增加廣大農(nóng)牧民的收入。2.3.4項目建設(shè)是保護**生態(tài)環(huán)境，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的需要第二章背景及必要性歷史上由于養(yǎng)殖方式的粗放散養(yǎng)和盲目擴張，超出了草原承載能力，嚴重地破壞了農(nóng)場局的生態(tài)環(huán)境。近年來，由于舍飼技術(shù)的推廣應(yīng)用，有效地控制了粗放散養(yǎng)對天然植被的破壞。同時由于秸桿的利用，減少了焚燒秸桿對環(huán)境造成的污染，實現(xiàn)了資源的全面整合利用，隨著肉羊養(yǎng)殖規(guī)模的不斷擴大，種草面積不斷增加，秸桿利用率逐漸提高，生態(tài)效益也明顯改善，同時項目產(chǎn)生的糞尿是良好的肥料，有利于提高農(nóng)作物的產(chǎn)量，有利于綠色有機食品生產(chǎn)，有利于提高農(nóng)業(yè)的生產(chǎn)效益。2.3.5項目建設(shè)是**自身發(fā)展的需要玉米、油菜為主，牲畜以牛、羊、豬為主。發(fā)展舍飼養(yǎng)羊具有資源優(yōu)勢，合作社社員發(fā)展舍飼養(yǎng)殖的積極性高，專業(yè)合作社的作用得到了社員的充分信賴。適逢國家、自治區(qū)出臺政策措施，扶持專業(yè)合作社發(fā)展的有利時機，**制定了加快發(fā)展農(nóng)牧業(yè)合作社的總體規(guī)劃，并提出肉羊基地建設(shè)項目。本項目投入使用后，**肉羊標準化養(yǎng)殖的規(guī)模進一步加大，百吉納合作社的帶動作用進一步增強，**的產(chǎn)業(yè)化水平將空前增強。第三章項目選址與建設(shè)條件1、羊舍要選擇地勢較高、南坡向陽、排水良好和通風干燥處建造。環(huán)境潮濕對羊的生長、繁殖、防病不利，忌在低洼澇地、山洪水道、冬季風口處建舍。2、舍址應(yīng)遠離居民點或其他種畜、禽場。3、場址要有足夠的飼草料基地或飼草料來源。4、場址要有足夠的清潔水源。5、本著因地制宜、適應(yīng)肉羊規(guī)?；?、產(chǎn)業(yè)化的需要，所選擇的場址要有發(fā)展余地。建設(shè)地點位于**。該牧場地處**西北部科爾沁右翼前旗境內(nèi)，距**行署所在地烏蘭浩特市120公里，東與**鄉(xiāng)毗鄰，西南和**交界，西北和**蘇木相鄰，北與**木接壤。地理坐標東經(jīng)120°28′—120°48′,北緯45°55′—46°16′。3.1.3土地類型、來源方式、占地面積及土地流轉(zhuǎn)方式項目占地面積7700平方米，土地類型為農(nóng)業(yè)用地，項目用地歸**二隊集體所有，專業(yè)合作社社員在實行家庭聯(lián)產(chǎn)承包責第三章項目選址與建設(shè)條件會議，確定由80個合作社成員為本項目建設(shè)籌資96.5萬元，**位于內(nèi)蒙古自治區(qū)東部，**西北部，屬于溫帶大陸性季風氣候，干旱少雨，年平均氣溫3℃左右，年有效積溫2000℃,土地總面積50萬畝，耕地面積5.7萬畝，草牧場36萬畝。農(nóng)作物以小麥、玉米、油菜為主，牲畜以牛、羊、豬為主。2009年，農(nóng)牧民人均純收入4200元。3.2.2政策、資源、科技支撐條件**對調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，增加農(nóng)民收入高度重視，對關(guān)系到全局農(nóng)業(yè)支柱產(chǎn)業(yè)的肉羊生產(chǎn)和發(fā)展，提出了明確要求，并把本項目列為2010年**農(nóng)業(yè)綜合產(chǎn)業(yè)化首選項目。并指示發(fā)改、財政、稅務(wù)等部門要在計劃安排、資金投入、稅收政策上向肉羊產(chǎn)業(yè)開發(fā)傾斜，財政上給予支持，人力物力等方面都加大了扶持力度，為本項目實施營造了寬松的政策環(huán)境。第三章項目選址與建設(shè)條件可利用草原面積1632萬畝，屬于草甸草原；有2000多種草原野生植物，其中有近800種是營養(yǎng)價值很高的禾木和豆科植物，草質(zhì)居自治區(qū)第二位。年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)干草7億公斤以上。因此，實施該項目飼草供應(yīng)有保證。**2008年水稻、玉米等作物產(chǎn)量44萬噸，秸稈產(chǎn)量在80萬噸以上。舍飼養(yǎng)畜飼料十分充足?？蔀槿庋蝠B(yǎng)殖提供充足的飼草料資源。3、科技支撐條件在項目區(qū)有一大批多年從事肉羊繁育防疫的專業(yè)工作者，項目單位現(xiàn)有畜牧技術(shù)人員5人，可在養(yǎng)殖技術(shù)、品種改良、疫病防治上提供服務(wù)。同時合作社還聘請了吉林農(nóng)業(yè)大學、**畜牧獸醫(yī)站等高等院校和科研院所資深的專家為顧問，為本項目實施提供了強有力的技術(shù)支撐。項目建設(shè)地點選擇在**二隊，這里水、電、路等基礎(chǔ)設(shè)施較完善，烏錫公路穿越全場，鄉(xiāng)村公路四通八達。程控電話、移動通信覆蓋全場，交通、通訊十分便利。本場及附近有4家畜產(chǎn)品加工企業(yè)，生產(chǎn)能力較強，可為肉羊養(yǎng)殖項目的順利實第四章市場分與銷售方案4.1.1市場供求現(xiàn)狀及前景分析1、項目產(chǎn)品國內(nèi)外市場供求狀況和銷售價格生產(chǎn)和貿(mào)易形勢:根據(jù)糧農(nóng)組織最新報告，2008年全球羊肉產(chǎn)量為1384萬噸，同比增長2.14%。其中發(fā)展中國家產(chǎn)量1046萬噸，占全球總量的75.57%；發(fā)達國家342萬噸，占24.71%。其次是非洲，產(chǎn)量212萬噸，占15.31%；歐洲和大洋洲的產(chǎn)量均為134萬噸，各占9.68%。2008年全球羊肉貿(mào)易量在90萬噸左右。其中發(fā)展中國家進口43.9萬噸，出口9.9萬噸，呈現(xiàn)貿(mào)易逆差。發(fā)達國家進口48.8萬噸，出口74.1萬噸，呈現(xiàn)貿(mào)易國際價格變化趨勢:美國羊肉價格總體高于上年同期水平.根據(jù)美國農(nóng)業(yè)部經(jīng)濟研究局（ERS）研究報告顯示，2008年，美國東海岸精選羊肉平均批發(fā)價格為216.13美元/英擔，比上年上漲了7.69%。其中，第四季度平均批發(fā)價格為214.90美元/英擔，與第三季度相比下降了3.17%，與2007年同期相比上漲2.07%。4649.59萬美元，同比減少26.25%；進口額為692第四章市場分與銷售方案同比增長47.24%。進口大于出口，貿(mào)易逆差2279.89萬美元。場羊肉價格行情（批發(fā)價格）報價從19.20元/千克—42元/千克不等。2001年—2008年國內(nèi)帶骨羊肉報價從14元/千克—33元/千克不等。根據(jù)線性預測，未來一個時期，國內(nèi)羊肉價格仍2、項目產(chǎn)品的目標市場、市場需求、市場前景本項目產(chǎn)品產(chǎn)量較小，主要銷售給**內(nèi)肉羊屠宰企業(yè)和養(yǎng)殖戶，兼顧周邊市場。本項目肉羊品種為烏珠穆沁羊，品質(zhì)優(yōu)異，羊肉制品在國內(nèi)供不應(yīng)求，部分出口東南亞、中東和中亞等地區(qū)。由于**肉羊生產(chǎn)成本較低、烏珠穆沁羊肉風味獨特，有明顯的價格優(yōu)勢和一定的品質(zhì)優(yōu)勢。隨著人民生活水平的不斷提高，肉羊養(yǎng)殖具有很大潛力。來自科爾沁大草原無污染的羊肉以其瘦肉多、脂肪少、味美、鮮嫩多汁、膻味少、易消化等特點，倍受消費者歡迎。烏珠穆沁羊肉水份含量低，富含鈣、鐵、磷等礦物質(zhì)，肌原纖維和肌纖維間脂肪沉淀充分。已在**廣泛飼養(yǎng)。**是農(nóng)業(yè)大盟，屬經(jīng)濟欠發(fā)達地區(qū)，勞動力資源豐富，且價格低廉。**交通四通八達、通訊快捷，本場農(nóng)牧戶養(yǎng)殖經(jīng)驗豐富，境內(nèi)外羊源充足，飼草料資源優(yōu)勢明顯，畜牧業(yè)技術(shù)人員開展牲畜改良，疫病防治經(jīng)驗豐富，能夠滿足大規(guī)模肉羊養(yǎng)第四章市場分與銷售方案殖專業(yè)化生產(chǎn)的需要，養(yǎng)殖烏珠穆沁肉羊具有非常強的市場競4.2營銷策略、方案、模式根據(jù)自身產(chǎn)品的優(yōu)勢，與規(guī)模較大、品牌及市場建設(shè)成熟的肉類加工企業(yè)建立供銷合作關(guān)系，發(fā)揮加工企業(yè)在市場開辟方面的作用，拓展項目產(chǎn)品的市場份額。由合作社與養(yǎng)殖戶簽訂合同，保證優(yōu)質(zhì)飼料供應(yīng)和技術(shù)扶持及肉羊回收。與旗內(nèi)外肉類加工企業(yè)簽訂銷售合同，擴大對銷售隊伍和銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)：本項目擬采用下列二種有效方式建立營銷網(wǎng)絡(luò)和擴大營銷隊伍。1、合作社設(shè)立產(chǎn)品營銷中心，組建精干的營銷隊伍，營銷中心專門負責產(chǎn)品的銷售和市場開拓。2、提供充分的運輸保障，項目實施后，將成立以專為配送服務(wù)的運輸車隊，以保證產(chǎn)品的及時銷售。本項目市場方面風險主要來自市場供求總量的實際情況與預測有偏差，這可能是來自區(qū)域因素及經(jīng)濟環(huán)境對購買力的影第四章市場分與銷售方案響；從我國現(xiàn)階段經(jīng)濟發(fā)展的形勢看，上述風險發(fā)生的可能性不大，屬一般風險，不影響項目的可行性。任何經(jīng)濟活動都有風險，由于預測的不確定性，項目經(jīng)營的未來狀況會與設(shè)想狀況發(fā)生偏離，因而使投資項目面臨潛在的風險，面對風險企業(yè)必須采取有效措施降低、規(guī)避、分散或防范風險。對于產(chǎn)品銷售前期由于消費者對產(chǎn)品認知不足而出現(xiàn)的銷售不旺問題，需加大產(chǎn)品宣傳力度，同時需要切實提高羊絨產(chǎn)品質(zhì)量，實現(xiàn)誠信經(jīng)營，靠信譽和質(zhì)量品牌站穩(wěn)市場。第五章建設(shè)方案5.1產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模2、基礎(chǔ)母羊飼養(yǎng)規(guī)模建設(shè)肉羊養(yǎng)殖小區(qū)，采取“合作社+農(nóng)戶”的經(jīng)營方式，由具有豐富飼養(yǎng)經(jīng)驗的合作社20戶成員承擔飼養(yǎng)任務(wù)，年初存欄3、育肥規(guī)模年出欄育肥羊5985只。育肥工作分兩個批次，第一批，對自有基礎(chǔ)母羊繁育的3000只羔羊進行育肥，可出欄育肥羔羊4、品種及飼養(yǎng)方式根據(jù)確定的建設(shè)規(guī)模，考慮市場導向，確定本項目產(chǎn)品方第五章建設(shè)方案產(chǎn)品產(chǎn)量和商品量表序號1234序號1234只只只產(chǎn)品名稱淘汰母羊架子羊育肥045004500專業(yè)合作社社員現(xiàn)有基礎(chǔ)母羊3000只，購進優(yōu)質(zhì)肉羊種公具有豐富的肉羊引種及飼養(yǎng)經(jīng)驗，經(jīng)實踐證明，烏珠穆沁肥尾羊?qū)?*嚴冬酷暑的典型大陸性氣候表現(xiàn)出良好的適應(yīng)性，釆食性好，抗病能力與當?shù)匮蛑粺o明顯差異。2、引種來源為了提高引種質(zhì)量，項目計劃從錫林郭勒盟種羊場引入烏第五章建設(shè)方案(1)應(yīng)體現(xiàn)建場方針，在滿足生產(chǎn)要求前提下，作到節(jié)約用(3)應(yīng)考慮今后的發(fā)展，在規(guī)劃時應(yīng)留有余地。羊舍應(yīng)建在場院內(nèi)生產(chǎn)區(qū)中心，盡可能縮短運輸路線，既要利于采光，又要便于防風；修建數(shù)棟羊舍時，應(yīng)采取長軸平行配置，分成若干列，前后對齊，應(yīng)留足夠的運動場。飼料庫應(yīng)靠近飼料加工廠且運輸方便，小型羊場飼料庫應(yīng)設(shè)在羊舍附首選要保證場區(qū)內(nèi)具有較好的小氣候條件，有利于舍內(nèi)空氣環(huán)境的控制；其次要便于嚴格執(zhí)行各項衛(wèi)生防疫制度和措施；第三，要便于合理組織生產(chǎn)，提高設(shè)備利用率和工作人員的勞肉羊場應(yīng)建在地勢高燥、背風向陽、空氣流通、土質(zhì)堅實、第五章建設(shè)方案地下水位低、排水良好、具有緩坡的平坦開闊地帶。羊場要遠離沼澤地區(qū)，因為沼澤地區(qū)常是體內(nèi)外寄生蟲和蚊虻聚集的場所。地勢要向陽避風，以保持場區(qū)小氣候狀態(tài)的相對穩(wěn)定，減少冬春風雪的侵襲。肉羊場地面要平坦而稍有坡度，以便排水，防止積水和泥濘。地面坡度以1%-3%較為理想，不能超過25%，坡度過大，建筑施工不便，也會因雨水沖刷而使場地坎坷不平。局部空氣渦流常常由于地質(zhì)、地形條件所引起，這種情況可造成場區(qū)空氣滯流，會時常出現(xiàn)空氣污濁、潮濕、陰冷或悶熱現(xiàn)象，羊舍排出的污濁空氣有時會長時間停留和籠罩場區(qū)，造成空氣污染,因此，常出現(xiàn)空氣渦流現(xiàn)象的地區(qū)不宜建場。在生產(chǎn)過程中，肉羊的飲水、用具的洗滌和生活用水等都需要大量的水。建一個肉羊場必須考慮有可靠的水源。水源應(yīng)符合下列標準。第一，水源要充足，能滿足場內(nèi)人畜生產(chǎn)、生活、防火和未來發(fā)展需要。第二，水質(zhì)良好，不經(jīng)處理即能符合飲用標準的水最為理想。此外，在選擇時要調(diào)查當?shù)厥欠褚蛩|(zhì)不良而出現(xiàn)過地方性疾病。第三，便于防護，以保證水源水質(zhì)經(jīng)常處于良好狀態(tài)，不受周圍環(huán)境污染。第四，取用方便，設(shè)備投資少，處理技術(shù)簡便易行。無論是地下水還是降水，都要符合飲用標準才能使用。第五章建設(shè)方案要求防疫條件要好，肉羊場應(yīng)選擇防疫條件好的地區(qū)，即羊場附近人員流動少，沒有地方性傳染病的傳染源和傳染途徑，便于防疫。交通便利，通信方便，電力供應(yīng)好，不能有社會污染源的地方，以便于羊只的調(diào)運，飼草飼料的儲備、加工。同時也要注意不受周圍環(huán)境所污染，應(yīng)選在居民點的下風處，距離居民點和公路500米以上，與各種化工廠、畜產(chǎn)品加工廠、同類飼養(yǎng)場等的間距應(yīng)不少于1500米。5.3建設(shè)標準和產(chǎn)品標準本項目建設(shè)在充分利用本地資源區(qū)域優(yōu)勢的基礎(chǔ)上，立足高起點規(guī)劃、高標準建設(shè)、高質(zhì)量生產(chǎn)、高效益經(jīng)營、高效率管理。嚴格遵循國際有機農(nóng)業(yè)運動聯(lián)盟（IFOAM）有機食品生產(chǎn)和加工標準和歐盟EEC2092/91有機食品認證規(guī)定要求。同時要局2001年發(fā)布的《畜禽養(yǎng)殖污染防治管理辦法》的標準和農(nóng)業(yè)參照《NY/T5151—2002無公害食品肉羊飼養(yǎng)管理準則》GB/T3822--2008》要求制定本企業(yè)質(zhì)量標準，其各項理化指標，第五章建設(shè)方案經(jīng)檢測高于國標和出口標準。技術(shù)線路重點是：以產(chǎn)羔率、出生重、日增重為選擇性狀，通過選種選配，以人工授精作為配種方式，以系譜記錄作為配種工作的依據(jù)，加強選配、選育、飼養(yǎng)管理，逐步提高群體的2、工藝流程 ↑ →→→3、主要工藝（技術(shù)）流程說明（1）繁殖母羊：母羊應(yīng)按等級、年齡組群，常年給予良好的飼養(yǎng)管理，使之保持良好的狀況。（2）配種期：配種前1-1.5個月尤應(yīng)加強補飼，實行短期優(yōu)飼，保證滿膘配種，每天每只補飼混合精料0.3kg以上。（3）懷孕期：管理上重點突出保胎工作，飼養(yǎng)上保持較高第五章建設(shè)方案雙羔母羊至少增重18-22kg。母羊懷孕后期的45天，日增重平均在0.3kg以上。實行全舍飼的懷孕母羊，每天定時趕出運動(4)產(chǎn)羔期：產(chǎn)前半個月做好接羔準備，搞好產(chǎn)房的消毒隆及產(chǎn)前的室內(nèi)升溫工作，產(chǎn)房溫度保持5-15℃,母仔欄溫度不低于2-5oC。臨產(chǎn)母羊要進入產(chǎn)房，剪去乳房羊毛，做好助產(chǎn)、消毒和哺乳工作。母羊分娩后，逐漸增加精料喂量。乳汁不足的母羊，可適當增喂多汁飼料或豆?jié){。多胎羔羊可找保姆羊代早補飼、早斷尾、早去勢、早分群、早斷奶。（6）育成羊：斷奶至第1次配種為羊的育成階段，是羊只生長發(fā)育的關(guān)鍵時期，培育的好壞關(guān)系到它的生產(chǎn)性能。要強化飼養(yǎng)管理，要按標準飼喂。經(jīng)常檢查，逐月稱重，及時調(diào)整日糧，保證正常生長發(fā)育，穩(wěn)步增膘，一歲半配種時體重不低（7）種公羊：單獨組群，小群飼養(yǎng)，保持良好膘度和健壯的體魄。指派責任心強、技術(shù)素質(zhì)好的飼養(yǎng)員專門管理。圈舍及放牧地應(yīng)遠離其它羊群。（8）疫病防治：認真貫徹“預防為主，防重于治”的方針，第五章建設(shè)方案極配合做好羊只疫病的防、檢、驅(qū)工作。對調(diào)進的種羊和其它羊只，應(yīng)在畜牧部門指定的隔離場所單獨飼養(yǎng)觀察，并按規(guī)定實施檢疫、免疫等相關(guān)工作，復檢后確認健康方可混群飼養(yǎng)。加強獸醫(yī)衛(wèi)生管理，對羊舍、產(chǎn)房、活動場所、剪毛場和配種站等實施定期消毒制度。羊只組群后嚴禁混入未經(jīng)檢疫和批準的羊只。疫病高發(fā)季節(jié)，禁止參觀和各群間走動。1、品種來源的可靠性和可得性本項目肉羊品種為烏珠穆沁羊，種羊來源于錫林郭勒盟種羊場。烏珠穆沁羊產(chǎn)于內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟東部烏珠穆沁草原，烏珠穆沁羊生長發(fā)育較快，2.5～3月齡公、母羔羊平均體重為29.5和24.9公斤；6個月齡凈肉率為33%；烏珠穆沁羊肉水份含量低，富含鈣、鐵、磷等礦物質(zhì)，肌原纖維和肌纖維間脂肪沉淀充分。2、主要技術(shù)來源的可靠性和可得性本項目在東北農(nóng)業(yè)大學動物科學院的專家和**畜牧獸醫(yī)站的具體指導下，采取血緣廣、繁殖力強、無疫病的純正優(yōu)良肉羊種羊作為父本、母本。按照遺傳生物學等相關(guān)技術(shù)規(guī)范，進行科學雜交繁育。所采用的工藝技術(shù)先進、成熟、可靠。第五章建設(shè)方案3、產(chǎn)仔成活率98%；5、初生羔公羔≧4.3kg，母羔≧4.0kg；7、年產(chǎn)毛量≧1kg；8、一級成年公羊體重≧83kg，母羊體重≧60kg。項目所耗用的原材料和消耗材料主要包括飼草料、水、電、煤及建材。項目區(qū)水、電、煤及建材資源充足，能夠保證供應(yīng)。根據(jù)羊群周轉(zhuǎn)表，需外購飼草料1935.75噸。**近年來加大了草原保護與建設(shè)力度，采取有效措施，提高人工草地、高產(chǎn)飼料地單產(chǎn)，而且在項目所在地區(qū)進一步擴大高產(chǎn)飼料基地、人工草地種植規(guī)模，增加了儲草量，成功地推廣了秸稈養(yǎng)畜技術(shù)，達到了草畜平衡，保護了生態(tài)環(huán)境；同時，通過牲畜品種改良，提高個體產(chǎn)值，優(yōu)化了畜群結(jié)構(gòu)，提高了養(yǎng)殖業(yè)的生產(chǎn)根據(jù)項目特點擬采用部分標準設(shè)備和非標準設(shè)備。第五章建設(shè)方案詳見設(shè)備明細表5-21134秸桿粉碎機配套水槽該項目的標準設(shè)備和非標準設(shè)備采用國內(nèi)設(shè)備。主體工程為羊舍，采用磚混結(jié)構(gòu)，建筑面積3200平方米。輔助工程為改良站，采用磚混結(jié)構(gòu)，建筑面積50平方米。第五章建設(shè)方案5.8.3繪制工程建設(shè)進度表詳見項目實施進度表表5－3。項目實施進度表建設(shè)期建設(shè)期前期工作勘察設(shè)計土建施工設(shè)備、種羊購置竣工驗收第六章環(huán)境影響評價本項目的是促進有機農(nóng)業(yè)發(fā)展的組成部分，只要嚴格按相關(guān)規(guī)程和標準做好環(huán)境、污水處理等綜合治理，并嚴格按ISO9000質(zhì)量管理和保證體系及ISO14000環(huán)境管理保證體系組織生產(chǎn)，本項目建設(shè)不會對外界生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生不利影響。6.2節(jié)能減排措施肉羊養(yǎng)殖屬生態(tài)保護性舍飼圈養(yǎng)項目，對環(huán)境不但沒有任何良土壤、農(nóng)田加肥等都有很大好處。養(yǎng)殖基地建設(shè)將遵守國家環(huán)境保護條例的要求理，畜舍每天清掃，保持清潔衛(wèi)生，糞便按指定場所堆放，集中發(fā)酵生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)有機肥料，而后返田，做到不污染環(huán)境，實現(xiàn)畜、糞、糧三結(jié)合的良性循環(huán)。病死畜經(jīng)獸醫(yī)檢驗后按規(guī)定處理。最終創(chuàng)造良好的生產(chǎn)、生活環(huán)境。節(jié)約能源是我國一項長期的戰(zhàn)略任務(wù)。現(xiàn)在我國能源利用率很低，能源消耗指標很高，按產(chǎn)值計算是世界上工業(yè)發(fā)達國家的3－4倍。因此，節(jié)約能源不僅極其必要，而且潛力很大。它是提高項目經(jīng)濟效益的一個重要方面。項目設(shè)備選型本著高效、先進和適用的原則，采用國家推第六章環(huán)境影響評價薦的節(jié)能型設(shè)備，杜絕高能耗設(shè)備。購進生產(chǎn)設(shè)備首選節(jié)能的型號，可減少設(shè)備臺數(shù)，以節(jié)省能源。合理調(diào)整工藝路線，使得物流通暢、運輸便捷，降低能源加強能源管理工作對使用水、電、氣等能源的部門，完善檢測計量裝置，嚴格考核和監(jiān)督制度，努力降低能源消耗。上述各項措施，將為本項目建成投產(chǎn)后搞好節(jié)能工作創(chuàng)造6.3環(huán)境影響評價與審批本項目根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)，委托環(huán)境影響評價機構(gòu)開展了環(huán)境影響評價工作，提交了環(huán)境影響評價報告，并獲得了第七章項目組織與管理7.1組織機構(gòu)與職能劃分本項目為既有法人項目，按現(xiàn)代企業(yè)管理方式運作，項目的最高決策和監(jiān)督機構(gòu)為理事會、監(jiān)事會，理事會由投資各方構(gòu)成。理事會下設(shè)有合作社，負責項目生產(chǎn)經(jīng)營的全面管理，合作社下設(shè)技術(shù)服務(wù)部、經(jīng)營服務(wù)部、綜合管理部。1、理事會：決定項目建設(shè)和建設(shè)資金等重大事項，審議合作社財務(wù)報告和工作報告，決定合作社主要負責人任免。2、合作社：實行理事長負責制，定期向理事會提交工作報告和財務(wù)報告，執(zhí)行理事會決議，負責項目實施與建設(shè)管理、生產(chǎn)經(jīng)營，決定內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置，聘任或解聘員工，制定4、經(jīng)營服務(wù)部：負責生產(chǎn)資料供應(yīng)、產(chǎn)品銷售。5、技術(shù)服務(wù)部：制訂企業(yè)生產(chǎn)年度計劃，擬定各類生產(chǎn)物資采購、貯備計劃；制定各項技術(shù)操作規(guī)程，組織生產(chǎn)技術(shù)經(jīng)驗交流、技術(shù)培訓，認真按計劃組織生產(chǎn)，貫徹落實生產(chǎn)技術(shù)。第七章項目組織與管理據(jù)國內(nèi)外農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)的成功經(jīng)驗，本項目建成后宜采用“公司+合作社+農(nóng)戶”的經(jīng)營管理模式。即以**內(nèi)外肉羊收購企業(yè)為依托，發(fā)展肉羊養(yǎng)殖。按照統(tǒng)一設(shè)計，統(tǒng)一品種、統(tǒng)一防疫、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一治污的“五統(tǒng)一”的要求，實行肉羊標準化飼養(yǎng)、規(guī)范化防疫、生態(tài)化養(yǎng)殖和工業(yè)化運作。勞動定員根據(jù)企業(yè)運行功能及工序定額情況，全廠職工人數(shù)定編為30人，其中技術(shù)人員5人，管理人員5人，飼養(yǎng)人員20人。詳見勞動定員表7-1。EQ\*jc3\*hps47\o\al(\s\up11(序),號)4技術(shù)服務(wù)部技術(shù)人員55員122512257.3.1建設(shè)階段和項目竣工投產(chǎn)后的管理措施加強領(lǐng)導，成立由**主管副局長擔任組長，由財務(wù)科以及農(nóng)業(yè)開發(fā)辦等有關(guān)部門參加的項目建設(shè)領(lǐng)導小組。具體負責項目建設(shè)過程中的組織、協(xié)調(diào)和一些相關(guān)問題的處理。第七章項目組織與管理項目建設(shè)由**財務(wù)科長作為第一責任人，分管科長為直接責任人，各有關(guān)部門要從自己的職能出發(fā)，承擔相關(guān)的責任，并做到各盡其職，各負其責，搞好協(xié)調(diào)配合。嚴格項目管理。整個項目建設(shè)要嚴格執(zhí)行項目法人制、招投標制、質(zhì)量監(jiān)督管理制和工程合同制。要牢固樹立“質(zhì)量第一”的思想，嚴格把住各環(huán)節(jié)的質(zhì)量關(guān)。對項目的資金要做到?？顚Ｓ茫瑢魞Υ?，嚴禁資金的擠占和挪用，確保項目資金的及時足額到位。搞好項目建設(shè)的監(jiān)督檢查和竣工驗收。使用范圍：用于土建工程、設(shè)備購置、安裝工程、工程建設(shè)其他費用、預備費、科技投資以及流動資金。資金使用：實行理事長負責制，每項資金在使用前先立會研究，資金應(yīng)用需經(jīng)理事會五人共同簽字方可生效。報帳管理：項目資金實行專人管理，專帳核算，專款專用。嚴格按照農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)財務(wù)、會計制度管理規(guī)定使用資金，嚴禁擠占挪用，認真實行報帳制，按規(guī)定的程序和手續(xù)辦理報帳。本項目所配備的技術(shù)崗位人員，必須經(jīng)培訓并考核合格后方能上崗。人員培訓要制定具體實施計劃，指定專人負責組織落實，可根據(jù)不同層次、不同專業(yè)分類、分批進行。人員的培訓和考核擬在本項目試運營前完成。參加培訓人員暫定為200第七章項目組織與管理7.5勞動安全、衛(wèi)生與消防項目建設(shè)單位將嚴格執(zhí)行國家有關(guān)勞動保障法律、法規(guī)和規(guī)定，職工上崗前進行職業(yè)培訓及安全教育。執(zhí)行安全生產(chǎn)和防疫操作規(guī)程，對職工發(fā)放勞動保護用品，并定期進行健康檢按照國家有關(guān)動物防疫和畜產(chǎn)品安全法律、法規(guī)、規(guī)章和標準的要求，建立健全免疫、用藥、檢疫、消毒、疫情監(jiān)測等一系列規(guī)章制度和技術(shù)操作規(guī)程，嚴格按照無特定疫病的理念和要求，建立完善的防疫與用藥檔案，實行規(guī)范化運作。消防應(yīng)嚴格執(zhí)行國家防火技術(shù)規(guī)范?？偲矫嬖O(shè)計根據(jù)廠區(qū)實際情況，盡量加大各建筑物間距離，以滿足防火要求。消防通道環(huán)行布置，廠區(qū)內(nèi)設(shè)消防栓，對易發(fā)生火災工段按防火等級選擇建筑安全材料，使之符合防火規(guī)范。室內(nèi)配備足量消火栓及干粉滅火器，火災自動報警系統(tǒng)和就地啟動消防水泵設(shè)施。第八章投資估算與資金來源1、根據(jù)國家發(fā)改委和建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方2、土建工程費，包括羊舍、改良站等建設(shè)，按當?shù)亟ㄖ?、設(shè)備費用，根據(jù)設(shè)備廠家發(fā)布價、經(jīng)銷單位咨詢價格估4、前期工作費按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。5、工程建設(shè)其他費用按有關(guān)規(guī)定計算。6、預備費只計基本預備費，按工程費用和工程建設(shè)其他費用之和的5％估算，不計漲價預備費。7、建設(shè)期利息：本項目資金來源為國家和地方財政投資，以及合作社自籌資金，不計建設(shè)期利息。8、流動資金：按擴大指標估算法估算，并確定流動資金最項目總投資＝固定資產(chǎn)投資+流動資金＝130萬元+36.5萬第八章投資估算與資金來源(2)設(shè)備購置費2.94萬元，詳見附表2-2：設(shè)備投資明細（3)設(shè)備安裝工程費0.22萬元，為設(shè)備購置費的8％。(4)工程建設(shè)其他費用：包括前期工作費、建設(shè)單位管理費、勘察設(shè)計費、工程監(jiān)理費、招標服務(wù)費、環(huán)評費、專家咨詢費和培訓費等，估算值為13.47萬元。詳見附表2。本項目建設(shè)期利息估算值為0萬元。3、流動資金按擴大指標估算法估算，年需要流動資金36.5萬元。詳見本項目申請中央財政資金50萬元。詳見附表4：資金籌措8.3.2地方財政配套資金第八章投資估算與資金來源本項目申請自治區(qū)財政配套資金16萬元，盟財政配套資金根據(jù)合作社《章程》第七條“經(jīng)成員大會討論通過，組織項目和自籌資金進行了討論，大家一致認為此項目建設(shè)有一定的必要性、可行性，力爭早上項目、早建設(shè)、早投資、早受益。依據(jù)合作社《章程》第三十九條“為實現(xiàn)本社及全體成員的發(fā)展目標需要調(diào)整或出資時，經(jīng)成員大會討論通過形成決議，每個成員需按照成員大會決議的方式和金額調(diào)整成成員80人愿為此項目投資96.5萬元，每人12,062.50元，用的，不能參加項目建成后的盈余分配，未交部分可由其他成員繳納，按繳納數(shù)額參加盈余分配。個別困難的成員，可由他人代繳，按雙方約定參加盈余分配，也可以勞代資，此項資金不8.4.1財政資金使用范圍平方米，20戶，每戶160平方米，戶用資金2.85萬元。改良2第八章投資估算與資金來源萬元，改良設(shè)備1.2萬元，技術(shù)培訓1.5項目資金實行專人管理，專帳核算，?？顚Ｓ?。嚴格按照農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)財務(wù)、會計制度管理，按規(guī)定用途使用資金，嚴禁擠占挪用。認真實行縣級報帳制，嚴格按規(guī)定的程序和手續(xù)第九章財務(wù)評價9.1.1本項目財務(wù)評價是根據(jù)《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參則》等相關(guān)文件以及國家有關(guān)法定、規(guī)定和現(xiàn)行的財稅制度編9.1.2綜合分析和計算項目的總投資、定員、生產(chǎn)成本、利潤及財務(wù)內(nèi)部收益等技術(shù)經(jīng)濟數(shù)據(jù)和指標。本項目技術(shù)經(jīng)濟分析基礎(chǔ)為工程投資估算及相關(guān)資料。投入到項目中，從第2年開始生產(chǎn)負荷為100％。按現(xiàn)行政策，對養(yǎng)殖業(yè)實行免稅。詳見附表7－1。第九章財務(wù)評價本項目正常生產(chǎn)期內(nèi)年銷售（營業(yè)）稅金及附加0萬元。9.3總成本及經(jīng)營成本估算9.3.1單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算正常年份，肉羊的單位生產(chǎn)成本為449.87元。正常年份，該項目總成本費用為269.25萬元，其中固定成本為61.48萬元，可變成本207.77萬元(以第二年為例)。正常年份，項目經(jīng)營成本為245.67萬元。1、利潤估算:項目年均利潤總額為53.81萬元。2、投資利潤率：利潤總額÷總投資×100%＝32.32%5、財務(wù)凈現(xiàn)值（ic＝8％）為256.57萬元。盈虧平衡分析：以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點第九章財務(wù)評價BEP＝年固定成本費用÷（年銷售收入－年銷售稅金及附加-年變動成本）×100%=61.48÷（323.06－0－207.77）×10053.33%盈虧平衡時銷售收入：EP＝323.06×53.33172.28萬繪制盈虧平衡圖，如下圖9—1所示。業(yè)收入和成本元)生產(chǎn)能力利用率%在固定資產(chǎn)投資、產(chǎn)品售價、經(jīng)營成本等不確定因素變化的情況下，分別對項目財務(wù)內(nèi)部收益率進行單因素敏感性分析。第九章財務(wù)評價詳見敏感性分析表9—1。序號123敏感性因素基本方案銷售價格經(jīng)營成本敏感性分析表變化率(%)10%-10%10%-10%10%-10%(%)44.9140.46敏感度系數(shù)-5.63-0.60-4.234.43根據(jù)敏感性分析表繪制敏感性分析圖詳見敏感性分析圖9—2。敏感性分析圖9—2第九章財務(wù)評價由敏感性分析結(jié)果可以看出，產(chǎn)品售價是最為敏感的因素，通過對本項目財務(wù)計價結(jié)果的分析，項目經(jīng)濟效益較高的，投資回收期也是較短的，財務(wù)凈現(xiàn)值遠遠大于零。項目各項經(jīng)濟指標均高于同類企業(yè)效益水平，并且有一定的抗風險能力。該項目在財務(wù)上有一定的生存能力，經(jīng)濟效益好，項目建設(shè)可第九章財務(wù)評價第十章社會效益分析10.1壯大主導產(chǎn)業(yè)，促進結(jié)構(gòu)調(diào)整分析肉羊是**農(nóng)業(yè)的支柱產(chǎn)業(yè)之一，也是發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟的主導產(chǎn)業(yè)。但是科技含量低，生產(chǎn)技術(shù)落后，生產(chǎn)規(guī)模偏小，這些因素一直制約著肉羊業(yè)的發(fā)展，束縛了**農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟跨越式的發(fā)展。為了推動肉羊業(yè)發(fā)展，必須因地制宜，調(diào)整布局，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，加快更新?lián)Q代，大力發(fā)展優(yōu)質(zhì)良種肉羊，將過去的肉羊養(yǎng)殖由數(shù)量型向質(zhì)量型、品牌型轉(zhuǎn)變，只有這樣才能占有市場的高份額、農(nóng)業(yè)才能實現(xiàn)高效益，才能適應(yīng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)