安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機制建設(shè)工作制度

安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理

雙重預(yù)防機制建設(shè)工作制度

XXXXXXXXXXXXXXX公司

目錄

推進雙重預(yù)防機制建設(shè)實施方案............................3

安全風(fēng)險分級管控制度....................................8

安全風(fēng)險辨識與評估方法...................................13

安全風(fēng)險辨識與風(fēng)險評估調(diào)查表.............................20

作業(yè)安全風(fēng)險比較圖及安全風(fēng)險四色圖......................45

安全風(fēng)險管控清單........................................48

安全風(fēng)險控制措施.........................................56

安全風(fēng)險公告制度.........................................63

崗位風(fēng)險告知卡...........................................64

安全風(fēng)險預(yù)警預(yù)報制度.....................................78

安全風(fēng)險控制職責(zé).........................................80

安全生產(chǎn)事故隱患排查治理制度.............................91

安全隱患排查計劃.........................................98

安全生產(chǎn)事故隱患排查治理職責(zé)............................103

科室事故隱患排查職責(zé)....................................107

安全生產(chǎn)事故隱患排查治理資金使用制度..................108

安全生產(chǎn)事故隱患排查治理建檔監(jiān)控制度....................110

安全生產(chǎn)隱患排查治理效果評估制度......................111

安全生產(chǎn)事故隱患排查治理激勵約束制度....................113

重大隱患治理方案........................................114

建X發(fā)[201X]X號

推進雙重預(yù)防機制建設(shè)實施方案

為完善安全生產(chǎn)工作體制機制，創(chuàng)新安全生產(chǎn)監(jiān)督管理方式，保

障企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，根據(jù)市住建委《推進安全風(fēng)險分級管控和隱患

排查治理雙重預(yù)防機制建設(shè)實施方案》（朝住建（2018）124號）文

件要求，結(jié)合我公司實際，制定本實施方案。

一、指導(dǎo)思想

以防范重特大事故為重點，以安全風(fēng)險辨識管控為基礎(chǔ)，以隱患

排查治理為手段，以信息化技術(shù)應(yīng)用為支撐，全力構(gòu)建點線面結(jié)合、

持續(xù)改進的安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機制（以下簡

稱雙重預(yù)防機制），把風(fēng)險控制在隱患形成之前、把隱患消滅在事故

發(fā)生之前，切實提高企業(yè)防范重特大事故的能力和水平。

二、工作目標(biāo)

到2018年底，雙重預(yù)防機制工作制度和標(biāo)準(zhǔn)體系基本形成，到

2020年，企業(yè)雙重預(yù)防體系基本建立并有效運行，安全生產(chǎn)整體預(yù)

控能力明顯提升，防范重特大事故能力顯著增強。

三、主要任務(wù)

1.全面辨識安全風(fēng)險。按照《遼寧省企業(yè)安全風(fēng)險分級管控和隱

患排查治理工作指南》和行業(yè)有關(guān)要求，針對本企業(yè)類型特點，建立

安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理制度，制定風(fēng)險辨識程序和方法，

組織技術(shù)人員、管理人員和全體職工或聘請專家、委托技術(shù)服務(wù)機構(gòu)

指導(dǎo)等方式，全方位、全過程辨識生產(chǎn)工藝、流程、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)

環(huán)境、人員行為和管理體系等方面存在的安全風(fēng)險，逐一列出清單，

做到全面、系統(tǒng)、無遺漏，并持續(xù)更新完善。

2.科學(xué)評定安全風(fēng)險。對辨識出來的安全風(fēng)險，參照《企業(yè)職工

傷亡事故分類》(GB6441)或《生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼》

(GB/T13861),確定安全風(fēng)險類別，科學(xué)評定風(fēng)險等級(重大風(fēng)險、

較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險)，分別用紅、橙、黃、藍顏色標(biāo)示。

評估過程要突出遏制重特大事故，高度關(guān)注暴露人群，聚焦重大安全

風(fēng)險、勞動密集型場所、高危作業(yè)工序和受影響的人群規(guī)模。

3.繪制安全風(fēng)險圖。依據(jù)評定后的風(fēng)險等級繪制企業(yè)“紅橙黃藍”

四色安全風(fēng)險空間分布圖，標(biāo)示在企業(yè)或項目部的總平面布置圖或地

理坐標(biāo)圖中。對動火作業(yè)、受限空間作業(yè)等難以在平面布置圖和地理

坐標(biāo)圖中標(biāo)示的，利用統(tǒng)計分析的方法，采取柱狀圖、曲線圖或餅狀

圖等，繪制作業(yè)安全風(fēng)險比較圖。同時進一步完善安全風(fēng)險清單和數(shù)

據(jù)庫，明確風(fēng)險的名稱、位置、類別、等級、管控主體和影響范圍等。

重大安全風(fēng)險應(yīng)報告屬地負(fù)有安全監(jiān)管職責(zé)的部門。

4.公告警示安全風(fēng)險。建立實施安全風(fēng)險公告制度，加強警示教

育和技能培訓(xùn)。在各施工現(xiàn)場的風(fēng)險點醒目位置和重點區(qū)域設(shè)置相應(yīng)

顏色的安全風(fēng)險公告欄，制作崗位安全風(fēng)險告知卡，標(biāo)明主要安全風(fēng)

險、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施、報告

方式等內(nèi)容。對存在重大風(fēng)險的工作場所和崗位，要設(shè)置明顯警示標(biāo)

志，并強化監(jiān)測和預(yù)警。

5.有效管控安全風(fēng)險。根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果，針對每個風(fēng)險點的危

險有害因素，從技術(shù)、管理、應(yīng)急等方面，逐一明確風(fēng)險管控的具體

措施，并按照風(fēng)險等級由高到低，依次明確企業(yè)、部門、班組和崗位

的風(fēng)險管控責(zé)任。對重大安全風(fēng)險和存在重大風(fēng)險的生產(chǎn)區(qū)域、崗位

進行重點管控。建立并實施風(fēng)險動態(tài)評估制度，確保風(fēng)險始終處于受

控狀態(tài)。

6.排查治理事故隱患。建立健全隱患排查治理制度，明確和細化

隱患排查事項、內(nèi)容和頻次，強化對存在重大風(fēng)險的場所、環(huán)節(jié)、部

位的隱患排查。通過與政府部門聯(lián)網(wǎng)的風(fēng)險管控和隱患排查治理信息

系統(tǒng)，全過程記錄報告風(fēng)險管控和隱患排查治理情況，實現(xiàn)隱患排查

治理的閉環(huán)管理。對于排查發(fā)現(xiàn)的重大事故隱患，在向負(fù)有安全生產(chǎn)

監(jiān)管職責(zé)部門報告的同時，制定并實施嚴(yán)格的隱患治理方案，做到責(zé)

任、措施、資金、時限和預(yù)案“五落實二無法保證安全的，停產(chǎn)或

者停止使用相關(guān)設(shè)施設(shè)備，及時撤出相關(guān)作業(yè)人員，必要時向當(dāng)?shù)厝?/p>

民政府提出申請，配合疏散可能受到影響的周邊人員。

7.建立常態(tài)化工作機制。定期評估雙重預(yù)防機制工作開展情況，

動態(tài)更新安全風(fēng)險清單、事故隱患清單和安全風(fēng)險圖。尤其是生產(chǎn)工

藝流程、關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施、企業(yè)組織結(jié)構(gòu)等影響安全風(fēng)險的關(guān)鍵因素發(fā)

生變更或發(fā)生傷亡事故后，對風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系運行

情況，一律要重新進行評估，全鏈條修正完善雙重預(yù)防機制各個環(huán)節(jié)。

四、工作步驟

1.廣泛動員、專題培訓(xùn)（2018年6月至2018年12月）

公司全面動員部署，廣泛開展宣傳，選取1個項目部做為示范項

目。同時積極組織企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人及安全管理人員等參

加各級專題培訓(xùn)，爭取2018年底前完成雙重預(yù)防機制創(chuàng)建工作。

2.示范引路、全面推進（2019年1月至2019年12月）

認(rèn)真學(xué)習(xí)和總結(jié)其他示范企業(yè)的經(jīng)驗做法，開展雙重預(yù)防機制建

設(shè)工作，在2019年底前完成企業(yè)雙重預(yù)防機制建設(shè)。

3.總結(jié)評估、鞏固提高（2020年1月至2020年12月）

積極對企業(yè)雙重預(yù)防機制建設(shè)工作完成情況進行全面檢查、總

結(jié)、評估，鞏固工作成效，形成常態(tài)化工作機制。

五、工作要求

1.切實加強組織領(lǐng)導(dǎo)。各部門要將雙重預(yù)防機制建設(shè)有關(guān)工作擺

上重要議事日程，周密安排部署，按照確定的工作目標(biāo)倒排工期，制

定實施方案，落實責(zé)任部門，加強工作力量，完善工作機制，保障工

作經(jīng)費，確保各項工作任務(wù)和措施落到實處。

公司成立雙重預(yù)防機制建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組：

組長：XXX總經(jīng)理

副組長：XXX安全副總

XXX技術(shù)副總

成員：XXX安全科科長

XXX經(jīng)營科科長

XXX財務(wù)科科長

XXX辦公室主任

2.進一步深化標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。各部門要將安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建工作

與安全風(fēng)險辨識、評估、管控以及隱患排查治理有機結(jié)合起來，將安

全風(fēng)險辨識、評估、管控做為安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的核心內(nèi)容，強化年度

自評，根據(jù)人員、設(shè)備、環(huán)境和管理等因素變化，持續(xù)進行安全風(fēng)險

辨識、評估、管控與更新工作，持續(xù)開展隱患排查治理。

201X年X月X日

安全風(fēng)險分級管控制度

為加強安全管理，消除或減少危害，增強事故防控能力，有效遏

制重特大生產(chǎn)安全事故，降低安全風(fēng)險，特制定本制度。

一、本制度適用于公司的所有部門和施工現(xiàn)場。

二、安全風(fēng)險按照“自主排查、科學(xué)評估、分類分級、分級管控”

的原則，實行差異化、動態(tài)化管控。

三、公司成立風(fēng)險分級管控領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)制定公司安全生產(chǎn)風(fēng)

險管理制度，明確相關(guān)責(zé)任部門、責(zé)任人員、管控措施。

四、對本公司危害識別和風(fēng)險評價的人員進行培訓(xùn)，組織公司工

作范圍的危害識別和風(fēng)險評價工作，編制安全風(fēng)險分布等級、防范及

事故應(yīng)急措施，繪制風(fēng)險分級管控圖，開展隱患排查治理工作。

五、安全風(fēng)險等級評價程序

1.公司成立安全生產(chǎn)風(fēng)險評價組，以公司分管安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)為

組長、生產(chǎn)、安全、質(zhì)量、技術(shù)等管理人員參加，確定風(fēng)險評估方法，

編制安全風(fēng)險辨識與風(fēng)險評估調(diào)查表。全面開展安全生產(chǎn)危害辨識、

風(fēng)險評價工作，指導(dǎo)、審查、批準(zhǔn)公司的安全生產(chǎn)危害辨識、風(fēng)險評

價文件。

2.評價依據(jù)《公司安全生產(chǎn)管理制度》、相關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)

和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程等，綜合考慮起因物、引起事故的誘導(dǎo)性原因、

致害物、傷害方式，確定安全風(fēng)險類別。采用相應(yīng)風(fēng)險評估方法確定

安全風(fēng)險等級。

3.安全風(fēng)險等級從高到低劃分為：

重大風(fēng)險：是指可能造成重大人員傷亡和主要設(shè)備損壞的。

較大風(fēng)險：是指可能造成人員傷害和設(shè)備損傷。

一般風(fēng)險：是指可能造成人員傷害。

低風(fēng)險：是指不會造成人員傷害和設(shè)備損傷。分別用“紅、橙、

黃、藍”四種顏色標(biāo)注

4.公司每年進行一次安全風(fēng)險辨識，建立一整套安全風(fēng)險數(shù)據(jù)

庫。根據(jù)安全風(fēng)險評價依據(jù)，由公司安全生產(chǎn)風(fēng)險評價組對安全風(fēng)

險清單進行評價。繪制“紅橙黃藍”四色安全風(fēng)險空間分布圖，實行

“一風(fēng)險一檔案二

5.公司將依據(jù)安全風(fēng)險類別和等級建立企業(yè)安全風(fēng)險數(shù)據(jù)庫。針

對安全風(fēng)險特點，從組織、制度、技術(shù)、操作指南、應(yīng)急措施等方面

對安全風(fēng)險進行有效管控。

6.根據(jù)安全風(fēng)險評估，針對安全風(fēng)險類型和等級，從高到低，分

為“公司、項目部、班組”三級，逐級分解落實到每級崗位和管理、

施工員工身上，確保每一項風(fēng)險都有人管理，有人監(jiān)控，有人負(fù)責(zé)。

7.由分管安全副經(jīng)理親自組織實施，針對重大、較大安全風(fēng)險，

采取設(shè)計、轉(zhuǎn)移、隔離等技術(shù)、工程、管理手段，制定管控措施和工

作方案。

8.由分管安全副經(jīng)理牽頭組織召開專題會，每月對評估出的重大

安全風(fēng)險管控措施落實情況和管控效果進行檢查分析，識別是否存在

漏洞、盲區(qū)，針對管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施。

9.安全科負(fù)責(zé)嚴(yán)格對照每一項安全風(fēng)險的管控措施，抓好日常監(jiān)

督檢查，確保管控措施嚴(yán)格落實到位。

六、評價準(zhǔn)則

1.按事故發(fā)生的可能性為判斷準(zhǔn)則

等級標(biāo)準(zhǔn)

在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護、控制措施，或危害

1的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)），或在正常情況下經(jīng)

常發(fā)生此類事故或事件。

危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也未發(fā)

2生過任何監(jiān)測，或在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控

制措施不當(dāng)，或危害發(fā)生或預(yù)期情況下發(fā)生

沒有保護措施（如沒有保護裝置、沒有個人防護用品等），

3或未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)

場有監(jiān)測系統(tǒng)），或曾經(jīng)作過監(jiān)測，或過去曾經(jīng)發(fā)生類似

事故或事件。

危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并定期進行監(jiān)測，或現(xiàn)場有

4防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過去偶爾發(fā)生事故或事

件。

有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護措施，或員工安

5全衛(wèi)生意識相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事

故或事件。

2.安全風(fēng)險等級判定準(zhǔn)則及控制措施

風(fēng)險度風(fēng)險等級應(yīng)采取的行動/控制措施實施期限

在采取措施降低危害前，不能

1一級繼續(xù)作業(yè)，對改進措施進行評立刻

估

采取緊急措施降低風(fēng)險，及時

立即或限期

2二級整改建立運行控制程序，定期

整改

檢查、測量及評估

采取措施及時整改、按操作規(guī)

3三級限期整改

程加強培訓(xùn)及溝通

可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指

4四級近期整改

導(dǎo)書但需定期檢查

5五級以上無需采用控制措施需保存記錄

七、安全風(fēng)險公告警示及培訓(xùn)

1.完善安全風(fēng)險公告制度，公司在各項目部門口的顯著位置，公

告存在的安全風(fēng)險、管控責(zé)任人和主要管控措施。制作崗位安全風(fēng)險

告知卡，標(biāo)明主要安全風(fēng)險、操作規(guī)程、個人防護、管控措施、報告

方式等內(nèi)容。

2.加強風(fēng)險教育和技能培訓(xùn)，每年對公司全員進行安全風(fēng)險知識

為主的安全教育培訓(xùn)，確保每名員工都能熟練掌握本崗位安全風(fēng)險的

基本特征及防范、應(yīng)急措施。

八、安全科對評估后的安全風(fēng)險歸類建檔并指導(dǎo)、監(jiān)督項目部管

理人員貫徹執(zhí)行。

九、按時向上級主管部門上報安全風(fēng)險管控信息。

安全風(fēng)險辨識與評估方法

一、目的

對公司在活動和服務(wù)過程中的安全風(fēng)險辨識和風(fēng)險進行評價，以確保對重大

安全風(fēng)險進行有效的控制。

二、適用范圍

本程序適用于公司在活動和服務(wù)中能夠控制和必須施加影響的危險因素的識

別評價。

三、職責(zé)

1.各部門負(fù)責(zé)辨識和評價本部門的危險因素，填寫《安全風(fēng)險辨識與風(fēng)險評

估調(diào)查表》報公司安全科。

2.公司安全科負(fù)責(zé)組織危險因素評價小組對公司生產(chǎn)和服務(wù)過程中所涉及

危險因素進行調(diào)查，結(jié)合各部門自查調(diào)查表對安全風(fēng)險和風(fēng)險進行評價和確

認(rèn)，編制安全風(fēng)險清單和重大安全風(fēng)險清單發(fā)放到各部門，各部門對照清單

對本部門危險因素進行確認(rèn)，編制本部門的安全風(fēng)險清單和重大安全風(fēng)險清

單。

3.公司安全科負(fù)責(zé)組織對管理方案的實施和監(jiān)督管理。

四、程序內(nèi)容

1.評價小組的組成和要求

①公司安全科負(fù)責(zé)組織危險因素評價小組進行安全風(fēng)險辨識及風(fēng)險評價工

作。

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②危險因素評價小組由公司安全科、監(jiān)督管理部和各相關(guān)部門人員組成。

③參加危險因素評價的主要人員應(yīng)接受過專業(yè)培訓(xùn)。

2.實施步驟

①確定開展的活動及過程和服務(wù)的范圍；

②對過程和服務(wù)中的危險因素進行安全風(fēng)險辨識和風(fēng)險評價；

③進行危險因素的定性和定量評價；

④確定重大安全風(fēng)險。

3.選擇活動、過程和服務(wù)需考慮的因素：

①工藝與安全技術(shù)管理；

②作業(yè)人員操作活動；

③設(shè)施設(shè)備安裝、運行和維護；

④有毒有害原材料運輸、儲存、使用和處理。

4.識別活動、過程和服務(wù)中的安全風(fēng)險

①公司范圍內(nèi)的安全風(fēng)險可能存在于以下幾個環(huán)節(jié)：

⑴管理：操作規(guī)程、人員技能培訓(xùn)、教育過程控制；

⑵人員素質(zhì)：人員意識、操作規(guī)程、經(jīng)驗；

⑶環(huán)境條件：服務(wù)提供現(xiàn)場作業(yè)環(huán)境與條件；

⑷職業(yè)健康、消防。

②安全風(fēng)險辨識方法

公司主要采取以下幾種安全風(fēng)險辨識方法：

⑴詢問與交流

⑵現(xiàn)場觀察

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⑶查詢有關(guān)記錄

⑷獲取外部信息

⑸安全檢查方法

5.安全風(fēng)險評價

①安全風(fēng)險評價方法

對作業(yè)過程中的危險因素評價用直接判斷法與作業(yè)條件危險性評價法相結(jié)

合，評價時考慮三種時態(tài)（過去、現(xiàn)在、將來）三種狀態(tài)（正常、異常、緊急）

情況下的危險，通過定量的評價方法分析危險導(dǎo)致危險事件發(fā)生的可能性和

后果，確定危險的大小。定量評價主要采取作業(yè)條件危險打分法。

作業(yè)條件危險性評價方法主要是以系統(tǒng)危險性有關(guān)的三種因素指標(biāo)值之積來

評價系統(tǒng)人員傷亡危險的大小。三個因素是：

L-------發(fā)生事故的可能性大小

E-------人體暴露于危險環(huán)境的頻繁程度

C-------發(fā)生事故可能造成的后果

評價公式：

D二LXEXC

注：D-------危險性分值

（DL-------將L值最小定為0.1,最大定為10,在0.1—10之間定出若干個中

間值，如下表：

概率值事故發(fā)生的可能性

10完全可能預(yù)料

15

6相當(dāng)可能

3可能，但不經(jīng)常

1可能性小，完全意外

0.5很不可能，可以設(shè)想

0.2極不可能

0.1實際不可能

(2)E-----將E值最小定為0.5,是大定為10,在0.5—10之間定出若干個中

間值，如下表：

頻數(shù)值暴露于危險環(huán)境的頻繁程度

10連續(xù)暴露

6每天工作時間暴露

3每周一次暴露

2每月一次暴露

1每年幾次暴露

0.5非常罕見地暴露

(3)C-----把需要救護的輕微傷害規(guī)定為1,把造成多人死亡的可能性值規(guī)定

為100。其它情況值為0100之間，如下表：

概率值發(fā)生事故產(chǎn)生的后果

100大災(zāi)難，許多人死亡

40災(zāi)難，數(shù)人死亡

15非常嚴(yán)重，一人死亡

16

7嚴(yán)重，重傷

3重大，致殘

1引人注目，需要救護

（4）D一一危險性分值。根據(jù)經(jīng)驗，總分在20分以下是被認(rèn)為低危險的，總分

在320以上是高危險分值，應(yīng)立即改善；總分在160-320之間，屬一種必須

立即采取措施進行整改的高度危險；總分在70-160之間，有顯著的危險性,

需要及時整改。危險等級的劃分是憑經(jīng)驗判斷難免帶有局限性，不能認(rèn)為是

普遍適用的，應(yīng)用時需要根據(jù)實際情況予以修正。危險等級劃分如表所示：

分值危險程度

>320極其危險，不可能繼續(xù)作業(yè)

160-320高度危險，要立即整改

70-160顯著危險，需要整改

20-70一般危險，需要注意

<20稍有危險，可以接受

②判定重大危險

辨識和評價出重大危險，是公司制定職業(yè)健康安全的基礎(chǔ)，以便能夠采取措

施防范重大危害事故的發(fā)生。

⑴凡具備以下條件的均應(yīng)判定為重大安全風(fēng)險

1）不符合法律、法規(guī)和其它要求的；

2）相關(guān)方有合理抱怨和要求的；

3）曾發(fā)生過事故，且未有采取有效防范控制措施的；

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4）直接觀察到可能導(dǎo)致危險的錯誤，且無適當(dāng)控制措施的；

5）通過作業(yè)條件危險性評價方法，總分＞160分高度危險的，也評價為重大

危險因素。

⑵依據(jù)危險性評價的結(jié)果，各部門對未列為重大安全風(fēng)險的危害（一般隱患、

違章）可由部門組織整改加強管理，或維持現(xiàn)有的運行控制。

⑶公司安全科根據(jù)各部門上報的《安全風(fēng)險辨識與風(fēng)險評估調(diào)查表》進行確

認(rèn)、匯總和評價，確定公司范圍內(nèi)重大安全風(fēng)險，形成安全風(fēng)險清單和重大

安全風(fēng)險清單。

6.風(fēng)險控制

公司安全科對評價出的重大安全風(fēng)險進行有效控制。對重大安全風(fēng)險的控制

采用以下方法：

⑴制定目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案；

⑵制定管理程序；

⑶培訓(xùn)與教育；

⑷制定應(yīng)急預(yù)案；

⑸加強現(xiàn)場監(jiān)督檢查；

⑹保持現(xiàn)有措施。

7.安全風(fēng)險的評審與修訂

①公司安全科每年應(yīng)至少組織一次重大安全風(fēng)險的重新評價工作。

②當(dāng)發(fā)生下列情況時，公司應(yīng)按上述程序，及時進行安全風(fēng)險辨識與評價工

作：

⑴相關(guān)法律、法規(guī)發(fā)生變化時;

18

⑵公司的活動范圍或工藝發(fā)生重大變化時；

⑶公司經(jīng)營宗旨、職業(yè)健康安全方針及目標(biāo)發(fā)生重大變更時。

③各部門在提供新的服務(wù)活動時，應(yīng)及時進行安全風(fēng)險辨識與評價工作，填

寫《安全風(fēng)險辨識與危險評價調(diào)查表》，及時反饋到公司安全科進行確認(rèn)。

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安全風(fēng)險辨識與風(fēng)險評估調(diào)查表

企業(yè)名稱：XXXXXXXXXXXXXXX公司

序作業(yè)條件危險性評價

作業(yè)活動潛在的危險因素可能導(dǎo)致的事故現(xiàn)有控制措施危險等級

號LECD

1未編制專項安全技術(shù)錯施施工方案即開始施工高處皇尊/拘俄打擊/觸電第帙規(guī)定進行審核把關(guān)667252重大

2專項安全授術(shù)措施方臬未經(jīng)審批、審極就采用高處金落/物體打擊/觸電等技規(guī)定進行審核把關(guān)321590f

危毆性較大工程安全專項施工方案未經(jīng)專家論

班埸/高處勝落/物體打擊按規(guī)定進行審核把關(guān)66310K

3迂即開始施工T

4設(shè)備設(shè)施未經(jīng)驗收起重傷害/機械傷害/倒塌年帙規(guī)定進行審核把美667262更大

分包施工隊伍不具備相應(yīng)費研知,修從寫作業(yè)

5各類事故按規(guī)定進行審核把關(guān)321590f

魯工準(zhǔn)缶活動

6無安全技術(shù)交底電電等按規(guī)定進行審植把關(guān)62742-?

7未按要求進行安全檢交高處負(fù)尊/物體打擊/觸電等校規(guī)定進行檢至把關(guān)321590-?

8也卓指揮或埼章作業(yè)題更傷害等按規(guī)定進行檢查把關(guān)311545f

9未使用或不正碗使用個人防護用品高處墜落/機械倍宙/觸電等按規(guī)定進行檢查把關(guān)66310Sf

10施工人員無證上崗展作高處墾荒/機械傷害/觸電等按規(guī)定進行檢查把關(guān)663108T

20

險源辨識與風(fēng)險評估調(diào)查表

企業(yè)名稱；XXXXXXXXXXXXXXX公司

作業(yè)條件-危險性評

價

序號作業(yè)活動潛在的危險因素可能導(dǎo)致的事故現(xiàn)有控制措施危險級別

LECD

11土方/工時放坡不符合規(guī)定要求坍塌按方案進行檢查把關(guān)33142-?

加過2米的溝槽,未搭設(shè)上不通道,危險

12將塌/高處里落按規(guī)定透行檢查把關(guān)62742

處來諛紅色標(biāo)志燈

在溝、坑、憎邊沿1米內(nèi)堆土、堆料、停

13均海/高處墜落按規(guī)定進行檢查把關(guān)311545一收

置機具

H多臺挖報機作業(yè)時安全距離不符合要求機楂傷害按規(guī)定進行檢查把關(guān)663?'-?

一、基型造工機械設(shè)備施工與梢邊安幺距離不桿合規(guī)

15責(zé)埸按規(guī)定進行檢查把關(guān)31154S一收

作業(yè)定.又無幅皰

16來設(shè)置有效的排水擋水措地坍塌按方案近行檢委把關(guān)36118F

17雨后作業(yè)前為檢查土體和支面情況班班現(xiàn)場檢查把關(guān)310390T

18回埴士前拆除全部支律坍埸按規(guī)定進行審核把關(guān)663：1>一般

19現(xiàn)場未有足陸的照明嬴處墜落按規(guī)定進行檢查把關(guān)31721一技

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安全風(fēng)險辨識與風(fēng)險評估調(diào)查表

企業(yè)名稱；XXXXXXXXXXXXXXX公司

作業(yè)條件危險性評價

序號作業(yè)活動潛在的危險因素可能導(dǎo)致的事故現(xiàn)有控制措施危險級別

LECD

恁挑腳手柒未用雷目安全網(wǎng)沿外掉架內(nèi)側(cè)透

20南處里落按規(guī)定現(xiàn)場檢查尼美321590一般

行封閉或底部封閉不嚴(yán)有

21超規(guī)定荷羲使用或物料堆放集中不均方高處室落/婿塌技規(guī)定現(xiàn)場檢查把關(guān)161590一般

22架體制作和母袋不符合設(shè)計要求倒塌/高處墜落按規(guī)定熨場檢查把關(guān)321590一般

23懸挑式腳手耒總挑梁與攏就結(jié)構(gòu)拉結(jié)不牢固副塌/高發(fā)墜落技規(guī)足現(xiàn)場檢查把關(guān)6615270重大

三、腳手累和掛股手架懸掛點及埋設(shè)不符合設(shè)計要求或未

24例塌/高找生落按規(guī)定觀場檢查把關(guān)167?12F

安全網(wǎng)揩拆作按設(shè)計進行制作

業(yè)

25吊籃升降無防墜落保險措施高處第落按規(guī)范生行檢查把關(guān)36351一般

26吊道挑乘錨固或配里抗儲槽裝置不合格高處墜落/圻塌按規(guī)定現(xiàn)場檢查把美3315135一般

27吊籃使用前未經(jīng)荷錢試驗高處墜落/籽塌按觀定現(xiàn)場檢查把關(guān)331513S一般

28吊籃銅絲媚翁粒,吊盛曷墻空隙大大高處里落按觀定現(xiàn)場檢萱把關(guān)321590一般

29吊籃無有我標(biāo)識離是坐落按觀定現(xiàn)場檢查把關(guān)331513S一般

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安全風(fēng)險辨識與風(fēng)險評估調(diào)查表

企業(yè)名稱:XXXXXXXXXHXXXX公司

作業(yè)條件危險性評價

序號作業(yè)活動潛在的危險因素可能導(dǎo)致的事故現(xiàn)有控制措施危險級別

LECD

30井點管的位置沒有明顯標(biāo)識統(tǒng)合傷省按規(guī)定瓏行檢查把關(guān)31721一般

因、渾水工程

31珅孔時溝恬上來鋪設(shè)跳板高處墜落核規(guī)定進行檢查E關(guān)31721T

3225*25c以上洞口不按規(guī)定防護伊毒/高處墜落按規(guī)范進行性查杷關(guān)667252重大

33未按規(guī)定設(shè)置安全標(biāo)志㈱體打擊關(guān)校娓定現(xiàn)場檢查把3€118T

34大霧大可、六圾以上大風(fēng)作業(yè)高處必落按規(guī)定現(xiàn)場檢查粗關(guān)3315135T

35拆改防護設(shè)地來及時恢復(fù)高處墜落按規(guī)程檢查把關(guān)3615270空大

36安全帽.安全網(wǎng).安全帶進場來進行復(fù)聆商處墜落掖規(guī)定現(xiàn)場檢查佇關(guān)32742-?

五、三寶四口

37安全帽規(guī)格、材庸不符合妻未物體打擊按規(guī)定現(xiàn)場檢喪把關(guān)32742一般

整邊及高

死作業(yè)立體交叉作業(yè)時,在同一冬直方向操作，

38高處跌落掖規(guī)定現(xiàn)場檢查杷關(guān)32742一般

未果敢隔離防護措祐

39結(jié)構(gòu)物施工作業(yè)面（點）無防護措造高處墜落按規(guī)范進行檢查杷關(guān)321590一般

<10微、抄等違反安全惟作規(guī)程物體打擊現(xiàn)場松受把關(guān)33763-?

臨邊無防護措施成防護不牢固成修邊護欄

41高處墜落按規(guī)定進行檢查321590一般

高良低于1.5*

42西后高處作業(yè)高處必落按規(guī)定現(xiàn)場檢查出關(guān)32742一般

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安全風(fēng)險辨識與風(fēng)險評估調(diào)查表

企業(yè)名稱；XXXXXXXXXXXXXXX公司

作)小條例匕危險性評價

序號作業(yè)活動潛在的危險因素可能導(dǎo)致的事故現(xiàn)有控制措推危險級別

LEC1)

43在鋼筋骨架上行走擊處墜落按規(guī)定現(xiàn)場檢查把關(guān)32742f

44銅解撮運場所附近有障礙物體打擊核規(guī)定現(xiàn)場檢查把關(guān)33163-ft

六.鋼筋工程

45絳扎懸空大渠計站在模報上洋作高處顯落按規(guī)定現(xiàn)場檢查把關(guān)32742一般

16吊鋼筋規(guī)格長短不一或一點吊物體打擊校規(guī)定現(xiàn)場檢查把關(guān)33763-?

47銅夠成品堆放過高班塌校視定現(xiàn)場檢查把關(guān)367126一般

模板的支埠房統(tǒng)無設(shè)計計算或支撐系統(tǒng)不

48高父墜落/物體打擊按視范進行檢查把關(guān)6315270更大

將合設(shè)計要求

49七、帙板工程支用便板立柱材料不符合要求高處墜落/加塌按規(guī)定現(xiàn)場檢查組關(guān)367126一般

50立柱底部無站板或用店嬖高高處墜落”丹塔按規(guī)定現(xiàn)場檢查把關(guān)33763f

51立桿間距不符合要求高處墜著/班用按規(guī)定現(xiàn)場檢查把關(guān)33763一般

安全風(fēng)險辨識與風(fēng)險評估調(diào)查表

企業(yè)名稱：XXXXXXXXXXXXXXX公司

作.匕條目F危險生評價

序號作業(yè)活動潛在的危險因聿可能導(dǎo)致的事故現(xiàn)有控制措施危險級別

LEC1)

52不按規(guī)定設(shè)勇抓橫向勇刀律商處坐落/期埸按觀足熨場楂查把關(guān)33763F

53支鎮(zhèn)問政未將模板作臨時固定折那按規(guī)定現(xiàn)場檢查忙關(guān)367126一毀

54拆摸后未及葉封美承留洞口高處安落按勘定現(xiàn)場檢查把關(guān)62784-ft

55拆下的樓板未及時運走集中堆放物體打擊按觀足曳場檢查把關(guān)33763一段

清掃模板初刷隔離劑時.來將模板支撐軍

56物體打擊按猊定現(xiàn)場快直把關(guān)32318f

S.酉澳板中間走進安全網(wǎng)能不夠（60cm>

橫板上福工荷載想過國定或堆料不

57-t,模板工程高處能落按規(guī)定現(xiàn)場上瓷37一段

均句242

模板拆除前無碇強度報告或強度未達到規(guī)

58物體打擊按現(xiàn)定遺行檢查把關(guān)1236一帙

定提前珞棋

59留有未拆除的懸空模機希體打擊拉觀定遵行檢宣杷關(guān)32742一旗

60拆除區(qū)域未設(shè)置曹戒線且無護人物體打擊按規(guī)定進行檢查把關(guān)32742-?

61現(xiàn)澆注黃土模板支建系統(tǒng)無險收野塌按規(guī)定進行檢查E關(guān)3n7126一段

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安全風(fēng)險辨識與風(fēng)險評估調(diào)查表

企業(yè)名稱；XXXXXXXXXXXXXXX公司

作業(yè)條Q施險4生評價

序號作業(yè)活動潛在的危險因素可能導(dǎo)致的事故現(xiàn)有控制措施危險級別

LECD

施入式振動電機電境線被擠壓或拖拉電纜

62觸電按規(guī)定現(xiàn)場檢未把關(guān)62784-?

線

63插入式推動電機軟管斷裂觸電按規(guī)定現(xiàn)場檢查把關(guān)62784一核

八、混凝土工程是凝土泉送管道與鋼靜，慢板（腳手架）

64機械傷害按艦定現(xiàn)場檢查把關(guān)32742一般

直接連接

65漁領(lǐng)士票作業(yè)前未封票的整體作檢查機械傷害核規(guī)定現(xiàn)場檢查把美32742一般

66退發(fā)土泵虬運轉(zhuǎn)時鐵徼渾入料斗機械仿香校規(guī)定現(xiàn)場檢查把關(guān)367126一般

使用打夯機.版搗冷作業(yè)時未帶他縹手套,?f

67觸電按規(guī)定現(xiàn)場檢查把關(guān)32t42一假

里絕緣鞋

68砍樗時向外打碎鑄舞出傷人物體打擊按規(guī)定進行檢查把關(guān)327■12一收

九.硼筑工程

69砌碑工具版在臨邊等易墜落的他方物體打叁接規(guī)定進行檢查把關(guān)32